管理手冊-1212.pdf

管管 理理 手手 冊冊 20132013 年年 月制定月制定 制訂制訂 審核審核 批準批準 保密級別 普 通 受控狀態(tài) 生效日期 版本 次 A 0 四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 目目 錄錄 一一 公司概況 1 1 二二 總則 4 4 三三 術(shù)語 4 4 四四 質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系的基本要求 6 6 五五 組織機構(gòu)和職責(zé) 1 17 7 六六 人力資源管理 2323 七七 施工機具管理 2525 八八 投標及合同管理 2626 九九 建筑材料 構(gòu)配件和設(shè)備管理 2828 十十 分包管理 3232 十一十一 工程項目施工質(zhì)量管理 3333 十二十二 施工質(zhì)量檢查與驗收 4040 十三十三 質(zhì)量管理自查與評價 4444 十四十四 質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進 4 47 7 附件一附件一 GB T 50430 2007 GB T 19001 2008 GB T 28001 2011 對照 5252 附件二附件二 機電設(shè)備安裝作業(yè)流程圖 5555 附件三附件三 程序文件一覽表 5656 四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 1 頁頁 共共 56 頁頁 一一 公司概況公司概況 1 1 公司簡介公司簡介 康隆科技 領(lǐng)銜中國高端環(huán)境一體化系統(tǒng)集成領(lǐng)域 以 精筑高質(zhì)環(huán)境 創(chuàng) 領(lǐng)尊享生活 為己任 前瞻國際化專業(yè)視角 全面涉及 五星級度假酒店 高端 別墅 頂級樓宇 等高端科技項目的規(guī)劃設(shè)計與工程建設(shè) 康隆科技翠融旅游度假休閑文化精髓 精擅于高端溫泉 SPA 項目的前期總體 規(guī)劃設(shè)計 概念定位規(guī)劃 功能布局設(shè)計 環(huán)境景觀設(shè)計 建筑場館設(shè)計等 和 整體設(shè)備系統(tǒng) 環(huán)境系統(tǒng) 管網(wǎng)系統(tǒng) 能源系統(tǒng) 智控系統(tǒng)等 的集成設(shè)計和建 造安裝 成就國內(nèi)領(lǐng)先的高端溫泉 SPA 系統(tǒng)集成專家 康隆科技橫向繼承了國際先進的 水處理 熱功能 空調(diào)系統(tǒng) 等環(huán)境科技 縱向運用 整體策劃 規(guī)劃設(shè)計 工程建造 管理培訓(xùn) 一體化專業(yè)服務(wù)模式 鼎 力為中國高端客戶提供全球領(lǐng)先的環(huán)境項目解決方案 康隆科技專業(yè)集成 七大高端環(huán)境設(shè)備系統(tǒng) 優(yōu)勢代理國內(nèi)眾多的頂級環(huán) 境品牌設(shè)備系統(tǒng)的銷售 憑借專業(yè)的產(chǎn)品咨詢 系統(tǒng)設(shè)計 設(shè)備安裝以及完善的 售后服務(wù)體系 康隆科技贏得了國內(nèi)外品牌廠商的高度信賴 成為國際頂級水處 理 水休閑設(shè)備制造集團 西班牙 ASTRAL 亞士圖 在中國的授權(quán)經(jīng)銷商 秉承 研究創(chuàng)新 技術(shù)領(lǐng)先 嚴謹專注 真誠服務(wù) 的經(jīng)營理念 康隆科技 在國內(nèi)成功地規(guī)劃建造了眾多大規(guī)模 高檔次 極具影響力的重大環(huán)境工程項目 贏得了 柏聯(lián) SPA 溫泉酒店 新加坡悅榕莊集團 新加坡凱德集團 保利地產(chǎn) 等諸多高端品牌客戶的認可和贊譽 未來 康隆科技將力乘中國環(huán)境科技行業(yè)領(lǐng)先品牌之勢 一如既往地為中國 高端度假優(yōu)居環(huán)境的建設(shè)不懈努力 2 2 技術(shù)力量技術(shù)力量 康隆科技努力打造一支國內(nèi)頂級的溫泉 SPA 系統(tǒng)集成方案設(shè)計的專家團隊 聘請了來自 FEMTEC 世界溫泉及氣候養(yǎng)生聯(lián)合會 中法溫泉理事協(xié)會 中國環(huán) 境專業(yè)協(xié)會的專家 以及西南交大博士 碩士 組成強大的顧問團隊 康隆設(shè)有規(guī)劃設(shè)計中心 系統(tǒng)集成中心 事業(yè)發(fā)展中心 售后服務(wù)中心等專 業(yè)部門 尊重人才 唯才是舉 云集了一批高素質(zhì)的專業(yè)技術(shù)工程師隊伍 工程 管理及技術(shù)人員共有 60 名 其中博士研究生 2 人 碩士研究生 4 人 其中具備 四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 2 頁頁 共共 56 頁頁 給排水 電氣工程 機電一體化 暖通空調(diào)等專業(yè)領(lǐng)域中 高級技術(shù)職稱人員 30 余名 康隆充分發(fā)揮自身專業(yè)人才優(yōu)勢和豐富的項目經(jīng)驗優(yōu)勢 為用戶提供機電工 程相關(guān)的技術(shù)咨詢 業(yè)務(wù)培訓(xùn) 工程實施及調(diào)試維護等全方位的技術(shù)服務(wù)工作 康隆的宗旨是為客戶提供一切技術(shù)保障和優(yōu)勢服務(wù) 3 3 公司資質(zhì)榮譽公司資質(zhì)榮譽 中國旅游協(xié)會溫泉旅游分會常務(wù)理事單位 中國游泳裝備委員會會員單位 新加波凱德置地授予 2009 年度 優(yōu)勢合作伙伴 榮譽稱號 榮獲 2006 年度四川省建設(shè)工程天府杯金獎 聯(lián)系人 牟小姐 電 話 028 62904842 傳 真 028 87613558 郵 編 610045 公司地址 成都市高新西區(qū)新文路 22 號融智總部公園 19 幢 4 4 質(zhì)量質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理手冊頒布令職業(yè)健康安全管理手冊頒布令 四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司 質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理手冊 是依據(jù) GB T19001 2008 質(zhì)量管理體體系 GB T28001 2011 職業(yè)健康安全管理體 系 GB50430 2007 建設(shè)工程施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范并結(jié)合公司實情 全面綜合 闡述公司質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件 凡公司職員所從事的質(zhì)量 活動 職業(yè)健康安全管理活動均需在此手冊精神指導(dǎo)下貫徹執(zhí)行 以保證質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系的有效運行 進而強化公司管理制度 增進市場占有力度 創(chuàng)造更佳經(jīng)濟效益 總經(jīng)理 日 期 四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 3 頁頁 共共 56 頁頁 5 5 管理者代表任命書管理者代表任命書 茲任命本公司董事長助理周怡為本公司管理者代表全權(quán)負責(zé)質(zhì)量 