不合格品控制程序.xls

1 1 目目的的 為了產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的不合格品得到控制和管理 制定適當有效的改善措施 防止與合格品混用 避 免問題再發(fā)生 2 2 范范圍圍 2 1 物料 包括委外品 半成品 成品和出貨檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 2 2 客戶退貨的不合格品及重工 全檢中所挑選出的不合格品 2 3 庫存品中發(fā)生變異的不合格品 2 4 成品可靠度測試品質異常產(chǎn)品 3 3 定定義義 3 1 特采品 使用或放行不符合規(guī)定要求但不影響功能及安全性能的產(chǎn)品 3 2 不合格品 物料或產(chǎn)品不能符合公司或客戶各項規(guī)定 含特性或功能喪失均屬之 3 3 MRB Material Review Board 材料評審委員會 成員包含生產(chǎn) 研發(fā) 品質 采購部主要負責 人 主要負責材料 產(chǎn)品 半 成品 異常時 進行評估使用的風險性 以給出相應處理措施 3 4 可疑品 所有階段產(chǎn)品品質不能確定時 即稱為可疑品 4 4 職職責責 4 1 品質部 4 1 1 負責對不合格品的標識 處理結果的監(jiān)督 以及對不合格品的改善措施的驗證 4 1 2 負責對材料 制程 成品異常單 客戶退貨品的責任歸屬與處理結果判定 4 1 3 負責組織召開進料不合格品 制程檢驗不合格與成品不合格品 客戶投訴MRB會議 4 2 工程部 4 2 1 負責對MRB會議時處理建議的提出 并負責制樣不合格品的處理 4 2 2 負責因工程部原因造成的制程不合格品原因的分析 糾正預防措施和 讓步放行單 的提出 4 3 生產(chǎn)部 4 3 1 負責制程不合格品的隔離 重工 挑選 以及由生產(chǎn)部原因造成的制程不良 讓步放行單 的提出 4 3 2 負責因生產(chǎn)部原因造成的制程不合格品原因的分析 糾正預防措施的提出 4 4 采購部 負責不合格材料的處理 包括聯(lián)絡供應商換 退貨 以及進料 讓步放行單 的提出 4 5 生產(chǎn)計劃 負責對客訴質量異常在制品 在庫品 已出貨品數(shù)量的確認 4 6 副總經(jīng)理及以上人員 負責對不合格品MRB會議后最終處理方案的核準 包括供應商扣款和特采使用等的審核工作 不不合合格格品品控控制制程程序序 C CX X 1 18 8B B0 0P Pa ag ge e o of f1 1 頁頁碼碼版版次次文文件件編編號號 7 7 5 5 作作業(yè)業(yè)內(nèi)內(nèi)容容 不合格品管制作業(yè)分為 進料不合格品 制程不合格品 成品不合格品 委外不合格品 客戶投訴退 貨不合格 庫存不合格品管制作業(yè) 5 1 進料不合格品管制作業(yè) 作業(yè)流程作 業(yè) 內(nèi) 容相關記錄 5 1 1 IQC依據(jù) 進料檢驗規(guī)范 及工程樣品等 檢驗到不合格 原材料異常處理單 品 立即進行待處理標識 5 1 2 開具 材料異常處理單 由部門主管審核后會簽至計劃 原材料異常處理單 再由計劃轉交至采購部 5 1 3 若采購部認同處理結果 則按處理結果執(zhí)行 否則在收到 異常單后30分鐘通知品質部組織召開MRB會議 按會議統(tǒng)一 意見執(zhí)行 若MRB會議處理意見不統(tǒng)一 則提交副總經(jīng)理 或以上人員審核作決擇判定 5 1 4 結果判定 依5 1 2執(zhí)行 判定特采使用 退回廠商 廠商 派人全檢 意豐加工或全檢不扣費用等 讓步使用物料 讓步放行單 需由副總經(jīng)理或以上人員作確認簽名 并由采購部提出 讓步放行單 簽核相關部門 5 1 5 IQC依據(jù)判定結果對物料進行相應標識 并在采購收料單 上填寫檢驗結果交倉庫 倉庫依IQC驗收結果對物料進行 區(qū)分放置 標識內(nèi)容必須包含 異常發(fā)生日期 內(nèi)容 名稱 批號 