程序文件記錄清單.xls

浙江頂立添翼汽車部件有限公司 程程序序文文件件記記錄錄清清單單 0101 與與客客戶戶相相關關要要求求的的確確定定和和評評審審控控制制程程序序 Q TSQ TS PRPR XSBXSB 01016種表單 7 1 客戶信息一覽表 DL 01 001 A 7 2 訂單記錄表 DL 01 002 A 7 3 內部訂單 DL 01 003 A 7 4 特殊訂單評審表 DL 01 004 A 7 5 客戶指定零件供應商一覽表 DL 01 005 A 7 6 內部聯絡單 DL 01 006 A 0202 先先期期產產品品質質量量策策劃劃控控制制程程序序 APQPAPQP Q TSQ TS PRPR JSBJSB 020234種表單 7 1 新項目調研申請表 DL 02 001 A 7 2 新產品開發(fā)可行性評估表 DL 02 002 A 7 3 開發(fā)指示單 DL 02 003 A 7 4 項目小組組成名單 DL 02 004 A 7 5 開發(fā)工作計劃及時間進度表 DL 02 005 A 7 6 項目開發(fā)設計目標書 DL 02 006 A 7 7 初始材料清單 DL 02 007 A 7 8 過程流程圖 DL 02 008 A 7 9 產品 過程特殊特性清單 DL 02 009 A 7 10 管理者支持書 DL 02 010 A 7 11 設計和開發(fā)評審記錄表 DL 02 011 A 7 12 DFMEA PFMEA DL 02 012 A 7 13 產品目錄 DL 02 013 A 7 14 總成檢查基準書 DL 02 014 A 7 15 控制計劃 DL 02 015 A 7 16 樣件開發(fā)指令單 DL 02 016 A 7 17 設備 工裝 量具需求表 DL 02 017 A 7 18 產品 過程特性矩陣表 DL 02 018 A 7 19 初期樣品檢驗報告 DL 02 019 A 7 20 試裝車記錄表 DL 02 020 A 7 21 設計和開發(fā)驗證記錄表 DL 02 021 A 7 22 工序操作 檢驗卡 DL 02 022 A 7 23 工藝流程圖 DL 02 023 A 7 24 外包 外協(xié)檢規(guī) DL 02 024 A 7 25 包裝規(guī)范 DL 02 025 A 7 26 場地平面布置圖 DL 02 026 A 7 27 MSA計劃 DL 02 027 A 7 28 SPC計劃 DL 02 028 A 7 29 PPAP提交要求 DL 02 029 A 7 30 試做問題點對策表 DL 02 030 A 7 31 試生產準備記錄表 DL 02 031 A 7 32 模 夾 量具驗收單 DL 02 032 A 7 33 產品包裝評價表 DL 02 033 A 7 34 量產移交清單 DL 02 034 A 0303 生生產產性性零零組組件件批批準準程程序序Q TSQ TS PRPR JSBJSB 03036種表單 7 1 生產性零組件批準保存 提交要求 DL 02 029 A 含借用1種 7 2 初始樣件提交保證書 PSW DL 03 001 A 7 3 工裝樣件認可報告 DL 03 002 A 7 4 生產性零組件批準 尺寸量測結果 DL 03 003 A 7 5 生產性零組件批準 材料測試結果 DL 03 004 A 7 6 生產性零組件批準 功能測試結果 DL 03 005 A 04 04 設設計計 工工程程變變更更控控制制程程序序Q TSQ TS PRPR JSBJSB 04043種表單 7 1 設計 工程 變更通知 申請 單 DL 04 001 A 7 2 變更實施跟蹤表 DL 04 002 A 7 3 變更匯總表 DL 04 003 A 0505 生生產產過過程程控控制制程程序序Q TSQ TS PRPR JSBJSB 05059種表單 7 1 月份生產計劃表 DL 05 001 A含借1 7 2 制造指令單 DL 05 002 A 7 3 生產月報表 DL 05 003 A 7 4 制程首 中 末件檢驗記錄表 DL 05 004 A 7 5 點焊參數監(jiān)控記錄表 DL 05 005 A 7 6 員工教育培訓記錄表 DL 05 006 A 7 7 內部訂單 DL 01 003 A 7 8 領料單 DL 05 007 A 7 9 機器設備保養(yǎng)記錄單 DL 05 008 A 0606 產產品品交交付付和和服服務務控控制制程程序序Q TSQ TS PRPR XSBXSB 