機(jī)運(yùn)隊(duì)本安考核(三).xls

98 機(jī)機(jī)運(yùn)運(yùn)隊(duì)隊(duì)本本安安體體系系考考核核評(píng)評(píng)分分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 考考核核單單位位 時(shí)時(shí)間間 20132013 年年 1010月月 1414日日 負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)分分值值 37 637 6分分 實(shí)實(shí)際際得得分分 35 635 6 換換算算后后分分值值 94 6894 68分分 檢檢查查人人員員 編編號(hào)號(hào)考考 核核 項(xiàng)項(xiàng) 目目 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì) 分分值值 實(shí)實(shí)際際得得 分分 存存在在問(wèn)問(wèn)題題 37 637 6 1 1 保保障障管管理理 1 1 2 方方針針 目目標(biāo)標(biāo)與與計(jì)計(jì)劃劃 0 600 6 1 制定符合煤礦安全戰(zhàn)略的本安方針 方針應(yīng)經(jīng)礦長(zhǎng)簽發(fā) 將方針和年度 安全目標(biāo)宣傳 貫徹到全體員工 并在本單位顯著位置展示 2 明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的任務(wù) 每項(xiàng)任務(wù)都有明確的責(zé)任單位 責(zé)任人 支持條 件 人 財(cái)或物 和執(zhí)行計(jì)劃 3 目標(biāo)指標(biāo)按照職責(zé)分解到相關(guān)的班組 按要求進(jìn)行月度驗(yàn)收統(tǒng)計(jì) 報(bào)告 安委會(huì)和及時(shí)調(diào)整進(jìn)度 4 各單位及時(shí)制定月計(jì)劃實(shí)施的措施 進(jìn)行內(nèi)部分工 并將計(jì)劃和措施傳 達(dá)到全體員工 對(duì)于關(guān)鍵安全指標(biāo)和重大任務(wù) 單位負(fù)責(zé)人親自部署 跟蹤和驗(yàn)收 做到全程參與 1 2 2 制制度度貫貫徹徹和和考考核核 0 700 7 1 各使用單位應(yīng)及時(shí)組織對(duì)適用本單位的制度進(jìn)行學(xué)習(xí)和貫徹 保證每項(xiàng) 適用制度每年至少貫徹一次 保留班組培訓(xùn)計(jì)劃和學(xué)習(xí)記錄 2 員工應(yīng)熟悉適用的制度要求 并嚴(yán)格落實(shí) 將各單位制度貫徹 執(zhí)行情 況納入本安體系運(yùn)行考核中 做到違者必究 并保留考核記錄 1 3 1文文件件收收發(fā)發(fā) 歸歸檔檔和和貫貫徹徹 0 400 4 1各使用單位要建立 現(xiàn)行文件登記表 并及時(shí)更新 2 各單位對(duì)收到的新文件要及時(shí)傳達(dá)到每個(gè)員工 要保留傳達(dá)學(xué)習(xí)的記錄 員工熟悉文件主要內(nèi)容 3作廢文件如需保留在現(xiàn)場(chǎng)時(shí) 應(yīng)有 作廢文件 標(biāo)識(shí) 并單獨(dú)存放 4各單位應(yīng)建立 記錄清單 明確各項(xiàng)記錄的保存期限和歸檔日期 5文件和記錄存放整齊 分類清楚 標(biāo)示清晰 便于查找和提供 1 3 2 法法定定要要求求 0 200 2 3 及時(shí)組織新收集的法定要求的普及宣傳和學(xué)習(xí) 并保留記錄 原法定要 求應(yīng)按照適用性納入班組學(xué)習(xí)計(jì)劃 每年至少全面普及一次 班組要保 留普法計(jì)劃和記錄 4 必須遵守適用的法定要求 可以直接依從或者轉(zhuǎn)換成為內(nèi)部制度和標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí)行 5 各單位每年底對(duì)定要求的貫徹學(xué)習(xí)情況進(jìn)行總結(jié) 并對(duì)下一年度的貫徹 學(xué)習(xí)工作有安排 2 2 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)預(yù)控控管管理理 個(gè)個(gè)元元素素 2 1 1 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估估準(zhǔn)準(zhǔn)備備 0 300 15 99 編編號(hào)號(hào)考考 核核 項(xiàng)項(xiàng) 目目 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì) 分分值值 實(shí)實(shí)際際得得 分分 存存在在問(wèn)問(wèn)題題 1每年至少組織一次正式風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 正式風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估間隔期限不超過(guò)一年 4成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組和區(qū)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組 明確相應(yīng)職責(zé) 