江西省撫州市臨川區(qū)450頭良種母豬繁育基地新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

第一章 總論 1 第一章 總論 1.1 項(xiàng)目單位基本情況 1.1.1 概況 項(xiàng)目單位名稱：江西省宏綠實(shí)業(yè)有限公司 所有制形式：有限責(zé)任公司 發(fā)展歷程：公司成立于 2005年 6月 24日，主要從事優(yōu)良種豬繁育、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等業(yè)務(wù)。多年來公司立足農(nóng)業(yè)，面向農(nóng)村，服務(wù)農(nóng)民，在為農(nóng)服務(wù)中發(fā)展壯大，至 2008年 10月底，資產(chǎn)總額達(dá) 2056萬元，銷售收入達(dá) 6797萬元，聯(lián)接和帶動(dòng)農(nóng)戶 400多戶，助農(nóng)增收 5000 多元。同時(shí)公司注重企業(yè)聲譽(yù)和社會(huì)形象。熱心公益，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村修路搭橋，捐資助學(xué)等，受到社會(huì)好評(píng)。2008 年評(píng)為江西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企 業(yè)、江西省下崗再就業(yè)創(chuàng)業(yè)基地。 產(chǎn)品類型：公司主導(dǎo)產(chǎn)品三大類：一是優(yōu)良種豬繁育大型基地年可繁育 6300頭；二是景觀樹木 30余種；三是水面立體養(yǎng)殖。 主營(yíng)業(yè)務(wù)：公司以繁育優(yōu)良種豬為主業(yè)，年提供二元優(yōu)良種豬 6300頭，同時(shí)開拓園林、園藝、城市綠化、美化等業(yè)務(wù)。 管理制度 : 公司實(shí)行董事長(zhǎng)（法人）領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)公司經(jīng)營(yíng)管理，對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)全責(zé)。 管理模式：采取現(xiàn)代企業(yè)管理模式，即董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)，部門經(jīng)理對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，職工對(duì)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。工作落實(shí)，責(zé)任到人，獎(jiǎng)罰分明 ，促進(jìn)發(fā)展。 第一章 總論 2 人員結(jié)構(gòu)：公司有員工 68 人，季節(jié)性臨時(shí)工 133 人，其中大中專學(xué)歷 15 人，有專業(yè)職稱（園藝師、農(nóng)藝師、獸醫(yī)師） 17人，分別占員工數(shù) 22%、 10%。為了企業(yè)持續(xù)發(fā)展，公司經(jīng)常舉辦技術(shù)培訓(xùn)和專業(yè)講座，提高員工的綜合業(yè)務(wù)水平。 1.1.2財(cái)務(wù)狀況 財(cái)務(wù)狀況表 表 1-1 序號(hào) 科目 07 年指標(biāo) (萬元 ) 08 年指標(biāo) (萬元 ) 1 資產(chǎn)總額 2056 2087 2 固定資產(chǎn) 1283 1317 3 流動(dòng)資產(chǎn) 773 770 4 負(fù)債總額 175 134 5 所有者權(quán)益 1882 1953 6 實(shí)收 資本 580 580 7 營(yíng)業(yè)收入 6797 6820 8 凈利潤(rùn) 82 85 9 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 1.8% 1.9% 10 凈資產(chǎn)收益率 4.4% 4.35% 11 投資報(bào)酬率 14.1% 14.7% 12 資產(chǎn)負(fù)債率 8.5% 6.4% 13 流動(dòng)比率 4.42 5.74 14 速動(dòng)比率 1.73 1.80 第一章 總論 3 1.1.3法人代表基本情況 梅青春，男， 38 歲，大學(xué)本科，法律專業(yè)， 2005 年 6 月 24日創(chuàng)辦江西宏綠實(shí)業(yè)有限公司，兢兢業(yè)業(yè)經(jīng)營(yíng)企業(yè)，在立足農(nóng)業(yè)，面向農(nóng)村，服務(wù)農(nóng)民中發(fā)展壯大，企業(yè)總 資產(chǎn)達(dá) 2056 萬元，銷售收入 6797 萬元，聯(lián)接和帶動(dòng)農(nóng)戶 400 多戶，助農(nóng)增收戶均 5000多元， 2008 年企業(yè)評(píng)為江西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、江西省下崗再就業(yè)創(chuàng)業(yè)基地、企業(yè)銀行資信 AA 級(jí)。 梅青春先生熱心公益，樂于助人，捐資助學(xué)，修路搭橋，救災(zāi)捐款，服務(wù)社會(huì)多年，受到社會(huì)好評(píng)。 1.2 項(xiàng)目建設(shè)方案 1.2.1 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 1、項(xiàng)目名稱： 2009 年江西省撫州市臨川區(qū) 450 頭良種母豬繁育基地新建項(xiàng)目。 2、建設(shè)性質(zhì)：新建項(xiàng)目。 3、建設(shè)地點(diǎn)：撫州市臨川區(qū)云山鎮(zhèn)南光村。 1.2.2項(xiàng)目建設(shè)條件 1、江西宏綠實(shí)業(yè)有限公司 2008年評(píng)為江西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，江西省下崗再就業(yè)創(chuàng)業(yè)基地，企業(yè)有實(shí)力，有人才，有技術(shù)，可以承擔(dān)此項(xiàng)目建設(shè)。 