中央空調(diào)清洗工程程序文件.doc

xxxxx公司質(zhì)量管理體系文件xxx-G02-xxx 程 序 文 件 版次：A/1 頁次：169編制： 日期：xxx年x月x日審核： 日期：xxx年x月x日批準(zhǔn)： 日期：xxx年x月x日受控印章：持有人：xxx年x月x日發(fā)布 xxx年x月x日實(shí)施xxxxx公司 發(fā)布xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：QM/RZ-G02-xxx主題：修訂頁第1頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日序號(hào)對(duì)應(yīng)的章、節(jié)、條號(hào)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：QM/RZ-G02-xxx主題：目錄第2頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日目 錄修訂頁1 目錄2QM/RZ-G02.01-xxx 文件控制程序 3QM/RZ-G02.02-xxx 記錄控制程序11QM/RZ-G02.03-xxx 內(nèi)部審核程序13QM/RZ-G02.04-xxx 管理評(píng)審程序18QM/RZ-G02.05-xxx 不合格工作控制程序21QM/RZ-G02.06-xxx 糾正和預(yù)防措施程序24QM/RZ-G02.07-xxx 人力資源管理程序28QM/RZ-G02.08-xxx 儀器設(shè)備管理程序32QM/RZ-G02.09-xxx 設(shè)施與工作環(huán)境條件控制程序37QM/RZ-G02.10-xxx 采購服務(wù)與供給控制程序40QM/RZ-G02.11-xxx 清洗廢棄物處理程序42QM/RZ-G02.12-xxx 合同評(píng)審程序44QM/RZ-G02.13-xxx 清洗服務(wù)策劃管理程序48QM/RZ-G02.14-xxx 清洗服務(wù)工作實(shí)施及過程控制程序51QM/RZ-G02.15-xxx 清洗服務(wù)作業(yè)安全與質(zhì)量管理程序54QM/RZ-G02.16-xxx 清洗服務(wù)效果評(píng)價(jià)程序56QM/RZ-G02.17-xxx 顧客滿意控制程序58QM/RZ-G02.18-xxx 持續(xù)改進(jìn)管理程序61QM/RZ-G02.19-xxx 倉庫管理程序64QM/RZ-G02.20-xxx 保護(hù)客戶財(cái)產(chǎn)的控制程序67xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：QM/RZ-G02.01-xxx主題：文件控制程序第3頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日1 目的確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所都得到相應(yīng)文件的有效版本，確保與管理體系有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)，制定本程序。2 范圍適用于本公司與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件、資料控制。3 引用文件3.1 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系要求3.2 GB/T24001-20XX idt ISO14001：20XX環(huán)境管理體系要求及使用指南3.3 GB/T28001-20XX職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3.4 xxx-G01-xxx質(zhì)量手冊4 術(shù)語和定義 4.1 文件：是指在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施中所涉及和形成的管理體系文件，如質(zhì)量手冊、程序文件及各程序文件的支持性文件等。4.2 項(xiàng)目計(jì)劃：對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時(shí)應(yīng)用程序和相關(guān)資源的文件,包括項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理方案。4.3 第三層次文件：是指支持管理體系程序文件的文件。4.4 參照本公司質(zhì)量手冊(QM/RZ-G01-xxx)中的術(shù)語解釋。5 職責(zé)5.1 總經(jīng)理(1)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊的發(fā)布和更改；(2)負(fù)責(zé)所管業(yè)務(wù)系統(tǒng)的文件審批。5.2 副總經(jīng)理(1)審核質(zhì)量手冊；(2)負(fù)責(zé)所管業(yè)務(wù)系統(tǒng)的文件審批；(3)負(fù)責(zé)本程序文件的制定、修改和執(zhí)行監(jiān)控。5.3 其他公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)所管業(yè)務(wù)系統(tǒng)的文件審批5.4 行政部(1)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件和第三層次文件的編制與更改；(2)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的發(fā)放與管理；(3)負(fù)責(zé)本程序文件的編制、更改和分級(jí)監(jiān)控。5.5 行政部負(fù)責(zé)其他支持性管理文件和外來文件的管理。5.6 技術(shù)部負(fù)責(zé)電腦應(yīng)用軟件的控制。xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：QM/RZ-G02.01-xxx主題：文件控制程序第4頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日5.7 其他有關(guān)部門(1)負(fù)責(zé)本部門有關(guān)程序文件和管理制度的編制與更改；(2)識(shí)別、分發(fā)并控制相關(guān)方提供的文件。6 工作程序6.1質(zhì)量手冊和程序文件的控制 6.1.1 批準(zhǔn)(1)質(zhì)量手冊由公司副總經(jīng)理審核，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后發(fā)布實(shí)施；(2)程序文件由公司相關(guān)部門按分工權(quán)限組織編制，由相應(yīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。管理體系程序文件發(fā)布令由公司總經(jīng)理簽署。6.1.2 發(fā)放公司行政部具體承辦質(zhì)量手冊、程序文件的登記、發(fā)放、回收工作。(1)對(duì)所有受控版本由公司行政部進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)；(2)公司行政部負(fù)責(zé)發(fā)放到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門，并做好發(fā)放記錄(R01-1)；(3)當(dāng)工程項(xiàng)目增加，文件不夠使用時(shí)，應(yīng)及時(shí)向公司行政部申請?jiān)霭l(fā)；當(dāng)工程項(xiàng)目減少時(shí)應(yīng)及時(shí)上交公司行政部，以便統(tǒng)一調(diào)劑。