江西省撫州市臨川區(qū)450頭良種母豬繁育基地新建項目可行性研究報告

第一章 總論 1 第一章 總論 1.1 項目單位基本情況 1.1.1 概況 項目單位名稱：江西省宏綠實業(yè)有限公司 所有制形式：有限責(zé)任公司 發(fā)展歷程：公司成立于 2005年 6月 24日，主要從事優(yōu)良種豬繁育、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等業(yè)務(wù)。多年來公司立足農(nóng)業(yè)，面向農(nóng)村，服務(wù)農(nóng)民，在為農(nóng)服務(wù)中發(fā)展壯大，至 2008年 10月底，資產(chǎn)總額達 2056萬元，銷售收入達 6797萬元，聯(lián)接和帶動農(nóng)戶 400多戶，助農(nóng)增收 5000 多元。同時公司注重企業(yè)聲譽和社會形象。熱心公益，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村修路搭橋，捐資助學(xué)等，受到社會好評。2008 年評為江西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企 業(yè)、江西省下崗再就業(yè)創(chuàng)業(yè)基地。 產(chǎn)品類型：公司主導(dǎo)產(chǎn)品三大類：一是優(yōu)良種豬繁育大型基地年可繁育 6300頭；二是景觀樹木 30余種；三是水面立體養(yǎng)殖。 主營業(yè)務(wù)：公司以繁育優(yōu)良種豬為主業(yè)，年提供二元優(yōu)良種豬 6300頭，同時開拓園林、園藝、城市綠化、美化等業(yè)務(wù)。 管理制度 : 公司實行董事長（法人）領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)整個公司經(jīng)營管理，對董事長負(fù)全責(zé)。 管理模式：采取現(xiàn)代企業(yè)管理模式，即董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理對董事長負(fù)責(zé)，部門經(jīng)理對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，職工對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。工作落實，責(zé)任到人，獎罰分明 ，促進發(fā)展。 第一章 總論 2 人員結(jié)構(gòu)：公司有員工 68 人，季節(jié)性臨時工 133 人，其中大中專學(xué)歷 15 人，有專業(yè)職稱（園藝師、農(nóng)藝師、獸醫(yī)師） 17人，分別占員工數(shù) 22%、 10%。為了企業(yè)持續(xù)發(fā)展，公司經(jīng)常舉辦技術(shù)培訓(xùn)和專業(yè)講座，提高員工的綜合業(yè)務(wù)水平。 1.1.2財務(wù)狀況 財務(wù)狀況表 表 1-1 序號 科目 07 年指標(biāo) (萬元 ) 08 年指標(biāo) (萬元 ) 1 資產(chǎn)總額 2056 2087 2 固定資產(chǎn) 1283 1317 3 流動資產(chǎn) 773 770 4 負(fù)債總額 175 134 5 所有者權(quán)益 1882 1953 6 實收 資本 580 580 7 營業(yè)收入 6797 6820 8 凈利潤 82 85 9 營業(yè)利潤率 1.8% 1.9% 10 凈資產(chǎn)收益率 4.4% 4.35% 11 投資報酬率 14.1% 14.7% 12 資產(chǎn)負(fù)債率 8.5% 6.4% 13 流動比率 4.42 5.74 14 速動比率 1.73 1.80 第一章 總論 3 1.1.3法人代表基本情況 梅青春，男， 38 歲，大學(xué)本科，法律專業(yè)， 2005 年 6 月 24日創(chuàng)辦江西宏綠實業(yè)有限公司，兢兢業(yè)業(yè)經(jīng)營企業(yè)，在立足農(nóng)業(yè)，面向農(nóng)村，服務(wù)農(nóng)民中發(fā)展壯大，企業(yè)總 資產(chǎn)達 2056 萬元，銷售收入 6797 萬元，聯(lián)接和帶動農(nóng)戶 400 多戶，助農(nóng)增收戶均 5000多元， 2008 年企業(yè)評為江西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、江西省下崗再就業(yè)創(chuàng)業(yè)基地、企業(yè)銀行資信 AA 級。 梅青春先生熱心公益，樂于助人，捐資助學(xué)，修路搭橋，救災(zāi)捐款，服務(wù)社會多年，受到社會好評。 1.2 項目建設(shè)方案 1.2.1 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 1、項目名稱： 2009 年江西省撫州市臨川區(qū) 450 頭良種母豬繁育基地新建項目。 2、建設(shè)性質(zhì)：新建項目。 