品質體系點檢表.xls

貿(mào)易往來客戸工場自我點検表 品質管理體系點検 點検公司名 輸出原材料名 點検者 中方 部署 氏名 公司 部署 氏 名 検査日時 年 月 日 確認者 日方 會社 部署石井農(nóng)産物調(diào)達 氏 名印 設施 設備的管理 No管理內(nèi)容管理基準 1工場建築物外囲整備完善 鼠類 昆蟲類侵入的防止 停車場內(nèi)柏油舗路 場地內(nèi)昆蟲発生的減少或無 2洗手裝置完備 洗浄 殺菌 粘性毛髪紙膠帯 無香味洗手液 毛巾 消毒液 粘性毛髪紙膠帯等設備 洗手方法指南手冊 清潔 3入口処二重門 関閉厳緊 防蟲 防鼠 車間入口処與外部不直接 不開放 4廠房天花板 四壁無発霉同時無生 銹 痕跡 無破損 無破損 無銹跡発生 5排水溝的排水隔斷網(wǎng) 清洗干浄 清潔 6地面無破損 無積水 保持適當狀態(tài) 無破損 無積水 7採光 照明 光亮度 適當 照明測量器 測定的有 無 品質等検査場所光亮度700 IX以上 有記録並保管 8空調(diào)設備 室內(nèi)空気的圧力 室溫 吹出口無落下的 等 適當 陽圧 室溫適當 20 以下 記録有保管 吹出口落下的 9冷庫 冷凍庫的管理徹底 清掃和溫度記録 清潔 有保持基準規(guī)定 記録有保管 10衛(wèi)生間和製造車間要隔離開 進衛(wèi)生間時要使用専用靴 有洗手設備 清潔 11更衣室 休息室 食堂 経過整理整頓保持清潔 保持清潔 整理 整頓 12関於設施的整備情況 有明確的確認 記録的規(guī)定 有規(guī)定 有保管記録 原料 製品管理 No管理內(nèi)容管理基準 13原材料的入庫基準明確 有基準規(guī)定 14原材料的入庫記録 在庫數(shù)量記録明確 有入庫記録並保管 庫存數(shù)量記録有保管管理 15包裝材料的入庫 在庫數(shù)量 規(guī)格等記録明確 有入庫記録並保管 庫存記録有保管管理 16原材料的入庫検査基準明確 有検査基準規(guī)定 17原材料的検査 入庫時渋及有関検査部門的検査 記録明確 有入庫時的検査記録有保管管理 有関検査部門的検査記録有保管管理 18対原材料的不適合時的処理方法明確 規(guī)定文書化 対不適宜品的処理有記録保管管理 19原材料放置場所的區(qū)分明確 表示等 有區(qū)分 標記明確 20対原材料的相互汚染有防止対策 加有厳密蓋子 21製造加工指示図 加工製造標準書明確 明確 No管理內(nèi)容管理基準 22渋及製品安全性的関鍵點管理基準明確 有管理基準 23毎日生産加工計畫書和指示明確 有加工作業(yè)指示書 24生産管理有記録 管理方法明確 生産管理有記 按生産批號管理 25異物混入等発生異常時的対応方法 規(guī)則 処理基準明確 有処理基準規(guī)則 処理情況記録有保管 管理 26対不符合要求的製品識別管理明確 識別標記明確 27原材料 半加工品的加工中無滯留現(xiàn)象 並且記録明確 有管理記録 28製造加工中加熱 冷卻 時間 溫度等 過程的管理記録明確 有管理記録 29測定機器 計量器 溫度計等 的點検和記録明確 日常點検記録有保管管理 校正管理記録有保管管理 30製品的在庫品記録明確 製品的庫存記録有保管管理 31製品的出庫記録明確 數(shù)量 時間 擔當者等 製品出庫記録有保管管理 32出庫時運送車的庫內(nèi)溫度 時間等條件有明確的規(guī)定 有基準規(guī)定 33出庫時的運送車的庫內(nèi)溫度 時間等有明確的記録 記録有保管管理 34有対製品品質的合挌判定確認後出庫的管理結構體系 有管理結構體系 微生物管理 相互混合汚染物的防止 No管理內(nèi)容管理基準 35五大過敏源 特別是蕎麥 花生 的使用狀況的確認 蕎麥 花生沒有使用 其他的使用 有 無 36生産線之間明確地區(qū)分開 防止汚染 生産線之間有區(qū)分 37生産用具類分別管理 防止混合汚染 生産線以內(nèi)沒有放置 固定位置管理 38洗浄剤 薬品類分別管理 防止混合汚染 名稱 品名標記明確 放置場所経過整理整頓 生産線內(nèi)無放置 39洗浄剤 薬品類的在庫品管理記録明確 在庫品管理記録有保管 40洗浄剤 薬品目録表明確 有目録表 41洗浄剤 薬品各製品安全數(shù)據(jù) 資料的把握 掌握管理 42製造機器類的洗浄 殺菌的実施和記録明確 有記録 記録內(nèi)容正確 43製造機器類的洗浄和殺菌規(guī)定明確 有規(guī)則案內(nèi)手冊 文書化並厳格執(zhí)行 44工作人員的工作服的清潔度 清潔 異物混入防止 No管理內(nèi)容管理基準 45原料入庫時的異物防止対策的実施 対策的実施 具體的內(nèi)容 46工作服 帽子 口罩的使用 定期洗衣的規(guī)定等 有規(guī)定 制度化並厳格実行 47 S活動的実施 整理 整頓 清掃 清潔 文明教育訓練 実施 有検査記録 48機器的點検的実施 作業(yè)開始前點検等 実施並且有記録 49加工生産車間內(nèi)的日光燈要有防止破碎飛散落下的措施 有防止飛散措施 日光燈外罩 50清掃用具的點検的実施 実施 有點検記録 No管理內(nèi)容管理基準 51有関布告 掲示的規(guī)定 