5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組成員包含區(qū)隊(duì)管理人員 專業(yè)技術(shù)人員和各崗位員工代表 規(guī)模不得低于單位人數(shù)的30 6 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組成員都經(jīng)過(guò)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)且考試合 格 有培訓(xùn) 考試記錄 7 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組在進(jìn)行評(píng)估前 收集和保留了用于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的下列資料 工作場(chǎng)所登記表 設(shè)備登記表 工作任務(wù)登記表 崗位工種登記表 機(jī)運(yùn)隊(duì)工作場(chǎng)所 登記表需對(duì)登記 的場(chǎng)所進(jìn)行細(xì)化 2 1 2 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估估 1 801 8 1 對(duì)所有工作任務(wù)逐一進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 并對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行審核 整理 歸檔 100 編編號(hào)號(hào)考考 核核 項(xiàng)項(xiàng) 目目 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì) 分分值值 實(shí)實(shí)際際得得 分分 存存在在問(wèn)問(wèn)題題 2 在危險(xiǎn)源辨識(shí)過(guò)程中考慮正常 異常和緊急三種狀態(tài)及過(guò)去 現(xiàn)在和將 來(lái)三種時(shí)態(tài) 3 采用事故樹(shù)分析等方法 對(duì)系統(tǒng) 采掘 機(jī)電運(yùn)輸 一通三防 礦 井防治水等系統(tǒng) 中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí) 4辨識(shí)出的危險(xiǎn)源必須進(jìn)行分級(jí)分類 5 在以下情況時(shí)執(zhí)行持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 并保留評(píng)估的記錄 新改擴(kuò)建項(xiàng)目前 執(zhí)行高危任務(wù)前 執(zhí)行特定檢查和實(shí)驗(yàn)前 審核發(fā)現(xiàn)重大不符合項(xiàng) 調(diào)查事故 包括未遂 暴露的新風(fēng)險(xiǎn) 新設(shè)備 設(shè)施 工藝和技術(shù)應(yīng)用前或有重大改變時(shí) 為特定項(xiàng)目 搬家倒面 過(guò)構(gòu)造 過(guò)沖刷帶 過(guò)富水區(qū) 過(guò)空巷 排放瓦斯 井下電氣焊 大型設(shè)備安裝與檢修等 制定安全措施前 2 1 3 管管理理對(duì)對(duì)象象 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和和措措施施 1 501 5 1 對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分析 提煉出相應(yīng)的管理對(duì)象 管理對(duì)象的提煉要具體 明確 按照人 機(jī) 環(huán) 管四種風(fēng)險(xiǎn)類型確定 2 針對(duì)管理對(duì)象制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施 管理措施和標(biāo)準(zhǔn)由風(fēng)險(xiǎn)管理 小組組織進(jìn)行審核 3 管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定必須遵從上下結(jié)合的原則 全面性原則 可操作 性原則 實(shí)用性原則 動(dòng)態(tài)性原則和全過(guò)程原則 并符合相關(guān)法律法規(guī) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度規(guī)定 4 對(duì)于生產(chǎn)中出現(xiàn)的新情況 組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn) 和措施進(jìn)行修訂和完善 2 1 4 危危險(xiǎn)險(xiǎn)源源監(jiān)監(jiān)測(cè)測(cè) 預(yù)預(yù)警警 1 601 6 1危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法必須在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中明確 2危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)必須體現(xiàn)閉環(huán)管理的特點(diǎn) 3危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通 