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文檔簡介

.外購物資入庫細則1.目的為規(guī)范外購物資管理，使采購物資入庫及時，保證物資安全、物流順暢，特制定本細則。2.適用范圍公司物資采購部門或個人按公司相關(guān)規(guī)定對外采購的物資。3. 入庫程序物資驗收采購人填寫物資驗收單驗收人員簽字采購人填寫外購物資入庫單倉庫管理人員簽字按單入庫財務(wù)做賬3.1.物資驗收3.1.1.物資驗收按庫房管理制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.1.2.物資驗收按照誰申請誰驗收的原則，驗收時核對采購申請單.3.2.采購人員填寫物資驗收單：檢驗合格后的物資由采購人按材料類別、供貨單位、采購部門、材料名稱、數(shù)量、金額等填寫物資驗收單并在采購人處簽字。（物資驗收單見附表一）3.3.驗收人簽字：驗收人審核無誤后對物資驗收單進行簽字。3.4.采購人填寫外購物資入庫單：采購人按驗收單填制外購物資入庫單并簽字。入庫單一式三份，采購部門、倉庫、財務(wù)各一份。3.5.倉庫管理人員簽字：倉庫管理人員認真核對驗收物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、類別、金額等，確認無誤后簽字。3.6.按單入庫：倉庫管理人員根據(jù)入庫單及時登記倉庫物料卡、倉庫物資明細賬后完成實物入庫手續(xù)。3.7.財務(wù)做賬：采購人員持驗收單和采購物資發(fā)票（或收據(jù)）到財務(wù)辦理報銷手續(xù)，財務(wù)進行相關(guān)賬務(wù)處理。4. 相關(guān)規(guī)定4.1.驗收人員在驗收時應(yīng)秉承著公正、務(wù)實的原則。4.2.采購人員應(yīng)積極配合驗收人員進行驗收的工作。4.3.驗收單和入庫單應(yīng)字跡清晰且不得涂改。4.4.產(chǎn)成品入庫單編碼應(yīng)連續(xù)，不能隨意撕毀；若該張入庫單已不能使用，在入庫單右上角寫上“作廢”字樣，證明該入庫單作廢。5.本細則自公布之日起生效。附表一：成都寅意雕塑藝術(shù)有限公司物資驗收單材料類別：供貨單位：采購部門：年 月

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