嵩陽(yáng)xx煤業(yè)公司材料管理辦法.doc

嵩陽(yáng)公司xx煤業(yè)公司材料管理辦法(暫行)第一章 總 則第一條 為理順我公司材料管理工作，提高公司管理水平，更好地服務(wù)礦井安全生產(chǎn)，減少材料浪費(fèi)，有效控制材料成本，特制定本管理辦法。第二條 供銷科是公司材料管理的主要職能部門(mén)，主要負(fù)責(zé)物資計(jì)劃編制、組織物資采購(gòu)、組織到貨驗(yàn)收、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理、物資領(lǐng)用審批及現(xiàn)場(chǎng)管理、材料交舊領(lǐng)新等工作。第三條 材料按管理類別分為定額材料、限額材料、和系統(tǒng)管理材料。第四條 定額材料：是指區(qū)隊(duì)直接消耗與產(chǎn)量（或進(jìn)尺）成正比例變化的材料。包括炸藥、雷管、荊芭、椽子、塑料網(wǎng)、坑木、塑料網(wǎng)假頂帶、炮土、水泥、石子、沙子、速凝劑、風(fēng)筒等。承包給采煤隊(duì)、掘進(jìn)隊(duì)、通風(fēng)隊(duì)管理使用。第五條 限額材料：是指與產(chǎn)量、進(jìn)尺不同步變化的材料，與管理因素關(guān)系較大的材料。如皮帶、溜子、電瓶車配件等設(shè)備維護(hù)所需的材料，將按月計(jì)劃指標(biāo)承包給各隊(duì)使用。第六條 系統(tǒng)管理材料：為了便于管理，根據(jù)各職能部門(mén)的職責(zé)范圍將一次性投入大、對(duì)生產(chǎn)影響較大，各區(qū)隊(duì)無(wú)法直接控制的材料劃歸為各系統(tǒng)管理。按管理范圍分為生產(chǎn)科主管的采掘大型、支護(hù)費(fèi)用；機(jī)電科主管的機(jī)運(yùn)大型、設(shè)備修理、安裝拆除材料；通風(fēng)科主管的通風(fēng)大型材料；供銷科主管的礦管工程、勞保、礦管大型材料。第二章 物資計(jì)劃管理第七條 物資采購(gòu)計(jì)劃編制申報(bào)程序：1、 定、限額材料計(jì)劃由各生產(chǎn)區(qū)隊(duì)根據(jù)當(dāng)月安全生產(chǎn)任務(wù)編制需求計(jì)劃，經(jīng)區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)各業(yè)務(wù)主管部門(mén)審核，主管部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后交供銷科匯總。2、 系統(tǒng)管理材料計(jì)劃由各生產(chǎn)區(qū)隊(duì)和業(yè)務(wù)主管部門(mén)編制，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審核，審簽后交供銷科匯總。3、 低值易耗品及辦公用品計(jì)劃由各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，由綜合辦公室匯總后報(bào)供銷科。第八條 物資計(jì)劃編制要求：各單位所編制的計(jì)劃必須注明材料物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)所需時(shí)間等，必要時(shí)注明生產(chǎn)廠家。第九條 每月24日供銷科對(duì)公司物資計(jì)劃對(duì)照庫(kù)存審核后，分類匯總（包括分供應(yīng)公司采購(gòu)和自行采購(gòu)）編制出下月的物資采購(gòu)計(jì)劃，28日前由公司領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)審。第十條 會(huì)審后的物資采購(gòu)計(jì)劃由計(jì)劃員、供銷科長(zhǎng)、后勤礦長(zhǎng)、總經(jīng)理簽字后進(jìn)入采購(gòu)程序。本計(jì)劃一式四份，主管領(lǐng)導(dǎo)一份、后勤礦長(zhǎng)一份、財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)科一份、供銷科一份。每月將上月采購(gòu)計(jì)劃歸檔，臨時(shí)計(jì)劃參照此程序執(zhí)行。第十一條 供銷科嚴(yán)格按計(jì)劃采購(gòu)，不得計(jì)劃外采購(gòu)物資。第十二條 在安全生產(chǎn)中出現(xiàn)的突發(fā)性急用物資，使用單位應(yīng)立即提供急需材料計(jì)劃，并注明工程項(xiàng)目、用途、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及到貨時(shí)間，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人和主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批后報(bào)供銷科。