提綱(1)(1).doc

第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè)ISO 14001咨詢推進(jìn)方案綱要這不是給企業(yè)的咨詢計(jì)劃書（那是給外行人看的長(zhǎng)達(dá)20頁(yè)或30頁(yè)的廢紙）。這是咨詢公司、咨詢師的工作備忘錄?？梢哉J(rèn)為，企業(yè)可依此執(zhí)行并申請(qǐng)認(rèn)證。（如果我們將資料提供齊備）目 錄第一部份 案例背景簡(jiǎn)介第二部份 推行過(guò)程第三部份 文件第四部份 附件（法律法規(guī)、環(huán)境因素及環(huán)境方案）第一部份 案例背景簡(jiǎn)介一、基本資料1 內(nèi)資企業(yè)。通過(guò)ISO 9001：2000認(rèn)證。2 員工人數(shù)100人，生產(chǎn)音箱所用的高、低音喇叭。3 生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)排水直接排入市政排污管道（當(dāng)?shù)赜形鬯幚韽S）。4 工廠開(kāi)采地下水，但沒(méi)有向環(huán)保部門申報(bào)批準(zhǔn)。5 工廠位置與布局（假設(shè)兩種位置及布局）。1 工廠單獨(dú)一棟樓房/樓房所處位置分為兩種情況2 工廠與其它工廠共用一棟樓房/樓房所處位置分為兩種情況6 工廠租用一棟樓房為員工宿舍（分納入與不納入體系兩種假設(shè)）。7 工廠無(wú)食堂。二、分析小企業(yè)的特點(diǎn)：1 老板 2人員 3 14001標(biāo)準(zhǔn)要簡(jiǎn)便的嵌入原有9000體系 4成本三、咨詢公司的出發(fā)點(diǎn)1 存在與ISO 9001不同的風(fēng)險(xiǎn)。 2 一次通過(guò)，培訓(xùn)維護(hù)人員。3 建立良好關(guān)系。 4 “模塊化”的程度第二部份 推動(dòng)過(guò)程工作項(xiàng)目工作日工作要點(diǎn)咨詢師推動(dòng)要點(diǎn)（不讓工廠知道）審核必備記錄準(zhǔn)備1了解老板及管理人員了解工廠宣傳及培訓(xùn)1ISO 14001基本簡(jiǎn)介動(dòng)員大會(huì)ISO 14001條款解釋安排初始環(huán)境評(píng)審A 如可能，提早安排內(nèi)審員的外訓(xùn)環(huán)境代表任命書咨詢師主持環(huán)境初始評(píng)審2-4法律法規(guī)（參考4-1）環(huán)境問(wèn)題（參考4-2/3）現(xiàn)行程序環(huán)境事故（處罰）現(xiàn)有環(huán)境行為及措施A 類似與9000程序文件制訂的“預(yù)制模式”B 要準(zhǔn)備程序文件、環(huán)境方針適用法律法規(guī)表初始環(huán)境評(píng)審計(jì)劃、報(bào)告（及大量原始資料） 工廠申報(bào)相關(guān)證件2-4同時(shí)A 通知工廠辦證；B特別要求工廠注意排污許可證的適用標(biāo)準(zhǔn)三同時(shí)報(bào)告建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保立項(xiàng)證排污許可證A 制訂COPB環(huán)境方針、目標(biāo)、指針C 修訂質(zhì)量手冊(cè)5-6A 采用“預(yù)制模式”B 方針、目標(biāo)、指針制訂草稿B 項(xiàng)不能太復(fù)雜，達(dá)到法律、標(biāo)準(zhǔn)要求就可以程序文件修訂環(huán)境與質(zhì)量手冊(cè)（參考3-1）環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)7-9A 采用“預(yù)制模式”B 準(zhǔn)備制訂環(huán)境WIMA多半是咨詢師操刀B 提供草稿環(huán)境影響清單部門環(huán)境因素評(píng)價(jià)表重要環(huán)境因素匯總表（參見(jiàn)4-2、4-3）特殊過(guò)程制訂WIN及環(huán)境方案7-9要與各部門經(jīng)理一一確認(rèn)，確保能夠執(zhí)行文件要求參見(jiàn)3-1工廠執(zhí)行咨詢師監(jiān)督9-11A 要求環(huán)境代表去跟進(jìn)B 明確告訴他跟進(jìn)的項(xiàng)目C 環(huán)境代表請(qǐng)環(huán)保部門出報(bào)告特別注重環(huán)保局的監(jiān)察報(bào)告A 工廠自訂記錄要求參見(jiàn)3-2B 環(huán)保局的報(bào)告環(huán)境內(nèi)審12-13例行公事，可與9000內(nèi)審?fù)綄徍擞?jì)劃/審核表糾正單/審核報(bào)告環(huán)境評(píng)審不占用工作日例行公事，可與9000評(píng)審?fù)皆u(píng)審?fù)ㄖ?