數(shù)量 處理結果 供應商和本人簽名 5 1 6 采購部將 材料異常處理單 及判定結果知會給供應商 原材料異常處理單 并達成一致 采購需跟進供應商的改善回復及確認改善結 果 5 1 7 如異常進料涉及到供應商承擔費用由意豐全檢檢時 由材 料最初使用部門 需上線全檢 則由計劃安排 回報全檢 加工的工時及材料損耗狀況給品質部 由品質部開立 扣 扣款通知單 款通知單 轉交采購跟進供應商處理 扣款 補貨等 5 1 8 采購部負責通知供應商 并跟進原材料退貨的處理 原則 上判定退貨物料在庫存放置不可超出一周 5 1 9 IQC跟進改善與處理結果 并連續(xù)跟進兩批產(chǎn)品改善狀況 異常處理單跟蹤記 錄表 同時登記于 異常處理單跟蹤記錄表 中 5 1 10如連續(xù)跟進兩批均無品質異常 則進行結案處理 如跟進 過程中仍存在異常 則重復5 1 2 5 1 10執(zhí)行 若產(chǎn)品生 產(chǎn)間隔時間較長 可根據(jù)改善措施的有效性 三個月內(nèi)進 行結案處理 MRB 審查 結果判定 狀態(tài)標識 隔離至固定區(qū)域 開立異常單 供應商 確認 供銷部 跟進 異常 處理 質量部 跟進 改善驗證 結案處理 進料檢驗 不合格 不不合合格格品品控控制制程程序序 C CX X 1 18 8B B0 0P Pa ag ge e o of f2 2 頁頁碼碼版版次次文文件件編編號號 7 7 5 2 制程不合格品管制作業(yè) 作業(yè)流程作業(yè)內(nèi)容相關記錄 5 2 1 制程自檢發(fā)現(xiàn)不合格品時 應立即通知IPQC予以確認 IPQC發(fā)現(xiàn)不合格品時 或對員工自檢發(fā)現(xiàn)不合格確認確實 存在問題后應立即知會操作人員暫停操作 同時于發(fā)現(xiàn)異 常5分鐘之內(nèi)上報直屬主管并通知到生產(chǎn)線組長 無法聯(lián) 絡到生產(chǎn)線組長時 可知會到生產(chǎn)經(jīng)理 5 2 2 對不合格品立即進行隔離和作簡易待處理標識 標識內(nèi)容 必須有發(fā)現(xiàn)異常時間 異常內(nèi)容 產(chǎn)品規(guī)格 批號和本人 簽名 同時由生產(chǎn)組長協(xié)同IPQC進一步確認異?，F(xiàn)象 5 2 3 確認是制程中原材料異常 由IPQC開 原材料異常處理單 交IQC 按 5 1進料不合格品管制作業(yè) 進行作業(yè) 原材料異常處理單 5 2 4 確認是制程中加工異常后 a 由責任部門分析查找質量異常原因 由生產(chǎn)部立即進行挑 選或不良數(shù)量確認動作 最遲在確認質量異常后2個工作小 時內(nèi)生產(chǎn)組長 主管需將不良數(shù)量信息提供給IPQC b 不良數(shù)量在300pcs以下時 由IPQC進行處理結果的判定 若IPQC對處理結果無法判定時 應向其直屬主管尋求協(xié)助 產(chǎn)品異常處理單 若生產(chǎn)組長對質量異常判定有異意時 應向部門經(jīng)理反映 問題 由部門經(jīng)理聯(lián)絡品質部經(jīng)理進行溝通解決 c 不良數(shù)量在300pcs以上時 由IPQC開具 產(chǎn)品異常處理 單 填寫上異常狀況信息后交部門經(jīng)理審核 異常狀況 信息必須包括 產(chǎn)品規(guī)格 異常內(nèi)容 異常工序 不良數(shù) 量 并作責任歸屬判定 包含不良品的處理意見 異常處理單跟蹤記 錄表 d 部門經(jīng)理作責任歸屬判定后 IPQC將相應信息登記于 異 常處理單跟蹤記錄表 上 并持單給責任部門組長 主管 簽名確名 同時將 產(chǎn)品異常處理單 交生產(chǎn)部作原因分 析處理 e 以上所有質量異常的后續(xù)處理 責任部門必須在接受處理 結果判定后原則上需在二個工時日內(nèi)完成 開立異常單 制程檢驗 不合格 不合格簡單標識 原因初步確認 不不合合格格品品控控制制程程序序 C CX X 1 18 8B B0 0P Pa ag ge