3、建設(shè)地點：撫州市臨川區(qū)云山鎮(zhèn)南光村。 1.2.2項目建設(shè)條件 1、江西宏綠實業(yè)有限公司 2008年評為江西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，江西省下崗再就業(yè)創(chuàng)業(yè)基地，企業(yè)有實力，有人才，有技術(shù)，可以承擔(dān)此項目建設(shè)。 2、有政策支持。隨著三農(nóng)政策的進一步落實，政策支持力度將更大。 3、有當(dāng)?shù)剞r(nóng)村支持和農(nóng)民的參與，公司與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶簽訂了第一章 總論 4 50 年土地租賃經(jīng)營合同，與 400 多戶農(nóng)戶簽訂了聯(lián)接合同，公司與農(nóng)戶是利益聯(lián)接體，農(nóng)戶助企業(yè)發(fā)展，企業(yè)促農(nóng)戶增收。 1.2.3建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營）方案 1、產(chǎn)品方案：年出欄 6300頭二元優(yōu)良種豬。 2、建設(shè)規(guī)模：長期存欄生產(chǎn)型一元優(yōu)良母豬 450 頭，交配型公 豬 25頭， (一頭公豬可交配 20頭母豬 )，年出欄二元優(yōu)良種豬 6300頭。 3、組織管理方案： 為了嚴(yán)格項目組織管理，確保項目達標(biāo)，公司研究決定： (1)成立由董事長直接領(lǐng)導(dǎo)的項目工程領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)整個項目領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。 (2)成立由公司財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)的項目財務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)項目資金的使用和管理。 (3)成立由公司良種豬繁育部負(fù)責(zé)的項目建設(shè)小組，負(fù)責(zé)項目具體落實和實施。 (4)成立由公司辦公室負(fù)責(zé)的項目保障小組，負(fù)責(zé)項目的技術(shù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)、后勤保障等工作。 各部門各司其責(zé)，密切配合，目標(biāo)一致，確保項目提前完成。 1.2.4 技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程） 1、技術(shù)來源：省良種豬繁育中心，市、區(qū)良種豬養(yǎng)殖場，本公司良種豬繁育部，與省內(nèi)外同行交流學(xué)習(xí)。因此，技術(shù)成熟，來源可靠、可信、可得、先進。 第一章 總論 5 2、主要設(shè)備名稱、數(shù)量等：高效科學(xué)防疫消毒化驗檢疫設(shè)備一套，通風(fēng)、保溫設(shè)備一套，供水、供電設(shè)備一套，以及污水處理、無害化處理設(shè)備系列。 3、主要建筑物（主體工程）類型、面積或數(shù)量等：新建豬欄 5040 平方米、人工授精房 700 平方米、產(chǎn)房 700 平方米、管理房 1000平方米。 4、項目建設(shè)期： 14 個月（ 2009年 1月 -2010年 2月 ） 分三階段進行。 第一階段項目準(zhǔn)備。時間 2009年 1月 -2009年 2月，內(nèi)容：成立領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé) 建立和制定項目管理責(zé)任制， 負(fù)責(zé) 編制可行性研究報告、規(guī)劃設(shè)計、施工準(zhǔn)備 等。 第二階段項目實施。時間 2009年 2月 -2010年 1月，內(nèi)容：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，一元優(yōu)良種母 (公 )豬引進，技術(shù)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶培訓(xùn)。 第三階段檢查。時間 2010 年 01 月 -2010 年 2 月。內(nèi)容：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)符合工程規(guī)范，一元優(yōu)良母 (公 )豬引進品質(zhì)優(yōu)良，技術(shù)培訓(xùn)合格等。 1.3 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 項目總投資 681.33 萬元，其中基 礎(chǔ)設(shè)施投資 414.83萬元。