2、有政策支持。隨著三農(nóng)政策的進(jìn)一步落實(shí)，政策支持力度將更大。 3、有當(dāng)?shù)剞r(nóng)村支持和農(nóng)民的參與，公司與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶簽訂了第一章 總論 4 50 年土地租賃經(jīng)營(yíng)合同，與 400 多戶農(nóng)戶簽訂了聯(lián)接合同，公司與農(nóng)戶是利益聯(lián)接體，農(nóng)戶助企業(yè)發(fā)展，企業(yè)促農(nóng)戶增收。 1.2.3建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營(yíng)）方案 1、產(chǎn)品方案：年出欄 6300頭二元優(yōu)良種豬。 2、建設(shè)規(guī)模：長(zhǎng)期存欄生產(chǎn)型一元優(yōu)良母豬 450 頭，交配型公 豬 25頭， (一頭公豬可交配 20頭母豬 )，年出欄二元優(yōu)良種豬 6300頭。 3、組織管理方案： 為了嚴(yán)格項(xiàng)目組織管理，確保項(xiàng)目達(dá)標(biāo)，公司研究決定： (1)成立由董事長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)的項(xiàng)目工程領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。 (2)成立由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)的項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的使用和管理。 (3)成立由公司良種豬繁育部負(fù)責(zé)的項(xiàng)目建設(shè)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目具體落實(shí)和實(shí)施。 (4)成立由公司辦公室負(fù)責(zé)的項(xiàng)目保障小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)、后勤保障等工作。 各部門各司其責(zé)，密切配合，目標(biāo)一致，確保項(xiàng)目提前完成。 1.2.4 技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程） 1、技術(shù)來源：省良種豬繁育中心，市、區(qū)良種豬養(yǎng)殖場(chǎng)，本公司良種豬繁育部，與省內(nèi)外同行交流學(xué)習(xí)。因此，技術(shù)成熟，來源可靠、可信、可得、先進(jìn)。 第一章 總論 5 2、主要設(shè)備名稱、數(shù)量等：高效科學(xué)防疫消毒化驗(yàn)檢疫設(shè)備一套，通風(fēng)、保溫設(shè)備一套，供水、供電設(shè)備一套，以及污水處理、無害化處理設(shè)備系列。 3、主要建筑物（主體工程）類型、面積或數(shù)量等：新建豬欄 5040 平方米、人工授精房 700 平方米、產(chǎn)房 700 平方米、管理房 1000平方米。 4、項(xiàng)目建設(shè)期： 14 個(gè)月（ 2009年 1月 -2010年 2月 ） 分三階段進(jìn)行。 第一階段項(xiàng)目準(zhǔn)備。時(shí)間 2009年 1月 -2009年 2月，內(nèi)容：成立領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé) 建立和制定項(xiàng)目管理責(zé)任制， 負(fù)責(zé) 編制可行性研究報(bào)告、規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備 等。 第二階段項(xiàng)目實(shí)施。時(shí)間 2009年 2月 -2010年 1月，內(nèi)容：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，一元優(yōu)良種母 (公 )豬引進(jìn)，技術(shù)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶培訓(xùn)。 第三階段檢查。時(shí)間 2010 年 01 月 -2010 年 2 月。內(nèi)容：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)符合工程規(guī)范，一元優(yōu)良母 (公 )豬引進(jìn)品質(zhì)優(yōu)良，技術(shù)培訓(xùn)合格等。 1.3 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 項(xiàng)目總投資 681.33 萬元，其中基 礎(chǔ)設(shè)施投資 414.83萬元。一元優(yōu)良種母 (公 )豬引進(jìn)投資 133.5萬元，技術(shù)培訓(xùn)費(fèi) 3萬元。流動(dòng)資金 130萬元。 資金來源 :企業(yè)自籌資金 546.33萬元，申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開第一章 總論 6 發(fā)財(cái)政補(bǔ)助資金 135 萬元，其中：中央財(cái)政補(bǔ)助資金 90 萬元，地方財(cái)政配套補(bǔ)助資金 45萬元。 1.4 項(xiàng)目效益 項(xiàng)目建設(shè)期為 14 個(gè)月 ，按一頭母豬一年生二窩，一窩 7 頭保守計(jì)算，則 450 頭良種母豬年產(chǎn)二元種豬 6300 頭，第二年即能實(shí)現(xiàn)盈利近 168.8萬元，經(jīng)濟(jì)效益相當(dāng)可觀。 良種母豬繁育基地遠(yuǎn)離村莊，毗連公司 1500 余畝苗木基地和近 600畝水庫(kù)。基 地豬糞發(fā)酵后堪稱最好的有機(jī)肥，按年產(chǎn)有機(jī)肥 850 噸計(jì)，有機(jī)肥水 5300 噸，可以減少 100 多噸化學(xué)肥料的使用。不但可以降低苗木和水產(chǎn)養(yǎng)殖的生產(chǎn)成本，而且可以有效的改良土壤、改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境。 