供應(yīng)商實(shí)地評估表.xls

第1頁 共5頁 供應(yīng)實(shí)地商評估表 供應(yīng)商名稱 浙浙江江艾艾波波特特環(huán)環(huán)保?？瓶萍技脊晒煞莘萦杏邢尴薰舅?評評鑒鑒日日期期 1 質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系 序序號號審審核核項(xiàng)項(xiàng)目目審審核核記記錄錄 1 1 質(zhì)量管理體系是否獲得第三方認(rèn)證 符 合ISO9001或其他國際認(rèn)可的質(zhì)量管理體系 獲得ISO9001 2008質(zhì)量體系認(rèn)證 編號為 12294 和ISO14001 2004 編號為9131 1 2 公司是否有計劃的實(shí)現(xiàn)經(jīng)營愿景和策略目 標(biāo) 并應(yīng)用關(guān)鍵績效指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控 評估和 持續(xù)改善 公司有新的一年計劃目標(biāo) 各部門已訂立新的 一年目標(biāo) 2012年度公司目標(biāo) 1 3 是否有較文件化的質(zhì)量手冊對質(zhì)量管理體 系范圍 結(jié)構(gòu) 體系過程之間的相互作用 等進(jìn)行詳細(xì)的描述 公司的 質(zhì)量管理控制程序 初稿已形成 1 4 供應(yīng)商是否有指派管理代表有職責(zé)和權(quán)限 確保質(zhì)量管理體系被導(dǎo)入執(zhí)行并維護(hù) 不定期的對供應(yīng)商進(jìn)行走訪 并做詳細(xì)的記錄 和分析報告于 供應(yīng)商走訪記錄 1 5 是否有形成文件的質(zhì)量方針并在組織的各 階層得到有效的溝通和理解 制定了公司的 質(zhì)量手冊 并宣貫 1 6 是否建立清晰的可測量的質(zhì)量目標(biāo) 并定 期評審目標(biāo)的達(dá)成情況和采取改善行動 已建立并實(shí)施于 部門年度工作目標(biāo) 1 7 是否有風(fēng)險管理體系 對各類潛在風(fēng)險進(jìn) 行識別 分析和控制 如 運(yùn)營風(fēng)險 自 然災(zāi)害等 每年年終或者中期對此進(jìn)行會議討論于 潛在 風(fēng)險討論 1 8 是否有制定文件化的內(nèi)部審核程序 對審核 的策劃 實(shí)施 報告審核結(jié)果 改善及記 錄保存的職責(zé)和要求做了規(guī)定 已制定實(shí)施中 公司內(nèi)部審核記錄 1 9 是否定期進(jìn)行管理評審 對組織的運(yùn)行狀 況進(jìn)行評估和采取改善行動 是 不定期的由品質(zhì)部組織召開 質(zhì)量改善方 案會議 相關(guān)部門簽字確然 1 10 是否有文件和記錄管理程序使文件的批準(zhǔn) 發(fā)放 保管 識別 更新 刪除 外來 文件的管理等得到有效控制 在公司的相關(guān)文件下發(fā)時 都會有詳細(xì)的記 錄確認(rèn)和存檔 公司內(nèi)部文件發(fā)放記錄 一 般文件存檔三年 重要文件存檔五年 1 11 是否有培訓(xùn)系統(tǒng)應(yīng)用于員工的培訓(xùn)以及員 工的考核機(jī)制 有不定期的各級培訓(xùn) 操作技能培訓(xùn) 特 殊崗位培訓(xùn)等 2 人人力力資資源源過過程程 2 1 是否建立招聘 培訓(xùn)程序 并按要求操作 已建立并實(shí)施 2 2 是否建立年度培訓(xùn)計劃 并按計劃實(shí)施培 訓(xùn) 是否能提供相關(guān)培訓(xùn)證據(jù) 不定期的進(jìn)行培訓(xùn) 或外聘導(dǎo)師培訓(xùn) 并有詳 細(xì)的培訓(xùn)記錄存檔 2 3 是否明確定義特殊崗位 特殊崗位作業(yè)人 員是具備上崗的作業(yè)的能力 對關(guān)鍵崗位進(jìn)行不定期的專業(yè)知識培訓(xùn) 2 4 公司是否有建立應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)變程序來將 影響降低到最低 如消防演練 火災(zāi)監(jiān)控和 滅火裝置等 有專人負(fù)責(zé)定期檢查 上報 每年進(jìn)行實(shí)地演 習(xí) 第2頁 共5頁 2 5 機(jī)房是否整潔 是否具有防火 溫度 濕 度控制措施 是否配備防盜警報系統(tǒng) 是 否配備保護(hù)電源UPS 自動備份系統(tǒng) 