及時(shí) 相關(guān)信息及時(shí)錄入系統(tǒng) 4 根據(jù)危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息 對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 并修訂管理標(biāo)準(zhǔn)和 措施內(nèi)容 5針對(duì)不同級(jí)別 不同類別的危險(xiǎn)源 制定不同的預(yù)警方法 6預(yù)警信息傳遞暢通 及時(shí) 有完備的信息流通渠道 2 1 5 全全員員參參與與 4 804 8 1 每年至少對(duì)全員進(jìn)行一次危險(xiǎn)源辨識(shí) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控知識(shí)培訓(xùn) 有培訓(xùn)記錄 2組織各級(jí)人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí) 有記錄和簽字 3 組織員工進(jìn)行班前 作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí) 并對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 并有記錄 101 編編號(hào)號(hào)考考 核核 項(xiàng)項(xiàng) 目目 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì) 分分值值 實(shí)實(shí)際際得得 分分 存存在在問(wèn)問(wèn)題題 4 現(xiàn)場(chǎng)抽查 員工掌握本崗位的危險(xiǎn)源及管理標(biāo)準(zhǔn) 并嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè) 管理人員熟悉本單位的風(fēng)險(xiǎn)概述及管理措施 嚴(yán)格按措施進(jìn)行管理 3 3 不不安安全全行行為為控控制制管管理理 3 1 1 員員工工準(zhǔn)準(zhǔn)入入 0 800 8 1新入礦員工要簽訂師帶徒協(xié)議 師帶徒時(shí)間不低于一年 2 新入礦員工要接受不少于72小時(shí)的安全培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn) 做到持證 上崗 培訓(xùn)資料齊全 3 1 2 員員工工培培訓(xùn)訓(xùn) 1 201 2 1采用新技術(shù) 新工藝 新設(shè)備前對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)并有記錄 2對(duì)人員不安全行為進(jìn)行針對(duì)性的矯正培訓(xùn) 3特殊工種作業(yè)人員的培訓(xùn)必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定 4每次培訓(xùn)結(jié)束 形成單項(xiàng) 培訓(xùn)績(jī)效評(píng)估報(bào)告 5參加培訓(xùn)的人員必須參加考核或考試 并有完整的培訓(xùn)臺(tái)帳 3 1 3 員員工工檔檔案案信信息息 0 200 2 1每個(gè)員工的檔案齊全 2 每個(gè)員工檔案的信息內(nèi)容齊全 內(nèi)容應(yīng)包括 姓名 性別 年齡 籍貫 文化程度 職業(yè)技能等級(jí)或職稱 健康狀況 參加工作時(shí)間 簡(jiǎn)歷 授獎(jiǎng)情況 受處分情況 職務(wù)或工種變動(dòng)情況記錄 3 1 5 人人員員不不安安全全行行為為梳梳理理 0 800 8 1 依據(jù) 工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn) GB6441 86 附錄A第七部分 人員不安 全行為分類 并按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 發(fā)生頻率對(duì)人員不安全行為進(jìn)行全面梳 理 2針對(duì)不同類別不安全行為制定分類管理控制措施 3 1 6 員員工工行行為為監(jiān)監(jiān)督督 1 401 4 2有員工不安全行為監(jiān)督機(jī)構(gòu)及管理人員 3有完善合理的崗位考核標(biāo)準(zhǔn) 并嚴(yán)格執(zhí)行 4開(kāi)展員工不安全行為監(jiān)督管理工作并有記錄 5定期開(kāi)展對(duì)員工不安全行為進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 分析 4 1 10 文文明明生生產(chǎn)產(chǎn) 1 1個(gè)個(gè)元元素素 0 300 3 1 巷道無(wú)積水 長(zhǎng)5m 深0 2m 無(wú)浮煤 雜物 材料 設(shè)備碼放整齊并 有標(biāo)志牌 管線吊掛整齊 行人側(cè)寬度不小于0 7m 4 44 4機(jī)機(jī)電電管管理理 4 4 1 供供電電線線路路布布置置 0 600 6 102 編編號(hào)號(hào)考考 核核 項(xiàng)項(xiàng) 目目 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì) 分分值值 實(shí)實(shí)際際得得 分分 存存在在問(wèn)問(wèn)題題 1 礦井應(yīng)有取自不同母線段的兩回路電源線路 