評(píng)審資料評(píng)審簽到手寫評(píng)審記錄評(píng)審報(bào)告認(rèn)證14-16說(shuō)明與申請(qǐng)9000申請(qǐng)、報(bào)價(jià)不同的地方說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)所在第三部份 文件與記錄3-1 QMS/EMS管理手冊(cè)、COP、WIN與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表：ISO14001：1996要素EMS獨(dú)有程序、指導(dǎo)文件EMS/QMS共有文件4.1總要求納入原手冊(cè)4.2環(huán)境方針納入原手冊(cè)4.3 策劃環(huán)境因素COP 環(huán)境因素識(shí)別COP 環(huán)境因素識(shí)別法律及其它要求WIN 法律法規(guī)及其它要求識(shí)別環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)WIN納入原質(zhì)量體系目標(biāo)管理管理環(huán)境管理方案WIN 一年一度或適時(shí)修訂的環(huán)境方案4.4 實(shí)施與運(yùn)行4.4.1組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)4.4.3信息交流納入原手冊(cè)4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)與能力納入原人員培訓(xùn)程序4.4.4環(huán)境管理體系文件4.4.5文件控制納入原文件管理程序4.4.6運(yùn)行控制COP 運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)COP 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.5檢查糾正措施4.5.1監(jiān)視和測(cè)量COP 環(huán)境監(jiān)測(cè)4.5.2不符合，糾正和預(yù)防措施納入原糾正、預(yù)防措施程序 4.5.3記錄納入原記錄管理程序 4.5.4環(huán)境管理體系審核納入原內(nèi)部審核程序4.6 環(huán)境評(píng)審納入原手冊(cè)3-2 EMS獨(dú)有COP、WIN編寫要點(diǎn)與認(rèn)證必備記錄：EMS獨(dú)有程序、指導(dǎo)文件文件要點(diǎn)認(rèn)證必備記錄COP 環(huán)境因素識(shí)別識(shí)別時(shí)機(jī)，部門（335要求）環(huán)境影響清單各部門環(huán)境因素評(píng)價(jià)表重要環(huán)境因素表WIN 環(huán)境影響評(píng)價(jià)基準(zhǔn)這是行業(yè)內(nèi)部通用的文件WIN 法律法規(guī)及其它要求識(shí)別識(shí)別時(shí)機(jī)、部門、重新評(píng)估法律法規(guī)及其它要求總表（4-1）法律法規(guī)及其它要求執(zhí)行報(bào)告WIN 環(huán)境方案參見(jiàn)附件4-4COP 運(yùn)行控制WIN 消防安全管理WIN 資源節(jié)省管理WIN 原材料損耗的控制WIN 排水控制WIN 化學(xué)品信息WIN 化學(xué)品管理WIN 廢棄物管理（包括危險(xiǎn)廢棄物）WIN 噪音管理口述主要是以下要求記錄1 消防記錄2 化學(xué)品信息卡3 化學(xué)品管理記錄4 噪聲臨控記錄5 一般廢棄物轉(zhuǎn)移記錄6 標(biāo)識(shí)特別重要的是危險(xiǎn)廢棄物1 標(biāo)識(shí)2 國(guó)家規(guī)定轉(zhuǎn)移聯(lián)單3 回收商的資格證明COP 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) WIN 消防處理 WIN 水災(zāi)處理 WIN 化學(xué)品泄露處理消防組織架構(gòu)圖水災(zāi)組織架構(gòu)圖化學(xué)品泄露事件處理組織架構(gòu)圖相應(yīng)的培訓(xùn)記錄、演習(xí)報(bào)告必要的照片COP 環(huán)境監(jiān)測(cè)時(shí)機(jī)、環(huán)境因素、部門A和運(yùn)行控制共用，但須將上述信息統(tǒng)計(jì)。