e o of f3 3 頁頁碼碼版版次次文文件件編編號號 7 7 不不合合格格品品控控制制程程序序 C CX X 1 18 8B B0 0P Pa ag ge e o of f4 4 頁頁碼碼版版次次文文件件編編號號 7 7 作業(yè)流程作業(yè)內(nèi)容相關記錄 5 2 5 責任部門按 產(chǎn)品異常處理單 處理意見執(zhí)行 若不認同 產(chǎn)品異常處理單 處理意見 則由責任部門在收到異常單后30分鐘內(nèi)反饋給 品質部 由品質部組織召開MRB會議 按會議統(tǒng)一意見執(zhí) 行 若MRB會議處理意見不統(tǒng)一 則提交副總經(jīng)理或以上 人員審核作決擇判定 5 2 6 結果判定 a 判定特采使用 返工 報廢或其它處理方式 特采使用 讓步放行單 部分需由副總經(jīng)理或以上人員作核準確認 并由責任單位 提出 讓步放行單 會簽相關部門 不良品處理申請單 b 確認判定結果后 責任部門需在一個工作日內(nèi)完成 不良 不良品處理申請單 的整個簽核工作 并且針對 產(chǎn)品異 產(chǎn)品異常處理單 常處理單 于12個工作小時內(nèi)提出有效的糾正預防措施 5 2 7 IPQC依據(jù)判定結果對產(chǎn)品作相應標識 責任單位依據(jù)判定 結果作相應的處理 標識內(nèi)容必須包含 異常發(fā)生日期 內(nèi)容 名稱 批號 數(shù)量 處理結果和本人簽名 5 2 8 制程發(fā)現(xiàn)不合格 若追溯到有同批次成品入庫或出貨時 由計劃提供庫存成品和已出貨數(shù)量等相關信息 品質部作 確認和標識 并知會和跟進相關單位處理結果 5 2 9 由出現(xiàn)異常責任部門進行立即處理措施 原因分析 永久 矯正措施 水平展開分析 5 2 10品質部跟進并驗證處理結果 連續(xù)跟進兩批產(chǎn)品改善狀 異常處理單跟蹤記 錄表 況 且登記 異常處理單跟蹤記錄表 中 5 2 11如連續(xù)跟進兩批均無品質異常 則進行結案處理 如跟進 過程中仍存在異常 則重復5 2 3 5 2 11執(zhí)行 若產(chǎn)品生 產(chǎn)間隔時間較長 可根據(jù)改善措施的有效性 三個月內(nèi)進 行結案處理 MRB 審查 狀態(tài)標識 結案處理 改善驗證 結果判定 處理分析改善 不不合合格格品品控控制制程程序序 C CX X 1 18 8B B0 0P Pa ag ge e o of f5 5 頁頁碼碼版版次次文文件件編編號號 7 7 不不合合格格品品控控制制程程序序 C CX X 1 18 8B B0 0P Pa ag ge e o of f4 4 頁頁碼碼版版次次文文件件編編號號 7 7 5 3 成品不合格品管制作業(yè) 包括可靠度測試不良 作業(yè)流程作業(yè)內(nèi)容相關記錄 5 3 1 FQC OQC依成品檢驗基準 限度樣板及產(chǎn)品圖紙 樣品 產(chǎn)品異常處理單 等檢驗到不合格品 則開立 產(chǎn)品異常處理單 待上級 主管審核后交由生產(chǎn)單位處理 5 3 2 由FQC開具 產(chǎn)品異常處理單 由部門主管審核后交生產(chǎn) 產(chǎn)品異常處理單 單位處理 同時進行待處理標識 5 3 3 責任部門按 產(chǎn)品異常處理單 處理意見執(zhí)行 若不認同 產(chǎn)品異常處理單 處理意見 則由責任部門在收到異常單分鐘內(nèi)反饋給質量 部 由品質部召開MRB會議 按會議統(tǒng)一意見執(zhí)行 若MRB 會議處理意見不統(tǒng)一 則提交副總經(jīng)理或以上人員審核作 決擇判定 5 3 4 結果判定 依5 3 2執(zhí)行 判定特采使用 返工 報廢 或其它處理方式 特采使用部分需由副總經(jīng)理或以上人員 讓步放行單 作核準確認 并由責任單位提出 讓步放行單 簽核相關 部門 5 3 5 FQC依據(jù)判定結果對物料貼相應的標識 責任單位依據(jù)判定 結果 作相應的不合格處理 標識內(nèi)容必須包含 