藥械科盤點(diǎn)制度及流程.doc

醫(yī)院藥械科盤點(diǎn)管理制度、工作流程醫(yī)院藥械科盤點(diǎn)管理制度為有效管理醫(yī)院的藥品，設(shè)備，器械及其他物資，確保藥械科各類物資盤點(diǎn)的正確性，特制定本制度。1、本制度涵蓋藥械科藥品，設(shè)備，器械，信息及其他物資的盤點(diǎn)管理。2、盤點(diǎn)科室職責(zé)分工藥械科：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施各區(qū)域盤點(diǎn)作業(yè)以及盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點(diǎn)總結(jié)。財務(wù)科：負(fù)責(zé)核對盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。紀(jì)檢監(jiān)察人員：負(fù)責(zé)稽查各科盤點(diǎn)作業(yè)的違法違紀(jì)行為。信息中心：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)報表生成，盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的核查、核對，差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。3、藥械科盤點(diǎn)人員嚴(yán)格執(zhí)行盤點(diǎn)操作流程。各區(qū)域盤點(diǎn)人員職責(zé)明確。4、在盤點(diǎn)中注意研究盤點(diǎn)方法，及時總結(jié)、改進(jìn)。5、按照盤點(diǎn)操作流程確定盤點(diǎn)時間安排，盡可能減少對臨床工作的干擾。6、盤點(diǎn)過程中各科室職責(zé)清晰、分工明確、團(tuán)結(jié)協(xié)作，共同完成醫(yī)院各區(qū)域物資盤點(diǎn)。7、盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作充分，盤點(diǎn)通知下達(dá)及時到位。8、重視盤點(diǎn)培訓(xùn)，盤點(diǎn)前組織盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時間安排等。9、藥械科盤點(diǎn)人員需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)10、認(rèn)真做好各項(xiàng)盤點(diǎn)記錄，以備查核。 11、集體分析討論差異形成原因，認(rèn)真總結(jié)，防止疏漏。醫(yī)院藥械科盤點(diǎn)工作流程一、流程圖 建立盤點(diǎn)制度及標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行組織落實(shí) 責(zé)任區(qū)域劃分盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備盤點(diǎn)作業(yè)盤點(diǎn)結(jié)果重盤 重大差異 是 否追查責(zé)任、對策改進(jìn)進(jìn)行調(diào)整和結(jié)算 二、盤點(diǎn)流程管理1.藥械科藥品、器械、試劑盤點(diǎn)制度由醫(yī)院藥械科制定，經(jīng)醫(yī)院藥事管理委員會批準(zhǔn)。包括：盤點(diǎn)方法、盤點(diǎn)周期、帳務(wù)處理、差異處理及獎懲規(guī)定；2.組織落實(shí) 包括：全部盤點(diǎn)的組織落實(shí)和抽盤的組織落實(shí)、區(qū)域劃分；3.盤點(diǎn)作業(yè)須劃分區(qū)域后落實(shí)到人；4.盤點(diǎn)前準(zhǔn)備：主要有人員組織，工具，通知，藥品、器械和環(huán)境整理，工作分配與盤前準(zhǔn)備，各種資料整理；5.盤點(diǎn)作業(yè)：主要有資料整理與分析、庫存調(diào)整、差異處理、獎懲實(shí)施。盤點(diǎn)的組織及制度確立一、盤點(diǎn)制度與方法1.制度見藥械科盤點(diǎn)制度之規(guī)定2.盤點(diǎn)方法如下 注：采用人員交叉及分柜盤點(diǎn)的方法進(jìn)行盤點(diǎn)。