6.1.3 評(píng)審、更改(1)質(zhì)量手冊和程序文件更改的批準(zhǔn)參照6.1.1條執(zhí)行；(2)公司行政部組織相關(guān)部門擬定文件更改通知并報(bào)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按原文件的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，并做好發(fā)放及回收記錄；(3)由持有人按通知要求進(jìn)行更改，更改方式有手寫更改、換頁、換版等；(4)公司行政部負(fù)責(zé)督促將失效和作廢文件及時(shí)從所有使用場所撤出，并做好回收記錄；若仍有其他保留價(jià)值時(shí)要加蓋作廢標(biāo)識(shí)，防止混用；(5)任何部門、個(gè)人不得擅自更改文件，有更改意向時(shí)應(yīng)書面向公司行政部提出，闡明更改理由和更改內(nèi)容，由公司行政部收集匯總并在適當(dāng)時(shí)間組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，并交相應(yīng)的授權(quán)人批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。6.2 項(xiàng)目計(jì)劃的控制項(xiàng)目計(jì)劃由公司工程部負(fù)責(zé)管理。6.2.1 編制與審批(1)項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)在對(duì)清洗過程進(jìn)行策劃的基礎(chǔ)上編制(根據(jù)工程項(xiàng)目的具體情況，及客戶和地方主管部門有關(guān)要求，項(xiàng)目計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)可以單獨(dú)編制，也可以合并編制)，由項(xiàng)目主管組織完成，依據(jù)合同規(guī)定的目標(biāo)和承諾，就工程項(xiàng)目的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行策劃，必要時(shí)提請公司有關(guān)部門予以指導(dǎo)。xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：QM/RZ-G02.01-xxx主題：文件控制程序第5頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日(2)項(xiàng)目計(jì)劃編制完畢后，由項(xiàng)目主管報(bào)有關(guān)職能部門審核會(huì)簽。會(huì)簽后，滿足下列條件之一的項(xiàng)目計(jì)劃須上報(bào)公司行政部、工程部審核會(huì)簽，公司總工程師批準(zhǔn)。6.2.2 發(fā)放(1)由公司總工程師批準(zhǔn)的項(xiàng)目計(jì)劃報(bào)公司工程部備案，其他項(xiàng)目計(jì)劃發(fā)放到工程部有關(guān)人員，做好發(fā)放記錄，并保存到計(jì)劃有效期滿。(2)公司內(nèi)部有關(guān)部門和人員使用的項(xiàng)目計(jì)劃為受控版本，發(fā)放時(shí)應(yīng)在封面上標(biāo)明受控號(hào)，需要時(shí)加蓋印章。(3)當(dāng)客戶或地方主管部門要求提供項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)，一般應(yīng)提供非受控(沒有受控號(hào))版本；若提供受控版本，要注意修改時(shí)及時(shí)通知客戶和地方主管部門。(4)項(xiàng)目計(jì)劃不得提供給外部分承包方；當(dāng)計(jì)劃執(zhí)行中涉及分承包方時(shí)，應(yīng)以其他方式把相關(guān)要求予以交底。6.2.3 更改(1)遇有下列情況應(yīng)對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行更改，由項(xiàng)目主管下發(fā)更改通知單，持有者按通知要求進(jìn)行更改。a.合同條件發(fā)生重大變更；b.項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行重大調(diào)整；c.工程發(fā)生重大變化，原策劃結(jié)果無法實(shí)現(xiàn)；d.其他需更改的情況。(2)文件局部更改時(shí)，可將更改部分重新?lián)Q頁或手寫更改。更改內(nèi)容應(yīng)得到項(xiàng)目主管批準(zhǔn)，并書面通知到所有受控文本持有者。項(xiàng)目主管應(yīng)保存好批準(zhǔn)更改的原始依據(jù)(如更改通知單)。(3)文件重大變更時(shí)，應(yīng)換版重新印發(fā)，換版后重新進(jìn)行審批，并發(fā)放到原受控文本持有者，收回作廢版本予以銷毀；需要保存原版本時(shí)，應(yīng)加蓋作廢標(biāo)識(shí)。6.3 工程技術(shù)文件的控制工程技術(shù)文件一般包括圖紙、圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)交底、設(shè)計(jì)變更、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底、標(biāo)準(zhǔn)圖集，以及國家、行業(yè)和地方有關(guān)清洗服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等。6.3.1 國家、行業(yè)和地方的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集的控制(1)公司工程部負(fù)責(zé)編制現(xiàn)行國家和行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集等文件目錄，經(jīng)公司總工程師審批后，發(fā)放到有關(guān)部門，并負(fù)責(zé)掌握國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集的發(fā)布動(dòng)態(tài)。獲悉變更時(shí)，應(yīng)向有關(guān)部門下發(fā)文件目錄更改通知，各部門按更改通知要求組織更改，但清單經(jīng)過多次更改影響使用時(shí)，工程部應(yīng)及時(shí)編制下發(fā)新的xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：QM/RZ-G02.01-xxx主題：文件控制程序第6頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日清單，同時(shí)各技術(shù)部門組織處理作廢版本，購買和配備新版本。 (2)技術(shù)部應(yīng)根據(jù)現(xiàn)行國家和行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集等文件目錄的變更情況，及時(shí)向工程部轉(zhuǎn)發(fā)文件目錄更改通知，并按通知要求組織實(shí)施；地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的發(fā)布動(dòng)態(tài)由技術(shù)部門負(fù)責(zé)跟蹤，并負(fù)責(zé)編制和向工程部下發(fā)地方強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程以及標(biāo)準(zhǔn)圖集目錄，發(fā)放前需經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。(3)工程部應(yīng)在項(xiàng)目計(jì)劃中編制適用于本項(xiàng)目的國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及其他工程技術(shù)文件清單。