一元優(yōu)良種母 (公 )豬引進投資 133.5萬元，技術(shù)培訓(xùn)費 3萬元。流動資金 130萬元。 資金來源 :企業(yè)自籌資金 546.33萬元，申請國家農(nóng)業(yè)綜合開第一章 總論 6 發(fā)財政補助資金 135 萬元，其中：中央財政補助資金 90 萬元，地方財政配套補助資金 45萬元。 1.4 項目效益 項目建設(shè)期為 14 個月 ，按一頭母豬一年生二窩，一窩 7 頭保守計算，則 450 頭良種母豬年產(chǎn)二元種豬 6300 頭，第二年即能實現(xiàn)盈利近 168.8萬元，經(jīng)濟效益相當(dāng)可觀。 良種母豬繁育基地遠離村莊，毗連公司 1500 余畝苗木基地和近 600畝水庫?；?地豬糞發(fā)酵后堪稱最好的有機肥，按年產(chǎn)有機肥 850 噸計，有機肥水 5300 噸，可以減少 100 多噸化學(xué)肥料的使用。不但可以降低苗木和水產(chǎn)養(yǎng)殖的生產(chǎn)成本，而且可以有效的改良土壤、改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境。 項目建成后可以發(fā)揮區(qū)域輻射帶動作用，直接或間接聯(lián)接生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶 800 多戶，按戶均 2 人計，可轉(zhuǎn)移勞力 1600 人。按戶均養(yǎng)二元優(yōu)質(zhì)良種豬 4頭，戶均盈利可達 10000元。農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增效，社會效益相當(dāng)明顯。 1.5 可行性研究報告編制依據(jù) (1)江西省人民政府關(guān)于促進畜牧業(yè)持健康發(fā)展的實施意見，贛府發(fā) (2007)21號。 (2)中共中央國務(wù)院關(guān)于落實加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)進一步促進農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見（ 2008年中央 1號文件）。 (3)江西省農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)建設(shè)實施方案的通知，贛農(nóng)字 (2008)33號 第一章 總論 7 (4)關(guān)于抓緊組織申報農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目的緊急通知贛農(nóng)計字 (2008)195號 1.6 綜合評價 綜上所述，實施 6300 頭優(yōu)良種豬繁育基地建設(shè)項目十分迫切和必要。臨川是農(nóng)業(yè)大區(qū)，農(nóng)業(yè)人口占 70%以上，轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展，幫助農(nóng)民增收是各項工作中的重中之重。本項目可以直接聯(lián)接生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶 400多戶，按戶均 2人計可轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞力 800人，戶均養(yǎng)二元優(yōu)質(zhì)良種豬 4頭，平均每頭利潤2500 元，年出欄仔豬 56 頭，戶均增收可達 10000 元（獲利），人均 5000 元，增效十分明顯。實施本項目可以促進農(nóng)村經(jīng)濟快速發(fā)展，更好的發(fā)展和建設(shè)社會主義新農(nóng)村。 本項目切實可行。 一是項目實施技術(shù)可靠，有上級政策支持，專業(yè)研究機構(gòu)參與，有公司技術(shù)人員指導(dǎo)實施，項目技術(shù)有保證。 二是項目資金有保證。項目投資 681.33 萬元，企業(yè)自籌546.33萬元，占項目投資 80%，財政補助資金 135萬元，占投資20%。 三是項目建設(shè)地址選在臨川區(qū)云山鎮(zhèn)南光 村，是本企業(yè)苗木基地所在，優(yōu)良種豬繁育基地的豬糞發(fā)酵后是最好的有機肥，基地年產(chǎn)有機肥 850 噸，有機肥水 5300 噸，可以減少 100 多噸化學(xué)肥料的使用，有效的改善項目區(qū)生態(tài)環(huán)境，改造土壤，促進生態(tài)良性發(fā)展，節(jié)約生產(chǎn)成本。 第一章 總論 8 四是本項目技術(shù)成熟，政策支持，農(nóng)民參與，市場需要，有較大的投資回報，除特大自然災(zāi)害和疫情外，風(fēng)險評估為零。 解決項目風(fēng)險的對策。一是加大疫情防治力度，增加疫情防治投入，預(yù)防為主，防治結(jié)合。二是參加農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害保險，弱化和化解風(fēng)險。