打樣及樣品管理程序.doc

文件修訂履歷日期版本修訂內容制訂審核批準A0初版1. 目的通過打樣，確定滿足產品要求的能力，為后續(xù)生產提供可執(zhí)行的依據,確保客戶滿意。2. 范圍適用于按客戶要求進行的樣品制作、公司產品開發(fā)的樣品制作、樣品其相關資料的管理3. 權責3.1 業(yè)務部：確定客戶打樣/索樣需求，收、發(fā)客供產品資料，負責樣品交付及與樣品有關信息的溝通與反饋；3.2 PMC：跟進樣品進度，協(xié)調相關工作。3.3 工程部：客戶資料的接收、登記、驗證、客戶資料的管理，工程資料的處理，產品BOM及要求的制訂，手辦的制作,指導組織進行模辦制作與內部確認；3.4生產各部門/模具部:配合樣品打樣工作3.5采購部：打樣用料的采購及跟進；3.6品質部：樣品的檢驗；4. 定義樣品包括：客供樣品（客戶提供的供打樣及生產參照的樣品）；手辦樣品-手工樣板,模辦（啤板）:指工程辦或機辦.5、工作內容5.1打樣指令與資料收發(fā)5.1.1 業(yè)務部根據客戶索樣需求或新產品提供樣品承認需求，明確樣板的類型（如手板、啤板、先手板后啤板）和數量、樣品型名及編號，質量及交期等要求。制作樣品生產單分發(fā)至PMC和工程部。（注：所需樣品，如公司有備品或現品的，PMC開送貨單，經相關人審批后，由QA檢驗合格及工程確認后進行交付。）5.1.2 業(yè)務/PMC負責識別并收集與打樣有關的客戶技術資料（包括相關電子文件、圖紙、客供樣品），自存一份后轉交工程部存檔；5.2客供資料的驗證與管理5.2.1工程部相關人員將接收的客供技術資料及樣品登錄于客供樣品及資料登記表后，交部門主管審核驗證。驗證結果記錄于客供樣品及資料登記表相關欄。如屬電子檔文件，打印后驗證。5.2.2 驗證發(fā)現不明確、不適宜時，以聯絡單等書面形式聯系相關業(yè)務員及客戶進行溝通確認，直至達成一致。5.2.3.客供資料及樣品的管理A、客供財產，包括客戶更改的資料，設備，貼紙等，由工程部實行歸口管理，負責登記、標識（按客戶名稱/日期/文件名稱及其編號和歷次版本等進行標識）、編目、整理,按順序分類歸檔保存,設置客戶專用簽板柜。以備日后查詢及追溯。B、客供樣品的標識：標識的內容包括客戶提供的產品型名及編號，客戶沒有提供產品型名及編號的，由業(yè)務部制定該樣品的型名及編號；C、客戶提出的有關樣品及資料修改通知(要求客戶以書面形式)，接收人要立即處理,交工程部執(zhí)行和備份并適時更新，包括工程樣品的替代更新。D、客供資料應受控發(fā)放，保持收發(fā)登記，結合文件管理程序執(zhí)行?？凸悠窐俗R后，分類放置，加以防護和保護。5.3手板/模板制作前的準備5.3.1工程部進行客供資料的轉化處理、提供打樣文件。A、打樣部門/人依打樣所需材料，查核材料庫存情況。如有需要時，填寫申購單交采購實施，如有HSF要求的應在申購單上注明，樣品材料的采購按采購控制程序等相關程序執(zhí)行；樣品原材料的符合性由工程確認。5.4樣品制作5.4.1手辦樣由工程部負責組織實施，相關部門配合。手辦經工程部進行檢驗確認，并制作樣品承認書或規(guī)格書；5.4.2模辦（啤板）制作:工程部制作模具圖，下達工模生產單，模具部完成相關模具后，到倉庫領取相關材料進行試機/試模打樣,將試模狀態(tài)記錄于試模生產單， 將自檢合格的樣品交工程部進行檢驗后,由工程部安排完成模板的印花等后續(xù)工作，相關部門配合實施，模板完成且經工程確認合格后，工程制作或規(guī)格書.5.5樣品檢驗與送樣確認5.5.1 工程根據客戶樣品要求及相關行業(yè)標準等要求，對樣品(手辦/模辦)進行確認，確?？蛻羲杏嘘P樣品的要求均得到滿足，無誤后根據樣品數量進行封樣，并完成樣品承認書制作。5.5.2檢驗合格并包裝好后，交業(yè)務部送客戶確認，并記錄于樣品交收登記表5.54.3業(yè)務部負責跟進樣品的確認結果，并反饋至工程部。5.5.4因某種因素而造成樣品不合格,工程主管組織實施糾正并重新打樣。5.6工程樣品及資料的管理5.6.1每款型打樣(手辦/模辦)數量除客戶要求或因業(yè)務需要外，工程至少自留內部確認合格的工程樣品2PCS（不包括手辦）。5.6.2樣辦經客戶確認通過后，工程負責將客戶回簽的樣品及對應的自留工程樣品進行標識、登記于工程樣品登記表，將樣品放置專用的位置，加強防護，防止遺失和損壞，以供轉批量生產時參照樣板，5.6.3，工程資料的管理：A、經客戶確認合格的樣品所涉及的工程資料：如樣品承認書、HSF檢測報告，檢驗記錄、材質證明、樣品規(guī)格書、BOM，FAI(30個關鍵尺寸，3個非關鍵尺寸，每年一次FAI),另外就EVENFLO客戶PIWB的要求等進行整理，保留最新有效版本的資料，按樣品、分客戶、分類別進行標識、編目、歸檔，作為后續(xù)量產執(zhí)行的依據。工程資料應受控發(fā)放，保持登記，按文件管理程序執(zhí)行。B、對于樣品制作中歷次變更的作廢資料，加蓋“作廢”印章后另行保留，作為后續(xù)追溯的依據。C、電子檔工程資料，包括客供的電子文件，定期殺毒并備份到移動儲存盤。5.7公司提出產品要求更改，如不影響客戶要求的，由提出人以聯絡單提出更改申請，經責任部門確認后，通知相關作業(yè)部門/人員執(zhí)行；公司提出產品要求更改，需客戶確認的，按確認后的要求實施，結合工程變更管理程序執(zhí)行5.8樣辦報廢:可依據樣辦留用價值及破損、陳舊程度、更新替代后的樣品等實際情況經部門主管批準后，予以更新后報廢處理5.9樣辦經客戶確認通過后,工程部負責將客戶要求轉化為生產工藝文件(SOP/SIP)并分發(fā)到生產、品質