項(xiàng)目建成后可以發(fā)揮區(qū)域輻射帶動(dòng)作用，直接或間接聯(lián)接生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶 800 多戶，按戶均 2 人計(jì)，可轉(zhuǎn)移勞力 1600 人。按戶均養(yǎng)二元優(yōu)質(zhì)良種豬 4頭，戶均盈利可達(dá) 10000元。農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增效，社會(huì)效益相當(dāng)明顯。 1.5 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) (1)江西省人民政府關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持健康發(fā)展的實(shí)施意見，贛府發(fā) (2007)21號(hào)。 (2)中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于落實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見（ 2008年中央 1號(hào)文件）。 (3)江西省農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)建設(shè)實(shí)施方案的通知，贛農(nóng)字 (2008)33號(hào) 第一章 總論 7 (4)關(guān)于抓緊組織申報(bào)農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目的緊急通知贛農(nóng)計(jì)字 (2008)195號(hào) 1.6 綜合評(píng)價(jià) 綜上所述，實(shí)施 6300 頭優(yōu)良種豬繁育基地建設(shè)項(xiàng)目十分迫切和必要。臨川是農(nóng)業(yè)大區(qū)，農(nóng)業(yè)人口占 70%以上，轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動(dòng)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，幫助農(nóng)民增收是各項(xiàng)工作中的重中之重。本項(xiàng)目可以直接聯(lián)接生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶 400多戶，按戶均 2人計(jì)可轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞力 800人，戶均養(yǎng)二元優(yōu)質(zhì)良種豬 4頭，平均每頭利潤(rùn)2500 元，年出欄仔豬 56 頭，戶均增收可達(dá) 10000 元（獲利），人均 5000 元，增效十分明顯。實(shí)施本項(xiàng)目可以促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，更好的發(fā)展和建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村。 本項(xiàng)目切實(shí)可行。 一是項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)可靠，有上級(jí)政策支持，專業(yè)研究機(jī)構(gòu)參與，有公司技術(shù)人員指導(dǎo)實(shí)施，項(xiàng)目技術(shù)有保證。 二是項(xiàng)目資金有保證。項(xiàng)目投資 681.33 萬元，企業(yè)自籌546.33萬元，占項(xiàng)目投資 80%，財(cái)政補(bǔ)助資金 135萬元，占投資20%。 三是項(xiàng)目建設(shè)地址選在臨川區(qū)云山鎮(zhèn)南光 村，是本企業(yè)苗木基地所在，優(yōu)良種豬繁育基地的豬糞發(fā)酵后是最好的有機(jī)肥，基地年產(chǎn)有機(jī)肥 850 噸，有機(jī)肥水 5300 噸，可以減少 100 多噸化學(xué)肥料的使用，有效的改善項(xiàng)目區(qū)生態(tài)環(huán)境，改造土壤，促進(jìn)生態(tài)良性發(fā)展，節(jié)約生產(chǎn)成本。 第一章 總論 8 四是本項(xiàng)目技術(shù)成熟，政策支持，農(nóng)民參與，市場(chǎng)需要，有較大的投資回報(bào)，除特大自然災(zāi)害和疫情外，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為零。 解決項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策。一是加大疫情防治力度，增加疫情防治投入，預(yù)防為主，防治結(jié)合。二是參加農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害保險(xiǎn)，弱化和化解風(fēng)險(xiǎn)。三是提取風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備基金，分解風(fēng)險(xiǎn)。 項(xiàng)目簽約生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶 400多 戶，戶均 2人，轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞力 800 多人，戶養(yǎng) 4 頭， 400 多戶養(yǎng)豬專業(yè)戶年出欄仔豬 2.24萬頭?？梢?，項(xiàng)目帶動(dòng)作用十分明顯，而且項(xiàng)目建設(shè)后對(duì)當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境，土壤改造也十分有利，是利國(guó)利民利企業(yè)的好項(xiàng)目。 