并采用分列運(yùn)行方式 當(dāng) 任一回路發(fā)生故障停止供電時(shí) 另一回路應(yīng)能擔(dān)負(fù)礦井全部負(fù)荷 礦井 的兩回路電源線路上都不得分接任何負(fù)荷 礦井電源線路上嚴(yán)禁裝設(shè)負(fù) 荷定量器 2 井下變 配 電所 主排水泵房 下山開(kāi)采的采區(qū)排水泵房 主要通風(fēng) 機(jī) 提升人員的立井絞車 抽放瓦斯泵等主要設(shè)備房 向突出礦井自救 系統(tǒng)供風(fēng)的壓風(fēng)機(jī) 井下移動(dòng)瓦斯抽放泵等供電線路符合 煤礦安全規(guī) 程 第442條規(guī)定 3 由地面架空線路引入井下的供電線路 必須在入井處裝設(shè)防雷電裝置 由地面直接入井的露天架空引入 處 的管路及軌道 必須在井口附近 將金屬體進(jìn)行不少于2處二級(jí)接地 4 4 4 供供電電設(shè)設(shè)備備 0 400 4 1供電設(shè)施的容量 性能 防火 防爆性能按照設(shè)計(jì)要求配置 2井下各級(jí)配電電壓和各種電氣設(shè)備的額定電壓符合設(shè)計(jì) 4 4 5 防防爆爆電電氣氣設(shè)設(shè)備備 0 500 5 1防爆設(shè)備選型符合 煤礦安全規(guī)程 444條規(guī)定 2防爆電器設(shè)備及小型電器防爆率達(dá)100 3入井設(shè)備必須符合 煤礦安全規(guī)程 452條規(guī)定 4每月有專人對(duì)使用設(shè)備防爆性能至少進(jìn)行1次檢查 并有記錄 4 4 6 小小型型電電器器設(shè)設(shè)備備 0 300 5 1執(zhí)行礦五小電器檢查制度 編制檢查表 落實(shí)管理責(zé)任人 2電纜接線盒的額定電壓與電纜使用電壓相符 3操作靈活 閉鎖可靠 聲光信號(hào)清晰 4 4 8 供供電電系系統(tǒng)統(tǒng)保保護(hù)護(hù) 1 501 5 2井下供電系統(tǒng)符合 附錄四 1 4 2要求 4 4 8 電電氣氣設(shè)設(shè)備備保保護(hù)護(hù) 0 500 5 1 高低壓開(kāi)關(guān)設(shè)備過(guò)負(fù)荷整定及過(guò)流保護(hù)靈敏度校驗(yàn)符合 礦井低壓電網(wǎng) 短路保護(hù)裝置的整定細(xì)則 和 煤礦安全規(guī)程 要求 整定及校驗(yàn)記錄 齊全 2每年對(duì)地面高壓開(kāi)關(guān)柜進(jìn)行一次防雷電試驗(yàn) 并有記錄 3電氣控制設(shè)備應(yīng)有過(guò)流 接地 漏電 電壓保護(hù) 且靈敏可靠 4 漏電保護(hù)符合 煤礦井下檢漏繼電器安裝 運(yùn)行 維護(hù)與檢修細(xì)則 要 求 5開(kāi)關(guān)要有機(jī)械或電氣閉鎖裝置 且閉鎖裝置齊全完好 6電器控制設(shè)備的指示燈 儀表齊全完好 4 4 9 設(shè)設(shè)備備檢檢修修 0 600 6 1制定日常維修保養(yǎng)和點(diǎn)檢制度并嚴(yán)格執(zhí)行 2有設(shè)備預(yù)防性檢修計(jì)劃 并按計(jì)劃和安全措施檢修 3公司下達(dá)的設(shè)備大修計(jì)劃完成90 以上 103 編編號(hào)號(hào)考考 核核 項(xiàng)項(xiàng) 目目 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì) 分分值值 實(shí)實(shí)際際得得 分分 存存在在問(wèn)問(wèn)題題 4有設(shè)備更新改造計(jì)劃并按計(jì)劃執(zhí)行 5 有設(shè)備運(yùn)行 潤(rùn)滑及檢查維修記錄 井下絕緣測(cè)試記錄 漏電保護(hù)試跳 記錄及主要電氣設(shè)備關(guān)鍵零部件維修更換記錄 6 全礦機(jī)電設(shè)備綜合完好率達(dá)90 以上 設(shè)備待修率在5 以下 機(jī)電事故率 在1 以下 大型在用固定設(shè)備臺(tái)臺(tái)完好 小型電器 礦燈完好率達(dá)95 井下在用礦燈無(wú)故障燈 滅燈 4 4 11 機(jī)機(jī)電電硐硐室室 0 600 6 1 機(jī)電硐室內(nèi)各種設(shè)備與墻壁之間應(yīng)留出0 5m以上的通道 各種設(shè)備相互 之間應(yīng)留出0 8m以上的通道 不需要從兩側(cè)或后面進(jìn)行檢修的設(shè)備 可 不留通道 2機(jī)電硐室入口處有 非工作人員禁止入內(nèi) 和 高壓危險(xiǎn) 警示牌 3 變電所內(nèi)有合格且數(shù)量足夠的高壓絕緣手套 絕緣拉桿 絕緣臺(tái) 絕緣 靴 有高壓驗(yàn)電器 臨時(shí)接地線 4變電所內(nèi)的制度 記錄 牌板符合相關(guān)規(guī)定 5井下主要變電所的上風(fēng)側(cè)至少設(shè)置1個(gè)完好沙箱和不少于2具滅火器 6機(jī)電硐室內(nèi)的設(shè)備分別編號(hào) 標(biāo)明用途 并有停送電的標(biāo)志牌 7 臨時(shí)變配電點(diǎn)有完備的消防器材 供電系統(tǒng)圖 齊全的安全警示牌板 可靠的接地裝置 4 4 14 照照明明 0 200 2 1 地面主通風(fēng)機(jī)房 變電所 礦燈房 辦公樓等都有完好的應(yīng)急照明設(shè)施 2井下照明符合 煤礦安全規(guī)程 第473條規(guī)定 3架線機(jī)車等都有良好的照明 4 4 16 