實(shí)物和賬面區(qū)域時間段周期實(shí)物賬面全面盤點(diǎn)區(qū)域盤點(diǎn)白班夜班定期不定期定義實(shí)際清點(diǎn)藥品、醫(yī)療器械、試劑數(shù)量的方法以書面記錄或電腦記錄進(jìn)出賬的流動狀況得到期末藥品、器械、試劑余額或估算成本將藥械科管理的所有藥品及物資進(jìn)行盤點(diǎn)依據(jù)藥械科管理的西藥房、中藥房、西藥庫、器械庫、試劑庫分區(qū)域進(jìn)行盤點(diǎn)醫(yī)院行政上班時段及周六、周日行政班時段醫(yī)院非行政上班時段每次盤點(diǎn)間隔期一致的盤點(diǎn)盤點(diǎn)間隔期不一致的盤點(diǎn)實(shí)用范圍及時間間隔各區(qū)域?qū)嵨锉P點(diǎn)信息中心、財務(wù)和紀(jì)檢監(jiān)察參與下進(jìn)行一年一次每季度一次原則上不進(jìn)行盤點(diǎn)全面或區(qū)域盤點(diǎn)全面盤點(diǎn)檢查中出現(xiàn)異常情況時進(jìn)行二、賬務(wù)處理 賬面操作由財務(wù)人員執(zhí)行財務(wù)科制定的盤點(diǎn)作業(yè)流程。三、差異處理1.我院盤點(diǎn)不能容忍差異是指:1）毒麻、精神、貴重藥品帳物符合率100；2）其他藥品帳物符合率99；3）醫(yī)用器械帳物符合率99；4）試劑帳物符合率100。2.若發(fā)生重大差異時，應(yīng)立即采取下列措施：1）重新確認(rèn)盤點(diǎn)區(qū)域，查看是否漏盤；2）確認(rèn)有無藥品，器械，試劑異常進(jìn)貨，并未入庫；3）確認(rèn)有無藥品，器械，試劑異常退貨，并未入庫；4）確認(rèn)有無藥品，器械，試劑異常出貨，并未出庫；5）確認(rèn)有無藥品，器械，試劑被暫時借出，并未出庫；6）確認(rèn)庫房與藥房的交接憑證是否完整；7）驗(yàn)單據(jù)，查看是否重復(fù)入庫；8）檢查庫存更正及藥品變價表；核對金額；9）重新計(jì)算；10）查驗(yàn)室內(nèi)物品交接記錄。3.差異結(jié)果解讀原則：藥品、器械、試劑盤損，代表著管理人員的管理水平及責(zé)任感。只要結(jié)果在合理的范圍內(nèi)，視為正常，同時進(jìn)行獎優(yōu)罰劣以降低損耗。目前，我院規(guī)定藥械科盤點(diǎn)損耗的標(biāo)準(zhǔn)為：1）藥品、器械、試劑盤損率應(yīng)控制在售出總金額的1-2。2）藥品、器械、試劑盤損率在2-3之間應(yīng)視為低于標(biāo)準(zhǔn)水平，由組長負(fù)責(zé)尋找原因，提出整改措施。3）藥品、器械、試劑盤損率在3以上為不正常，須追究管理人員的責(zé)任，給予處罰。4）藥品、器械、試劑盤損率在售出總金額的0-1，對管理人員進(jìn)行適當(dāng)獎勵。4）每年第一季度盤點(diǎn)允許有較高的損耗率。5）抽盤不執(zhí)行藥械科盤點(diǎn)損耗標(biāo)準(zhǔn)。4.盤點(diǎn)的組織：抽盤作業(yè)人員組織，由藥械科自己負(fù)責(zé)落實(shí)；季度盤點(diǎn)、全面盤點(diǎn)應(yīng)由藥械科、信息中心、財務(wù)科、紀(jì)檢監(jiān)察部門同時在場實(shí)施。盤點(diǎn)配置及其表格一、盤點(diǎn)配置說明藥房盤點(diǎn)區(qū)域包括各區(qū)域藥架、冷藏柜，器材庫盤點(diǎn)區(qū)域包括各區(qū)耗材架，試劑庫盤點(diǎn)區(qū)域包括各區(qū)域試劑架、試劑冷藏柜，只要是藥品、器材、試劑儲存、陳列之處均要標(biāo)明。為便于掌握整體態(tài)勢及規(guī)劃，盤點(diǎn)圖必須將通道及陳列架標(biāo)示編號，并將此編號做成貼紙，粘貼于陳列架右上角。盤點(diǎn)線路標(biāo)識，盤點(diǎn)線路按“弓”字線路進(jìn)行。盤點(diǎn)者在此圖上掌握全局，合理調(diào)配，互相援助。二、盤點(diǎn)用表格盤點(diǎn)表1 盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)分配表（小組用）2 小組盤點(diǎn)安排計(jì)劃表3 盤點(diǎn)培訓(xùn)計(jì)劃表附1：盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)分配表區(qū)域 日期 姓名盤點(diǎn)類別區(qū)域編號盤點(diǎn)單編號備注起迄張數(shù)填表人： 批準(zhǔn)人： 附2：盤點(diǎn)安排計(jì)劃表區(qū)域 姓名： 日期 姓名盤點(diǎn)前任務(wù)盤點(diǎn)時間安排盤點(diǎn)內(nèi)容參加盤點(diǎn)步驟加班時數(shù)初點(diǎn)復(fù)點(diǎn)抽點(diǎn)藥械科： 附3：盤點(diǎn)培訓(xùn)計(jì)劃表日期 部門組別本部門參加培訓(xùn)人員其它部門培訓(xùn)人員培訓(xùn)時間指導(dǎo)人員 合計(jì)批準(zhǔn) 藥械科 盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備一、人員安排1.