職業(yè)健康 安全管理體系的推動與維持 并執(zhí)行下列工作 A 對外代表公司聯(lián)絡(luò)與協(xié)商 GB T19001 2008 GB T28001 2011 GB50430 2007 管理體系認證及相關(guān)事宜 B 對內(nèi)建立 實施 督導(dǎo) 定期評審質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系手冊 相關(guān)程序文件 作業(yè)文件等 定期或不定期的向總經(jīng)理報告質(zhì)量 職業(yè)健康安全 管理體系的運作情況及所需的改進措施 C 在整個公司內(nèi)促進客戶要求意識 即以客戶為中心 以人為本 關(guān)愛生 命的理念有效開展質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理的意識 的形成 D 促進組織所有員工參與質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系的運作 另 茲任命公司 行政部任小杰 為職工安全事務(wù)代表 負責(zé)員工職業(yè)健康安 全管理體系相關(guān)事宜進行上下溝通和參與重大職業(yè)健康安全事宜的討論 其職 責(zé) 傳達上級有關(guān)部門文件和會議精神 提出貫徹的意見和措施 部署 檢查員 工工作 密切聯(lián)系群眾 做好調(diào)查研究 定期報告工作 在力所能及的條件下 協(xié)助行政方面努力辦好職工福利事業(yè) 開展互助互濟活動 關(guān)心 幫助和解決職 工的特殊困難 按照財務(wù)制度的規(guī)定 掌握和使用好職工活動經(jīng)費 領(lǐng)導(dǎo)好女職 工委員會工作 積極完成市婦聯(lián) 市總工會布置的有關(guān)女職工的工作任務(wù) 有計 劃 有組織地開展有益于職工身心健康的文體活動 搞好各項文體活動及比賽 負責(zé)員工職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)事宜進行上下溝通和參與重大職業(yè)健康安 全討論 以上任命自簽署之日起生效 望各部門全力支持其工作 服從領(lǐng)導(dǎo)和指揮 確保公司質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系有效運行 總經(jīng)理 日 期 四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 4 頁頁 共共 56 頁頁 二二 總則總則 1 1 目的目的 為加強本公司工程建設(shè)施工的質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理工作 規(guī)范本公司的 質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理行為 促進本公司提高質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理水平 本公司特策劃此管理手冊 2 2 定義定義 本公司的管理手冊是本公司的質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理的標準 也是對本公 司質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)督 檢查和評價的依據(jù) 3 3 本公司的質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理活動 除執(zhí)行手冊及 GB50430 2007 GB T28001 2011 GB T19001 2008 外 還應(yīng)執(zhí)行國家現(xiàn)行有關(guān)標準規(guī)范的規(guī)定 三三 術(shù)語術(shù)語 本質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理手冊依 ISO9001 2008 GB T28001 2011 GB50430 2007 管理體系要求建立 并引用 ISO9001 2008 GB T28001 2011 GB50430 2007 管理體系中的有關(guān)術(shù)語和定義 1 1 質(zhì)質(zhì)量管理活動量管理活動 quality management action quality management action 為完成質(zhì)量管理要求而實施的行動 2 2 質(zhì)量管理制度質(zhì)量管理制度 quality management statutequality management statute 按某些質(zhì)量管理要求建立的 適用于一定范圍的質(zhì)量管理活動要求 質(zhì)量 管理制度應(yīng)規(guī)定質(zhì)量管理活動的步驟 方法 職責(zé) 質(zhì)量管理制度一般應(yīng)形成文 件 需要時 質(zhì)量管理制度可由更加詳細的文件要求加以支持 3 3 質(zhì)量信息質(zhì)量信息 quality information quality information 反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動過程的記錄 4 4 質(zhì)量管理創(chuàng)新質(zhì)量管理創(chuàng)新 quality management quality management innovation innovation 在原有質(zhì)量管理基礎(chǔ)上 為提高質(zhì)量管理效率 降低質(zhì)量管理成本而實施 的質(zhì)量管理制度 活動 方法的革新 5 5 施工質(zhì)量檢查施工質(zhì)量檢查 quality inspection quality inspection 施工企業(yè)對施工質(zhì)量進行的檢查 評定活動 6 6 質(zhì)量質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系方針職業(yè)健康安全管理體系方針 由總經(jīng)理正式發(fā)布本公司與質(zhì)量 職業(yè)健康安全有關(guān)的總的意圖和方向 四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 5 頁頁 共共 56 頁頁 7 7 質(zhì)量質(zhì)量 職業(yè)健康目標職業(yè)健康目標 與質(zhì)量 職業(yè)健康安全有關(guān)的 所追求的或作為目的的事物 8 8 程序程序 為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑 9 9 可追溯性可追溯性 追溯所考慮對象的歷史 應(yīng)用情況或所處場所的能力 10 10 有關(guān)合格的術(shù)語有關(guān)合格的術(shù)語 A A 返工返工 為使不合格產(chǎn)品符合要求對其采取的措施 B B 返修返修 為使不合格產(chǎn)品符合預(yù)期使用要求而對其采取的措施 11 11 有關(guān)檢查的術(shù)語有關(guān)檢查的術(shù)語 A A 檢驗檢驗 通過觀察和判斷 必要時結(jié)合測量 試驗所進行的符合性評價 B B 確認確認 特定的預(yù)期使用或應(yīng)用要求已得到滿足的客觀證據(jù)的認定和提供 12 12 有關(guān)職業(yè)健康安全管理的術(shù)語有關(guān)職業(yè)健康安全管理的術(shù)語 A A 事件事件 發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害 