如：各項(xiàng)月報(bào)表、統(tǒng)計(jì)圖B環(huán)保部門針對(duì)工廠三廢監(jiān)測(cè)報(bào)告：噪聲、廢水、危險(xiǎn)廢棄物第四部份 附件（法律法規(guī)、環(huán)境因素及環(huán)境方案）4-1：法律法規(guī)及其它要求執(zhí)行情況一覽表 NO法律名稱適用條款公司執(zhí)行情況對(duì)策跟進(jìn)情況1污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)2大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)二類標(biāo)準(zhǔn)3大氣污染物排放限值二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)4水污染物排放限值二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5城市區(qū)域環(huán)境噪音標(biāo)準(zhǔn)二類標(biāo)準(zhǔn)6中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法第2434條7中華人民共和國(guó)水污染防治法第19條8中華人民共和國(guó)大氣污染防治法第1011 15條9中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法第1255條10中華人民共和國(guó)消防法第1036條11中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法第21第2427條12中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法第1344條13中華人民共和國(guó)水污染防治法實(shí)施細(xì)則第5條14中華人民共和國(guó)大氣污染防治法實(shí)施細(xì)則第15條15中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治條例第152325條16化學(xué)危險(xiǎn)品安全管理?xiàng)l例第20222325條17中華人民共和國(guó)消防條例第2918條等18建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l列第91019征收排污費(fèi)暫行辦法第34條20廣東省珠江三角洲水質(zhì)保護(hù)條例第9條第11條21排放污染物申報(bào)登記管理規(guī)定第246711條等4-2：環(huán)境影響的評(píng)價(jià)以MF部及QC部為例MF部環(huán)境影響評(píng)價(jià)對(duì)象一覽表編號(hào)評(píng)價(jià)對(duì)象評(píng)價(jià)對(duì)象概要主要項(xiàng)目主要環(huán)境因素備注1活動(dòng)設(shè)備的使用能源的消耗；噪聲、機(jī)油的泄漏；廢機(jī)油排放；廢電線電纜的廢棄；舊配件、舊設(shè)備的廢棄2活動(dòng)生產(chǎn)加工膠水的揮發(fā)、助焊劑的揮發(fā)；膠水、助焊劑殘液的廢棄；能源的消耗；錫渣的廢棄；線路板的廢棄；電解電容的廢棄；包裝物廢棄；其它固體廢物的廢棄加磁危險(xiǎn)廢棄物的排放3產(chǎn)品產(chǎn)品性能電磁輻射；耗電量產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)品體積過(guò)大產(chǎn)品包裝包裝物的廢棄；不可降解包裝物的使用；QC部環(huán)境影響評(píng)價(jià)對(duì)象一覽表 編號(hào)評(píng)價(jià)對(duì)象評(píng)價(jià)對(duì)象概要主要項(xiàng)目主要環(huán)境因素備注1活動(dòng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)噪聲、電能的消耗4-3：重要環(huán)境因素影響一覽表NO重要環(huán)境因素環(huán)境影響Mn等級(jí)涉及部門1檢驗(yàn)和試驗(yàn)噪音噪聲污染306BQ