盤點(diǎn)當(dāng)日，停止任何休假，全面盤點(diǎn)在兩周前作出具體安排，包括加班、延長時間等，應(yīng)由藥品、物資管理各崗位人員寫出盤點(diǎn)安排計(jì)劃表（見前表2），并呈報科主任批準(zhǔn)。2.責(zé)任區(qū)域落實(shí)到人，明確范圍。 二、告知要求 1.盤點(diǎn)前一個星期發(fā)出書面通知告知臨床科室盤點(diǎn)時間。2.盤點(diǎn)前兩小時電話告知臨床科室，要求各臨床科室配合、協(xié)助。3.盤點(diǎn)前一天電話告知物資供應(yīng)商盤點(diǎn)時間，要求供應(yīng)商在盤點(diǎn)時間內(nèi)停止供貨。三、盤點(diǎn)前培訓(xùn)1.盤點(diǎn)前兩個星期內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)模擬培訓(xùn)，講解本次盤點(diǎn)注意事項(xiàng)，務(wù)必使失誤降至最低2.模擬培訓(xùn)，按實(shí)際盤點(diǎn)步驟進(jìn)行講解，區(qū)域組長填寫盤點(diǎn)培訓(xùn)計(jì)劃表（見表3），報科主任批準(zhǔn)。3.盤點(diǎn)人員進(jìn)行逐一操作演習(xí)4.組長須進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)操作示范四、工作分配由藥械科確定初點(diǎn)人員名單，由藥械科、審計(jì)監(jiān)察人員負(fù)責(zé)復(fù)點(diǎn)，由財務(wù)、藥械、審計(jì)監(jiān)察人員負(fù)責(zé)抽點(diǎn)，由藥械科信息中心人員負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)匯總。五、藥品、物品整理，環(huán)境整理 為使盤點(diǎn)工作有序、有效，實(shí)際盤點(diǎn)前兩天對藥品、器材、試劑進(jìn)行整理，整理票據(jù)及已出庫的暫存物資，其整理的重點(diǎn)是：1.西藥房、藥庫、試劑庫檢查藥架名目或冷藏柜名目與藥品陳列位置是否一致，不一致時，要將其調(diào)整一致；2.將物品陳列整齊，以利于清點(diǎn)數(shù)量；3.清除退貨藥品、物品，該報廢的報廢，該退貨的退到收貨區(qū)域，包裝破損商品要及時處理；4.清除已出庫的暫存物品；5.將各項(xiàng)設(shè)備、備用品、工具存放整齊；6.藥品、耗材、試劑整理要注意兩點(diǎn)：一是把小箱子放在大箱前；二是已開箱的做好開箱標(biāo)記，避免物品數(shù)量不足整箱的當(dāng)作整箱計(jì)算；7.盤點(diǎn)前最后整理：在盤點(diǎn)前兩小時，對物品進(jìn)行最后整理，主要是上架物品，順序絕對不能改變，否則盤點(diǎn)時會對不上號。六、資料單據(jù)整理為避免出現(xiàn)虛盤現(xiàn)象，下列盤點(diǎn)資料要整理:1.入庫單據(jù)整理；2.報廢單據(jù)匯總；3.出庫單據(jù)匯總；4.領(lǐng)藥（料）單據(jù)匯總。七、注意事項(xiàng)1.在庫物品必須具備入庫記錄；2.報廢藥品、物品是否及時進(jìn)行庫存更正；3.盤點(diǎn)必須在非行政班時間進(jìn)行；4.盤點(diǎn)開始后信息中心才能進(jìn)行庫存鎖庫操作；5.在盤點(diǎn)開始一小時前，必須停止所有數(shù)據(jù)資料的錄入；6.未錄入的物品，必須貼上“未錄入不需盤點(diǎn)”的標(biāo)記。盤點(diǎn)的具體操作一、盤點(diǎn)作業(yè)流程圖 鎖庫 初點(diǎn)填寫盤點(diǎn)表，初點(diǎn)交表填寫復(fù)點(diǎn)盤點(diǎn)表進(jìn)行復(fù)點(diǎn) 錄入電腦錄入電腦，打印復(fù)點(diǎn)報表 打印初點(diǎn)報表列印差異 盤點(diǎn)無差異或分析差異類型及原因 是 差 異 否 抽 點(diǎn) 是 差異 否和電腦庫存及金額對照 交主任簽核后查找原因，調(diào)整庫存，形成報告 結(jié)束 是否差異二、盤點(diǎn)相關(guān)規(guī)定1.