無論嚴重程度 或者死亡情況 B B 健康損害健康損害 可確認的 由工作活動和 或 工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神不 良狀態(tài) C C 危險源危險源 可能導(dǎo)致人身傷害和 或 健康損害的根源 狀態(tài)或行為 或其組合 D D 危險源辨識危險源辨識 識別危險源的存在確定其特性的過程 E E 可接受的風(fēng)險可接受的風(fēng)險 根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被組織降至可容許程度的風(fēng)險 F F 相關(guān)方相關(guān)方 四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 6 頁頁 共共 56 頁頁 工作場所內(nèi)外與組織職業(yè)健康安全績效有關(guān)或受其影響的個人或團體 G G 職業(yè)健康安全職業(yè)健康安全 影響或可能影響工作場所內(nèi)的員工或其他工作人員 包括臨時工和承包方 員工 訪問者或其他人員的健康安全的條件和因素 H H 不符合不符合 任何能直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病 財產(chǎn)損失 工作場所環(huán)境破壞或其組 合的對工作標準 實務(wù) 程序 法規(guī) 管理體系績效等的偏離 I I 風(fēng)險風(fēng)險 發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性 與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的 嚴重性的組合 J J 風(fēng)險評價風(fēng)險評價 對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險評估 對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險 是否可接受確定的過程 13 13 本公司專用術(shù)語或簡稱本公司專用術(shù)語或簡稱 KLFD 四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司 QO 質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理手冊 四四 質(zhì)量質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系的基本要求職業(yè)健康安全管理體系的基本要求 1 1 一般規(guī)定一般規(guī)定 1 1 本公司按 GB T19001 2008 GB T28001 2011 GB50430 2007 標準要求和 本公司自身所從事的建設(shè)工程的特點建立文件化的管理體系 加以實施和保持 并持續(xù)改進其有效性 為此應(yīng)做到 A 對施工環(huán)節(jié)的質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系所需要的過程及其在公司中 的應(yīng)用進行確定 并根據(jù)需要編制相應(yīng)的程序文件 見附件三 程序文 件一覽表 B 明確過程控制的方法及過程之間的相互順序和接口關(guān)系 C 確定有效控制過程所依據(jù)的準則和方法及資源信息 D 確?？梢缘玫剿璧馁Y源和信息 以保持過程的運作及監(jiān)視 測量 分 析這些過程 E 采取必要的改進措施 以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持 四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 7 頁頁 共共 56 頁頁 續(xù)改進 公司工程分包有 勞務(wù)分包 渣土清運 材料運輸?shù)?公司將對以上分 包過程按照本手冊 GB T19001 2008 標準的 7 4 條款和 GB50430 2007 工程建設(shè) 施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 第九章分包管理的規(guī)定進行控制 以保證最終產(chǎn)品的質(zhì) 量 同時對以上分包過程中產(chǎn)生的風(fēng)險因素提出控制要求 以控制相應(yīng)風(fēng)險因素 產(chǎn)生 注注 本公司對外部過程的控制本公司對外部過程的控制 主要參考依據(jù)為主要參考依據(jù)為 A 外包過程對組織提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響 B 對外包過程控制的分擔(dān)程度 C 通過應(yīng)用GB T19001 2008標準的7 4條款實現(xiàn)所需的控制能力 1 2 1 2 本公司質(zhì)量本公司質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系的策劃職業(yè)健康安全管理體系的策劃 1 2 11 2 1 本公司依據(jù)管理體系及各項標準規(guī)范要求本公司依據(jù)管理體系及各項標準規(guī)范要求 策劃其本公司管理手冊策劃其本公司管理手冊 其手其手 冊目的是冊目的是 A 確定公司經(jīng)營理念 質(zhì)量 職業(yè)健康安全方針 目標 指標及達成方針 和目標 指標及管理方案的運作要求 B 對公司內(nèi)部而言 明確各部門及人員在質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系中 的職責(zé)和基本運作程序 指導(dǎo)全體員工的質(zhì)量 環(huán)境和職業(yè)健康安全意識 以便 客戶了解本公司 滿足質(zhì)量要求及保障職業(yè)健康安全的能力 1 2 2 1 2 2 手冊控制說明手冊控制說明 A 核發(fā) 管理者代表負責(zé)組織編制及審核 總經(jīng)理負責(zé)手冊的核準 行 政部負責(zé)發(fā)行 回收等管制 手冊正本由行政部出版及保存 副本分發(fā)至部門經(jīng) 理級及以上管理人員 B 客戶若需分發(fā)非受控之手冊 必須經(jīng)總經(jīng)理批準 方可發(fā)放 C 手冊的評審 修改 回收 使用管理按 文件與記錄控制程序 進行 1 31 3 本公司本公司應(yīng)檢查應(yīng)檢查 分析分析 改進質(zhì)量改進質(zhì)量 職業(yè)健康安全管職業(yè)健康安全管理活動的過程和結(jié)果理活動的過程和結(jié)果 工 程管理部和和項目部應(yīng)依據(jù) 施工質(zhì)量檢查制度 和 工程項目管理辦 法 的規(guī)定 對工程項目施工質(zhì)量管理的策劃 施工準備 施工質(zhì)量和服務(wù)予 以控制 包括單項工程 單位工程 分部工程 分項工程等 以確保工程項目 的實施符合建設(shè)單位 甲方 的要求 項目部應(yīng)負責(zé)工程項目質(zhì)量管理 其機構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)滿足質(zhì)量管理需 四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 8 頁頁 共共 56 頁頁 要 公司根據(jù)本公司項目工程施工各業(yè)務(wù)運作階段的管理要求 策劃并實施各 類測量 管控 分析和改進活動 確保工程質(zhì)量 運行效果 服務(wù)水準 職業(yè)健 康安全符合要求 