特急物資可由礦領(lǐng)導(dǎo)直接安排，事后由領(lǐng)用單位補(bǔ)辦手續(xù)。第十三條 需特殊加工的物資，要考慮到加工周期，應(yīng)提前1個(gè)月上報(bào)，并注明到貨日期。礦井儲(chǔ)備物資，如大型設(shè)備，主付井提升鋼絲繩，應(yīng)提前6個(gè)月上報(bào)。第三章 物資驗(yàn)收管理第十四條 公司成立物資驗(yàn)收小組組 長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成員由供銷科、綜合辦公室、生產(chǎn)科、通風(fēng)防突科、機(jī)電科抽調(diào)人員參加。第十五條 物資到貨后由供銷科組織驗(yàn)收，供銷科、綜合辦公室負(fù)責(zé)核對(duì)物資計(jì)劃、到貨數(shù)量、“三證”情況，供銷科妥善保管“三證”。生產(chǎn)科、機(jī)電科、通風(fēng)防突科負(fù)責(zé)驗(yàn)收質(zhì)量，綜合辦公室同時(shí)負(fù)責(zé)驗(yàn)收監(jiān)督工作。第十六條 經(jīng)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題的，由供銷科寫(xiě)出質(zhì)量問(wèn)題通知單交供應(yīng)商或供應(yīng)站及時(shí)解決處理，不能影響生產(chǎn)第十七條 物資驗(yàn)收合格后，參加驗(yàn)收人員開(kāi)具物資驗(yàn)收入庫(kù)單并共同簽字。第十八條 庫(kù)管人員應(yīng)做到無(wú)計(jì)劃、無(wú)會(huì)審、無(wú)驗(yàn)收物資不得入庫(kù)。第四章 倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬及存貨管理第十九條 倉(cāng)庫(kù)物資必須建賬和掛牌管理，并做到賬、卡、物相符。第二十條 材料臺(tái)賬按供應(yīng)公司物資分類明細(xì)建立并登記材料物資數(shù)量的金額的入庫(kù)、出庫(kù)存和結(jié)存。第二十一條 物資臺(tái)賬必須按數(shù)量金額式賬簿登記，同時(shí)對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)等物資信息進(jìn)行登記。第二十二條 庫(kù)管人員登記材料臺(tái)賬要做到日清月結(jié)，對(duì)日常發(fā)生的業(yè)務(wù)做到及時(shí)入賬。第二十三條 庫(kù)管人員按照物資驗(yàn)收入庫(kù)單上所列物資數(shù)量、單價(jià)登記在物資臺(tái)賬借方。第二十四條 發(fā)料時(shí)必須依據(jù)物資領(lǐng)用單，并按照領(lǐng)用單上所列物資數(shù)量、單價(jià)登記在物資臺(tái)賬的貸方。第二十五條 物資出庫(kù)單價(jià)按“先進(jìn)先出法”計(jì)算。每月26日終止當(dāng)月物資領(lǐng)用，進(jìn)行結(jié)賬。28日前將當(dāng)月物資的收、發(fā)、存量（含金額）報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)科。第二十六條 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨架擺放要布置合理，便于物資上架及人員進(jìn)出。倉(cāng)庫(kù)外物資擺放要上垛整齊，地面干凈。第二十七條 供銷科應(yīng)建立健全各項(xiàng)倉(cāng)庫(kù)管理制度。主要有：保管人員崗位責(zé)任制度、材料出入庫(kù)制度、臺(tái)賬登記制度、發(fā)放退貨制度、委托加工制度、衛(wèi)生保障制度和倉(cāng)庫(kù)安全制度等。第二十八條 倉(cāng)庫(kù)積壓物資超過(guò)三個(gè)月或不需用材料物資，庫(kù)管員以書(shū)面形式報(bào)供銷科處理。第二十九條 易爆易燃的危險(xiǎn)性材料應(yīng)與其他材料隔離保管，并于明顯處標(biāo)示“嚴(yán)禁煙火”。第三十條 材料發(fā)放以“先進(jìn)先出”原則發(fā)料，未按規(guī)定辦妥領(lǐng)料手續(xù)不得發(fā)料。第六章 材料領(lǐng)用及現(xiàn)場(chǎng)管理第三十一條 材料領(lǐng)用審批程序：1、 開(kāi)具領(lǐng)料單：用料單位持材料計(jì)劃開(kāi)具領(lǐng)料單據(jù)（加蓋單位主管章、經(jīng)領(lǐng)章）。2、 各職能部門(mén)對(duì)定、限額材料進(jìn)行審批；系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)大型材料進(jìn)行審批；非生產(chǎn)物資由總經(jīng)理審批。