(4)發(fā)布的文件目錄和清單應(yīng)有文件編號(hào)、發(fā)布時(shí)間和執(zhí)行時(shí)間。(5)國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集等技術(shù)文件，由技術(shù)部資料員統(tǒng)一編號(hào)，填寫發(fā)放記錄。(6)除用于研究和作為歷史資料保存外(該情況下應(yīng)加蓋作廢標(biāo)記)，其它任何場所均不得出現(xiàn)作廢版本，也不得在作廢版本上做局部修改后繼續(xù)使用。作廢版本的處理由技術(shù)部組織實(shí)施，工程部由項(xiàng)目主管組織實(shí)施，并做好記錄。作廢版本由工程部負(fù)責(zé)收回或加蓋作廢標(biāo)記。6.3.2 施工方案、施工方案會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更的控制(1)施工方案的收發(fā)由項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)，按照與客戶簽訂合同的套數(shù)和提供時(shí)間向客戶索取。做好接收登記，并按照批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放。(2)施工方案會(huì)審記錄和設(shè)計(jì)變更的控制a.項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)施工方案會(huì)審記錄的整理，經(jīng)客戶簽字或蓋章后方為有效。b.所有施工方案變更必須經(jīng)原部門簽字蓋章方為有效，并由項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)按時(shí)間順序統(tǒng)一編號(hào)。c.從施工方案會(huì)審記錄、施工方案變更單由項(xiàng)目主管按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)至施工方案持有人及相關(guān)人員，做好發(fā)放登記，發(fā)放時(shí)應(yīng)留足竣工資料要求的份數(shù)，并至少保留一份原件。d.由項(xiàng)目主管根據(jù)施工方案會(huì)審記錄、施工方案變更單和技術(shù)聯(lián)系單在相應(yīng)施工方案的變更部位加蓋變更章，注明“此處有變更”字樣，并注明變更通知單或技術(shù)聯(lián)系單編號(hào)。施工方案持有人應(yīng)妥善保存所有變更文件，作為正確更改的依據(jù)和證明。當(dāng)施工方案整張作廢時(shí)，由項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)收回并換發(fā)新施工方案，做好記錄。6.3.3 施工方案的控制(1)施工方案的編制與審批工程項(xiàng)目的施工方案由項(xiàng)目主管組織編制、審核、批準(zhǔn)。(2)施工方案的更改xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：QM/RZ-G02.01-xxx主題：文件控制程序第7頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日施工方案的一般更改由項(xiàng)目主管批準(zhǔn)。涉及施工工藝、施工設(shè)備或其他影響滿足客戶要求的更改時(shí)，必須經(jīng)原審批部門或人員批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后做好以下工作：a.項(xiàng)目主管擬定文件更改通知； b.將文件更改通知(及更改頁)按原文件發(fā)放范圍發(fā)放，并填寫發(fā)放記錄；c.由持有人按通知要求進(jìn)行更改；d.及時(shí)將失效或作廢的文件從所有使用場所撤出，并填寫作廢文件處理記錄。若仍有其它保留價(jià)值時(shí)，要加蓋作廢標(biāo)記。6.3.4 作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底的控制(1)涉及施工過程的作業(yè)指導(dǎo)書，由技術(shù)部根據(jù)需要編制，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由技術(shù)部發(fā)放至相關(guān)部門，并抄送公司工程部。(2)工程部應(yīng)根據(jù)施工過程的需要，必要時(shí)由項(xiàng)目主管或技術(shù)負(fù)責(zé)人編制作業(yè)指導(dǎo)書，并組織發(fā)放實(shí)施。6.4 行政性管理體系文件的控制6.4.1 公司行政性管理體系文件的控制(1)公司行政性管理體系文件由行政部統(tǒng)一管理，每年末組織對(duì)以往印發(fā)的文件進(jìn)行一次全面評(píng)審，確定文件的適宜性和有效性，編制下年度行政性管理體系文件受控清單，發(fā)至相關(guān)部門。印發(fā)新的行政性管理體系文件時(shí)，通知各部門列入受控清單。(2)公司行政性管理體系文件由各職能部門擬稿，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核稿、編號(hào)后，報(bào)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)印發(fā)。公司制發(fā)的文件由各部門負(fù)責(zé)發(fā)放。文件底稿須用藍(lán)黑或碳素墨水起草，或用微機(jī)打印，前面附有統(tǒng)一格式的審批擬稿紙。(3)公司行政性管理體系文件統(tǒng)一采用“沈陽瑞澤*字(*)第*號(hào)的編號(hào)格式，按文件編發(fā)的時(shí)間順序編號(hào)，*部門代號(hào)。(*)年度代號(hào)，*文件編號(hào)。(4)文件發(fā)布一般在公司的信息平臺(tái)上公布，各部門應(yīng)積極主動(dòng)查閱。也可采用當(dāng)面送達(dá)或郵寄方式，當(dāng)面送達(dá)的由接收人簽收，采用郵寄方式時(shí)在發(fā)放記錄中注明“郵寄”字樣及郵寄人。各部門收發(fā)文件應(yīng)做好登記記錄并妥善保存。(5)行政性管理體系文件的更改由原擬稿部門提出意見并起草更改文件，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。一般局部內(nèi)容的更改，以補(bǔ)充文件或函件的形式進(jìn)行。若文件有原則內(nèi)容的更改或更改范圍較大時(shí)，應(yīng)重新印發(fā)新文件，并注明原文件作廢。(6)文件持有人接到更改補(bǔ)充文件或函件后，應(yīng)及時(shí)在原文件的相應(yīng)部分手寫更改，或注明“此處有更改”字樣，并注明補(bǔ)充文件或函件的編號(hào)，以便執(zhí)行中查詢。接到新文件注明原文件作廢時(shí)，應(yīng)及時(shí)撤出原文件，或加蓋“作廢”標(biāo)記，以免混用。6.4.2 外來行政文件的管理xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：QM/RZ-G02.01-xxx主題：文件控制程序第8頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日外來文件包括國家、行業(yè)和地方關(guān)于企業(yè)管理方面的法律法規(guī)，以及上級(jí)主管部門下發(fā)的各種與管理體系有關(guān)的規(guī)定性文件。(1)國家、行業(yè)和地方關(guān)于企業(yè)管理的法律法規(guī)，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)控制?？刂频膬?nèi)容包括跟蹤發(fā)布動(dòng)態(tài)、獲得文件文本、組織貫徹實(shí)施。(2)上級(jí)主管部門下發(fā)的文件由行政部做好收文登記，并根據(jù)文件內(nèi)容做好傳閱批辦。