達成客戶滿意從而實現(xiàn)企業(yè)有續(xù)經(jīng)營 A 加強運作過程管理 于各適當(dāng)階段開展相應(yīng)檢驗活動 以證實施工過程質(zhì) 量及職業(yè)健康安全符合要求 B 通過與客戶的溝通及各類渠道監(jiān)控客戶滿意度并及時改進 C 實施檢查 召開例會 開展內(nèi)審 管理評審等活動以檢討質(zhì)量 職業(yè)健康 安全體系的符合性 有效性并加以改進 2 2 質(zhì)量質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系方針和目標職業(yè)健康安全管理體系方針和目標 2 1 質(zhì)量 職業(yè)健康安全方針公司質(zhì)量 職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理正式頒布 交付各相關(guān)部門宣傳交流 總經(jīng)理在每次的管理評審時對方針的適宜性 充分 性和有效性進行評審 必要時給予修訂 經(jīng)總經(jīng)理批準后給予發(fā)布并重新傳達 方針應(yīng)體現(xiàn)對客戶和相關(guān)方 對質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系及遵守法律法規(guī) 在工程施工過程中及交工后 認真服務(wù)于建設(shè)單位 甲方 和社會 增強其滿 意程度 樹立施工企業(yè)在市場中的良好形象 對持續(xù)改進作出相應(yīng)的承諾 符 合公司的宗旨和產(chǎn)品特色 方針通過培訓(xùn) 宣傳并考慮相關(guān)方或公眾的要求 以適當(dāng)方式公開 傳達到公司的各層次 并得到理解和執(zhí)行 2 22 2 質(zhì)量質(zhì)量 職業(yè)健康安全方針及其含義職業(yè)健康安全方針及其含義 誠信守法 以人為本 質(zhì)量至上 持續(xù)改進 誠信守法誠信守法 誠信守法 自古以來就在中華民族的傳統(tǒng)文化中有著獨特而重要的 地位 誠信守法 更是當(dāng)今社會最基本的社會準則 我們?yōu)槿颂幨?做事立業(yè) 最講一個 誠 字 最重一個 信 字 離開了誠信 人就會言而無信 言而無 信的人 是無法得到別人的信賴和尊重的 守法也是公司每一員工必須具有的基 本素質(zhì) 是做人的最起碼要求 以人為本以人為本 以人為本 的文化管理 是以高素質(zhì)的員工為中心 把員工自我價 值的實現(xiàn)與企業(yè)的發(fā)展目標相融合 把管理制度的強制性實施 改變?yōu)閱T工自覺 遵守和執(zhí)行 這是對嚴格規(guī)范管理的升華 以人為本 的管理要以人的全面發(fā) 展為核心 堅持 以人為本 樹立全面 協(xié)調(diào) 可持續(xù)的發(fā)展觀 促進公司和 四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 9 頁頁 共共 56 頁頁 員工的全面發(fā)展 質(zhì)量至上質(zhì)量至上 質(zhì)量是公司發(fā)展的基礎(chǔ) 質(zhì)量代表公司的管理水平 技術(shù)水平 沒有 質(zhì)量 就沒有效益 沒有效益 就沒有生命力 建立全體員工 質(zhì)量至上 的意 識 人人抓質(zhì)量 處處抓質(zhì)量 質(zhì)量管理才能不斷改善 持續(xù)改進 只有在公司 領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和全體員工的積極配合下 公司各環(huán)節(jié)的質(zhì)量目標才能得以保 證 才能形成良性循環(huán) 整個公司經(jīng)濟效益才能迅速提高 持續(xù)改進持續(xù)改進 持續(xù)改進 是增強滿足要求的能力的循環(huán)活動 涉及公司每一位員 工 每一個環(huán)節(jié)的連續(xù)不斷的改進 持續(xù)改進 的意義在于能使公司不斷自我 完善 自我修煉 增強公司可持續(xù)發(fā)展能力 2 3 2 3 質(zhì)量質(zhì)量 職業(yè)健康安全目標職業(yè)健康安全目標 2 3 1 2 3 1 質(zhì)量目標質(zhì)量目標 A 工程一次驗收合格率達到 100 B 顧客滿意度達 95 以上 2 3 2 2 3 2 職業(yè)健康安全目標職業(yè)健康安全目標 A 火災(zāi)事件發(fā)生為零每年 B 安全事件為零每年 C 職業(yè)病的發(fā)生為零每年 2 3 3 2 3 3 各部門分目標具體見本公司目標各部門分目標具體見本公司目標 指標管理方案執(zhí)行指標管理方案執(zhí)行 2 3 4 本公司根據(jù)策劃的方針制定目標 明確質(zhì)量管理 職業(yè)健康安全管理和 工程質(zhì)量管理應(yīng)達到的水平 管理者代表組織制定公司的目標和指標 經(jīng)總經(jīng) 理批準正式發(fā)布 目標 指標應(yīng)建立在公司方針的基礎(chǔ)上 在方針給出的框架內(nèi) 展開 并包括滿足施工要求所需的內(nèi)容 應(yīng)體現(xiàn)行業(yè) 機電設(shè)備安裝工程施工 特點同時考慮采取經(jīng)濟實用的技術(shù) 經(jīng)過努力后可實現(xiàn) 現(xiàn)行本公司的目標見 前面章節(jié)和目標 指標及管理方案并制定 目標管理制度 來確保其得到有效 的實施和管理 2 3 5 各部門負責(zé)人根據(jù)公司的目標 指標 組織制定本部門的分目標或指標 經(jīng) 管理者代表審核 總經(jīng)理批準后發(fā)布 公司行政部每個季度對各部門的目標 指標 的完成情況給予督促檢查和考核 2 3 6 目標當(dāng)需要修改時 相關(guān)部門提出修改意見 經(jīng)總經(jīng)理批準后實施 3 3 質(zhì)量質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系的策劃和建立職業(yè)健康安全管理體系的策劃和建立 四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 10 頁頁 共共 56 頁頁 3 13 1 職業(yè)健康安全管理體系策劃職業(yè)健康安全管理體系策劃 公司由行政部 工程管理部及項目部組織各部門配合建立并保持 危險源辯 識 風(fēng)險評價和控制程序 對與公司能夠控制及對其施加影響的危險源進行識別 和評價 并確定 更新重大危險源 確保重大危險源得到有效的控制 3 1 1 3 1 1 識別危險源范圍應(yīng)覆蓋公司活動的三種時態(tài) 即過去 現(xiàn)在 將來 和三種 狀態(tài) 正常 異常 緊急 下的各種環(huán)境危險源 這些危險源不僅來自于公司本 身的活動 產(chǎn)品和服務(wù) 而且還有相關(guān)方帶來的危險源 3 1 2 3 1 2 危險源辨識和風(fēng)險評價的程序應(yīng)考慮危險源辨識和風(fēng)險評價的程序應(yīng)考慮 A 常規(guī)和非常規(guī)活動 B 所有進入工作場所的人員 包括承方人員和訪問者 的活動 C 人的行為 能力和其他人為因素 D 已識別源于工作場所 能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下人員的健康安全產(chǎn) 生不利影響的危險源 E 在工作場所附近 由組織控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源 F 由本企業(yè)或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)備和材料 G 本企業(yè)及其活動的變更 材料的變更 或計劃的變更 