0 記錄表格(豎式).doc

風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查統(tǒng)計(jì)表編號(hào)：YG/71001/A 序號(hào)：序號(hào)可預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)可能現(xiàn)象部件/部位編制：審批：日期：保存部門：技術(shù)開發(fā)部 保存期限：6年風(fēng) 險(xiǎn) 評(píng) 價(jià) 表編號(hào)：YG/71002/A 序號(hào)：序號(hào)風(fēng) 險(xiǎn)法律法規(guī)符合性可能導(dǎo)致的事故控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)備 注LECD編制：審批：日期：保存部門：技術(shù)開發(fā)部 保存期限：6年不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單編號(hào)：YG/71003/A 序號(hào)：序號(hào)不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施解決方案備 注編制：審批：日期：保存部門：技術(shù)開發(fā)部 保存期限：6年設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃編號(hào)：YG/73001/A 序號(hào)：產(chǎn)品名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用職 責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員職 責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員資源配置要求（包括人員、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算、信息交流手段等）：設(shè)計(jì)開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計(jì)開發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限備注：編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：保存部門：技術(shù)開發(fā)部 保存期限：6年設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入清單編號(hào)：YG/73002/A 序號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料 份）：備注：編制： 日期：審批： 日期：保存部門：技術(shù)開發(fā)部 保存期限：6年設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出清單編號(hào)：YG/73003/A 序號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料 份）：備注：編制： 日期：審批： 日期：保存部門：技術(shù)開發(fā)部 保存期限：6年設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審報(bào)告編號(hào)：YG/73004/A 序號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)階段負(fù) 責(zé) 人評(píng)審人員部 門職務(wù)或職稱評(píng)審人員部 門職務(wù)或職稱評(píng)審內(nèi)容：合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性 采購可行性 加工可行性 安全性 可檢測(cè)性環(huán)境影響 設(shè)計(jì)輸入資料的充分性和適宜性 說明：在內(nèi)打“”表示評(píng)審?fù)ㄟ^； 打“？”表示有建議或疑問； 打“”表示不同意。存在問題及改進(jìn)建議：評(píng)審結(jié)論：對(duì)糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人： 日期：備注（可另加頁敘述）：編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：保存部門：技術(shù)開發(fā)部 保存期限：6年設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告編號(hào)：YG/73005/A 序號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)負(fù)責(zé)人驗(yàn)證時(shí)間驗(yàn)證人員部 門職務(wù)或職稱驗(yàn)證人員部 門職務(wù)或職稱設(shè)計(jì)驗(yàn)證簡述：針對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入檢查是否達(dá)到：驗(yàn)證結(jié)論：對(duì)驗(yàn)證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：驗(yàn)證人： 日期：備注：編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：保存部門：技術(shù)開發(fā)部 保存期限：6年設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告編號(hào)：YG/73006/A 序號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人確認(rèn)時(shí)間客戶試用或模擬使用情況：技術(shù)、質(zhì)量部門確認(rèn)中，發(fā)現(xiàn)的問題是否及時(shí)修改、調(diào)整：其他部門：總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字（最后確認(rèn)）：簽字： 日期：備注：編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：保存部門：技術(shù)開發(fā)部 保存期限：6年設(shè) 計(jì) 更 改 單編號(hào)：YG/73007/A 序號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人更改時(shí)間更改原因：更改內(nèi)容：更改依據(jù)：重新驗(yàn)證和確認(rèn)人員簽字：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：保存部門：技術(shù)開發(fā)部 保存期限：6年特殊過程確認(rèn)記錄編號(hào)：YG/75201/A 序號(hào)：工序名稱操作人員設(shè)備器具材料牌號(hào)工藝方法環(huán)境要求記錄要求質(zhì)量工藝部意見：簽名： 日期：生產(chǎn)部意見：簽名： 日期：批準(zhǔn)意見：簽名： 日期：保存部門：質(zhì)量工藝部 保存期限：6年顧客財(cái)產(chǎn)反饋表編號(hào)：YG/75401/A 序號(hào)：財(cái)產(chǎn)名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量顧客指定的用途負(fù)責(zé)部門發(fā)現(xiàn)問題記錄：簽名： 日期：驗(yàn)證記錄：簽名： 日期：顧客處理意見：簽名： 日期：保存部門：市場(chǎng)部 保存期限：6年文 件 更 改 單編號(hào)：YG/42303/A 序號(hào)：文件名稱編號(hào)版本更改位置及原因：更改后內(nèi)容：受此影響引起的其他更改文件名稱：申請(qǐng)人： 日期：審核部門意見：簽名： 日期：批準(zhǔn)部門意見：簽名： 日期：保存部門：質(zhì)量工藝部 保存期限：6年文件銷毀申請(qǐng)單編號(hào)：YG/42304/A 序號(hào)：文件名稱編號(hào)版本份數(shù)銷毀原因：申請(qǐng)人： 日期：所在部門意見：簽名： 日期：文件保管部門意見：簽名： 日期：管理者代表意見：簽名： 日期：保存部門：質(zhì)量工藝部 保存期限：6年質(zhì)量記錄清單編號(hào)：YG/42401/A 序號(hào)：序號(hào)記錄名稱編 號(hào)保存期(年)備 注12345678910111213141516171819202122232425保存部門：質(zhì)量工藝部 