異常 發(fā)生日期 內(nèi)容 名稱 批號 數(shù)量 處理結果 5 3 6 發(fā)現(xiàn)成品不合格 如追溯到有同批次成品已出貨時 由計 劃提供已出貨數(shù)量等相關信息 如追溯到有同批次庫存成 品時 由FQC作確認和標識 并知會和跟進相關單位處理 結果 5 3 7 由出現(xiàn)異常責任部門進行立即處理措施 原因分析 永久 矯正措施 水平展開分析 5 3 8 品質部跟進并驗證處理結果 連續(xù)跟進兩批產(chǎn)品改善狀況 異常處理單跟蹤記 錄表 且登記 異常處理單跟蹤記錄表 中 5 3 9 如連續(xù)跟進兩批均無品質異常 則進行結案處理 如跟進 過程中仍存在異常 則重復5 3 2 5 3 9執(zhí)行 若產(chǎn)品生 產(chǎn)間隔時間較長 可根據(jù)改善措施的有效性 三個月內(nèi)進 行結案處理 5 4 委外不合格品管制作業(yè) 5 4 1 IQC FQC對委外回來的產(chǎn)品進行檢驗 當發(fā)現(xiàn)異常時 IQC對物料填寫 材料異常聯(lián)絡單 FQC對成品填寫 成品檢驗異常報告 5 4 2 判定流程 參照以上 制程不合格品管制作業(yè) 及 成品不合格品管制作業(yè) 執(zhí)行 5 4 3 IQC FQC依據(jù)結果對物料貼相應的標識 倉庫依驗收結果對物料進行區(qū)分放置 成品不合格 開立異常單 MRB 審查 狀態(tài)標識 處理分析改善 改善驗證 結案處理 結果判定 不不合合格格品品控控制制程程序序 C CX X 1 18 8B B0 0P Pa ag ge e o of f5 5 頁頁碼碼版版次次文文件件編編號號 7 7 5 5 客戶投訴不合格品的管控 作業(yè)流程作業(yè)內(nèi)容相關記錄 5 5 1 采購部業(yè)務收到客戶反饋不合格信息時 將其傳達到質量 部 5 5 2 品質部對不合格情況進行確認 確認為產(chǎn)品質量問題后 將該信息反饋給業(yè)務 同時開具 產(chǎn)品異常處理單 并 8D報告 由品質部召開MRB會議 進行不良原因分析 并確定臨時對 策 長期對策 責任人與完成日期 需要時 由品質部作 產(chǎn)品異常處理單 成 8D報告 回復客戶 5 5 3 由業(yè)務與客戶進行溝通 安排將不合格品退回或就地處置 5 5 4 如有退貨 倉管收到客戶退回產(chǎn)品 確認型號 數(shù)量后 再 通知FQC進行退貨領料 5 5 5 FQC將退貨領出后 依相應檢驗標準及相關規(guī)格資料進行 檢驗 確認 全尺寸測量確認 并將結果填于 全尺寸量 全尺寸量測記 錄表 測記錄表 在備注欄注明為客戶退貨品 如出現(xiàn)數(shù) 量 型號等不符的情況 需要立即將該信息反饋給業(yè)務處 理 5 5 6 如FQC確認為良品 則由FQC辦理入庫 并知會部門負責人 生產(chǎn)任務通知單 給出最終處理意見 如判定為重工 則由計劃重新下達 生產(chǎn)任務通知單 進行重工處理 不良品處理申請單 如判定結果為報廢 則由FQC辦理報廢處理 5 5 7 品質部跟進并驗證處理結果 連續(xù)跟進制程此產(chǎn)品兩批產(chǎn) 異常處理單跟蹤 記錄表 品質量狀況 且登記 異常處理單跟蹤記錄表 中 5 5 8 如連續(xù)跟進兩比此規(guī)格產(chǎn)品制程生產(chǎn)均無品質異常 則進 行結案處理 否則再次按5 5 7執(zhí)行 5 6 庫存不合格品管制作業(yè) 5 6 1 庫存來料不良 由IQC需提出 材料異常處理單 由采購部采購進行初判原因 如為供應商 來料不良 則依照5 1執(zhí)行作業(yè) 如為庫存原因所致 按5 1 3執(zhí)行 5 6 2 庫存半成品不良 由IPQC需提出 產(chǎn)品異常處理單 依照5 2執(zhí)行作業(yè) 5 6 3 庫存成品不良 由FQC需提出 產(chǎn)品異常處理單 依照5 3執(zhí)行作業(yè) 不合格初確認 確認不良情況 不合格品退貨 客戶反饋 不合格信息 退貨品接收 退貨品處理