第二章 背景及必要性 9 第二章 背景及必要性 2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景 公司是從農(nóng)業(yè)開發(fā)的省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，省下崗再就業(yè)創(chuàng)業(yè)基地，長(zhǎng)期堅(jiān)持立足農(nóng)業(yè)，面向農(nóng)村，服務(wù)農(nóng)民，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收。農(nóng)民所想所盼就是企業(yè)需要去做的，農(nóng)民在生豬養(yǎng)殖中最需要的：一是良種，二是技術(shù)，三是跟蹤服務(wù)，企業(yè)就利用自身優(yōu)勢(shì)及時(shí)跟進(jìn)，謀求發(fā)展。適逢中央一 號(hào)文件出臺(tái)，借著中央政策的強(qiáng)勁東風(fēng)，公司及時(shí)實(shí)施 6300 頭優(yōu)良種豬繁育基地建設(shè)項(xiàng)目，既解決農(nóng)民所想所盼的問題，又促進(jìn)企業(yè)深入發(fā)展，實(shí)現(xiàn)雙贏。當(dāng)前項(xiàng)目存在的問題，一是資金缺口，二是防范風(fēng)險(xiǎn)。爭(zhēng)取財(cái)政專項(xiàng)扶持資金，可以解決資金缺口，參加農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，提取風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備基金，可有效防范風(fēng)險(xiǎn)。 2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 項(xiàng)目建設(shè)有利于促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收。項(xiàng)目聯(lián)接生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶 400多戶，轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞力 800多人，人均增收約 5000 余元，效益十分明顯。項(xiàng)目建設(shè)有利于落實(shí)黨的 “三農(nóng) ”政策。中央 1號(hào)文件專門針對(duì)農(nóng)業(yè)發(fā)展，農(nóng) 村建設(shè)，農(nóng)民增收問題，針對(duì)解決民生問題而制訂的。公司乘著中央 1號(hào)文件強(qiáng)勁東風(fēng)，實(shí)施項(xiàng)目，是落實(shí)中央一號(hào)文件的具體表現(xiàn)。項(xiàng)目建設(shè)有利企業(yè)發(fā)展，提高效益，服務(wù)社會(huì)。項(xiàng)目實(shí)施后，每年可給企業(yè)增加銷售收入 496萬元，獲利 168.8萬 元，社會(huì)效益更是明顯，農(nóng)民增收 5000余元，可以說是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益具佳的項(xiàng)目。第三章 建設(shè)條件 10 第三章 建設(shè)條件 3.1 項(xiàng)目區(qū)概況 3.1.1 建設(shè)地點(diǎn)選擇 項(xiàng)目位于江西省撫州市臨川區(qū)云山鎮(zhèn)南光村，距省道（昌撫公路云山段） 5公里，距昌撫高速公路 7公里，交通十分便利。項(xiàng)目單位長(zhǎng)期合法租賃南光村、肖坊 村土地 1500余畝，租期 50年，用于農(nóng)業(yè)開發(fā)。 3.1.2 自然條件 云山鎮(zhèn)丘陵山區(qū)居多，適宜種植苗木。公司有 1500 余畝園林苗木基地，項(xiàng)目建于苗木基地距南光村 3公里處。項(xiàng)目區(qū)遠(yuǎn)離村莊，自然環(huán)境優(yōu)良，適宜優(yōu)良種豬繁育。 3.1.3 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 項(xiàng)目所處區(qū)域?yàn)榍钒l(fā)達(dá)地區(qū)的農(nóng)村 ,主要收入來源于一年兩季的稻谷生產(chǎn)和精壯勞力的外出打工。由于受世界金融風(fēng)暴的影響，現(xiàn)外出打工人員已陸續(xù)回到農(nóng)村，農(nóng)村勞動(dòng)力密集，大部分農(nóng)民更迫切希望經(jīng)濟(jì)狀況能得到進(jìn)一步改善和提高。 3.1.4本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 項(xiàng)目聯(lián)接生豬養(yǎng)殖專 業(yè)戶，具有生豬養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)，周邊養(yǎng)豬農(nóng)戶，勤勞能干懂技術(shù)，與公司有長(zhǎng)期的合作關(guān)系，互利互惠，共同發(fā)展。項(xiàng)目可以促進(jìn)公司苗木基地建設(shè)，豬糞發(fā)酵后是高效有機(jī)肥， 對(duì) 改造土壤、改善生態(tài) 環(huán)境十分有利 ，為 近百畝南豐蜜桔及各種水果提供高效有機(jī)肥，又利于水 產(chǎn) 養(yǎng)殖。同時(shí)節(jié)約了苗木第三章 建設(shè)條件 11 栽培 和水產(chǎn) 養(yǎng)殖 成本，起到事半功倍的效果。 3.2 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣分析 3.2.1政策、資源、市場(chǎng)、科技、環(huán)境，基礎(chǔ)設(shè)施條件等。 (1)政策：項(xiàng)目有政策支撐，黨和國(guó)家出臺(tái)了一系列關(guān)于改善民生、支持農(nóng)業(yè)的有關(guān)政策，這是實(shí)施項(xiàng)目的強(qiáng)勁動(dòng)力。 (2)資源：項(xiàng)目資 源充裕。一是省內(nèi)有許多專業(yè)良種豬繁育研究構(gòu)構(gòu)，養(yǎng)殖場(chǎng)可以參觀學(xué)習(xí)培訓(xùn)。二是優(yōu)良母 (公 )種豬可選性大，可以比較、鑒別，好中選優(yōu)。三是養(yǎng)豬有群眾基礎(chǔ)，項(xiàng)目聯(lián)接生豬專業(yè)戶達(dá) 400多戶，還有農(nóng)戶在等待聯(lián)結(jié)加盟。 (3)市場(chǎng)：項(xiàng)目市場(chǎng)面廣，一元優(yōu)良種母 (公 )豬引進(jìn)有廣泛的市場(chǎng)可供選擇。二元優(yōu)良種豬出售，有簽約聯(lián)接的生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶。 (4)科技：項(xiàng)目有科技保障，公司與省內(nèi)外人士院校有長(zhǎng)期業(yè)務(wù)關(guān)系，聘請(qǐng)了專家學(xué)者為企業(yè)服務(wù)，與省內(nèi)外同行有業(yè)務(wù)關(guān)系，可以相互學(xué)習(xí)，不斷提升公司科技能力。 (5)環(huán)境：項(xiàng)目環(huán)境條件好，一是交通 便捷，距省道僅 5 公里。二是自然條件好，處于公司苗木基地，遠(yuǎn)離自然村莊 3公里，形成自然隔離帶。三是兩個(gè)基地互補(bǔ)，優(yōu)良種豬繁育基地年產(chǎn)有機(jī)肥 850噸，有機(jī)肥水 5300噸，可有效的改造土壤、改善環(huán)境 ，促進(jìn) 苗木 的生長(zhǎng)。苗木 基地 又可 綠化荒山、 保持水土、 凈化環(huán)境 。 (6)基地設(shè)施條件好：基地在原基礎(chǔ)上擴(kuò)建，依照項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，項(xiàng)目完成后的基地設(shè)施將更完善，更有利項(xiàng)目發(fā)展。 第三章 建設(shè)條件 12 3.2.2主要障礙因素及解決方案： 項(xiàng)目主要障礙有： 一是資金因素，項(xiàng)目資金缺口 135萬元 。 二是風(fēng)險(xiǎn)因素，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，主要是大的疫情及大的自然 災(zāi)害。 解決方法： 一是申請(qǐng) 中央財(cái)政補(bǔ)助資金 90 萬元 和 地方財(cái)政配套補(bǔ)助資金 45 萬元，解決 資金缺口。二是增加投入， 以防為主，防治結(jié)合 ， 并 采取 參加農(nóng)業(yè)保險(xiǎn) 、 提取風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備基金 等措施弱化和化解風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng) 企業(yè) 抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 13 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 4.1 市場(chǎng)分析 4.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀 項(xiàng)目產(chǎn)品是解決民生問題 和“菜籃子”工程的有效途徑之一。在農(nóng)村， 只要種豬品質(zhì)優(yōu)良 、 生長(zhǎng)快 、 抗病疫能力強(qiáng)，就有市場(chǎng) ，生豬養(yǎng)殖 就能 步入良性循環(huán) 的軌道。該 項(xiàng)目產(chǎn)品年出欄優(yōu)良種豬6300 頭 ， 全部簽訂合同，聯(lián)接生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶 。 就項(xiàng)目 產(chǎn)品目前而言，合同銷售，提供技術(shù)，產(chǎn)銷平衡。 4.1.2市場(chǎng)前景分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景好，中國(guó)是人口大國(guó)，解決民生問題，是國(guó)家各項(xiàng)工作的重中之重，生豬生產(chǎn)要發(fā)展，就要不斷提高種豬質(zhì)量。本項(xiàng)目實(shí)施 6300 頭優(yōu)良種豬繁育基地建設(shè)，就是解決生豬養(yǎng)殖戶優(yōu)良種豬供應(yīng)問題，項(xiàng)目一經(jīng)提出，聯(lián)接生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶便要求合同訂購(gòu)，并要求參加技術(shù)培訓(xùn)，接受技術(shù)指導(dǎo)，因此，項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景十分好。 4.1.3項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 本項(xiàng)目在技術(shù)研發(fā)上，技術(shù)支撐上有優(yōu)勢(shì)，公司與省內(nèi)外大專院校簽有長(zhǎng)期合作協(xié)議，企業(yè)有專業(yè)技術(shù)人員 7人，有大專學(xué)歷和相關(guān)職稱人員 15 人?？萍际堑谝簧a(chǎn)力，企業(yè)重視投入和人才培養(yǎng)，有科技支撐和人才優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目繁育種豬品種優(yōu)良，在市場(chǎng)上就有競(jìng)爭(zhēng)能力，企業(yè)是省龍頭企業(yè)，有良好的企業(yè)形象和商業(yè)信譽(yù)，為廣大農(nóng)戶歡迎，這也是企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 14 4.2 營(yíng)銷策略、方案、模式和進(jìn)度 本項(xiàng)目采用聯(lián)接生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶加訂合同，加技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn)的營(yíng)銷策略，確保公司及生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶的利益。項(xiàng)目方案，采用分片包干，分類指導(dǎo)，責(zé)任到人的做法，確保每 戶生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶受益。