H 職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等 及其對運行 過程和 活動的影響 I 所有與風(fēng)險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù) J 對工作區(qū)域 過程 裝置 機器和 或 設(shè)備 操作程序和工作組織設(shè) 計 包括其對人的能力適應(yīng)性 本公司用于危險源辨識和風(fēng)險評價的方法應(yīng)本公司用于危險源辨識和風(fēng)險評價的方法應(yīng) A 在范圍 性質(zhì)和時機方面進行界定 以確保其是主動的而非被動的 B 提供風(fēng)險的確認 風(fēng)險優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險文件的形成以及適當(dāng)時控制 措施的運用 對于變更管理 本公司應(yīng)變更前 識別在本公司內(nèi)職業(yè)健康安全管理體系 中或組織活動中與此變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風(fēng)險 本公 司應(yīng)確保在確定控制措施時考慮這些評價的結(jié)果 在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時 應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險 A 消除 四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 11 頁頁 共共 56 頁頁 B 替代 C 工程控制措施 D 個體防護裝備 3 1 3 3 1 3 危險源辯識時主要從以下幾個方面考慮危險源辯識時主要從以下幾個方面考慮 A 常規(guī)活動 如正常的生產(chǎn)活動 和非常規(guī)活動 如臨時搶修 B 所有進入工作場所的人員 包括合同方人員和訪問者 的活動 C 工作場所內(nèi)本公司的內(nèi)部設(shè)施及由外界提供的設(shè)施 3 1 43 1 4 危險源識別及評價內(nèi)容危險源識別及評價內(nèi)容 A 危險源涉及的范圍和程度 B 發(fā)生頻次和發(fā)生危險事故可能性的大小 C 人體暴露在危險環(huán)境中的頻率程度 D 社區(qū)及相關(guān)方關(guān)注的程度 E 一旦發(fā)生事故會造成的損失后果 F 是否符合相應(yīng)的法律法規(guī) 3 1 5 本公司行政部組織各部門進行危險源的識別 登記和評價工作 以確定 重大危險源 并編制 重大危險源清單 管理代表審批后下發(fā)各部門實施 3 1 6 在法律 法規(guī)變更或更新及新項目 新技術(shù)或相關(guān)方要求等情況 應(yīng)適時 對危險源進行評價和更新 3 1 7 對登記的 重大危險源清單 中的重大風(fēng)險應(yīng)在 目標 指標和管理方 案 中作為具體實施計劃加以控制 或通過制定相應(yīng)的職業(yè)健康安全管理程序的 方式加以控制 3 2 3 2 法律法律 法規(guī)和其他環(huán)境要求法規(guī)和其他環(huán)境要求 合規(guī)性評價合規(guī)性評價 其他要求其他要求 公司建立并保持 法律 法規(guī)與其它要求控制程序 和 合規(guī)性評價控制程 序 建立獲得最新的法律 法規(guī)和其他要求的渠道 確保公司范圍內(nèi)所有活動符 合法律 法規(guī)和其他要求 3 2 1 公司行政部確定獲取法律 法規(guī)和其他要求的渠道 相關(guān)部門隨時關(guān)注 國際 國家 省 部級及地方性法律 法規(guī)要求和其他要求 政府機構(gòu)協(xié)定 顧 客協(xié)議 非法規(guī)性指南 行業(yè)協(xié)會 本公司要求等的變化 及時傳遞到主管部門 并對其進行定期或不不定期的評價 內(nèi)外部審核 項目式工作的評價 設(shè)施巡視 或直接的觀察 面談等 并需保留合規(guī)性評價的記錄 四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 12 頁頁 共共 56 頁頁 3 2 2 公司行政部負責(zé)收集最新版本的法律 法規(guī)和其他要求 建立并及時更新 法律 法規(guī)及其他要求清單 信息 經(jīng)部門負責(zé)人確認后發(fā)到各部門 并將這 些信息傳達給員工和其它有關(guān)的相關(guān)方 監(jiān)理 臨時工人 甲方 分包單位 3 3 3 3 目標和指標目標和指標 3 3 1 公司針對公司風(fēng)險評價中對職工的健康安全有重大傷害和破壞的重要危 險 危害因素 重大危險源 建立職業(yè)健康安全目標 實現(xiàn)公司總體環(huán)境目標和 指標的建立和評審應(yīng)考慮 A 相關(guān)法律 法規(guī)和其他要求 B 自身的特點及影響環(huán)境 職業(yè)健康安全的重要因素和重大危險源 C 可行技術(shù)方案 時間及方法 D 經(jīng)濟上的可行性 E 其他運行和經(jīng)營要求以及相關(guān)方關(guān)注和程度 3 3 2 職業(yè)健康安全目標和指標應(yīng)符合公司職業(yè)健康安全方針的要求 包括改進 職業(yè)健康安全的承諾 應(yīng)確保在相關(guān)職能和層次上進行分解 形成目標責(zé)任制 并 應(yīng)是可測量的 3 3 3 職業(yè)健康安全目標 指標及管理方案主責(zé)部門應(yīng)對職業(yè)健康安全目標和指 標進行控制 確保實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標和指標 當(dāng)危險源發(fā)生變化時 應(yīng)及時調(diào) 整職業(yè)健康安全目標和指標 正常情況下 每年年底各主責(zé)部門應(yīng)對其完成情況 進行評審 確定目標和指標的完成情況 3 43 4 職業(yè)健康安全管理方案職業(yè)健康安全管理方案 公司行政部組織各部門編制職業(yè)健康安全管理方案并實施 3 4 1職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)涉及與實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標和指標有關(guān)的全部 可能的活動 資源及其措施 主要包括 A 依據(jù)的職業(yè)健康安全目標和指標 B 具體方法或技術(shù)措施 C 執(zhí)行部門與負責(zé)人的職責(zé) D 完成的時間 進度等 E 經(jīng)費的預(yù)算 F 職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)具有可操作性和適宜性 3 4 2 公司定期評審職業(yè)健康安全管理方案 在職業(yè)健康安全目標和指標發(fā)生變 四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 13 頁頁 共共 56 頁頁 化或制定的措施不適應(yīng)新的危險源出現(xiàn)等情況需更改管理方案時 由相關(guān)單位及 時作必要的修改和調(diào)整 3 53 5 管理體系的策劃管理體系的策劃 3 5 1 公司建立管理體系考慮 GB T19001 2008 GB T28001 2011 GB50430 2007管理體系的兼容或一體化有利于減少管理體系建設(shè)的工作量 有利于減少管 理體系要求之間的重復(fù) 避免做出不協(xié)調(diào)和相互矛盾的規(guī)定 