如需統(tǒng)一轉(zhuǎn)發(fā)，在收文登記表備注欄中注明“轉(zhuǎn)發(fā)”字樣，并按5.4.1條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.5 法律、法規(guī)及其他要求的文件的控制法律、法規(guī)及其他要求的文件的控制詳見法律、法規(guī)及其他要求控制程序。6.6 文件執(zhí)行過程中的管理6.6.1 公司各部門、工程部應(yīng)按分類編制本部門、本項(xiàng)目受控文件清單，連同文件一并妥善保存。受控文件清單應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目主管批準(zhǔn)，并根據(jù)受控文件的變化情況及時(shí)進(jìn)行更改，保證受控文件清單的適宜性和有效性。6.6.2 受控文件需要復(fù)印時(shí)，應(yīng)按規(guī)定辦理認(rèn)可發(fā)放手續(xù)。有關(guān)部門需要復(fù)印文件時(shí)，由公司原文件發(fā)放部門統(tǒng)一辦理，加蓋原發(fā)放部門印章，并做好發(fā)放記錄。6.6.3 當(dāng)持有人發(fā)生崗位變化、不再具有持有人資格時(shí)，由其所在部門通知本人，收回其持有的文件，更改原發(fā)放記錄。7 相關(guān)文件7.1 記錄控制程序QM/RZ-G02.02-xxx 8 記錄6.1 發(fā)文編號(hào)表 G02.01-016.2 收文登記表 G02.01-026.3 有效文件清單 G02.01-036.4 受控文件清單 G02.01-048.5 文件更改通知書 G02.01-058.6 文件領(lǐng)用申請表 G02.01-068.7 文件摘抄記錄表 G02.01-078.8 收文回執(zhí) G02.01-088.9 文件銷毀記錄表 G02.01-09xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：QM/RZ-G02.01-xxx主題：文件控制程序第9頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日9 附錄文件和記錄編碼管理辦法9.1.文件的編碼標(biāo)識(shí)9.1.1體系文件的編碼如下示意圖：QM / RZ GXX . XX XXXX年代號(hào)文件順序號(hào)文件類別號(hào)企業(yè)名稱代號(hào)企業(yè)手冊代號(hào)9.1.2文件類別號(hào) 01質(zhì)量手冊 02程序文件03作業(yè)指導(dǎo)書9.2 文件版次和修訂狀態(tài)及受控分發(fā)號(hào)9.2.1 文件版次用英文字母代表，如第一版為A、第二版為B、第三版為C，以此類推。9.2.2 修訂狀態(tài)用阿拉伯?dāng)?shù)字代表，第一次修訂用1表示、第二次修訂用2表示，以此類推。9.2.3 受控文件蓋“受控”章，并按分發(fā)順序編號(hào)。9.3 無關(guān)文件公司機(jī)關(guān)和各單位內(nèi)部編發(fā)的與管理體系無關(guān)的文件仍按照原文格式登記、發(fā)放和管理。收到外部發(fā)來的與管理體系有關(guān)的文件時(shí)，使用其原文件編號(hào)，沒有編號(hào)的文件，按接到文件的先后順序編號(hào)，登記在文件簿上，并要及時(shí)填寫現(xiàn)行有效受控文件清單。9.4 記錄編號(hào)9.4.1 質(zhì)量管理體系記錄按如下編碼標(biāo)識(shí)：程序文件記錄編號(hào)，按該程序文件或管理辦法本身編，在其后面加順序號(hào)。G 02.XX XX記錄順序號(hào)第XX個(gè)程序文件程序文件管理文件類別xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：QM/RZ-G02.01-xxx主題：文件控制程序第10頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日作業(yè)指導(dǎo)書記錄編號(hào)，按該程序文件或管理辦法本身編，在其后面加順序號(hào)。G 03.XX XX記錄順序號(hào)第XX個(gè)作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書管理文件類別9.5 部門代碼各部門、各工程部在自存或收發(fā)的文件中及涉及到的文件記錄，需填寫部門或工程部的均應(yīng)采用代碼。公司所屬各部門編碼為：01行政部 02工程部 03工會(huì) 04財(cái)務(wù)部 05技術(shù)部 06市場部xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：QM/RZ-G02.02-xxx主題：記錄控制程序第11頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日1 目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄進(jìn)行管理和控制，為服務(wù)質(zhì)量的可追溯性、質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性以及采取必要的糾正、預(yù)防措施提供證據(jù)。2 范圍 適用于為證明清洗服務(wù)符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行中所有記錄的控制。3 引用標(biāo)準(zhǔn)3.1 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系要求3.2 GB/T24001-20XX idt ISO14001：20XX環(huán)境管理體系要求及使用指南3.3 GB/T28001-20XX職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3.4 xxx-G01-xxx質(zhì)量手冊4 術(shù)語和定義4.1 記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。4.2 客觀證據(jù)：支持事物存在或其真實(shí)性的資料。4.3 參照本公司質(zhì)量手冊(QM/RZ-G01-xxx)中的術(shù)語解釋。5 職責(zé)5.1 行政部負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)、外部審核和管理評(píng)審記錄的整理、歸檔、保存和管理。5.2 公司行政部負(fù)責(zé)按檔案文件資料管理細(xì)則對(duì)歸檔記錄進(jìn)行管理。5.3 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄，并按本程序規(guī)定的要求具體實(shí)施記錄的控制。6 工作程序6.1 記錄的控制范圍與分類6.1.1 記錄的控制范圍包括：各管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，及在管理體系運(yùn)行中形成的其他記錄(包括聲像、磁帶、照片、軟盤、文字資料等)，也包括來自相關(guān)方的記錄。6.1.2 記錄的分類包括：各項(xiàng)管理記錄和操作記錄、各種監(jiān)視和測量記錄及各種報(bào)告等。6.2 記錄的收集(生成)6.2.1 管理手冊、程序文件和其他管理文件規(guī)定的記錄，由責(zé)任部門或人員按相應(yīng)的格式隨工作進(jìn)展如實(shí)填寫，應(yīng)由分承包方生成的記錄，由工程部相應(yīng)責(zé)任人員及時(shí)收集。有編號(hào)規(guī)定的記錄應(yīng)按下列規(guī)則統(tǒng)一編號(hào)整理。6.2.2 填寫記錄時(shí)字跡要清晰、整齊、能準(zhǔn)確識(shí)別，填寫人員簽名時(shí)必須簽全名，記錄不得用鉛筆填寫。