06064種 7 1 送貨單 DL 06 001 A 含借1 7 2 客戶信息一覽表 DL 01 001 A 7 3 客戶抱怨處理單 DL 06 002 A 7 4 月銷售業(yè)務報告 DL 06 003 A 0707 顧顧客客滿滿意意度度控控制制程程序序Q TSQ TS PRPR XSBXSB 07078種 7 1 客戶信息一覽表 DL 01 001 A 含借2 7 2 客戶抱怨處理單 DL 06 002 A 7 3 客戶訪談記錄表 DL 07 001 A 7 4 客戶抱怨信息匯總表 DL 07 002 A 7 5 客戶滿意度調查表 外 DL 07 003 A 7 6 客戶滿意度調查表 內 DL 07 004 A 7 7 成品退貨單 DL 07 005 A 7 8 退貨一覽表 DL 07 006 A 0808 經經營營計計劃劃控控制制程程序序Q TSQ TS PRPR XZBXZB 08082種 7 1經營計劃 一年 DL 08 001 A 7 2經營計劃 三年 DL 08 002 A 0909 管管理理評評審審控控制制程程序序Q TSQ TS PRPR XZBXZB 090910種 7 1 管理評審計劃DL 09 001 A 7 2 管理評審會議簽到表DL 09 002 A 7 3 管理評審會議記錄DL 09 003 A 7 4 部門工作業(yè)績及改進建議DL 09 004 A 7 5 檢驗匯總記錄DL 09 005 A 7 6 審核結果和顧客反饋情況DL 09 006 A 7 7 糾正和預防措施狀況管理評審立項跟蹤 體系變 更和外部失效影響情況 DL 09 007 A 7 8 不良質量成本和設計開發(fā)測量規(guī)定分析情況DL 09 008 A 7 9 質量管理體系有效性評價表DL 09 009 A 7 10 管理評審綜合報告DL 09 010 A 1010 質質量量成成本本控控制制程程序序Q TSQ TS PRPR CWBCWB 10104種 7 1 質量成本計劃和實現情況統(tǒng)計表DL 10 001 A 7 2 每月 季 年質量成本分析報告DL 10 002 A 7 3 年度質量成本計劃DL 10 003 A 7 4 質量成本構成DL 10 004 A 1111 質質量量體體系系策策劃劃控控制制程程序序Q TSQ TS PRPR XZBXZB 11112種 7 1質量管理體系策劃會議記錄DL 11 001 A 7 2貫標認證領導 工作小組分工進展情況表DL 11 002 A 1212 質質量量方方針針和和質質量量目目標標控控制制程程序序Q TSQ TS PRPR XZBXZB 12122種 7 1質量方針目標有關記錄DL 12 001 A 7 2質量目標展開表DL 12 002 A 1313 職職責責權權限限管管理理控控制制程程序序Q TSQ TS PRPR XZBXZB 1313無 1414 內內 外外部部溝溝通通作作業(yè)業(yè)程程序序Q TSQ TS PRPR XZBXZB 14141種 7 1 內部聯絡單DL 01 006 A 1515 內內部部質質量量體體系系審審核核程程序序Q TSQ TS PRPR TXBTXB 15158種 7 1 內部質量體系審核檢查表 DL 15 001 A 7 2 年度內部質量體系審核計劃表 DL 15 002 A 7 3 內部質量體系審核日程計劃表 DL 15 003 A 7 4 ISO TS16949 2009版過程方法審核表 DL 15 004 A 7 5 內審首次會議記錄 DL 15 005 A 7 6 內部質量體系審核不合格報告表 DL 15 006 A 7 7 內部質量體系審核報告 DL 15 007 A 7 8 內審末次會議記錄 DL 15 008 A 1616 制制造造過過程程審審核核程程序序Q TSQ TS PRPR JSBJSB 161610種 7 1 制造過程審核計劃大綱 DL 16 001 A含借1 7 2 制造過程審核評分和定級標準 DL 16 002 A 7 3 審核審核提問表 DL 16 003 A 7 4 制造過程年度審核計劃 DL 16 004 A 7 5 制造過程日程實施審核計劃 DL 16 005 A 7 6 過程審核結果一覽表 DL 16 006 A 7 7 過程審核提問評分一覽表 DL 16 007 A 7 8 內部質量審核不合格報告表 DL 15 006 A 7 9 制造過程審核報告 DL 16 008 A 7 10 過程審核改進計劃及跟蹤表 DL 16 009 A 1717 產產品品質質量量審審核核程程序序Q