因此決定將質(zhì)量 職 業(yè)健康安全管理體系合并 形成一體化的管理體系 以保證管理體系的協(xié)調(diào) 統(tǒng) 一 有序 提高管理效能 3 5 2 本公司結(jié)合自身特點及顧客或相關(guān)方的要求對管理體系進行策劃 采取各 種措施 不斷完善管理體系 確保實現(xiàn)質(zhì)量 職業(yè)健康安全方針和目標 3 5 3 3 5 3 本公司本公司質(zhì)量管理內(nèi)容一般包括質(zhì)量管理內(nèi)容一般包括 A 質(zhì)量方針和目標管理 B 組織機構(gòu)和職責(zé) C 人力資源管理 D 施工機具管理 E 投標及合同管理 F 建筑材料 構(gòu)配件和設(shè)備管理 G 分包管理 H 工程項目施工質(zhì)量管理 I 施工質(zhì)量檢查與驗收 J 工程項目竣工交付使用后的服務(wù) K 質(zhì)量管理自查與評價 L 質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進 運用 PDCA 循環(huán) 本公司通過人員培訓(xùn) 內(nèi)部審核 管理評審 采取糾正和 預(yù)防措施等有效的改進活動 有效實施管理體系要求 對于已經(jīng)建立的管理體系 本公司在總經(jīng)理的帶領(lǐng)下將不斷的改進 每年通 過管理評審及時調(diào)整目標 指標 制定有針對性的措施 保證管理體系的有效性 管理體系發(fā)生更改時 由本公司總經(jīng)理或管理者代表組織制定計劃 確保管理體 系的平穩(wěn)過渡 3 5 4 當(dāng)公司內(nèi)部或外部發(fā)生重大變化時 如公司的質(zhì)量 職業(yè)健康安全方針和 四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 14 頁頁 共共 56 頁頁 質(zhì)量質(zhì)量 職業(yè)健康安全手冊職業(yè)健康安全手冊 目標發(fā)生重大變化 公司組織機構(gòu)發(fā)生重大變化 資源配置 市場情況發(fā)生重大 變化 公司都應(yīng)預(yù)先進行更改策劃 以確保管理體系的完整性 3 63 6 質(zhì)量質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系文件基本結(jié)構(gòu)職業(yè)健康安全管理體系文件基本結(jié)構(gòu) 3 6 1 根據(jù)本公司基本規(guī)模及產(chǎn)品類型 以及質(zhì)量活動的復(fù)雜程度 人員的技能 狀況結(jié)合 ISO9001 2008 GB T28001 2011 GB50430 2007 標準要求而編制 公 司質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系其基本結(jié)構(gòu)如下 3 6 2 公司體系文件亦包括適宜的外來文件和資料 記錄等 3 6 3 公司所編制程序文件見附件 質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系程序文件一 覽表 4 4 質(zhì)量質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系的實施改進職業(yè)健康安全管理體系的實施改進 4 14 1 公司需保證持有較先進的各項資源 并配備質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系運 行所需的資源 以確保產(chǎn)品質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理需要 同時有需要時 應(yīng)積 極改進各項資源 資源包括 人力資源 專門技能 技術(shù)和財務(wù)資源 設(shè)備設(shè)施 工作環(huán)境等 4 24 2 本公司建立各項考核制度本公司建立各項考核制度 4 2 1 對分包方的履約情況 成本合約部組織工程管理部 設(shè)計部 成本控制部 業(yè)務(wù)部應(yīng)進行評價并保存記錄 作為重新評價 選擇分包方和改進分包管理工作 的依據(jù) 4 2 2 工程管理部應(yīng)依據(jù) 施工質(zhì)量檢查制度和考核制度 的規(guī)定 對項目部的 施工質(zhì)量管理進行監(jiān)督 指導(dǎo) 檢查和考核 4 2 3 工程管理部應(yīng)建立并實施施工質(zhì)量檢查制度 以應(yīng)規(guī)定各管理層次對施工 質(zhì)量檢查與驗收活動進行監(jiān)督管理的職責(zé)和權(quán)限 檢查和驗收活動應(yīng)由具備相應(yīng) 資格的人員實施 并應(yīng)按規(guī)定做好對分包工程的質(zhì)量檢查和驗收工作 4 2 4 公司采用過程審核 內(nèi)外部審核 日常各部門對所控制過程運行情況按相 關(guān)文件的規(guī)定進行監(jiān)視和測量 以及公司內(nèi)部的績效考核 來實現(xiàn)對管理體系全 程序文件程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書 管理制度管理制度 標準標準 規(guī)范規(guī)范 記錄記錄 四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 15 頁頁 共共 56 頁頁 過程的監(jiān)視和測量 4 2 5 根據(jù)監(jiān)視和測量的結(jié)果 如過程運行末達到預(yù)期效果 由相關(guān)部門采取糾 正和預(yù)防措施并實施驗證 以確保產(chǎn)品的符合性 5 5 文件管理文件管理 5 1 本公司應(yīng)建立并實施文件管理制度 明確文件管理的范圍 職責(zé) 流程和方 法 5 2 5 2 文件管理要求文件管理要求 5 2 15 2 1 本公司受控文件包括本公司受控文件包括 A 內(nèi)部文件 質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理手冊 程序文件 工作工藝指引 B 外來文件 客戶提供標準或要求 國家標準 法律法規(guī)等 C 相關(guān)質(zhì)量 職業(yè)健康安全的相關(guān)記錄 D 職業(yè)健康安全 目標 指標 管理方案及重大危險源和對其的預(yù)防和控制 措施等 5 2 25 2 2 文件核發(fā)文件核發(fā) A 所有文件和資料發(fā)布前 須經(jīng)授權(quán)人員審批 文件應(yīng)通俗易懂 確保清晰 準確 適用 B 質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理手冊和程序文件須經(jīng)總經(jīng)理批準生效 制訂并修 訂文件總覽表以管制發(fā)行狀況 C 有關(guān)質(zhì)量 職業(yè)健康安全的法律 法規(guī)性文件由行政部負責(zé)收集并負責(zé)有 效性跟蹤和分發(fā)管理 建立并實施 法律 法規(guī)及其他要求控制程序 來鑒別并 追蹤管理公司適用的法律和法規(guī) 并及時將相關(guān)新的信息提供給員工和利害相關(guān) 方 5 2 3 持有文件部門應(yīng)定期查核現(xiàn)場文件及持有文件是否為最新版本 5 2 45 2 4 文件資料的修訂更改文件資料的修訂更改 A 未經(jīng)批準任何單位不得隨意修訂 B 每次管理評審中應(yīng)評審文件的持續(xù)有效性 必要時并修訂相關(guān)文件 C 文件和記錄表單的修改應(yīng)按規(guī)定由原執(zhí)行或?qū)徟块T執(zhí)行 外部文件的 修改必須由文件發(fā)出單位修訂 