6.2.3 記錄的內(nèi)容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)資料要準(zhǔn)確，語言要簡練。收集和保存的記集。有編號(hào)規(guī)定的記錄應(yīng)按下列規(guī)則統(tǒng)一編號(hào)整理。xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：QM/RZ-G02.02-xxx主題：記錄控制程序第12頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日6.2.2 填寫記錄時(shí)字跡要清晰、整齊、能準(zhǔn)確識(shí)別，填寫人員簽名時(shí)必須簽全名，記錄不得用鉛筆填寫。6.2.3 記錄的內(nèi)容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)資料要準(zhǔn)確，語言要簡練。收集和保存的記錄應(yīng)盡量使用原始件(包括記錄表格本身規(guī)定的復(fù)寫件)，客戶提供的記錄可使用復(fù)印件。6.2.4各項(xiàng)管理記錄和各種報(bào)告要及時(shí)填寫，各項(xiàng)操作記錄、監(jiān)視和測量記錄應(yīng)隨時(shí)整理，不得后補(bǔ)、偽造。6.2.5 記錄一經(jīng)填寫完成，原則上不允許任何部門或個(gè)人涂改，以確保其原始性、可追溯性和證明作用，并為制定糾正/預(yù)防措施提供依據(jù)。如系筆誤或經(jīng)證實(shí)原有記錄不準(zhǔn)確，可在原始記錄上采用“劃改”形式進(jìn)行更改，但應(yīng)保留原有記錄的可識(shí)別性。凡以涂、貼、刮等方式改動(dòng)的記錄一律作廢。6.3 記錄的貯存與保管6.3.1 所有記錄由公司、工程部實(shí)施管理。各層次部門和工程部應(yīng)將記錄的生成(收集)、保管責(zé)任落實(shí)到具體人員。各層次部門和人員應(yīng)保管的記錄參照公司記錄管理總清單。6.3.2 下列記錄應(yīng)由公司檔案室歸檔保存： (1)竣工工程技術(shù)資料； (2)管理評(píng)審記錄及有關(guān)決議； (3)內(nèi)部審核報(bào)告； (4)第三方審核的有關(guān)資料；(5)其它需要?dú)w檔保存的記錄。記錄歸檔時(shí)由檔案室按檔案管理實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。6.3.3 記錄應(yīng)貯存在通風(fēng)、干燥、安全且便于查找的地方。6.3.4 記錄應(yīng)保存的期限參照公司記錄管理總清單(見附錄9.1)6.4 記錄的借閱/查閱6.5.1 記錄保存期滿后，保管人請示本部門負(fù)責(zé)人，由本部門負(fù)責(zé)人做出處理決定。6.5.2 批準(zhǔn)銷毀的記錄由保管人員負(fù)責(zé)銷毀，并有部門其他人員見證，做好銷毀記錄。若仍有參考價(jià)值予以保留時(shí)，由保管人員在記錄的右上角用醒目顏色標(biāo)明“過期”字樣。7 相關(guān)文件7.1xxx-G02.01-xxx文件控制程序8 記錄8.1 記錄借閱登記表 G02.02-018.2 過期記錄銷毀記錄 G02.02-02xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：QM/RZ-G02.03-xxx主題：內(nèi)部審核程序第13頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日1 目的為了驗(yàn)證、評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、計(jì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性，采取措施持續(xù)改進(jìn)公司管理水平和提高管理績效，制定本程序。2 范圍適用于公司內(nèi)部對(duì)管理體系的審核。3 引用標(biāo)準(zhǔn)3.1 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系要求3.2 GB/T24001-20XX idt ISO14001：20XX環(huán)境管理體系要求及使用指南3.3 GB/T28001-20XX職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3.4 xxx-G01-xxx質(zhì)量手冊4 術(shù)語和定義 4.1 審核：為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。4.2 審核員：被委派實(shí)施審核的人員。(審核員應(yīng)在個(gè)人的綜合素質(zhì)、教育、培訓(xùn)、工作經(jīng)歷、審核經(jīng)歷等方面具有相應(yīng)資格)。4.3 審核證據(jù)：可多方查證的與經(jīng)確定為依據(jù)的方針、程序或要求有關(guān)記錄、事實(shí)陳述或其他資料。4.4 參照本公司質(zhì)量手冊(QM/RZ-G01-xxx)中的術(shù)語解釋。5 職責(zé)5.1 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本程序文件的審批和實(shí)施監(jiān)控；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、組織公司的內(nèi)部審核工作；任命內(nèi)審組長，并指派內(nèi)審員。5.2 行政部負(fù)責(zé)本程序的編制和修改；負(fù)責(zé)制訂公司年度管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃；推薦內(nèi)審員，報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后協(xié)助審核組長組成內(nèi)審組；落實(shí)糾正措施計(jì)劃的跟蹤檢查。5.3 審核組長對(duì)委派的內(nèi)審工作全權(quán)負(fù)責(zé)，對(duì)審核結(jié)果作最后評(píng)定；制定每次審核實(shí)施計(jì)劃；代表審核組與受審核方接觸。5.4 內(nèi)審員編制分工范圍內(nèi)的檢查表、完成分工范圍內(nèi)的審核任務(wù)、報(bào)告審核結(jié)果、配合并支持審核組長工作。6 工作程序6.1 審核的策劃和準(zhǔn)備6.1.1年度審核計(jì)劃(1)公司每年組織一次全面審核，行政部編制“公司年度管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃”。當(dāng)內(nèi)外環(huán)境或管理體系發(fā)生重大變化，或出于持續(xù)改進(jìn)等目的認(rèn)為有必要時(shí)，可以追加審核；xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：QM/RZ-G02.03-xxx主題：內(nèi)部審核程序第14頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日 (2)當(dāng)年度審核計(jì)劃不適宜時(shí)，行政部應(yīng)及時(shí)調(diào)整審核計(jì)劃； (3)審核計(jì)劃經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.1.2 行政部根據(jù)年度內(nèi)部審核工作安排，協(xié)助副總經(jīng)理做好每次審核的組織工作，確定審核范圍。6.1.3 副總經(jīng)理確定審核組長、審核員，審核組長布置審核分工和要求。6.1.4內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃。由審核組長制定“內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃”，并報(bào)副總經(jīng)理審批。