機(jī)房配有UPS保護(hù)電源 室內(nèi)溫度恒溫 設(shè)有 自動報警裝置 3 設(shè)設(shè)計計與與開開發(fā)發(fā) 3 1 是否建立文件化的產(chǎn)品開發(fā)流程以管理產(chǎn) 品開發(fā)的策劃 過程 控制等 完全建立 產(chǎn)品從技術(shù) 試驗(yàn)到開發(fā)任務(wù)書 總體方案 設(shè)計 制模 驗(yàn)證 評審等一系列 過程控制 3 2 是否進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)的輸入 輸出以及目標(biāo) 達(dá)成狀況評審 驗(yàn)證以確保輸入輸出資料 的完整性和符合客戶的要求 并保證資料 的可追溯性 對產(chǎn)品開發(fā)中的各環(huán)節(jié)以輸入輸出的方式進(jìn)行 資料完整 通過多次驗(yàn)證方可試產(chǎn) 3 3 是否對客戶資料和樣品進(jìn)行有效管理 量 產(chǎn)前是否進(jìn)行驗(yàn)證 并得到客戶的正式書 面批準(zhǔn) 所有客戶粢一一進(jìn)行分類管理 對樣品必須進(jìn) 行定單式制作 通過各部門評審及總經(jīng)理批準(zhǔn) 后進(jìn)入小批試產(chǎn)程序 3 4 針對工程變更是否有程序指導(dǎo)如何簽定 明 確追溯的流程并按文件要求執(zhí)行 工程變更單詳細(xì)描述變更內(nèi)容 對庫存物料處 理方法 時間進(jìn)行要求 最后分發(fā)給相關(guān)部門 4 供供應(yīng)應(yīng)商商開開發(fā)發(fā)和和管管理理 4 1 是否有程序文件對供應(yīng)商的選擇及評估進(jìn) 行規(guī)定 對關(guān)鍵部件是否有備選的供應(yīng)商 有程序文件對供應(yīng)商的選擇及評估進(jìn)行規(guī)定 定期進(jìn)行供應(yīng)商考察 關(guān)鍵部件有兩家以上供 貨 4 2 是否有制定合格供應(yīng)商名錄 是否得到有 效維護(hù)并定期更新 有合格供應(yīng)商名錄 定期進(jìn)行更新 4 3 是否有制定供應(yīng)商年度審核計劃并有效實(shí) 施 對存在的不符合項(xiàng)是否有進(jìn)行跟蹤 驗(yàn)證 每年對供應(yīng)商進(jìn)行評估 對不符合項(xiàng)限定時間 整改 否則進(jìn)行淘汰 4 4 是否建立供應(yīng)商監(jiān)控管理程序 對供應(yīng)商關(guān) 鍵績效指標(biāo)進(jìn)行測量 分析和改善 并要 求提供持續(xù)改善的證據(jù) 已建立供應(yīng)商監(jiān)控管理程序 4 5 有不合格Lot時是否向供應(yīng)商發(fā)送品質(zhì)改善 要求書 CAR 并要求供應(yīng)商在規(guī)定的時間 內(nèi)回復(fù)糾正措施并驗(yàn)證糾正措施的有效性 有 在規(guī)定內(nèi)改善 未完成進(jìn)行相應(yīng)處理 4 6 是否要求供應(yīng)商建立程序管理客戶的所有 信息 要求供應(yīng)商建立 客戶信息檔案 對所有客 戶進(jìn)行系統(tǒng)性管理 4 7 是否有一個機(jī)制確保客戶所有要求被滿足 和被適當(dāng)文件化 并且已將這些要求傳達(dá) 給次階供應(yīng)商 有 4 8是否同供應(yīng)商簽定質(zhì)量協(xié)議及相關(guān)協(xié)議 所有供應(yīng)商必須簽定質(zhì)量協(xié)議 采購協(xié)議 技 術(shù)協(xié)議和合同 物物料料管管控控 5 1 物料 半成品 成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和測試程 序是否保證出貨產(chǎn)品符合客戶要求 檢驗(yàn) 記錄是否保存 所有原材料 成品有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 有檢驗(yàn)記錄 5 2 是否有免檢物料管理流程 并提供相關(guān)記 錄 目前還沒有免檢產(chǎn)品 所以沒有免檢物料管理 流程 5 3 物料或成品是否有可追溯性標(biāo)簽 如標(biāo)簽 批號 日期等 以便問題分析和采取糾正措 施 所有物料有標(biāo)識 卡上有具體進(jìn) 出日期數(shù)字 5 4 是否有程序規(guī)范物料搬運(yùn)和儲存流程 防 止物料變質(zhì)和安全風(fēng)險 