項(xiàng)目模式和進(jìn)度采用培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)相結(jié)合，交流和參觀相結(jié)合，舉辦四期生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶培訓(xùn)班，指派 16 人分四組到片區(qū)進(jìn)行指導(dǎo)，本項(xiàng)工作與項(xiàng)目實(shí)施同步進(jìn)行。項(xiàng)目結(jié)束，培訓(xùn)學(xué)習(xí)結(jié)束。 4.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 4.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)來自于不可預(yù)見的自然災(zāi)害和特大疫情，這是人力在目前無法抗拒的。 4.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 公司采取提取風(fēng)險(xiǎn)基金和參加農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)防范和降低風(fēng)險(xiǎn)，以防為主，防治結(jié)合，把風(fēng)險(xiǎn)弱化和化解到最低。 第五章 建設(shè)方案 15 第五章 建設(shè)方案 5.1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方 案：年出欄 6300 頭優(yōu)良種豬，種豬特點(diǎn)：生長(zhǎng)快，抗病毒，抗病疫，瘦肉率高。 建設(shè)規(guī)模：長(zhǎng)期存欄生產(chǎn)型一元優(yōu)良母豬 450頭，交配型公豬 25 頭， (一頭公豬可交配 20 頭母豬 )，年出欄二元優(yōu)良種豬6300頭。 5.2 建設(shè)規(guī)劃和布局 項(xiàng)目規(guī)劃在云山鎮(zhèn)南光村，周邊 5公里無垃圾現(xiàn)場(chǎng)，屠場(chǎng)等污染源， 3公里內(nèi)無村莊，按生態(tài)養(yǎng)豬場(chǎng)要求規(guī)劃布局。 5.3 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目參照生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)欄舍建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，配備通風(fēng)，保暖，降溫相關(guān)設(shè)施。 一頭一元優(yōu)良母豬，一年可生產(chǎn)兩窩二元優(yōu)良種豬，每窩 7頭（按保守計(jì)）。 5.4 生 產(chǎn)工藝技術(shù)方案 5.4.1 工藝（技術(shù)）路線及流程圖 一元優(yōu)良種母 (公 )豬引進(jìn) 防疫檢查 分配飼養(yǎng) 發(fā)情期交配 分娩期護(hù)理 仔豬護(hù)養(yǎng) 二元優(yōu)良種豬出欄 技術(shù)人員跟蹤服務(wù) 信息反饋 改進(jìn)提高。 5.4.2主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性 聘請(qǐng)專家學(xué)者為企業(yè)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)，常與省內(nèi)外同行聯(lián)第五章 建設(shè)方案 16 系，吸取成功經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格按生豬生產(chǎn)期的具體飼養(yǎng)要求做好通風(fēng)、降溫、保暖等工作。 5.5 設(shè)備方案 5.5.1設(shè)備選型 1、高效科學(xué)防疫消毒化驗(yàn)檢疫設(shè)備 2、通風(fēng)，保溫，供水，供電設(shè)備 3、污水處理，無害化處 理設(shè)備。 5.5.2設(shè)備來源 網(wǎng)上優(yōu)選，招標(biāo)定購(gòu) 5.5.3設(shè)備清單 1、清毒設(shè)備系列一套。 2、檢驗(yàn)、檢疫設(shè)備系列一套。 3、通風(fēng)保溫設(shè)備系列一套。 4、供水、供電設(shè)備一套 (變壓器、電桿、電線、水暖、管件 )。 5、沼氣池儀器設(shè)備系列（固液分離機(jī)、三相分離器、氣水分離器、脫硫塔等）。 5.6 建筑方案 5.6.1 建筑物（主體工程） 豬欄 5040 平方米、人工授精房 700 平方米、產(chǎn)房 700 平方米、管理房 1000平方米。 5.6.2 輔助工程、其它工程 本項(xiàng)目輔助配套工程包括沼氣池、圍墻、機(jī)耕道 、水泵房 等建設(shè)項(xiàng)目，其他 工程含供水供電系統(tǒng)、排污溝等建設(shè)項(xiàng)目。 5.7 節(jié)能減排措施 第五章 建設(shè)方案 17 項(xiàng)目實(shí)施后，年產(chǎn)有機(jī)肥料 850噸，按 150元 /噸，增收 12.8萬元，年產(chǎn)有機(jī)肥 5300 噸，按 12 元 /噸，增收 6.4 萬元，兩項(xiàng)增收近 20萬元，可減少使用化學(xué)肥料 100多噸，效益十分明顯。同時(shí)有機(jī)肥料改造土壤，保護(hù)生態(tài)、利國(guó)利民。 5.8 項(xiàng)目建設(shè)工期分月進(jìn)行安排，繪制工程建設(shè)進(jìn)度表。 項(xiàng)目分三階段實(shí)施：第一階段 項(xiàng)目準(zhǔn)備，時(shí)間 2009 年 1月 -2009 年 2 月 ；第二階段 項(xiàng)目實(shí)施，時(shí)間 2009 年 2 月-2010 年 1 月 ；第三階段 項(xiàng)目檢查，時(shí) 間 2010 年 1 月-2010年 2月 。 