三是提取風(fēng)險準(zhǔn)備基金，分解風(fēng)險。 項目簽約生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶 400多 戶，戶均 2人，轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞力 800 多人，戶養(yǎng) 4 頭， 400 多戶養(yǎng)豬專業(yè)戶年出欄仔豬 2.24萬頭。可見，項目帶動作用十分明顯，而且項目建設(shè)后對當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境，土壤改造也十分有利，是利國利民利企業(yè)的好項目。 第二章 背景及必要性 9 第二章 背景及必要性 2.1 項目建設(shè)背景 公司是從農(nóng)業(yè)開發(fā)的省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，省下崗再就業(yè)創(chuàng)業(yè)基地，長期堅持立足農(nóng)業(yè)，面向農(nóng)村，服務(wù)農(nóng)民，促進農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收。農(nóng)民所想所盼就是企業(yè)需要去做的，農(nóng)民在生豬養(yǎng)殖中最需要的：一是良種，二是技術(shù)，三是跟蹤服務(wù)，企業(yè)就利用自身優(yōu)勢及時跟進，謀求發(fā)展。適逢中央一 號文件出臺，借著中央政策的強勁東風(fēng)，公司及時實施 6300 頭優(yōu)良種豬繁育基地建設(shè)項目，既解決農(nóng)民所想所盼的問題，又促進企業(yè)深入發(fā)展，實現(xiàn)雙贏。當(dāng)前項目存在的問題，一是資金缺口，二是防范風(fēng)險。爭取財政專項扶持資金，可以解決資金缺口，參加農(nóng)業(yè)保險，提取風(fēng)險準(zhǔn)備基金，可有效防范風(fēng)險。 2.2 項目建設(shè)的必要性 項目建設(shè)有利于促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收。項目聯(lián)接生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶 400多戶，轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞力 800多人，人均增收約 5000 余元，效益十分明顯。項目建設(shè)有利于落實黨的 “三農(nóng) ”政策。中央 1號文件專門針對農(nóng)業(yè)發(fā)展，農(nóng) 村建設(shè)，農(nóng)民增收問題，針對解決民生問題而制訂的。公司乘著中央 1號文件強勁東風(fēng)，實施項目，是落實中央一號文件的具體表現(xiàn)。項目建設(shè)有利企業(yè)發(fā)展，提高效益，服務(wù)社會。項目實施后，每年可給企業(yè)增加銷售收入 496萬元，獲利 168.8萬 元，社會效益更是明顯，農(nóng)民增收 5000余元，可以說是經(jīng)濟效益、社會效益具佳的項目。第三章 建設(shè)條件 10 第三章 建設(shè)條件 3.1 項目區(qū)概況 3.1.1 建設(shè)地點選擇 項目位于江西省撫州市臨川區(qū)云山鎮(zhèn)南光村，距省道（昌撫公路云山段） 5公里，距昌撫高速公路 7公里，交通十分便利。項目單位長期合法租賃南光村、肖坊 村土地 1500余畝，租期 50年，用于農(nóng)業(yè)開發(fā)。 3.1.2 自然條件 云山鎮(zhèn)丘陵山區(qū)居多，適宜種植苗木。公司有 1500 余畝園林苗木基地，項目建于苗木基地距南光村 3公里處。項目區(qū)遠離村莊，自然環(huán)境優(yōu)良，適宜優(yōu)良種豬繁育。 3.1.3 社會經(jīng)濟狀況 項目所處區(qū)域為欠發(fā)達地區(qū)的農(nóng)村 ,主要收入來源于一年兩季的稻谷生產(chǎn)和精壯勞力的外出打工。由于受世界金融風(fēng)暴的影響，現(xiàn)外出打工人員已陸續(xù)回到農(nóng)村，農(nóng)村勞動力密集，大部分農(nóng)民更迫切希望經(jīng)濟狀況能得到進一步改善和提高。 3.1.4本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 項目聯(lián)接生豬養(yǎng)殖專 業(yè)戶，具有生豬養(yǎng)殖經(jīng)驗，周邊養(yǎng)豬農(nóng)戶，勤勞能干懂技術(shù)，與公司有長期的合作關(guān)系，互利互惠，共同發(fā)展。項目可以促進公司苗木基地建設(shè)，豬糞發(fā)酵后是高效有機肥， 對 改造土壤、改善生態(tài) 環(huán)境十分有利 ，為 近百畝南豐蜜桔及各種水果提供高效有機肥，又利于水 產(chǎn) 養(yǎng)殖。同時節(jié)約了苗木第三章 建設(shè)條件 11 栽培 和水產(chǎn) 養(yǎng)殖 成本，起到事半功倍的效果。 