特別是本公司所確定策劃和運行體系所需的外來 文件得到識別 并控制其分發(fā) D 作廢文件應(yīng)及時銷毀 所有文件變更均應(yīng)作好回收 并保證交舊領(lǐng)新 保 四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 16 頁頁 共共 56 頁頁 證使用最新有效之版本 E 項目部按有關(guān)規(guī)定接收設(shè)計文件 參加圖紙設(shè)計交底 并對結(jié)果進行確認 5 2 5 具體依照 文件與記錄控制程序 執(zhí)行 5 35 3 記錄的控制記錄的控制 為證明工程質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系能滿足業(yè)主和相關(guān)方合同要求 保證管理 體系能有效運行 本公司制訂了 文件與記錄控制程序 由行政部及相關(guān)部門組織貫 徹執(zhí)行 對記錄的標識 收集 編目 歸檔 儲存 保管和處理過程進行管理 工程資 料管理的策劃包括 資料內(nèi)容 形式及收集 整理 傳遞的職責(zé)和方法 工程資 料包括 A 建設(shè)單位 甲方 移交的竣工資料 B 本公司檔案管理人員 行政部 歸檔的竣工技術(shù)資料 C 整理制度所規(guī)定的記錄 移交內(nèi)容應(yīng)得到確認 移交記錄應(yīng)于以保存記錄要求 A 所有記錄應(yīng)按要求填寫 字跡清晰 真實 準確 及時 完整 寫明編號 記錄 日期 內(nèi)容 B 記錄的儲存保管方式應(yīng)便于存儲 保證有適宜的貯存環(huán)境 妥善保管 防止損壞或 丟失 C 記錄保存期限按 文件與記錄控制程序 中規(guī)定執(zhí)行 D 對作廢的記錄按本公司檔案管理制度的規(guī)定予以銷毀 E 來自分承包方的記錄也屬于控制管理的范圍 本公司按規(guī)定保存質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新的記錄 五五 組織機構(gòu)和職責(zé)組織機構(gòu)和職責(zé) 1 1 一般規(guī)定一般規(guī)定 1 1 本公司針對現(xiàn)場施工安裝的各項工程建設(shè)活動 本公司規(guī)定了直線式的組織 機構(gòu) 見組織機構(gòu)圖 配備了相應(yīng)質(zhì)量管理人員 規(guī)定了相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限 具體詳見公司的管理性文件 崗位職責(zé)說明書 規(guī)定 根據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理的 需要 本公司設(shè)置了相應(yīng)的部門和崗位 并明確了公司內(nèi)部的管理層次 1 2 總經(jīng)理根據(jù)公司質(zhì)量 職業(yè)健康管理工作的需要 決定公司的組織機構(gòu)和管 理職能分配表 明確各部門和管理體系所涉及人員的職責(zé)和權(quán)限 見 管理職責(zé) 四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 17 頁頁 共共 56 頁頁 同時采用培訓(xùn) 會議等方式進行溝通 使各級管理人員明確自己的職責(zé)和權(quán)限 并嚴格按照規(guī)定行使職責(zé)且保證所有活動符合規(guī)定要求 2 2 質(zhì)量質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 注注 財務(wù)部不在本次財務(wù)部不在本次 ISO9001 2008ISO9001 2008 審核范圍之內(nèi)審核范圍之內(nèi) 表一表一 質(zhì)量管理職能分配表質(zhì)量管理職能分配表 職能部門職能部門 質(zhì)量體系要求質(zhì)量體系要求 總 經(jīng) 理 管理 者代 表 工程 管理 部 行 政 部 業(yè) 務(wù) 部 成本 合約 部 設(shè) 計 部 采 購 部 成本 控制 部 項 目 部 備注 4 質(zhì)量管理體系 4 1 總要求 4 2 文件要求 5 管理職責(zé) 5 1 管理承諾 5 2 顧客為關(guān)注焦點 5 3 質(zhì)量方針 四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 18 頁頁 共共 56 頁頁 表示主辦部門 表示協(xié)辦部門 表二表二 5 4 策劃 5 5 職責(zé) 權(quán)限和溝通 5 6 管理評審 6 資源管理 6 1 資源提供 6 2 人力資源 6 3 基礎(chǔ)設(shè)施 6 4 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 7 1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的 策劃 7 2 與顧客有關(guān)的過 程 7 3 設(shè)計與開發(fā) 7 4 采購 7 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7 6 監(jiān)視和測量裝置 的控制 8 測量 分析和改進 8 1 總則 8 2 1 顧客滿意 8 2 2 內(nèi)部審核 8 2 3 過程監(jiān)視和測 量 8 2 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和 測量 8 3 不合格品控制 8 4 數(shù)據(jù)分析 8 5 改進 四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 19 頁頁 共共 56 頁頁 質(zhì)量管理體系要求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 工 程 管 理 部 行 政 部 業(yè) 務(wù) 部 成本 合約 部 設(shè) 計 部 采 購 部 成 本 控 制 部 項 目 部 備 注 1 0 總則 2 0 術(shù)語 3 1 一般規(guī)定 3 2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 3 3 質(zhì)量管理體系的策劃 和建立 3 4 質(zhì)量管理體系的實施 和改進 3 5 文件管理 4 1 一般規(guī)定 4 2 組織機構(gòu) 4 3 職責(zé)和權(quán)限 5 1 一般規(guī)定 5 2 人力資源的配備 5 3 培訓(xùn) 6 1 一般規(guī)定 6 2 施工機具配備 6 3 施工機具使用 7 1 一般規(guī)定 7 2 投標及簽約 7 3 合同管理 8 1 一般規(guī)定 8 2 建筑材料 構(gòu)配件和設(shè) 備采購 8 3 建筑材料 構(gòu)配件和設(shè) 備驗收 8 4 建筑材料 構(gòu)配件和設(shè) 備現(xiàn)場管理 8 5 建設(shè)單位 甲方 提供 的建筑材料 構(gòu)配件和設(shè) 備 9 1 一般規(guī)定 9 2 分包方的選擇和分包 合同 四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 20 頁頁 共共 56 頁頁 表示主辦部門 表示協(xié)辦部門 表三表三 職能部門職能部門 GB T28001GB T28001 要求要求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 工 程 管 理 部 行 政 部 業(yè) 務(wù) 部 成 本 合 約 部 