電電氣氣設(shè)設(shè)備備技技術(shù)術(shù)檔檔案案 0 500 25 1有主要設(shè)備關(guān)鍵零部件探傷制度和實(shí)施記錄 2 技術(shù)基礎(chǔ) 1 主提升機(jī)技術(shù)測(cè)試 新安裝和大修后進(jìn)行一次測(cè)定 以后每3年進(jìn)行一 次測(cè)定 2 主排水泵技術(shù)測(cè)定 在每年雨季前 對(duì)全部工作水泵和備用水泵進(jìn)行 一次聯(lián)合排水試驗(yàn) 新安裝和大修后進(jìn)行一次測(cè)定 以后每3年進(jìn)行一次 測(cè)定 3 主通風(fēng)機(jī)技術(shù)測(cè)定 新安裝和大修后進(jìn)行一次測(cè)定 以后每5年進(jìn)行一 次測(cè)定 4 壓風(fēng)機(jī)技術(shù)測(cè)定 每年測(cè)定一次 5 鍋爐檢驗(yàn) 每年檢測(cè)測(cè)一次 6 主要設(shè)備的關(guān)鍵零部件 主絞車的主軸 制動(dòng)桿件 天輪軸 連接裝置 主通風(fēng)機(jī)的主軸 風(fēng)葉 探傷周期按規(guī)程規(guī)定 如無(wú)規(guī)定為2年 7 定期遠(yuǎn)方漏電試驗(yàn) 接地電阻測(cè)試 井下開(kāi)關(guān)保護(hù)插件試驗(yàn) 并有記 錄 主要設(shè)備通風(fēng)機(jī) 的主軸及風(fēng)葉的 探傷實(shí)驗(yàn)未按要 求進(jìn)行檢測(cè) 鑄 鋁風(fēng)葉技術(shù)中心 不能檢測(cè) 需外 委檢測(cè) 4 4 17 機(jī)機(jī)電電綜綜合合管管理理 0 500 5 1 職工按計(jì)劃培訓(xùn) 持證上崗 1 有機(jī)電職工2年輪訓(xùn)規(guī)劃 2 有機(jī)電年度技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃并按計(jì)劃培訓(xùn)考核 3 司機(jī)和維修電工必須經(jīng)過(guò)技術(shù)培訓(xùn) 考試合格持證上崗 4 司機(jī)和維修電工應(yīng)每年考核一次 在證件上登記成績(jī)并蓋章 104 編編號(hào)號(hào)考考 核核 項(xiàng)項(xiàng) 目目 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì) 分分值值 實(shí)實(shí)際際得得 分分 存存在在問(wèn)問(wèn)題題 2 機(jī)電設(shè)備管理制度健全 包括電氣試驗(yàn)制度 操作規(guī)程 崗位責(zé)任制 設(shè)備運(yùn)行 維修 保養(yǎng)制度 設(shè)備定期檢修制度 機(jī)電干部上崗查崗制 度 設(shè)備管理制度 設(shè)備包機(jī)制度 防爆設(shè)備入井安裝 驗(yàn)收制度 電 纜管理制度 小型電器管理制度 油脂管理制度 配件管理制度 阻燃 膠帶管理制度 雜散電流管理制度 3 文明生產(chǎn) 1 礦上必須有機(jī)電設(shè)備庫(kù) 棚 按設(shè)備性能妥善存放 擺放整齊 標(biāo) 志清楚 2 井下移動(dòng)電氣設(shè)備全上架 五小件 電鈴 按鈕 打點(diǎn)器 三通 四通 上板 有標(biāo)志牌 防爆電器設(shè)備和五小件貼入井合格證 3 機(jī)房硐室 機(jī)道和電纜溝內(nèi)外清潔衛(wèi)生 窗明幾凈 無(wú)雜物 無(wú)積 水 無(wú)油垢 電纜排列整齊 無(wú)銹蝕 防火器材 電工操作絕緣用具齊 全合格 4 無(wú)違章指揮 無(wú)違章作業(yè) 無(wú)違反勞動(dòng)紀(jì)律 4 5 1 運(yùn)運(yùn)輸輸設(shè)設(shè)備備 0 800 1 刮板機(jī)機(jī)頭 機(jī)尾固定牢固可靠 減速器連接螺栓齊全緊固 液壓馬達(dá) 完好 各電機(jī) 減速器冷卻水暢通 刮板 連接件 護(hù)板齊全 連接板 連接銷完好無(wú)損 鏈 板無(wú)嚴(yán)重變形 松緊適宜 運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)不扭斜 不刮幫 不漂鏈 首 尾輪完整無(wú)缺 與鏈環(huán)配合良好 運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)不卡 跳 輸送機(jī)機(jī)頭與順槽輸送機(jī)搭接合理 底鏈不回煤 輸送機(jī)鏟煤板齊 全 開(kāi)停信號(hào)裝置齊全完好 停機(jī)閉鎖可靠 2 膠帶輸送機(jī)滾筒表面無(wú)損傷 托輥齊全 轉(zhuǎn)動(dòng)靈活 膠帶輸送機(jī)機(jī)頭 機(jī)尾應(yīng)設(shè)清掃裝置 并保持良好接觸 帶面無(wú)損傷 接頭平整無(wú)破損 無(wú)脫膠和剝層現(xiàn)象 膠帶不打滑 跑偏量以上帶面不超過(guò)滾筒和托輥邊 緣 下帶面不磨支架為合格 機(jī)架無(wú)變形 開(kāi)焊和嚴(yán)重銹蝕 拉緊裝置 齊全完好 動(dòng)作靈敏可靠 傳動(dòng)部分必須設(shè)置保護(hù)罩 欄 非行人側(cè) 有設(shè)施設(shè)備需操作的必須設(shè)行人過(guò)橋 其它地段過(guò)橋間距不得超過(guò)200米 膠帶輸送機(jī)機(jī)頭 機(jī)尾固定牢靠 皮帶運(yùn)輸信號(hào)系統(tǒng)聲 光齊備 閉 鎖可靠 柵欄 3 軌道運(yùn)輸有關(guān)設(shè)備 