在實(shí)施審核7天前將審核實(shí)施計(jì)劃傳達(dá)至審核員和受審核方。內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃應(yīng)考慮和明確以下內(nèi)容： (1)考慮擬審核的過程和受審核區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果； (2)明確內(nèi)審的目標(biāo)、范圍、持續(xù)時(shí)間、依據(jù)以及所需的資源和方法； (3)明確審核日程安排、受審區(qū)域、審核要素和分工協(xié)作事宜。6.1.5 審核員根據(jù)審核依據(jù)和分工范圍編制“內(nèi)部審核檢查清單”, 說明審核的要點(diǎn)和應(yīng)查看的資料，以保持審核工作有計(jì)劃地進(jìn)行。6.2 實(shí)施審核6.2.1 首次會(huì)議(1)由審核組長主持。(2)與會(huì)者在“會(huì)議簽到記錄表”上簽字。參加會(huì)議的包括審核組成員和受審核方負(fù)責(zé)人、聯(lián)絡(luò)員、有關(guān)部門及項(xiàng)目主管；(3)審核組長介紹審核組成員，受審核方介紹與會(huì)管理層成員和各部門、項(xiàng)目主管； (4)審核組長明確審核的目的和范圍； (5)審核組長簡要介紹審核的依據(jù)、審核過程安排、審核采用的方法； (6)必要時(shí)審核組長解釋何謂“主要不合格項(xiàng)”和“次要不合格項(xiàng)”； (7)確定聯(lián)絡(luò)、陪同人員； (8)確定末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)及參加人員；6.2.2審核 (1)按審核實(shí)施計(jì)劃的分工開展審核工作； (2)采取合理的審核方式、調(diào)查方法、提問技巧和抽樣方法尋找客觀證據(jù)，通過面談、查閱記錄、觀察、提問及實(shí)際測量來收集客觀證據(jù)，并填寫“內(nèi)部審核記錄”，作為審核記錄保存；(3)搞好審核進(jìn)度、審核活動(dòng)、審核結(jié)果的控制，使審核順利地按預(yù)期安排完成；(4)審核員超過一人時(shí)，審核組長應(yīng)安排好內(nèi)部溝通及匯總的時(shí)間，以討論、評(píng)估在審核時(shí)所得到的證據(jù)，將確定為不合格/不符合項(xiàng)的記錄在“不合格項(xiàng)/不符合報(bào)告”上；xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：QM/RZ-G02.03-xxx主題：內(nèi)部審核程序第15頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日(5)所有的現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組應(yīng)與受審核方溝通交流，包括受審核方確認(rèn)不合格項(xiàng)并簽字認(rèn)可，審核組對(duì)管理體系的綜合評(píng)價(jià)、審核結(jié)論，審核組提出糾正措施要求。6.2.3不合格/不符合類型(1)出現(xiàn)以下幾種情況情況可判為嚴(yán)重不合格/不符合項(xiàng):a.體系系統(tǒng)性失效。如審核方某一要素、某一關(guān)鍵過程重復(fù)出現(xiàn)失效的現(xiàn)象，又未能采取有效的糾正措施加以消除，形成系統(tǒng)性失效；b.體系運(yùn)行區(qū)域性失效。如某一部門、項(xiàng)目的各個(gè)要素都控制不好而出現(xiàn)的全面失效現(xiàn)象；c.出現(xiàn)嚴(yán)重工程質(zhì)量、安全、環(huán)境事故或給公司信譽(yù)造成嚴(yán)重不良影響的；d.影響體系運(yùn)行的后果嚴(yán)重的不合格情況，導(dǎo)致糾正難度大，需較多的人力、財(cái)力和時(shí)間。(2)出現(xiàn)以下現(xiàn)象判為一般不合格/不符合項(xiàng): a.對(duì)滿足體系文件要求而言，是個(gè)別的、偶然的、孤立的性質(zhì)輕微的問題； b.對(duì)保證所審區(qū)域的體系而言，是個(gè)次要問題，對(duì)系統(tǒng)影響不大，糾正較容易；c.出現(xiàn)一般的不符合。6.2.4末次會(huì)議(1)末次會(huì)議由審核組長主持,審核組成員及受審核方負(fù)責(zé)人、其他有關(guān)人員、聯(lián)絡(luò)員參加會(huì)議。(2)參加末次會(huì)議人員在會(huì)議簽到表上簽名。(3)審核組介紹審核情況,包括符合和不符合情況，使受審核方能夠清楚理解審核結(jié)果。(4)審核組對(duì)不符合要求的向受審核方提供“不合格項(xiàng)/不符合報(bào)告”，該報(bào)告單一式兩份，受審核方、審核組各一份。(5)審核組宣布審核結(jié)果和審核結(jié)論。(6)審核組向受審核方提出采取糾正措施的要求。(7)受審核方表態(tài)。審核方領(lǐng)導(dǎo)就審核結(jié)論和糾正措施要求作簡短表態(tài)，并適當(dāng)說明今后打算。(8)審核組長宣布末次會(huì)議結(jié)束。6.3 內(nèi)部審核報(bào)告6.3.1“審核報(bào)告”一般包括:審核依據(jù)、審核時(shí)間、審核范圍、審核組成員、審核內(nèi)容、現(xiàn)場審核情況綜述、現(xiàn)場審核結(jié)論等。6.3.2 審核報(bào)告由審核組長在完成全部審核組織編寫并在1周內(nèi)送達(dá)行政部，經(jīng)管理者代xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：QM/RZ-G02.03-xxx主題：內(nèi)部審核程序第16頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日表審批后，原件由行政部留存，復(fù)印件分送公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和受審核方。6.3.3 將審核報(bào)告提交管理評(píng)審。6.4 糾正措施的跟蹤6.4.1糾正措施的跟蹤原則：a.所有在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，必須由受審核方切實(shí)采取糾正措施，審核組驗(yàn)證，形成閉環(huán)；b.根據(jù)不合格項(xiàng)的性質(zhì)或程度，可采用現(xiàn)場驗(yàn)證和書面驗(yàn)證兩種方式?，F(xiàn)場驗(yàn)證適用于嚴(yán)重不合格項(xiàng)或只有到現(xiàn)場才能驗(yàn)證的一般不合格項(xiàng)，書面驗(yàn)證適用于程度輕微的一般不合格項(xiàng)。6.4.2受審核方應(yīng)根據(jù)“不合格工作項(xiàng)報(bào)告”按糾正預(yù)防措施程序要求制定糾正措施，經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人審批后，由責(zé)任部門或工程部組織實(shí)施。6.4.3在規(guī)定的糾正措施計(jì)劃完成日期后，發(fā)生在項(xiàng)目的，由項(xiàng)目主管組織進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并做好記錄；涉及行政部本身的糾正措施，由副總經(jīng)理跟蹤驗(yàn)證。6.4.4審核雙方糾正措施跟蹤責(zé)任(1)審核組的責(zé)任 a.確認(rèn)不合格/不符合項(xiàng)； b.提出糾正措施要求(含實(shí)施期限)； c.進(jìn)行糾正措施的跟蹤。(2)受審核方的責(zé)任； a.分析不合格/不符合項(xiàng)的原因； b.進(jìn)行糾正措施需求評(píng)價(jià)； c.