并有效實(shí)施 有嚴(yán)格管理流程和制度 對各項(xiàng)物料的存放有 嚴(yán)格要求并有做不定期的進(jìn)行抽查 第3頁 共5頁 5 5 是否有程序?qū)ξ锪系陌l(fā)放 失效和拒收進(jìn) 行管控和處理 并提供相關(guān)記錄 有 發(fā)生不良時 開出 不合格處理單 進(jìn)行 評審處理 5 6 是否定期對物料 產(chǎn)品的品質(zhì)狀況進(jìn)行分 析 匯總 并根據(jù)分析結(jié)果采取相應(yīng)措施 根據(jù)歸定 超過三個月物料提報呆滯物料 相 關(guān)部門進(jìn)行會議處理 5 7 倉管人員是否經(jīng)過上崗培訓(xùn) 在庫物料的 帳 卡 物是否一致 經(jīng)過崗前培訓(xùn) 帳 卡 物在98 以上 5 8 是否有不合格品控制程序 并定義不合格 品處理的流程 確保不合格品得到識別和 控制 以防止其非預(yù)期的使用或交付 并 提供相關(guān)記錄 有不合格品控制程序 5 9 是否有返修 返工品的管理流程 對于返修 或 返工后的產(chǎn)品是否按質(zhì)量計劃 或形成文件 的程序進(jìn)行重新檢驗(yàn) 并提供相關(guān)記錄 有管理流程 生產(chǎn)每天進(jìn)行統(tǒng)計 每月品質(zhì)部 對提出的統(tǒng)計進(jìn)行分析 如開分析會 5 10 有不合格Lot時是否向供應(yīng)商發(fā)送品質(zhì)改善 要求書 CAR 并要求供應(yīng)商在規(guī)定的時間 內(nèi)回復(fù)糾正措施并驗(yàn)證糾正措施的有效性 有 發(fā)生供方不良時由品質(zhì)部開出 供應(yīng)商不 合格品處理單 有供方在三個工作日內(nèi)回復(fù) 5 11 對于內(nèi)部或外部的失效是否有糾正預(yù)防措 施程序 并提供相關(guān)記錄證明有效執(zhí)行 有 品質(zhì)異常記錄單的形式記錄并要求相關(guān)部 門回復(fù) 5 12 是否有ESD 靜電 物料管理程序 并按 照要求對ESD物料進(jìn)行管控 目前還沒有 5 13 生產(chǎn)線 倉庫 工廠內(nèi)的其他區(qū)域是否清 潔有序 環(huán)境干凈 地皮采用環(huán)氧樹脂 流水線采用全 自動線 自動包裝機(jī) 自動封箱機(jī) 6 生生產(chǎn)產(chǎn)控控制制 6 1 是否有程序以保證對過程進(jìn)行有效策劃 操作和控制 任何轉(zhuǎn)包和外購的部分都有 說明 有程序保證對生產(chǎn)進(jìn)行有效控制 外包部分簽 定合同 6 2 作業(yè)指導(dǎo)書是否懸掛在作業(yè)現(xiàn)場 規(guī)定是 否清楚明了 操作員是否按照作業(yè)指導(dǎo)書 的規(guī)定作業(yè) 已經(jīng)做到 6 3 生產(chǎn)過程產(chǎn)品各狀態(tài)標(biāo)識是否清晰 合格 不合格 待檢 待處理等 是否有指 定的區(qū)域擺放 ROHS物料是否有指定的區(qū) 域并貼有環(huán)保標(biāo)識 有規(guī)定的不合格區(qū)域和標(biāo)記 6 4 對于涉及產(chǎn)品安全和性能的關(guān)鍵工序是否 都有控制計劃可依據(jù) 是否基于產(chǎn)品的性 能持續(xù)對控制計劃進(jìn)行更新 尤其是針對一 些關(guān)鍵項(xiàng)目 對產(chǎn)品的一致性要求完全一致 生產(chǎn) 品質(zhì)有 產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件清單 6 5 重要工序的工藝標(biāo)準(zhǔn)是否得到明確規(guī)定 實(shí)際參數(shù)是否與標(biāo)準(zhǔn)相符 作業(yè)人員是否 經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗 對關(guān)鍵崗位進(jìn)行不定期的專業(yè)知識培訓(xùn) 6 6 是否定期對設(shè)備和制程的能力進(jìn)行分析 并采取必要的措施進(jìn)行改善 由專人負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù) 保養(yǎng) 6 7 生產(chǎn)設(shè)備和治夾具是否得到有效維護(hù)和管 控 日常工藝參數(shù)和定期維護(hù)的記錄是否 得到保存 由專人負(fù)責(zé)保管 設(shè)計 