TSQ TS PRPR ZLBZLB 17174種 7 1 產品質量缺陷嚴重性分級標準 DL 17 001 A 7 2 產品審核計劃 DL 17 002 A 7 3 產品審核檢查 評價表 DL 17 003 A 7 4 糾正和預防措施對策表 DL 17 004 A 1818 統(tǒng)統(tǒng)計計技技術術運運用用及及數數據據分分析析控控制制程程序序Q TSQ TS PRPR ZLBZLB 18182種 7 1 本公司常用的一些統(tǒng)計技術及質量分析方法 DL 18 001 A 7 2 公司數據和資料分析一覽表 DL 18 002 A 1919 持持續(xù)續(xù)改改進進控控制制程程序序Q TSQ TS PRPR ZLBZLB 19193種表單 7 1 持續(xù)改進建議申請表 DL 19 001 A 7 2 持續(xù)改進項目匯總表 DL 19 002 A 7 3 持續(xù)改進建議驗證報告 DL 19 003 A 2020 文文件件控控制制程程序序Q TSQ TS PRPR XZBXZB 202011種 7 1 文件圖面資料一覽表 DL 20 001 A 7 2 文件發(fā)放配置表 DL 20 002 A 7 3 文件發(fā)放回收登記表 DL 20 003 A 7 4 文件圖面新增 補發(fā) 修改 廢止申請單 DL 20 004 A 7 5 文件借閱資料登記表 DL 20 005 A 7 6 文件和資料作廢保留銷毀處理單 DL 20 006 A 7 7 外來文件和資料登記表 DL 20 007 A 7 8 文件銷毀清單 DL 20 008 A 7 9 電腦存檔檔名記錄表 DL 20 009 A 7 10 文件及資料備份記錄表 DL 20 010 A 7 11 文件分類 編碼 版本和標準格式要求 DL 20 011 A 2121 質質量量記記錄錄控控制制程程序序 Q TSQ TS PRPR XZBXZB 21211種 7 1 質量記錄一覽表 DL 21 001 A 2222 人人力力資資源源和和培培訓訓控控制制程程序序 Q TSQ TS PRPR XZBXZB 222217種 7 1 人員需求申請單 DL 22 001 A含借1 7 2 人員面試測評表 DL 22 002 A 7 3 應聘人員登記表 DL 22 003 A 7 4 年度培訓需求表 DL 22 004 A 7 5 培訓需求調查表 DL 22 005 A 7 6 培訓申請表 DL 22 006 A 7 7 年度培訓計劃表 DL 22 007 A 7 8 員工培訓履歷表 DL 22 008 A 7 9 培訓成果統(tǒng)計表 DL 22 009 A 7 10 培訓效果評估問卷 DL 22 010 A 7 11 講師資格表 DL 22 011 A 7 12 人員簽到表 DL 22 012 A 7 13 特殊工種人員名冊 DL 22 013 A 7 14 人事調遷聯絡單 DL 22 014 A 7 15 辭退申請書 DL 22 015 A 7 16 辭職申請書 DL 22 016 A 7 17 內部聯絡單 DL 01 006 A 2323 員員工工滿滿意意度度調調查查程程序序 Q TSQ TS PRPR XZBXZB 23232種 7 1 員工滿意度調查報告 DL 23 001 A 7 2 合理化建議提案表 DL 23 002 A 2424 基基礎礎設設施施及及工工作作環(huán)環(huán)境境控控制制程程序序 Q TSQ TS PRPR SCBSCB 24243種表單 7 1 場地平面布置圖 DL 02 026 A含借1 7 2 工藝流程圖 DL 02 023 A 7 3 過程有效性評估表 DL 24 001 A 2525 機機器器設設備備控控制制程程序序 Q TSQ TS PRPR SCBSCB 252514種 7 1 機器設備驗收單 DL 25 001 A 7 2 機器設備履歷表 DL 25 002 A 7 3 機器設備一覽表 DL 25 003 A 7 4 機器設備定期保養(yǎng)記錄表 DL 25 004 A 7 5 設備暫停使用 維修 報廢申請單 DL 25 005 A 7 6 重要設備備件一覽表 DL 25 006 A 7 7 設備日常點檢表 DL 25 007 A 7 8 設備能力指數測定計劃 DL 25 008 A 7 9 設備 工裝能力指數測定表 DL 25 009 A 7 10 電器檢查記錄表 DL 25 010 A 7 11 機器設備保養(yǎng)年度計劃 DL 