確定和實(shí)施糾正措施； d.驗(yàn)證完成的糾正措施； e.認(rèn)真記錄，不斷改進(jìn)體系。6.5 內(nèi)部審核資料的整理6.5.1審核組長因在糾正措施驗(yàn)證合格后，將下列資料移交給行政部：(1)內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表； (2)會(huì)議簽到記錄表；(3)內(nèi)審檢查清單及審核記錄；(4)不合格/不符合項(xiàng)報(bào)告；(5)審核報(bào)告。6.5.2 行政部根據(jù)審核情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并寫出全公司內(nèi)審?fù)▓?bào)，通報(bào)中應(yīng)明確哪些要xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：QM/RZ-G02.03-xxx主題：內(nèi)部審核程序第17頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日素是薄弱環(huán)節(jié)，通報(bào)經(jīng)副總經(jīng)理審批后發(fā)放給公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門。6.6內(nèi)部審核員的管理(1)從事內(nèi)部審核的人員必須經(jīng)過內(nèi)審培訓(xùn)且經(jīng)考試合格；(2)內(nèi)審員必須具有大專以上學(xué)歷或中級(jí)以上職稱，具有較強(qiáng)的溝通表達(dá)能力；(3)審核員每次審核結(jié)束后，由審核組長、行政部、副總經(jīng)理對(duì)內(nèi)審員的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。7 相關(guān)文件7.1xxx-G02.02-xxx記錄控制程序7.2xxx-G02.06-xxx糾正和措施控制程序8 記錄8.1 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表 G02.03-018.2 會(huì)議簽到記錄表 G02.03-028.3 內(nèi)部審核檢查清單及審核記錄 G02.03-038.4 不合格/不符合項(xiàng)報(bào)告 G02.03-048.5 審核報(bào)告 G02.03-05xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：QM/RZ-G02.04-xxx主題：管理評(píng)審程序第18頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日1 目的通過定期對(duì)公司的管理體系進(jìn)行有效評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,不斷持續(xù)改進(jìn)管理體系,使運(yùn)行的績效不斷提高。2 范圍適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康體系組成的管理體系的評(píng)審。3 引用標(biāo)準(zhǔn)3.1 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系要求3.2 GB/T24001-20XX idt ISO14001：20XX環(huán)境管理體系要求及使用指南3.3 GB/T28001-20XX職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3.4 xxx-G01-xxx質(zhì)量手冊4 術(shù)語和定義4.1 管理評(píng)審：由總經(jīng)理就管理方針和目標(biāo)，對(duì)管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式評(píng)價(jià)。4.2 參照本公司質(zhì)量手冊中的術(shù)語解釋。5 職責(zé)5.1 總經(jīng)理對(duì)管理評(píng)審全面負(fù)責(zé)，批準(zhǔn)“管理評(píng)審計(jì)劃”，主持管理評(píng)審會(huì)議。5.2 副總經(jīng)理分管該程序，負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況，組織準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的資料。根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議的決定，組織相關(guān)部門制訂糾正和預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)跟蹤檢查和報(bào)告工作。5.3行政部負(fù)責(zé)該程序的編制、修改和監(jiān)控實(shí)施；負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審計(jì)劃”；匯總管理評(píng)審所需要的資料；落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。5.4 其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的評(píng)審資料，制訂和實(shí)施評(píng)審中提出的與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。6 工作程序6.1 管理評(píng)審計(jì)劃6.1.1公司每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，一般在公司年度工作會(huì)議之前進(jìn)行。當(dāng)內(nèi)外環(huán)境或管理體系發(fā)生重大變化時(shí)，出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題、安全事故、環(huán)境污染事故或有重大質(zhì)量投訴時(shí)，總經(jīng)理可臨時(shí)決定進(jìn)行評(píng)審。6.1.2“管理評(píng)審計(jì)劃”由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，行政部編制，經(jīng)副總經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。與評(píng)審內(nèi)容有關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人均應(yīng)按計(jì)劃參加評(píng)審。具體參加人員在“管理評(píng)審計(jì)劃”中明確。6.1.3 各相關(guān)部門在每年年終按照管理評(píng)審計(jì)劃的要求準(zhǔn)備評(píng)審資料，提供的評(píng)審資料包括體系運(yùn)行取得的成績、存在的問題、改進(jìn)的建議，按通知的時(shí)間報(bào)行政部。行政部根據(jù)xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：QM/RZ-G02.04-xxx主題：管理評(píng)審程序第19頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年8月20日部門提供的資料進(jìn)行匯總、整理、分析，寫出年度管理體系運(yùn)行報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入。在管理評(píng)審會(huì)議召開七日前交副總經(jīng)理審核后提供給總經(jīng)理。6.1.4 管理評(píng)審采用會(huì)議方式，由總經(jīng)理主持。