3、 供銷科材料會(huì)計(jì)審批（審核、劃價(jià)）。4、 倉(cāng)庫(kù)憑審批后的領(lǐng)料單發(fā)料。第三十二條 需交舊的物資要交舊料后由收舊料人員加蓋“舊料已交”章后再行審批。第三十三條 對(duì)大型材料、安全費(fèi)用、維簡(jiǎn)材料、礦管工程等重要材料的審批，要加蓋專項(xiàng)材料章，方可審批。第三十四條 非安全生產(chǎn)急需，嚴(yán)禁借用材料。因安全生產(chǎn)急需等情況，不能按正常程序辦理，需用材料時(shí)，由用料單位出具借據(jù)，經(jīng)調(diào)度室值班領(lǐng)導(dǎo)簽字后可直接到供應(yīng)倉(cāng)庫(kù)借用。借用材料在48小時(shí)內(nèi)必須補(bǔ)齊全部手續(xù)。第三十五條 退料手續(xù)：由退料單位按領(lǐng)取時(shí)的材料單價(jià)和所退料數(shù)量填寫(xiě)“紅字”領(lǐng)料單（一式六份），同領(lǐng)料程序一樣審批后和所退實(shí)物報(bào)送材料倉(cāng)庫(kù)。第三十六條 供銷科材料管理人員要做到“五到現(xiàn)場(chǎng)” 制度：一是非正常的投入必須到現(xiàn)場(chǎng)、二是大型材料集中投入必須到現(xiàn)場(chǎng)、三是工作面安裝拆除必須到現(xiàn)場(chǎng)、四是專項(xiàng)工程投入必須到現(xiàn)場(chǎng)、五是有疑問(wèn)的投入必須到現(xiàn)場(chǎng)。第三十七條 供銷科要對(duì)井下現(xiàn)場(chǎng)材料使用進(jìn)行日常監(jiān)督、檢查。在現(xiàn)場(chǎng)管理中，對(duì)材料消耗異常情況（人為因素或管理不善造成材料浪費(fèi)和設(shè)備損壞數(shù)量較多或金額較大的）由供銷科進(jìn)行組織分析。并根據(jù)分析結(jié)果和責(zé)任劃分進(jìn)行處理。第七章 交舊領(lǐng)新材料管理第三十八條 物資交舊領(lǐng)新管理部門(mén)的職責(zé)劃分及回收指標(biāo)1、機(jī)電科負(fù)責(zé)管理的物資種類及回收指標(biāo)：（1）潛水泵、風(fēng)泵回收率100%（2）各種蓄電池回收率100%（3）各種運(yùn)輸帶回收率100%（4）防爆五小電器回收率100%（5）聯(lián)軸節(jié)回收率100%（6）信號(hào)電纜回收率80%（7）刮板、鏈環(huán)回收率80%（8）中部槽、過(guò)渡槽、溜煤槽回收率100%（9）軸類:絞車、礦車、刮板機(jī)、運(yùn)輸機(jī)等各種動(dòng)力機(jī)械軸類回收率100%（10）各種滾筒回收率回收率100%（11）刮板機(jī)鏈條回收率100%（12）撐桿、吊件、托輥回收率100%（13）鋼絲繩回收率85%（14）35mm2以上動(dòng)力電纜回收率100%（15）工具類：電工、鉗工、機(jī)修工、電焊工工具回收率100%，沖擊鉆、電錘、切割機(jī)、電焊機(jī)、砂輪機(jī)、斷線鉗、臺(tái)鉗等回收率100%（16）燈具類：燈管、燈架、燈泡、節(jié)能燈等回收率100%（17）電磁線、電焊條回收率：焊頭數(shù)按焊條90%回收（18）礦車輪對(duì)、傳動(dòng)板、結(jié)合板、壓蓋等回收率100%（19）礦燈、自救器回收率100%2、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)管理物資種類及回收率：（1）各種計(jì)量器具、熱學(xué)計(jì)量器具、電學(xué)計(jì)量器具等回收率100%（2）鉆桿類：煤鉆桿回收率90%，風(fēng)鉆桿回收率80%，防突、探水鉆桿回收率60%（3）軸承類：內(nèi)孔75mm以上的回收率100%，75mm以下回收率80%（4）水暖配件：閥門(mén)、水嘴、接古、彎頭、三通等回收率100%（5）锨、鎬、架子車配件回收率100%（6）鉆頭類：煤鉆頭回收率90%，風(fēng)鉆頭、防突、探水鉆頭回收率80%（7）煤電鉆、風(fēng)鉆、風(fēng)鎬、防爆插銷回收率100%（8）導(dǎo)鏈、滑輪回收率100%（9）高壓膠管回收率90%第三十九條 凡屬以上規(guī)定范圍之內(nèi)領(lǐng)取的物資必須交舊料并加蓋物資交舊領(lǐng)新章，否則，倉(cāng)庫(kù)不得發(fā)料。第四十條 各職能部門(mén)要嚴(yán)格履行以上劃分的職責(zé)，做到職責(zé)明確，監(jiān)管到位。第四十一條 凡需新增不能交舊的物資，必須經(jīng)主管業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽批后供銷科方可審批。第四十二條 每月25日至月底為廢舊物資的交舊時(shí)間，逾期不交的按差額材料價(jià)值的100%對(duì)責(zé)任單位執(zhí)行罰款。第四十三條 供銷科對(duì)回收的物資