25 011 A 7 12 叉車的定期檢查和維護保養(yǎng) DL 25 012 A 7 13 叉車維修 更換記錄 DL 25 013 A 7 14 機器設備年度保養(yǎng)計劃 DL 25 014 A 2626 模模具具 工工裝裝控控制制程程序序 Q TSQ TS PRPR MJBMJB 26268種 7 1 模具 工裝一覽表 DL 26 001 A 7 2 模具 工裝制作申請單 DL 26 002 A 7 3 模具檢查 維修通知及記錄表 DL 26 003 A 7 4 模具 工裝報廢申請單 DL 26 004 A 7 5 模具 工裝領用登記表 DL 26 005 A 7 6 模具 工裝驗收報告單 DL 26 006 A 7 7 模具 工裝使用 保養(yǎng)履歷表 DL 26 007 A 7 8 模具 工裝易損件預防維護 更換計劃 DL 26 008 A 2727 采采購購控控制制程程序序 Q TSQ TS PRPR CGBCGB 27276種表單 7 1 請購單 DL 27 001 A 7 2 采購通知單 DL 27 002 A 7 3 送檢單 DL 27 003 A 7 4 采購物資分類明細表 DL 27 004 A 7 5 供方評價報告 DL 27 005 A 7 6 合格供方名單 DL 27 006 A 2828 供供應應商商評評估估管管理理程程序序 Q TS PR CGB 28Q TS PR CGB 289種表單 7 1 供應商一覽表 DL 28 001 A 7 2 供應商基本資料表 DL 28 002 A 7 3 采購通知單 DL 28 003 A 7 4 供應商評分表 DL 28 004 A 7 5 質量糾正預防措施單 DL 28 005 A 7 6 供應商能力評估表 DL 28 006 A 7 7 供應商質量履歷表 DL 28 007 A 7 8 年度供應商質量體系開發(fā)計劃 DL 28 008 A 7 9 供應商評分標準 DL 28 009 A 2929 監(jiān)監(jiān)視視和和測測量量裝裝置置控控制制程程序序 Q TS PR ZLB 29Q TS PR ZLB 299種表單 7 1 檢測裝置一覽表 DL 29 001 A含借2 7 2 檢測裝置維修 暫停使用 報廢申請單 DL 29 002 A 7 3 檢測裝置履歷表 DL 29 003 A 7 4 檢測裝置日常點檢記錄表 DL 25 007 A 7 5 年度校正周期計劃表 DL 29 004 A 7 6 運行檢查記錄表 DL 29 005 A 7 7 個人物品領用清單 DL 29 006 A 7 8 檢測裝置驗收單 DL 25 001 A 7 9 檢測裝置 設備年度保養(yǎng)計劃 DL 25 014 A 3030 試試驗驗室室控控制制程程序序 Q TS PR ZLB 30Q TS PR ZLB 308種 7 1 試驗室檢測范圍一覽表 DL 30 001 A 7 2 試驗委托單 DL 30 002 A 7 3 實驗設備監(jiān)控表 DL 30 003 A 7 4 試驗室日常工作登記表 DL 30 004 A 7 5 年度試驗計劃 DL 30 005 A 7 6 月度試驗計劃 DL 30 006 A 7 7 環(huán)境條件控制記錄 DL 30 007 A 7 8 試驗存檔一覽表 DL 30 008 A 3131 產產品品標標識識和和追追溯溯性性程程序序 Q TS PR SCB 31Q TS PR SCB 318種 7 1 檢驗紀錄表 DL 31 001 A 7 2 生產日報表 DL 31 002 A 7 3 生產月報表 DL 31 003 A 7 4 外包物料狀態(tài)標識卡 DL 31 004 A 7 5 產品流轉卡 DL 31 005 A 7 6 不合格標簽 DL 31 006 A 7 7 裝箱單 DL 31 007 A 7 8 生產計劃表 DL 31 008 A 3232 顧顧客客財財產產管管理理程程序序 Q TS PR XSB 32Q TS PR XSB 322種 7 1 顧客財產清單 DL 32 001 A 7 2 客戶財產異常反饋單 DL 32 002 A 3333 產產品品防防護護控控制制程程序序 Q TS PR SCB 33Q TS PR SCB 3311種 7 1 庫存標識卡 DL 33 001 A含借1 7 2 發(fā)貨通知單 DL 33 002 A 7 3 送貨單 DL 06 001 A 7 4 產品安全庫存設定表 DL 33 003 A 7 5 原材料安全庫存設定表