3.2 項目建設(shè)條件優(yōu)劣分析 3.2.1政策、資源、市場、科技、環(huán)境，基礎(chǔ)設(shè)施條件等。 (1)政策：項目有政策支撐，黨和國家出臺了一系列關(guān)于改善民生、支持農(nóng)業(yè)的有關(guān)政策，這是實施項目的強勁動力。 (2)資源：項目資 源充裕。一是省內(nèi)有許多專業(yè)良種豬繁育研究構(gòu)構(gòu)，養(yǎng)殖場可以參觀學(xué)習(xí)培訓(xùn)。二是優(yōu)良母 (公 )種豬可選性大，可以比較、鑒別，好中選優(yōu)。三是養(yǎng)豬有群眾基礎(chǔ)，項目聯(lián)接生豬專業(yè)戶達 400多戶，還有農(nóng)戶在等待聯(lián)結(jié)加盟。 (3)市場：項目市場面廣，一元優(yōu)良種母 (公 )豬引進有廣泛的市場可供選擇。二元優(yōu)良種豬出售，有簽約聯(lián)接的生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶。 (4)科技：項目有科技保障，公司與省內(nèi)外人士院校有長期業(yè)務(wù)關(guān)系，聘請了專家學(xué)者為企業(yè)服務(wù)，與省內(nèi)外同行有業(yè)務(wù)關(guān)系，可以相互學(xué)習(xí)，不斷提升公司科技能力。 (5)環(huán)境：項目環(huán)境條件好，一是交通 便捷，距省道僅 5 公里。二是自然條件好，處于公司苗木基地，遠離自然村莊 3公里，形成自然隔離帶。三是兩個基地互補，優(yōu)良種豬繁育基地年產(chǎn)有機肥 850噸，有機肥水 5300噸，可有效的改造土壤、改善環(huán)境 ，促進 苗木 的生長。苗木 基地 又可 綠化荒山、 保持水土、 凈化環(huán)境 。 (6)基地設(shè)施條件好：基地在原基礎(chǔ)上擴建，依照項目標(biāo)準(zhǔn)實施，項目完成后的基地設(shè)施將更完善，更有利項目發(fā)展。 第三章 建設(shè)條件 12 3.2.2主要障礙因素及解決方案： 項目主要障礙有： 一是資金因素，項目資金缺口 135萬元 。 二是風(fēng)險因素，項目抗風(fēng)險能力較弱，主要是大的疫情及大的自然 災(zāi)害。 解決方法： 一是申請 中央財政補助資金 90 萬元 和 地方財政配套補助資金 45 萬元，解決 資金缺口。二是增加投入， 以防為主，防治結(jié)合 ， 并 采取 參加農(nóng)業(yè)保險 、 提取風(fēng)險準(zhǔn)備基金 等措施弱化和化解風(fēng)險，增強 企業(yè) 抗風(fēng)險能力。 第四章 市場分析與銷售方案 13 第四章 市場分析與銷售方案 4.1 市場分析 4.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 項目產(chǎn)品是解決民生問題 和“菜籃子”工程的有效途徑之一。在農(nóng)村， 只要種豬品質(zhì)優(yōu)良 、 生長快 、 抗病疫能力強，就有市場 ，生豬養(yǎng)殖 就能 步入良性循環(huán) 的軌道。該 項目產(chǎn)品年出欄優(yōu)良種豬6300 頭 ， 全部簽訂合同，聯(lián)接生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶 。 就項目 產(chǎn)品目前而言，合同銷售，提供技術(shù)，產(chǎn)銷平衡。 4.1.2市場前景分析 項目產(chǎn)品市場前景好，中國是人口大國，解決民生問題，是國家各項工作的重中之重，生豬生產(chǎn)要發(fā)展，就要不斷提高種豬質(zhì)量。本項目實施 6300 頭優(yōu)良種豬繁育基地建設(shè)，就是解決生豬養(yǎng)殖戶優(yōu)良種豬供應(yīng)問題，項目一經(jīng)提出，聯(lián)接生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶便要求合同訂購，并要求參加技術(shù)培訓(xùn)，接受技術(shù)指導(dǎo)，因此，項目產(chǎn)品市場前景十分好。 4.1.3項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 本項目在技術(shù)研發(fā)上，技術(shù)支撐上有優(yōu)勢，公司與省內(nèi)外大專院校簽有長期合作協(xié)議，企業(yè)有專業(yè)技術(shù)人員 7人，有大專學(xué)歷和相關(guān)職稱人員 15 人?？萍际堑谝簧a(chǎn)力，企業(yè)重視投入和人才培養(yǎng)，有科技支撐和人才優(yōu)勢。項目繁育種豬品種優(yōu)良，在市場上就有競爭能力，企業(yè)是省龍頭企業(yè)，有良好的企業(yè)形象和商業(yè)信譽，為廣大農(nóng)戶歡迎，這也是企業(yè)的競爭優(yōu)勢。 