初點(diǎn)規(guī)定1)各庫按柜號順序進(jìn)行盤點(diǎn)。2)盤點(diǎn)藥架，物品架時，依序由左而右，由上而下的弓型線路進(jìn)行清點(diǎn)。如下圖：3)盤點(diǎn)單上的數(shù)字填寫要清楚，不可潦草讓人混淆；4)數(shù)字寫錯，要涂改徹底；5)清點(diǎn)時，一定要按最小單位清點(diǎn)，不夠一個單位的取出歸入待處理品堆放處；6)盤點(diǎn)時，查看的藥品及物品的有效期，過期藥品及物品應(yīng)隨即取下歸入待處理品堆放處。2.復(fù)點(diǎn)作業(yè)規(guī)定1)復(fù)點(diǎn)時要先檢查盤點(diǎn)配置圖與實(shí)際現(xiàn)場是否一致，有否有遺漏區(qū)域；2)復(fù)點(diǎn)在初點(diǎn)進(jìn)行一段時間后進(jìn)行，分別記錄；3.抽點(diǎn)作業(yè)規(guī)定1)對整個區(qū)域的抽點(diǎn)視同復(fù)點(diǎn)；2)抽點(diǎn)物品要選擇區(qū)域內(nèi)的死角，或貴重藥品，貴重物品；3)抽點(diǎn)單獨(dú)記錄，注明為抽點(diǎn)；4)抽點(diǎn)是對初點(diǎn)和復(fù)點(diǎn)無差異物品的抽驗(yàn)。4.差異處理差異是指:1、初點(diǎn)和復(fù)點(diǎn)結(jié)果不一致；2、抽點(diǎn)與初點(diǎn)、復(fù)點(diǎn)的結(jié)果不一致；3、盤點(diǎn)結(jié)果和計(jì)算機(jī)存儲數(shù)據(jù)不一致。1)初點(diǎn)和復(fù)點(diǎn)不一致，應(yīng)由科主任指定不同人員進(jìn)行第三次清點(diǎn)，在盤點(diǎn)記錄單上注明第三次盤點(diǎn)結(jié)果，若還有差異則由不同的人重復(fù)上述動作，并注明是第幾次盤點(diǎn)，直至取得正確實(shí)物數(shù)為止；2)抽點(diǎn)與初點(diǎn)、復(fù)點(diǎn)的結(jié)果不一致，按上述動作進(jìn)行，直至正確；3)盤點(diǎn)結(jié)果和計(jì)算機(jī)存儲數(shù)據(jù)不一致，首先，確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果的可靠性；其次，在待盤物品區(qū)清點(diǎn)物品后查找原因；再次，梳理物品單據(jù)、記錄分析查找原因；最后，填寫分析報告初稿交科主任，科主任調(diào)整庫存后形成盤點(diǎn)報告交院分管領(lǐng)導(dǎo)。5.注意事項(xiàng)1)每份盤點(diǎn)報表必須有區(qū)域物品管理人簽名；2)組長在簽核報表時，對其數(shù)量的總和應(yīng)再核對一次，以確保無誤；3)區(qū)域物品管理人必須檢視各盤點(diǎn)區(qū)域是否確實(shí)完整地盤點(diǎn)；4)在盤點(diǎn)前各區(qū)域應(yīng)維持適當(dāng)?shù)陌踩珟齑媪浚?)科主任負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)過程中匯集的待處理品（如破損、過保質(zhì)期物品等）做出相應(yīng)處理。6.打印實(shí)際盤點(diǎn)報表經(jīng)區(qū)域物品管理人核查無誤后，由信息中心打印實(shí)際盤點(diǎn)報表。盤點(diǎn)結(jié)果分析和處理盤點(diǎn)作業(yè)結(jié)束后，實(shí)際庫存和電腦庫存相核對，若有差異要追查原因，堵疏防漏。一、庫存調(diào)整物品管理人員填寫庫存更正表經(jīng)科主任簽字核實(shí)交分管、紀(jì)檢監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)科領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)由信息中心執(zhí)行調(diào)整歸檔留底至下一期盤點(diǎn)1庫存更正流程圖1）此時產(chǎn)生的差異，經(jīng)科主任簽核后，以盤點(diǎn)實(shí)物量作為正確數(shù)據(jù)；2）報表保存至該物品下次盤點(diǎn)后，方可銷毀；3）帳務(wù)調(diào)整，由財務(wù)科完成。2資料整理1）科主任確認(rèn)盤點(diǎn)單據(jù)是否全部收回，同時要有簽名；2）復(fù)印留底，原件送財務(wù)科核算；3）財務(wù)科在收到盤點(diǎn)資料后匯總并提出盤點(diǎn)結(jié)果報告；4）藥械科做盤點(diǎn)實(shí)施情況報告，