保存期限：6年受控文件清單編號(hào)：YG/42305/A 序號(hào)：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本/修訂歸口部門1234567891011121314151617181920212223編制審核日期保存部門：質(zhì)量工藝部 保存期限：6年管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：YG/56001/A 序號(hào)：評(píng)審目的：評(píng)審組織：主持出席評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審準(zhǔn)備工作要求（評(píng)審所需輸入文件及其準(zhǔn)備部門和人員）：計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：保存部門：質(zhì)量工藝部 保存期限：6年管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：YG/56002/A 序號(hào)：評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：評(píng)審目的：參加評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容摘要：評(píng)審結(jié)論：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：保存部門：質(zhì)量工藝部 保存期限：6年成品檢驗(yàn)記錄編號(hào)：YG/82403/A 序號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格產(chǎn)品編號(hào)生產(chǎn)部門生產(chǎn)班組生產(chǎn)日期使用檢測(cè)裝置檢驗(yàn)時(shí)間檢驗(yàn)依據(jù)序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目技術(shù)要求檢驗(yàn)結(jié)果本項(xiàng)判定備 注1234567891011121314檢驗(yàn)結(jié)論：合格（ ） 不合格（ ）檢驗(yàn)員： 日期：不合格品處置： 返工 返修 讓步接收 報(bào)廢批準(zhǔn)： 日期：保存部門：質(zhì)量工藝部 保存期限：6年不合格品報(bào)告編號(hào)：YG/83001/A 序號(hào)：不合格品名稱氙 燈型號(hào)規(guī)格770150不合格品發(fā)生部門光頭裝配室不合格品數(shù)量6支不合格品描述和判定依據(jù)：5月20日購進(jìn)上海嘉新激光光源公司生產(chǎn)的氙燈50支，在進(jìn)貨驗(yàn)證時(shí)未發(fā)現(xiàn)異常情況，但在5月30日裝配成半成品后，再對(duì)光頭半成品進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)氙燈有以下異常情況：1）氙燈點(diǎn)不亮的有3支；2）氙燈點(diǎn)亮工作時(shí)忽閃忽閃的有2支；3）氙燈點(diǎn)亮工作時(shí)發(fā)出聲音不正常的有1支。此50支氙燈不合格數(shù)為6支，其不合格率是12%。檢驗(yàn)員： 日期：不合格品評(píng)審意見：評(píng)審人員日期：處置結(jié)果：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：重檢記錄：檢驗(yàn)員： 日期：保存部門：質(zhì)量工藝部 保存期限：6年產(chǎn)品忠告性通知單編號(hào)：YG/85101/A 序號(hào)：設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)配置地址：市場(chǎng)部簽署： 日期：存在/潛在問題：市場(chǎng)部簽署： 日期：（可能）造成影響：市場(chǎng)部簽署： 日期：擬采取措施：質(zhì)量工藝部： 日期：通 告 送 達(dá) 單 位收文者簽名日 期發(fā)出單位：（公司蓋章）發(fā)文者簽名： 日期：保存部門：市場(chǎng)部 保存期限：6年糾正和預(yù)防措施處理單編號(hào)：YG/85201/A 糾正措施 預(yù)防措施 序號(hào)：不合格實(shí)事陳述及責(zé)任部門：填表人： 日期：原因分析：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：措施實(shí)施完成情況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：措施實(shí)施效果驗(yàn)證：驗(yàn)證部門/人： / 日期：保存部門：質(zhì)量工藝部 保存期限：6年 年度內(nèi)部審核計(jì)劃編號(hào)：YG/82201/A 序號(hào)：審核目的審核范圍審核依據(jù)審 核 組審核組長：審 核 員：實(shí)施項(xiàng)目及要點(diǎn)時(shí) 間負(fù)責(zé)人協(xié)助人備 注編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：保存部門：質(zhì)量工藝部 保存期限：6年內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃編號(hào)：YG/82202/A 序號(hào)：1審核目的：2審核依據(jù)：3審核方法：4審核范圍：5體系覆蓋產(chǎn)品：6審核時(shí)間：7審核安排：日期時(shí)間段受審核部門重點(diǎn)審核條款審核員月 日首次會(huì)議月 日審核組會(huì)議末次會(huì)議審核報(bào)告發(fā)布時(shí)間分 發(fā) 范 圍編制： 日期：審批： 日期：保存部門：質(zhì)量工藝部 保存期限：6年內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：YG/82203/A 序號(hào)：受審核部門審核員審核日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評(píng)價(jià)保存部門：質(zhì)量工藝部 保存期限：6年內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)：YG/82204/A 序號(hào)：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不符合事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不符合類型： 一般不符合 嚴(yán)重不符合審核員： 部門負(fù)責(zé)人：日期： 日期：不符合原因分析：部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施計(jì)劃：部門負(fù)責(zé)人： 日期：審核員認(rèn)可： 日期：糾正措施實(shí)施情況：部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施實(shí)施效果的驗(yàn)證：審核員： 日期：保存部門：質(zhì)量工藝部 保存期限：6年內(nèi)部審核報(bào)告編號(hào)：YG/82205/A 序號(hào)：審核目的審核范圍審核依據(jù)審核日期受審核部門審核組長審核員審核過程綜述：不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括數(shù)量、嚴(yán)重程度、存在的主要問題等）：對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)（包括文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：結(jié)論：糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：審核組長： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：注：可另附紙敘述保存部門：質(zhì)量工藝部 保存期限：6年在用軟件清單編號(hào)：YG/73009/A 序號(hào)：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本/修訂適用產(chǎn)品1234567891011121314151617181920212223編制審核日期保存部門：技術(shù)開發(fā)部 保存期限：6年軟件確認(rèn)記錄編號(hào)：YG/73008/A 序號(hào)：軟件名稱版本來源適用產(chǎn)品功能、性