第四章 市場分析與銷售方案 14 4.2 營銷策略、方案、模式和進度 本項目采用聯(lián)接生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶加訂合同，加技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn)的營銷策略，確保公司及生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶的利益。項目方案，采用分片包干，分類指導(dǎo)，責(zé)任到人的做法，確保每 戶生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶受益。項目模式和進度采用培訓(xùn)和現(xiàn)場指導(dǎo)相結(jié)合，交流和參觀相結(jié)合，舉辦四期生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶培訓(xùn)班，指派 16 人分四組到片區(qū)進行指導(dǎo)，本項工作與項目實施同步進行。項目結(jié)束，培訓(xùn)學(xué)習(xí)結(jié)束。 4.3 市場風(fēng)險分析 4.3.1項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 項目產(chǎn)品市場風(fēng)險來自于不可預(yù)見的自然災(zāi)害和特大疫情，這是人力在目前無法抗拒的。 4.3.2防范和降低風(fēng)險對策 公司采取提取風(fēng)險基金和參加農(nóng)業(yè)保險防范和降低風(fēng)險，以防為主，防治結(jié)合，把風(fēng)險弱化和化解到最低。 第五章 建設(shè)方案 15 第五章 建設(shè)方案 5.1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方 案：年出欄 6300 頭優(yōu)良種豬，種豬特點：生長快，抗病毒，抗病疫，瘦肉率高。 建設(shè)規(guī)模：長期存欄生產(chǎn)型一元優(yōu)良母豬 450頭，交配型公豬 25 頭， (一頭公豬可交配 20 頭母豬 )，年出欄二元優(yōu)良種豬6300頭。 5.2 建設(shè)規(guī)劃和布局 項目規(guī)劃在云山鎮(zhèn)南光村，周邊 5公里無垃圾現(xiàn)場，屠場等污染源， 3公里內(nèi)無村莊，按生態(tài)養(yǎng)豬場要求規(guī)劃布局。 5.3 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 項目參照生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場欄舍建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，配備通風(fēng)，保暖，降溫相關(guān)設(shè)施。 一頭一元優(yōu)良母豬，一年可生產(chǎn)兩窩二元優(yōu)良種豬，每窩 7頭（按保守計）。 5.4 生 產(chǎn)工藝技術(shù)方案 5.4.1 工藝（技術(shù)）路線及流程圖 一元優(yōu)良種母 (公 )豬引進 防疫檢查 分配飼養(yǎng) 發(fā)情期交配 分娩期護理 仔豬護養(yǎng) 二元優(yōu)良種豬出欄 技術(shù)人員跟蹤服務(wù) 信息反饋 改進提高。 5.4.2主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性 聘請專家學(xué)者為企業(yè)進行技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)，常與省內(nèi)外同行聯(lián)第五章 建設(shè)方案 16 系，吸取成功經(jīng)驗，嚴(yán)格按生豬生產(chǎn)期的具體飼養(yǎng)要求做好通風(fēng)、降溫、保暖等工作。 5.5 設(shè)備方案 5.5.1設(shè)備選型 1、高效科學(xué)防疫消毒化驗檢疫設(shè)備 2、通風(fēng)，保溫，供水，供電設(shè)備 3、污水處理，無害化處 理設(shè)備。 5.5.2設(shè)備來源 網(wǎng)上優(yōu)選，招標(biāo)定購 5.5.3設(shè)備清單 1、清毒設(shè)備系列一套。 2、檢驗、檢疫設(shè)備系列一套。 3、通風(fēng)保溫設(shè)備系列一套。 4、供水、供電設(shè)備一套 (變壓器、電桿、電線、水暖、管件 )。 5、沼氣池儀器設(shè)備系列（固液分離機、三相分離器、氣水分離器、脫硫塔等）。 5.6 建筑方案 5.6.1 建筑物（主體工程） 豬欄 5040 平方米、人工授精房 700 平方米、產(chǎn)房 700 平方米、管理房 1000平方米。 5.6.2 輔助工程、其它工程 本項目輔助配套工程包括沼氣池、圍墻、機耕道 、水泵房 等建設(shè)項目，其他 工程含供水供電系統(tǒng)、排污溝等建設(shè)項目。 5.7 節(jié)能減排措施 第五章 建設(shè)方案 17 項目實施后，年產(chǎn)有機肥料 850噸，按 150元 /噸，增收 12.8萬元，年產(chǎn)有機肥 5300 噸，按 12 元 /噸，增收 6.4 萬元，兩項增收近 20萬元，可減少使用化學(xué)肥料 100多噸，效益十分明顯。