各部門領(lǐng)導(dǎo)提供相關(guān)資料并匯報(bào)相關(guān)管理活動(dòng)的實(shí)施情況；副總經(jīng)理匯報(bào)管理體系總體運(yùn)行情況并提出改進(jìn)建議；參加管理評(píng)審會(huì)的人員對(duì)管理評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于已存在或潛在的不合格/不符合提出糾正和預(yù)防措施并討論，討論后由總經(jīng)理做出決策。6.1.5 管理評(píng)審由行政部負(fù)責(zé)記錄。6.2 管理評(píng)審輸入管理評(píng)審的具體輸入在評(píng)審計(jì)劃中明確，通常應(yīng)包括以下方面的信息和分析：(1)各部門管理體系運(yùn)行情況總結(jié)、存在的問題、改進(jìn)的建議，以及需要公司協(xié)調(diào)解決的問題； (2)內(nèi)、外部審核情況； (3)可能影響管理體系的變化，包括組織內(nèi)、外部環(huán)境的變化；(4)內(nèi)部職工和相關(guān)方的投訴、抱怨和建議；(5)客戶信息反饋,包括客戶滿意度的測量結(jié)果；(6)管理體系的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)、完成情況分析報(bào)告；(7)糾正和預(yù)防措施的落實(shí)情況；(8)上次管理評(píng)審后采取措施的跟蹤情況和有效性；(9)可能影響管理體系的策劃的變更；(10)改進(jìn)管理體系的建議, 包括其他與管理體系的適宜性、充分性和有效性有關(guān)的問題。6.3 管理評(píng)審輸出6.3.1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下有關(guān)內(nèi)容：(1)管理體系的運(yùn)行績效；(2)管理體系及其過程的改進(jìn)，包括管理體系文件的改進(jìn)；(3)與客戶、相關(guān)方要求有關(guān)過程的改進(jìn)；(4)管理體系有效運(yùn)行的資源需求；(5)對(duì)管理方針、管理目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制、服務(wù)質(zhì)量的評(píng)價(jià)結(jié)論。6.3.2 每次評(píng)審后，由副總經(jīng)理組織行政部整理，形成管理評(píng)審報(bào)告，由副總經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放至有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和各相關(guān)部門。評(píng)審決定的事項(xiàng)由副總經(jīng)理組織落實(shí)、跟蹤并記錄，需采取糾正和預(yù)防措施的，按執(zhí)行。6.4管理評(píng)審方法xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：QM/RZ-G02.04-xxx主題：管理評(píng)審程序第20頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日6.4.1在總經(jīng)理主持下，組成評(píng)審組，召開評(píng)審會(huì)議。6.4.2 對(duì)評(píng)審的內(nèi)容做出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等),對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)要提出明確要求。6.4.3管理評(píng)審結(jié)束后由副總經(jīng)理組織編寫管理評(píng)審報(bào)告,管理評(píng)審報(bào)告由總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.4.4評(píng)審報(bào)告主要內(nèi)容有：(1)管理評(píng)審的人員、日期、地點(diǎn)；(2)管理評(píng)審的目的和內(nèi)容；(3)管理評(píng)審的主要結(jié)論；(4)對(duì)評(píng)審后糾正指令的要求等。6.5管理評(píng)審后的改進(jìn)6.5.1評(píng)審結(jié)束后5日(工作日)內(nèi)由各有關(guān)部門根據(jù)評(píng)審的要求制定糾正措施計(jì)劃，經(jīng)其主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，送交行政部。6.5.2各有關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)批準(zhǔn)的糾正措施計(jì)劃,副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。6.6管理評(píng)審的全部記錄由行政部按記錄控制程序管理，記錄保存期為認(rèn)證合同終止后一年。7 相關(guān)文件7.1xxx-G02.02-xxx記錄控制程序7.2xxx-G02.03-xxx內(nèi)部審核程序7.3xxx-G02.06-xxx糾正和預(yù)防措施程序8 記錄8.1 管理評(píng)審計(jì)劃 G02.04-018.2 管理評(píng)審報(bào)告 G02.04-02 xxxxx公司 程序文件文件編號(hào)：QM/RZ-G02.05-xxx主題：不合格工作控制程序第21頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日1 目的為了保證工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，滿足客戶要求，以及確保職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系不符合項(xiàng)得到識(shí)別控制，使質(zhì)量管理體系有效的運(yùn)行，對(duì)不合格工作進(jìn)行控制，制定了本程序。2 范圍該程序適用于本公司在施工過程及日?；顒?dòng)中不合格工作的控制。不適用于不合格物資的控制，不合格物資按采購服務(wù)與供給控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3 引用標(biāo)準(zhǔn)3.1 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系要求3.2 GB/T24001-20XX idt ISO14001：20XX環(huán)境管理體系要求及使用指南3.3 GB/T28001-20XX職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3.4 xxx-G01-xxx質(zhì)量手冊4 術(shù)語和定義4.1 不合格：未滿足要求。4.2 要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。(“通常隱含”是指組織、客戶和其他相關(guān)方的慣例或一般做法，所考慮的需求或期望是不言而喻的。)4.3 嚴(yán)重不合格工作：影響結(jié)構(gòu)、使用安全或處理后可能造成永久影響的不合格工作。4.4 缺陷：未滿足預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。(區(qū)分缺陷與不合格的概念是重要的，這是因?yàn)槠渲杏蟹蓛?nèi)涵。因此，術(shù)語“缺陷”應(yīng)慎用。)4.5 讓步：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的工作的許可。4.6 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。4.7 糾正措施：為了防止已出現(xiàn)的不合格、缺陷或其他不希望的情況的再次發(fā)生，消除其原因所