有礦車整修設(shè)備 礦車清車設(shè)備 有井下機(jī)車檢修 硐室 并有相關(guān)檢修設(shè)備 有軌道維護(hù)機(jī)具和復(fù)軌裝置 未按要求配備礦 車清車設(shè)備 已 列入14年計(jì)劃 4 軌道運(yùn)輸信號(hào)系統(tǒng) 1 同一水平同時(shí)行駛3臺(tái)以上機(jī)車時(shí) 應(yīng)使用帶 有電氣閉鎖的信號(hào)裝置 2 彎道 井底車場(chǎng)和其他人員密集的地點(diǎn) 包括頂車作業(yè)區(qū) 使用預(yù)報(bào)警信號(hào)裝置 同時(shí)發(fā)出聲 光 關(guān)鍵部位的道 岔使用道岔位置指示器 3 機(jī)車應(yīng)有通訊設(shè)施 5平巷人車臺(tái)臺(tái)完好 機(jī)車 小絞車完好率90 礦車完好率80 掘進(jìn)05段兩臺(tái)平 板車無(wú)碰頭 350 大巷編號(hào) 二 X306礦車碰頭少 一個(gè)穿銷 編號(hào) 二X296礦車礦 車軸端蓋缺螺栓 礦車檢查19 臺(tái) 完好15臺(tái) 完好率為78 6 軌道運(yùn)輸機(jī)車 司控道岔 紅尾燈 逆變電源 等裝置完好且 能按規(guī)定使用 4 5 2 運(yùn)運(yùn)輸輸設(shè)設(shè)備備保保護(hù)護(hù) 0 500 5 1立井 斜井 提升系統(tǒng)保護(hù)保護(hù)符合 附錄四 1 6 3要求 2 膠帶輸送機(jī)有打滑 溫度 煙霧 堆煤 防跑偏 急停和拉線等保護(hù)裝 置 主要膠帶輸送機(jī)還應(yīng)有速度 防縱撕保護(hù)裝置 上運(yùn)膠帶要有逆止 裝置 使用阻燃膠帶 沿機(jī)道有啟動(dòng)報(bào)警信號(hào) 綜采刮板輸送機(jī)有急停 啟動(dòng)報(bào)警信號(hào)裝置 使用合格的易熔塞 3 刮板機(jī) 膠帶輸送機(jī)等電氣設(shè)備過(guò)電流 短路 漏電 繼電保護(hù)裝置必 須可靠并投入運(yùn)行 4 5 4 運(yùn)運(yùn)輸輸巷巷道道 0 400 1軌道運(yùn)輸巷道質(zhì)量符合 附錄四 1 7 2要求 大巷350車場(chǎng)處 兩處軌距超標(biāo) 105 編編號(hào)號(hào)考考 核核 項(xiàng)項(xiàng) 目目 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì) 分分值值 實(shí)實(shí)際際得得 分分 存存在在問(wèn)問(wèn)題題 2 軌道岔道質(zhì)量 主要運(yùn)輸線路的道岔質(zhì)量達(dá)到合格 其他軌道的道岔合 格率50 及以上 道岔軌型不低于線路軌型 消滅非標(biāo)準(zhǔn)道岔 地面西井棚一組 道岔開(kāi)程超標(biāo) 3運(yùn)輸巷道安全間距符合 煤礦安全規(guī)程 第22 23條規(guī)定要求 4架線電機(jī)車牽引網(wǎng)絡(luò)必須符合 煤礦安全規(guī)程 要求 5 采用軌道運(yùn)輸時(shí) 井下主要行人平巷超過(guò)1 5km 主要斜巷垂深超過(guò)50m 時(shí) 必須采用機(jī)械運(yùn)送人員 平巷上 下人的車場(chǎng)應(yīng)裝設(shè)架線自動(dòng)停送 電開(kāi)關(guān) 并懸掛明顯的停車位置指示牌 標(biāo)明列車時(shí)刻表 6 主要輔運(yùn)大巷有行車安全標(biāo)志 岔路口有明確的指向牌 機(jī)車運(yùn)輸巷道 按 煤礦安全規(guī)程 第351條要求設(shè)置路標(biāo)和警標(biāo) 4 5 5 運(yùn)運(yùn)輸輸設(shè)設(shè)備備檢檢修修 0 600 3 1 運(yùn)輸設(shè)備按相關(guān)規(guī)程規(guī)定制訂定期檢驗(yàn) 維護(hù) 檢修計(jì)劃 并嚴(yán)格執(zhí)行 2有主要運(yùn)輸提升設(shè)備運(yùn)行日志 有運(yùn)輸設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) 檢修記錄 3 斜巷防跑車安全防護(hù)設(shè)施 平斜巷人車 窄軌機(jī)車制動(dòng)距離 窄軌車輛 連接器靜拉力按規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn) 并有完整的測(cè)試記錄和試驗(yàn)報(bào)告 窄軌車輛連接器 靜拉力實(shí)驗(yàn)未進(jìn) 行檢測(cè) 技術(shù) 中心做不了 4 5 6 運(yùn)運(yùn)輸輸技技術(shù)術(shù)檔檔案案 0 400 4 1運(yùn)輸設(shè)備技術(shù)檔案 圖紙資料完整齊全 并明確專人管理 2運(yùn)輸車輛管理臺(tái)帳齊全 做到帳 卡 物 圖片相符 3 軌道運(yùn)輸 1 礦井運(yùn)輸系統(tǒng)圖必須用計(jì)算機(jī)出圖 內(nèi)容應(yīng)包括 巷道參數(shù) 設(shè)備 和設(shè)施參數(shù) 軌型參數(shù) 并每季補(bǔ)充一次 2 運(yùn)輸設(shè)備 設(shè)施的圖紙及技術(shù)檔案 3 各項(xiàng)工程施工技術(shù)措施齊全 完整 4 每月的機(jī)車效率 礦車周轉(zhuǎn)率統(tǒng)計(jì)計(jì)算準(zhǔn)確 報(bào)表齊全 并有分析 處理意見(jiàn) 5 按計(jì)劃組織機(jī)車年審工作 