同時有機肥料改造土壤，保護生態(tài)、利國利民。 5.8 項目建設(shè)工期分月進行安排，繪制工程建設(shè)進度表。 項目分三階段實施：第一階段 項目準(zhǔn)備，時間 2009 年 1月 -2009 年 2 月 ；第二階段 項目實施，時間 2009 年 2 月-2010 年 1 月 ；第三階段 項目檢查，時 間 2010 年 1 月-2010年 2月 。 項目工程進度表 表 5-1 建設(shè)內(nèi)容 2009 2010 1 2月 2 6月 6 10月 10 12月 1 2 月 項目前期工作 編制可行性研究報告 規(guī)劃設(shè)計 施工準(zhǔn)備 土建工程 儀器設(shè)備采購及安裝調(diào)試 第五章 建設(shè)方案 18 技術(shù)人員 學(xué)習(xí)培訓(xùn) 一元優(yōu)良種母(公 )豬引進 項目檢查 驗收 第六章 環(huán)境影響 19 第六章 環(huán)境影響 6.1 環(huán)境影響 本項目建設(shè)能有效的改變項目周邊環(huán)境 ,項目 建成后 ,年產(chǎn)有機肥 850噸 ,有機肥水 5300噸 ,減化學(xué)肥料使用 100多噸 ,改造項目區(qū)土壤和生態(tài)環(huán)境 ,保護生態(tài)平衡 ,形成生態(tài)良性循環(huán)。 6.2 環(huán)境保護與治理措施 本項目十分重視環(huán)境保護 ,項目規(guī)劃建設(shè)有污水處理 ,病死豬無害化處理、防疫、檢疫設(shè)施建設(shè)等，做到變廢為寶，保護環(huán)境、預(yù)防疫情、防治結(jié)合，促進生態(tài)平衡。 6.3 評價與審批 本項目屬新建項目，項目受到當(dāng)?shù)攸h委、政府高度重視和大力支持，環(huán)保部門環(huán)境評估優(yōu)良，同意項目建設(shè)。 第七章 項目組織與管理 20 第七章 項目組織與管理 7.1 組織機構(gòu)與職能劃分 項目建設(shè)項目階段成立領(lǐng)導(dǎo)小組，由 董事長梅青春親自負(fù)責(zé)項目進度和項目工程質(zhì)量。項目竣工后，成立優(yōu)良種豬繁育場，負(fù)責(zé)項目的經(jīng)營管理，實行場長負(fù)責(zé)制，場長對董事長負(fù)責(zé)，對經(jīng)營管理負(fù)責(zé)，員工對場長負(fù)責(zé)，技術(shù)人員對技術(shù)工作負(fù)責(zé)。 7.2 勞動定員 勞動定員 15人，其中技術(shù)人員 5人。運行模式：目標(biāo)管理、效益掛鉤、聯(lián)結(jié)農(nóng)戶、跟蹤服務(wù)、技術(shù)指導(dǎo)、實現(xiàn)雙贏。 7.3 經(jīng)營管理措施 項目建設(shè)階段實行項目責(zé)任管理，竣工后實行經(jīng)營目標(biāo)管理，建立工程質(zhì)量后期跟蹤服務(wù)責(zé)任制，生產(chǎn)管理責(zé)任制，財務(wù)管理責(zé)任制，銷后跟蹤服務(wù)責(zé)任制，技術(shù)指導(dǎo)責(zé)任制，用制度約束人、管理人、感化 人。 7.4 技術(shù)培訓(xùn) 本項目實施中就有計劃的安排培訓(xùn)學(xué)習(xí) ,一是技術(shù)人員赴外地參觀學(xué)習(xí)考察 ,二是生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶技術(shù)培訓(xùn) ,舉辦四期培訓(xùn)班，將生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶全部培訓(xùn)一次 ,使他們掌握主要的生豬養(yǎng)殖技術(shù)、理論等相關(guān)知識。 7.5 勞動安全、衛(wèi)生與消防 公司與員工簽訂勞動合同，進行安全培訓(xùn)和安全教育，嚴(yán)格衛(wèi)生制度，定期殺菌消毒，嚴(yán)格防疫檢疫制度，確保安全無事故。第八章 項目投資估算與資金來源 21 第八章 項目投資估算與資金來源 8.1 投資估算依據(jù) 項目投資依照有關(guān)項目工程預(yù)決算制度執(zhí)行 . 8.2 投資估算 8.2.1 總投資 項目總投資為 681.33萬元 ,其中投資工程建設(shè) 414.83萬元，生物資產(chǎn)投資 133.5 萬元 ,流動資金 130 萬元，良種豬養(yǎng)殖人員培訓(xùn)費 3萬元。 8.2.1.1建設(shè)投資 項目建設(shè)投資 551.33萬元。 8.2.1.2流動資金 項目流動資金 130萬元。其中，鋪底流動資金 80萬元。 8.3 資金來源 8.3.1中央財政資金 申請中央財政補助資金 90萬元。 8.3.2 地方財政配套資金能力分析 本項目地方財政配套資金 45萬元 ,由省、市、區(qū)三級財政配套。 8.3.3 自籌資金及來源 企業(yè)自籌資金 456.33萬元 ,由各股東籌集。 