項(xiàng)目工程進(jìn)度表 表 5-1 建設(shè)內(nèi)容 2009 2010 1 2月 2 6月 6 10月 10 12月 1 2 月 項(xiàng)目前期工作 編制可行性研究報(bào)告 規(guī)劃設(shè)計(jì) 施工準(zhǔn)備 土建工程 儀器設(shè)備采購(gòu)及安裝調(diào)試 第五章 建設(shè)方案 18 技術(shù)人員 學(xué)習(xí)培訓(xùn) 一元優(yōu)良種母(公 )豬引進(jìn) 項(xiàng)目檢查 驗(yàn)收 第六章 環(huán)境影響 19 第六章 環(huán)境影響 6.1 環(huán)境影響 本項(xiàng)目建設(shè)能有效的改變項(xiàng)目周邊環(huán)境 ,項(xiàng)目 建成后 ,年產(chǎn)有機(jī)肥 850噸 ,有機(jī)肥水 5300噸 ,減化學(xué)肥料使用 100多噸 ,改造項(xiàng)目區(qū)土壤和生態(tài)環(huán)境 ,保護(hù)生態(tài)平衡 ,形成生態(tài)良性循環(huán)。 6.2 環(huán)境保護(hù)與治理措施 本項(xiàng)目十分重視環(huán)境保護(hù) ,項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)有污水處理 ,病死豬無害化處理、防疫、檢疫設(shè)施建設(shè)等，做到變廢為寶，保護(hù)環(huán)境、預(yù)防疫情、防治結(jié)合，促進(jìn)生態(tài)平衡。 6.3 評(píng)價(jià)與審批 本項(xiàng)目屬新建項(xiàng)目，項(xiàng)目受到當(dāng)?shù)攸h委、政府高度重視和大力支持，環(huán)保部門環(huán)境評(píng)估優(yōu)良，同意項(xiàng)目建設(shè)。 第七章 項(xiàng)目組織與管理 20 第七章 項(xiàng)目組織與管理 7.1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目階段成立領(lǐng)導(dǎo)小組，由 董事長(zhǎng)梅青春親自負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度和項(xiàng)目工程質(zhì)量。項(xiàng)目竣工后，成立優(yōu)良種豬繁育場(chǎng)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理，實(shí)行場(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，場(chǎng)長(zhǎng)對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)，對(duì)經(jīng)營(yíng)管理負(fù)責(zé)，員工對(duì)場(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)，技術(shù)人員對(duì)技術(shù)工作負(fù)責(zé)。 7.2 勞動(dòng)定員 勞動(dòng)定員 15人，其中技術(shù)人員 5人。運(yùn)行模式：目標(biāo)管理、效益掛鉤、聯(lián)結(jié)農(nóng)戶、跟蹤服務(wù)、技術(shù)指導(dǎo)、實(shí)現(xiàn)雙贏。 7.3 經(jīng)營(yíng)管理措施 項(xiàng)目建設(shè)階段實(shí)行項(xiàng)目責(zé)任管理，竣工后實(shí)行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理，建立工程質(zhì)量后期跟蹤服務(wù)責(zé)任制，生產(chǎn)管理責(zé)任制，財(cái)務(wù)管理責(zé)任制，銷后跟蹤服務(wù)責(zé)任制，技術(shù)指導(dǎo)責(zé)任制，用制度約束人、管理人、感化 人。 7.4 技術(shù)培訓(xùn) 本項(xiàng)目實(shí)施中就有計(jì)劃的安排培訓(xùn)學(xué)習(xí) ,一是技術(shù)人員赴外地參觀學(xué)習(xí)考察 ,二是生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶技術(shù)培訓(xùn) ,舉辦四期培訓(xùn)班，將生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶全部培訓(xùn)一次 ,使他們掌握主要的生豬養(yǎng)殖技術(shù)、理論等相關(guān)知識(shí)。 7.5 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 公司與員工簽訂勞動(dòng)合同，進(jìn)行安全培訓(xùn)和安全教育，嚴(yán)格衛(wèi)生制度，定期殺菌消毒，嚴(yán)格防疫檢疫制度，確保安全無事故。第八章 項(xiàng)目投資估算與資金來源 21 第八章 項(xiàng)目投資估算與資金來源 8.1 投資估算依據(jù) 項(xiàng)目投資依照有關(guān)項(xiàng)目工程預(yù)決算制度執(zhí)行 . 8.2 投資估算 8.2.1 總投資 項(xiàng)目總投資為 681.33萬元 ,其中投資工程建設(shè) 414.83萬元，生物資產(chǎn)投資 133.5 萬元 ,流動(dòng)資金 130 萬元，良種豬養(yǎng)殖人員培訓(xùn)費(fèi) 3萬元。 8.2.1.1建設(shè)投資 項(xiàng)目建設(shè)投資 551.33萬元。 8.2.1.2流動(dòng)資金 項(xiàng)目流動(dòng)資金 130萬元。其中，鋪底流動(dòng)資金 80萬元。 8.3 資金來源 8.3.1中央財(cái)政資金 申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)助資金 90萬元。 8.3.2 地方財(cái)政配套資金能力分析 本項(xiàng)目地方財(cái)政配套資金 45萬元 ,由省、市、區(qū)三級(jí)財(cái)政配套。 8.3.3 自籌資金及來源 企業(yè)自籌資金 456.33萬元 ,由各股東籌集。 8.4 資金使用 和管理 8.4.1 財(cái)政資金使用和管理 第八章 項(xiàng)目投資估算與資金來源 22 財(cái)政補(bǔ)助資金用于以下幾個(gè)方面： 1、良種母豬引進(jìn) 80萬元。 2、良種公豬引進(jìn) 4 萬元。 3、 主要 生產(chǎn)車間 24 萬元。其中： 新建豬欄 20 萬元 ， 管理房建設(shè) 4萬元 。 4、 配套工程 12萬元 。其中： 沼氣池建設(shè) 8萬元， 圍墻 建設(shè)2 萬元 ，水泵房及機(jī)耕道建設(shè)各 1萬元 。 