并符合有關(guān)規(guī)定 4 5 7 運(yùn)運(yùn)輸輸綜綜合合管管理理 0 500 5 1建立健全 小絞車 小電車和上 下山 運(yùn)輸管理制度 2運(yùn)輸設(shè)備 設(shè)施實(shí)行包機(jī)制 3 運(yùn)輸各工種操作規(guī)程齊全 完整 各項(xiàng)管理制度 崗位責(zé)任制齊全 完 整 4 文明生產(chǎn) 主運(yùn)輸系統(tǒng)配電車庫(kù) 車場(chǎng) 機(jī)房 硐室清潔衛(wèi)生 車輛 設(shè)備器材整齊有序 運(yùn)輸巷道整潔 無(wú)積水 無(wú)雜物 4 6 1 壓壓風(fēng)風(fēng)自自救救系系統(tǒng)統(tǒng) 0 400 4 1井下壓風(fēng)管路要采取保護(hù)措施 防止災(zāi)變破壞 2有空氣壓縮機(jī)操作規(guī)程和使用管理辦法 實(shí)行包機(jī)制 4 6 2 空空氣氣壓壓縮縮機(jī)機(jī)安安全全設(shè)設(shè)施施 0 500 5 1 空氣壓縮機(jī)安全保護(hù)齊全 可靠 按照規(guī)定要求進(jìn)行標(biāo)校 符合 煤礦 安全規(guī)程 第437條規(guī)定 2 風(fēng)包內(nèi)的溫度應(yīng)保持在120 以下 壓風(fēng)機(jī)有超溫保護(hù) 斷水?dāng)嘤捅Ｗo(hù) 或信號(hào) 電機(jī)過(guò)流保護(hù)在超溫時(shí)可自動(dòng)切斷電源并報(bào)警 風(fēng)包符合 煤礦安全規(guī)程 第439條規(guī)定 106 編編號(hào)號(hào)考考 核核 項(xiàng)項(xiàng) 目目 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì) 分分值值 實(shí)實(shí)際際得得 分分 存存在在問(wèn)問(wèn)題題 3 空氣壓縮機(jī)設(shè)置地點(diǎn)消防器材配置符合要求 至少配備1個(gè)裝有0 2m3沙 子的沙箱 15個(gè)沙袋和兩具8kg滅火器 4 6 3 壓壓氣氣設(shè)設(shè)備備檢檢查查與與檢檢修修 0 500 5 1 移動(dòng)式空氣壓縮機(jī) 壓氣輸送管路每日必須檢查1次 固定式空壓機(jī) 壓 氣輸送管路每周至少檢查保養(yǎng)1次 并將檢查結(jié)果進(jìn)行記錄 2 移動(dòng)式空氣壓縮機(jī) 壓氣輸送管路每周至少檢修1次 固定式空壓機(jī) 壓 氣輸送管路每?jī)芍苤辽贆z修1次 將檢修情況記入設(shè)備檢修記錄 4 6 4 空空壓壓機(jī)機(jī)及及管管路路安安設(shè)設(shè) 0 400 4 1輸送管路敷設(shè)平直 管路接頭完好可靠 不漏氣 2輸送管路敷設(shè)應(yīng)避免被設(shè)備及車輛刮 撞 損壞 3 輸送管路與電纜在巷道同一側(cè)敷設(shè)時(shí) 必須敷設(shè)在電纜的下方 并保持 0 3m以上的距離 4 7 1 壓壓力力容容器器 0 600 6 1 有在用壓力容器臺(tái)帳 有壓力容器的日常檢查記錄 有壓力容器發(fā)生泄 漏的應(yīng)急預(yù)案 2 壓力容器上均貼有出廠檢驗(yàn)合格證 并有壓力容器定期打壓試驗(yàn)的標(biāo)識(shí) 3移動(dòng)式氣罐的管理符合壓力容器管理標(biāo)準(zhǔn) 4不同氣體的氣罐分類存放 有防倒裝置 5氣瓶有防震膠圈 安全帽和減壓器 乙炔發(fā)生器有回火防止器 4 7 2 登登高高作作業(yè)業(yè) 0 600 6 1 對(duì)登高或高空作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí) 對(duì)中等及以上的風(fēng)險(xiǎn) 應(yīng)編制專門 的安全措施 2登高或高空作業(yè)防護(hù)設(shè)施符合 建筑施工高空作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范 3高架作業(yè)平臺(tái)的設(shè)計(jì) 制作和安裝符合 固定式工業(yè)鋼平臺(tái) 的要求 4 梯子的制作及安裝應(yīng)符合 移動(dòng)式輕金屬折梯安全標(biāo)準(zhǔn) 固定式鋼 斜梯安全技術(shù)條件 固定式鋼直梯安全技術(shù)條件 的要求 5行人臺(tái)階的設(shè)計(jì)和施工符合 行人臺(tái)階設(shè)計(jì)要求 規(guī)定 6爬梯有編號(hào) 并有 爬梯使用管理臺(tái)帳 7有登高或高空作業(yè)檢查制度 并有檢查記錄 8 固定梯至少每月檢查一次 移動(dòng)式爬梯 腳手架除使用前要檢查外 至 少每旬檢查一次 9高空作業(yè)人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn) 并持證上崗 4 7 3 起起重重作作業(yè)業(yè) 0 600 3 1所有起吊機(jī)具均需編號(hào) 建檔登記 明確管理單位和職責(zé) 2起重機(jī)械需按國(guó)家相關(guān)規(guī)定定期檢驗(yàn) 主 副井電梯安 標(biāo)合格證未粘貼 3所有起吊機(jī)具上均標(biāo)明了最大起重載荷 107 編編號(hào)號(hào)考考 核核 項(xiàng)項(xiàng) 目目 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì) 分分值值 