8.4 資金使用 和管理 8.4.1 財政資金使用和管理 第八章 項目投資估算與資金來源 22 財政補助資金用于以下幾個方面： 1、良種母豬引進 80萬元。 2、良種公豬引進 4 萬元。 3、 主要 生產(chǎn)車間 24 萬元。其中： 新建豬欄 20 萬元 ， 管理房建設(shè) 4萬元 。 4、 配套工程 12萬元 。其中： 沼氣池建設(shè) 8萬元， 圍墻 建設(shè)2 萬元 ，水泵房及機耕道建設(shè)各 1萬元 。 5、 設(shè)備投資 13 萬 元 。其中： 沼氣池設(shè)備 10 萬元， 供水供電系統(tǒng) 3萬元 。 6、前期工作費 2萬 元 。 建立嚴(yán)格的項目財務(wù)管理制度 ,做到專款專用 ,絕不占用不挪用一分。 8.4.2 銀行貸款使用和管理 銀行貸款資金使用按銀行貸款合同執(zhí)行 ,全部用于項目流動資金上。 8.4.3 其它 項目自籌資金的使用由董事長安排 ,按項目合同和進度劃撥 ,專款專用 ,確保資金落實。 第九章 財務(wù)評價 23 第九章 財務(wù)評價 9.1 財務(wù)評價依據(jù) (1)貼現(xiàn)率 8%。 (2)項目計算期 10年。 (3)生產(chǎn)規(guī)模 6300頭二元優(yōu)質(zhì)種豬 ,產(chǎn)值 496萬元。 (4)稅收政策：中華人民共和國增值稅暫行條例及其實施細則、中華人民共和國企業(yè)所得稅法及其實施條例。 9.2 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 營業(yè)收入：項目完后 ,年出欄質(zhì)優(yōu)質(zhì)種豬 6300 頭 ,平均重 50公斤 788元 /頭 ,計營業(yè)收入 496萬元 。 9.2.1 營業(yè)稅金及附加 本項目免稅 9.3 總成本及經(jīng)營成本估算 9.3.1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 一、一元種母 (公 )豬生產(chǎn)成本 (1)種母豬生產(chǎn)期飼料 305天 2kg2.4元 / kg=1464元 (2)種母豬哺乳期飼料 60天 2.5kg2.4元 / kg=360元 (3)種公豬飼料 360天 2.4kg2.4元 =2102.40元 20=105.12元（每頭公豬可供 20頭種母豬交配） （ 4）其它費用 400 元，防疫費 56元 /年，水電費 40元 /年，工資 280元 /年，管理費 200元 /年，年成本為 976元。 每頭種母豬年產(chǎn)兩窩，均窩 7 頭，計 14 頭二元優(yōu)質(zhì)種豬，第九章 財務(wù)評價 24 攤到二元優(yōu)質(zhì)種豬成本為 69.71元 /頭。 二、二元優(yōu)質(zhì)種豬生產(chǎn)成本 1、哺乳期飼料 21天 1頭 21天 0.05kg3元 =3.15元。 2、保育期間飼料 15天 1頭 15天 0.15kg3元 =6.75元。 3、中豬飼料 (10kg-50kg)20天 1頭 20天 0.5kg3 元 =30元。 4、一窩小豬（ 7 頭）的其他費用 790 元（防疫費 90 元、水電費 60元、工資 140元、管理費 500元），每頭小豬應(yīng)分?jǐn)偟馁M用為 112.86元。 合計每頭二元優(yōu)質(zhì)種豬成本為 152.76 元。 每頭二元優(yōu)質(zhì)種豬生產(chǎn)成本累計為： 69.71 元（一元種母豬飼養(yǎng)費） +152.76（二元優(yōu)質(zhì)種豬成本） =222.47元 9.3.2項目總成本估算 1、一元種母豬生產(chǎn)成本 450頭 1824 元 =82.08萬元 2、一元種公豬生產(chǎn)成本 25頭 2102.4元 =5.26萬元 3、二元優(yōu)質(zhì)種豬生產(chǎn)成本 6300頭 222.47元 =140.16萬元 1+2+3=82.08+5.26+140.16=227.5萬元 4、銷售費、管理費及其它綜合費用： 20萬元 項目 經(jīng)營 總成本為 247.50萬元。 9.4 財務(wù)效益分析 9.4.1盈利能力分析 項目總生產(chǎn)成本為 328萬 元 /年，項目銷售收入為 496萬元。第九章 財務(wù)評價 25 (二元優(yōu)質(zhì)種豬 788 元 /頭，年出欄 6300頭 ) 綜合費率（ 16.2%）： 80.55 萬元，年盈利能力為 168 萬元，項目建設(shè)期為 14個月 ，第二年盈利 168萬元。 9.5 不確定性分析 9.5.1 盈虧平衡分析 項目固定成本為 214.37萬元，二元優(yōu)質(zhì)種豬平均售價為 788元 /頭，單位可變成本為 185.65 元 /頭，盈虧平衡點產(chǎn)量為年產(chǎn)二元優(yōu)質(zhì)種豬 3556 頭，盈虧平衡點銷售收入為 280.38 萬元（繪制的 盈虧平衡分析圖見附圖）。 9.5.2 敏感性分析 銷售價格、經(jīng)營成本對項目投資敏感性分析表見附表 12，繪制的銷售價格、經(jīng)營成本變化敏感性分析圖見附圖。 9.6 財務(wù)評估結(jié)論 項目經(jīng)營成本為 227.50萬元，總成本 247.50