有規(guī)定 文書化並且厳格実行 52原料 半加工製品不直接外露 製品上要有覆蓋物 一部分作到 全部作到 53進入車間或入室時要換靴子 作業(yè)室専用化 実施 54洗浄剤要放置在保管庫內(nèi)上鎖厳加保管 実施 55工具等用品要定位置 定數(shù)管理 製造生産線內(nèi) 放置 定位置 定數(shù)管理実施 56定期的點検螺絲釘 有點検記録 57釘書器 曲別針類的使用 沒有使用 使用的場所 58包裝用膠帯 塑料縄的使用 沒有使用 使用的場所 59手套等備用品的材質全部掌握 掌握 60毛髪混入的対策管理 帽子的使用狀況和対策 的実施 使用正確 検査制度的実行 入室時以外毛髪 異物検査等 61個人物品不帯入車間 規(guī)則章程化 有検査確認 62異物除去裝置 的管理基準 感度 點検 記録方法 規(guī)定明確 管理基準明確 保養(yǎng)點検 63異物除去裝置的管理記録明確 有記録保管 検験用法碼管理適當 衛(wèi)生教育 No管理內(nèi)容管理基準 64衛(wèi)生教育規(guī)則明確 規(guī)則文書化 検証有記録 65衛(wèi)生教育有計畫並且実施 有計畫 有実施記録 66検便的実施 頻度 毎年 2 回以上実施 回 年 有保管記録 他 No管理內(nèi)容管理基準 67防蟲 防鼠方法 委托外部専門機関 和頻度 委托単位 機関名 毎月実施 回 年 68水質検査記録 貯水槽洗浄記録含 的有無 水質検査記録的有無 貯水槽洗浄記録的有無 69品質管理検査部門設立的有 無 品質管理部門的設立 検査人員 人 ISO9000的取得 70細菌検査等記録明確 定期検査的実施 有記録保管 71有関索賠対応章程明確 有索賠処理章程規(guī) 有記録保管 再発生防止的措施 72製品回収程序的有無 有回収程序 PL保険的加入 73排水的水質保全処理配合方案的有無 有配合方案 ISO14000認書的取得 74廃棄物的削減配合方案的有無 有配合方案 75節(jié)省能源的配合方案的有無 有配合方案 76大気保全的配合方案的有無 有配合方案 石井食品集団2003 7 9作成 2005 3 21改定 2版 2006 2 20 中文初版 1 報告日 年 月 日 分配點數(shù)評定備注 2 3 2 2 1 2 3 4 3 3 1 2 28 分配點數(shù)評定備注 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 分配點數(shù)評定備注 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 貿(mào)易往來客戸工場自我點検表 品質管理體系點検 管理基準 停車場內(nèi)柏油舗路 場地內(nèi)昆蟲発生的減少或無 無香味洗手液 毛巾 消毒液 粘性毛髪紙膠帯等設備 洗手方法指南手冊 清潔 車間入口処與外部不直接 不開放 無破損 無銹跡発生 測定的有 無 品質等検査場所光亮度700 IX以上 有記録並保管 陽圧 室溫適當 20 以下 記録有保管 吹出口落下的 清潔 有保持基準規(guī)定 記録有保管 進衛(wèi)生間時要使用専用靴 有洗手設備 清潔 有規(guī)定 有保管記録 管理基準 有入庫記録並保管 庫存數(shù)量記録有保管管理 有入庫記録並保管 庫存記録有保管管理 有入庫時的検査記録有保管管理 有関検査部門的検査記録有保管管理 規(guī)定文書化 対不適宜品的処理有記録保管管理 管理基準 生産管理有記 按生産批號管理 有処理基準規(guī)則 処理情況記録有保管 管理 日常點検記録有保管管理 校正管理記録有保管管理 製品的庫存記録有保管管理 製品出庫記録有保管管理 1 1 30 分配點數(shù)評定備注 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 14 分配點數(shù)評定備注 1 2 2 1 1 2 3 分配點數(shù)評定備注 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 29 分配點數(shù)評定備注 2 2 2 6 分配點數(shù)評定備注 管理基準 蕎麥 花生沒有使用 其他的使用 有 無 生産線以內(nèi)沒有放置 固定位置管理 名稱 品名標記明確 放置場所経過整理整頓 生産線內(nèi)無放置 在庫品管理記録有保管 有記録 記録內(nèi)容正確 有規(guī)則案內(nèi)手冊 文書化並厳格執(zhí)行 管理基準 対策的実施 具體的內(nèi)容 有規(guī)定 制度化並厳格実行 有防止飛散措施 日光燈外罩 管理基準 有規(guī)定 文書化並且厳格実行 一部分作到 全部作到 製造生産線內(nèi) 放置 定位置 定數(shù)管理実施 沒有使用 使用的場所 沒有使用 使用的場所 使用正確 検査制度的実行 入室時以外毛髪 異物検査等 規(guī)則章程化 有検査確認 管理基準明確 保養(yǎng)點検 有記録保管 検験用法碼管理適當 管理基準 規(guī)則文書化 検証有記録 有計畫 有実施記録 毎年 2 回以上実施 回 年 有保管記録 管理基準 2 2 2 2 3