5、 設(shè)備投資 13 萬 元 。其中： 沼氣池設(shè)備 10 萬元， 供水供電系統(tǒng) 3萬元 。 6、前期工作費(fèi) 2萬 元 。 建立嚴(yán)格的項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度 ,做到?？顚Ｓ?,絕不占用不挪用一分。 8.4.2 銀行貸款使用和管理 銀行貸款資金使用按銀行貸款合同執(zhí)行 ,全部用于項(xiàng)目流動(dòng)資金上。 8.4.3 其它 項(xiàng)目自籌資金的使用由董事長(zhǎng)安排 ,按項(xiàng)目合同和進(jìn)度劃撥 ,專款專用 ,確保資金落實(shí)。 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 23 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 9.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) (1)貼現(xiàn)率 8%。 (2)項(xiàng)目計(jì)算期 10年。 (3)生產(chǎn)規(guī)模 6300頭二元優(yōu)質(zhì)種豬 ,產(chǎn)值 496萬元。 (4)稅收政策：中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例及其實(shí)施細(xì)則、中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法及其實(shí)施條例。 9.2 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 營(yíng)業(yè)收入：項(xiàng)目完后 ,年出欄質(zhì)優(yōu)質(zhì)種豬 6300 頭 ,平均重 50公斤 788元 /頭 ,計(jì)營(yíng)業(yè)收入 496萬元 。 9.2.1 營(yíng)業(yè)稅金及附加 本項(xiàng)目免稅 9.3 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 9.3.1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 一、一元種母 (公 )豬生產(chǎn)成本 (1)種母豬生產(chǎn)期飼料 305天 2kg2.4元 / kg=1464元 (2)種母豬哺乳期飼料 60天 2.5kg2.4元 / kg=360元 (3)種公豬飼料 360天 2.4kg2.4元 =2102.40元 20=105.12元（每頭公豬可供 20頭種母豬交配） （ 4）其它費(fèi)用 400 元，防疫費(fèi) 56元 /年，水電費(fèi) 40元 /年，工資 280元 /年，管理費(fèi) 200元 /年，年成本為 976元。 每頭種母豬年產(chǎn)兩窩，均窩 7 頭，計(jì) 14 頭二元優(yōu)質(zhì)種豬，第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 24 攤到二元優(yōu)質(zhì)種豬成本為 69.71元 /頭。 二、二元優(yōu)質(zhì)種豬生產(chǎn)成本 1、哺乳期飼料 21天 1頭 21天 0.05kg3元 =3.15元。 2、保育期間飼料 15天 1頭 15天 0.15kg3元 =6.75元。 3、中豬飼料 (10kg-50kg)20天 1頭 20天 0.5kg3 元 =30元。 4、一窩小豬（ 7 頭）的其他費(fèi)用 790 元（防疫費(fèi) 90 元、水電費(fèi) 60元、工資 140元、管理費(fèi) 500元），每頭小豬應(yīng)分?jǐn)偟馁M(fèi)用為 112.86元。 合計(jì)每頭二元優(yōu)質(zhì)種豬成本為 152.76 元。 每頭二元優(yōu)質(zhì)種豬生產(chǎn)成本累計(jì)為： 69.71 元（一元種母豬飼養(yǎng)費(fèi)） +152.76（二元優(yōu)質(zhì)種豬成本） =222.47元 9.3.2項(xiàng)目總成本估算 1、一元種母豬生產(chǎn)成本 450頭 1824 元 =82.08萬元 2、一元種公豬生產(chǎn)成本 25頭 2102.4元 =5.26萬元 3、二元優(yōu)質(zhì)種豬生產(chǎn)成本 6300頭 222.47元 =140.16萬元 1+2+3=82.08+5.26+140.16=227.5萬元 4、銷售費(fèi)、管理費(fèi)及其它綜合費(fèi)用： 20萬元 項(xiàng)目 經(jīng)營(yíng) 總成本為 247.50萬元。 9.4 財(cái)務(wù)效益分析 9.4.1盈利能力分析 項(xiàng)目總生產(chǎn)成本為 328萬 元 /年，項(xiàng)目銷售收入為 496萬元。第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 25 (二元優(yōu)質(zhì)種豬 788 元 /頭，年出欄 6300頭 ) 綜合費(fèi)率（ 16.2%）： 80.55 萬元，年盈利能力為 168 萬元，項(xiàng)目建設(shè)期為 14個(gè)月 ，第二年盈利 168萬元。 9.5 不確定性分析 9.5.1 盈虧平衡分析 項(xiàng)目固定成本為 214.37萬元，二元優(yōu)質(zhì)種豬平均售價(jià)為 788元 /頭，單位可變成本為 185.65 元 /頭，盈虧平衡點(diǎn)產(chǎn)量為年產(chǎn)二元優(yōu)質(zhì)種豬 3556 頭，盈虧平衡點(diǎn)銷售收入為 280.38 萬元（繪制的 盈虧平衡分析圖見附圖）。 9.5.2 敏感性分析 銷售價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本對(duì)項(xiàng)目投資敏感性分析表見附表 12，繪制的銷售價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本變化敏感性分析圖見附圖。 9.6 財(cái)務(wù)評(píng)估結(jié)論 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本為 227.50萬元，總成本 247.50