維護(hù) 記錄 6 8 是否對生產(chǎn)中原料 工藝等變更有依文件 得到內(nèi)部批準(zhǔn) 并實(shí)行變更前依協(xié)議通知 到客戶 任何工藝變更由技術(shù)部下發(fā)相關(guān)工程變更 6 9 是否在產(chǎn)品生產(chǎn)的各階段對產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng) 的檢查和測試 有 公司設(shè)定巡檢崗位和成品檢驗(yàn)崗位對產(chǎn)品 進(jìn)行不定期的抽查 6 10 是否對生產(chǎn)的環(huán)境進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)控 如溫 濕度 潔凈度 以確保生產(chǎn)符合要求的產(chǎn) 品 環(huán)境要求每日下班后用紫外殺菌消毒 每日分 段進(jìn)行衛(wèi)生清理 第4頁 共5頁 6 11 是否對制程異常進(jìn)行統(tǒng)計分析 并進(jìn)行有 效的改善預(yù)防 有 對有異常問題進(jìn)行糾正預(yù)防措施處理 6 12 是否制定了應(yīng)急計劃以便在發(fā)生緊急情況 時合理地保障向客戶的產(chǎn)品供應(yīng) 有 對一些通用的物料進(jìn)行設(shè)定安全庫存 6 13 是否有來料 制造 包裝 存貯等設(shè)施并 能滿足生產(chǎn)和客戶的需求 公司設(shè)有半包材 電器 鈑金 成品 等各自 的倉庫 6 14 是否執(zhí)行 Forecasting 管理 并制定原材料 采購計劃 由計劃部門負(fù)責(zé)所有定的計劃 6 15 是否對制造 測試 包裝和出貨區(qū)域進(jìn)行 合理的規(guī)劃 在相應(yīng)的區(qū)域進(jìn)行黃線劃分并做標(biāo)識 7 檢檢測測與與計計量量 7 1 所有需校正的監(jiān)視和測量儀器是否在規(guī)定 的時間內(nèi)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定 并有標(biāo)記和記 錄保存 有計量器統(tǒng)計清單 根據(jù)時間要求進(jìn)行校準(zhǔn)或 檢定 7 2 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn) 測量和試驗(yàn)設(shè)備不符合要求 時 是否對先前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果有效性 進(jìn)行評定和記錄 是的 7 3 設(shè)備和儀器是否進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋ｐB(yǎng)和維護(hù) 并有記錄保存 ROHS產(chǎn)品使用的檢測設(shè)備 是否有貼ROHS標(biāo)識 每日電檢 7 4 是否制定檢測器具的作業(yè)指導(dǎo)書 并且在 醒目位置懸掛 使用說明和設(shè)備點(diǎn)檢記錄 7 5 是否對檢驗(yàn)區(qū)域環(huán)境 如照明強(qiáng)度 溫濕 度 潔凈度 進(jìn)行監(jiān)控并且對控制情況進(jìn) 行了跟蹤記錄 是的 7 6 是否對計量器具開展GR R分析 并有相關(guān) 記錄 目前沒有 8 銷銷售售與與客客戶戶服服務(wù)務(wù) 8 1 供方是否對合同或定單進(jìn)行評審 以確保 所有具體要求已被理解并能夠滿足 與以 前表示不一致的情況在合同或訂單接受前 已經(jīng)得到解決并保持合同 訂單評審記錄 根據(jù)客戶的合同或者訂單召開相應(yīng)部門評審會 議 并將評審會議內(nèi)容以 會議紀(jì)要 的方式 下發(fā)給相關(guān)單位 并要求責(zé)任人簽字確認(rèn)已完 全理解并確認(rèn) 并將所有資料匯總分類建立 客戶檔案 8 2 是否有文件規(guī)定如何將合同修改的信息通 知有關(guān)職能部門 銷售中心建立 客戶合同變更通知函 對客 戶合同修改的相關(guān)內(nèi)容通報相應(yīng)的責(zé)任部門 8 3 是否有系統(tǒng) 程序用于客戶滿意度的測量和 滿意度目標(biāo)的制訂 并依據(jù)滿意度目標(biāo)制 訂持續(xù)改善計劃 制定客戶滿意度調(diào)查表不定期的進(jìn)行調(diào)查 最后在與相關(guān)部門溝通并制定改進(jìn)方案 8 4 是否明確客戶投訴