設(shè) 計 部 采 購 部 成 本 控 制 部 項 目 部 備 注 4 1總要 求 4 2職業(yè)健康安全方針 4 3策劃 4 3 1危險源辨識 風(fēng)險評價和控 制措施的確定 4 3 2 法律法規(guī)和其他要求 4 3 3 目標和方案 4 4 實施與運行 9 3 分包項目實施過程的 控制 10 1 一般規(guī)定 10 2 策劃 10 3 施工設(shè)計 10 4 施工準備 10 5 施工過程質(zhì)量控制 10 6 服務(wù) 11 1 一般規(guī)定 11 2 施工質(zhì)量檢查 11 3 施工質(zhì)量驗收 11 4 施工質(zhì)量問題的處理 11 5 檢測設(shè)備管理 12 1 一般規(guī)定 12 2 質(zhì)量管理活動的監(jiān)督 檢查與評價 13 1 一般規(guī)定 13 2 質(zhì)量信息的收集 傳 遞 分析與利用 13 3 質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新 四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 21 頁頁 共共 56 頁頁 4 4 1 資源 作用 職責(zé) 責(zé)任和 權(quán)限 4 4 2 能力 培訓(xùn)和意識 4 4 3 溝通 參與和協(xié)商 4 4 4 文件 4 4 5 文件控制 4 4 6 運行控制 4 4 7 應(yīng)急準備和響應(yīng) 4 5 檢查 4 5 1 績效測量和監(jiān)視 4 5 2 合規(guī)性評價 4 5 3 事件調(diào)查 不符合 糾正措 施和預(yù)防措施 4 5 4 記錄控制 4 5 5 內(nèi)部審核 4 6 管理評審 表示主辦部門表示主辦部門 表示協(xié)辦表示協(xié)辦 四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 22 頁頁 共共 56 頁頁 3 3 職責(zé)和權(quán)限職責(zé)和權(quán)限 3 13 1 公司總經(jīng)理承諾建立公司總經(jīng)理承諾建立 實施并持續(xù)改進公司的質(zhì)量實施并持續(xù)改進公司的質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系職業(yè)健康安全管理體系 其有效性作出承諾其有效性作出承諾 為此將采取如下措施為此將采取如下措施 A 傳達并督導(dǎo)公司和所有員工遵守相關(guān)法律法規(guī) 進行質(zhì)量 職業(yè)健康安 全知識培訓(xùn) 并在公司的質(zhì)量 職業(yè)健康安全活動中起主導(dǎo)作用 確保各級人員 均了解并接受自己所承擔(dān)的質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系方面的職責(zé) B 制定公司方針和目標指標并確保在職能和層次上展開并貫徹執(zhí)行 C 確保機電設(shè)備安裝質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理滿足顧客或相關(guān)方要求 并通 過會議 報告 文件等形式 向公司相關(guān)人員傳達滿足顧客要求和相關(guān)方要求以 及相關(guān)方法律法規(guī)要求對公司的重要性 D 實現(xiàn)風(fēng)險源進行控制 持續(xù)改進職業(yè)健康安全績效 并適時地召開管理 評審確保體系的適宜性 充分性和有效性 E 及時提供管理體系所需 人 機 料 法 環(huán) 的資源 3 2 3 2 為保證客戶和相關(guān)方的要求得到確定和滿足為保證客戶和相關(guān)方的要求得到確定和滿足 總經(jīng)理應(yīng)宣傳并督導(dǎo)公司各總經(jīng)理應(yīng)宣傳并督導(dǎo)公司各 部門遵循以客戶為中心的質(zhì)量管理原則部門遵循以客戶為中心的質(zhì)量管理原則 有效執(zhí)行管理體系文件有效執(zhí)行管理體系文件 A 公司通過顧客及相關(guān)方滿意度的調(diào)查和各種意見 抱怨的收集分析 識 別確定顧客和相關(guān)方的需求和期望制定并聯(lián)實施相應(yīng)的措施 確保滿足顧客需 求 B 建立并保持程序 確定公司活動 產(chǎn)品和服務(wù)中的危險源辨識 風(fēng)險評 價和風(fēng)險控制 以確保危險源風(fēng)險因素 風(fēng)險評價過程處于受控狀態(tài) C 確認重大危險源 在質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系中加以控制 3 3 本公司的管理者代表在公司最高管理者指定 由總經(jīng)理任命本公司管理者 在管理體系方面的職責(zé)和權(quán)限詳見 管理者代表任命書 3 4 3 4 公司建立并保持公司建立并保持 信息溝通控制程序信息溝通控制程序 以便及時準確地收集以便及時準確地收集 傳遞及反饋傳遞及反饋 有關(guān)質(zhì)量有關(guān)質(zhì)量 職業(yè)健康職業(yè)健康安全的信息安全的信息 確保對管理體系的有效性進行溝通確保對管理體系的有效性進行溝通 3 4 1 信息包括外部信息如顧客要求 相關(guān)方反饋的信息及其抱怨和投訴 法律 法規(guī)和標準規(guī)范等 內(nèi)部信息 如方針 目標 指標完成情況 監(jiān)視和測量記錄 內(nèi)審和管理評審報告及體系正常運行時的其他記錄 非正直信息及不符合信息 異常信息 員工的建議等 3 4 2 信息的溝通方式主要有 會議討論交流 電腦網(wǎng)絡(luò) 板報 通知 書面文 四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 23 頁頁 共共 56 頁頁 件等形式 3 4 3 公司內(nèi)部管理人員結(jié)合質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系標準和相關(guān)程序等 文件的要求 以 崗位職責(zé)說明書 的形式進行規(guī)定 并將 崗位職責(zé)說明書 發(fā)放到各有關(guān)部門或管理層次 確保其得到有效實施 3 4 4 針對公司其它相關(guān)職能部門和崗位的質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)和 權(quán)限 如財務(wù)部 均以 崗位職責(zé)說明書 的形式明確其在質(zhì)量 職業(yè)健康安 全管理方面的職責(zé)和權(quán)限 并傳遞到公司內(nèi)部各相關(guān)管理層次 3 4 5 公司內(nèi)部組織機構(gòu)的變化和職責(zé)的調(diào)整 行政部對涉及的 崗位職責(zé)說明 書 進行更改并公布 更改后的 崗位職責(zé)說明書 發(fā)放到相關(guān)部門或崗位 同時收回原有失效的崗位職責(zé)說明書文件 3 4 6 本公司總經(jīng)理按照規(guī)定的周期 分析評價質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系運 行的狀況 提出改進目標 指標和相關(guān)要求 質(zhì)量質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系的評價包括職業(yè)健康安全管理體系的評價包括 A 質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系的適宜性 充分性 有效性 B 機電設(shè)備安裝和服務(wù)質(zhì)量