實(shí)實(shí)際際得得 分分 存存在在問(wèn)問(wèn)題題 4安全閂有效 可靠 5有 起重設(shè)備操作規(guī)程 6 定期對(duì)起重設(shè)備及吊具按 起重機(jī)具和吊具完好標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行檢查 并有 記錄 7高空起重作業(yè)時(shí) 安全通道暢通 無(wú)非作業(yè)人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng) 8固定起重作業(yè)場(chǎng)所張貼了起重指揮手勢(shì)示意圖 4 8 3 爆爆炸炸材材料料運(yùn)運(yùn)輸輸 0 400 4 1電雷管和炸藥必須分裝運(yùn)送 2不在交接班時(shí)間內(nèi)或人員出入井集中時(shí)段運(yùn)送爆炸材料 3 爆炸材料的井下 包括井筒 運(yùn)輸符合 煤礦安全規(guī)程 311 312 313 314的相關(guān)規(guī)定 4運(yùn)輸爆炸材料要嚴(yán)格按規(guī)定路線和時(shí)間行駛 4 8 4 爆爆破破技技術(shù)術(shù)要要求求 0 700 7 1 爆破作業(yè)必須編制爆破作業(yè)說(shuō)明書 其內(nèi)容符合 煤礦安全規(guī)程 和 煤礦井下爆破作業(yè)安全規(guī)程 要求 爆破工必須依照說(shuō)明書進(jìn)行爆破作 業(yè) 特殊情況下爆破作業(yè) 必須嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)礦技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的專項(xiàng)措 施 2 井下爆破作業(yè) 必須使用煤礦許用炸藥和煤礦許用電雷管 其選用遵守 煤礦安全規(guī)程 320 321條規(guī)定 3 在有瓦斯或有煤塵爆炸危險(xiǎn)的采掘工作面 應(yīng)采用毫秒爆破 在掘進(jìn)工 作面應(yīng)全斷面一次起爆 不能全斷面一次起爆的 必須采取安全措施 在 采煤工作面 可分組裝藥 但一組裝藥必須一次起爆 4 8 5 爆爆破破作作業(yè)業(yè) 0 700 7 1 爆破作業(yè)必須執(zhí)行 一炮三檢制 和 三人聯(lián)鎖放炮制 井下爆破工 作必須由專職爆破工擔(dān)任 在煤 巖 與瓦斯 二氧化碳 突出煤層中 專職爆破工必須固定在同一工作面工作 2 爆炸材料箱存放在警戒線以外 支護(hù)完好 干燥的安全地點(diǎn) 離開(kāi)電氣 設(shè)備和電纜 電線 雷管 炸藥分隔存放 并上鎖 發(fā)爆器及發(fā)爆器的 鑰匙由放炮員隨身攜帶 3 爆破過(guò)程中裝藥 封泥 連線 起爆嚴(yán)格執(zhí)行 煤礦安全規(guī)程 第326 327 328 329 331 333 334 336 339 340條和 作業(yè)規(guī)程 的 規(guī)定 4 起爆地點(diǎn) 爆破警戒符合 作業(yè)規(guī)程 的要求 有警戒標(biāo)識(shí) 有警戒人 5 爆破前 班組長(zhǎng)必須清點(diǎn)人數(shù) 安監(jiān)員 瓦檢員對(duì)當(dāng)班爆破作業(yè)地點(diǎn)進(jìn) 行監(jiān)督和檢查 6 通電后拒爆 或處理拒爆 殘爆時(shí) 嚴(yán)格執(zhí)行 煤礦安全規(guī)程 341 342條規(guī)定 4 8 6 爆爆炸炸材材料料領(lǐng)領(lǐng)退退 0 600 6 1爆炸材料用量必須根據(jù)當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)確定 有關(guān)管理人員批準(zhǔn) 2 領(lǐng)取爆炸材料有經(jīng)供應(yīng) 安監(jiān) 保安和礦生產(chǎn)管理等部門共同會(huì)簽的審 批單 方可發(fā)放 108 編編號(hào)號(hào)考考 核核 項(xiàng)項(xiàng) 目目 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì) 分分值值 實(shí)實(shí)際際得得 分分 存存在在問(wèn)問(wèn)題題 3 當(dāng)班剩余的炸藥 雷管 必須經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后由專職放炮員全 部退回爆炸材料庫(kù) 嚴(yán)禁寄存或亂扔亂放 4 9 4 主主要要通通風(fēng)風(fēng)機(jī)機(jī) 1 601 6 1 礦井必須采用機(jī)械式通風(fēng) 安裝和使用符合 煤礦安全規(guī)程 第121條規(guī) 定 2 必須有保證主要通風(fēng)機(jī)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的措施 因檢修 停電或其它原因停止 主要通風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí) 必須制定停風(fēng)措施 并嚴(yán)格執(zhí)行 煤礦安全規(guī)程 第124條規(guī)定 3 嚴(yán)禁主要通風(fēng)機(jī)房兼做它用 主要通風(fēng)機(jī)房?jī)?nèi)必須安裝水柱計(jì) 電流表 電壓表 軸承溫度計(jì)等儀表 并有反風(fēng)操作系統(tǒng)圖 司機(jī)崗位責(zé)任制 和操作規(guī)程 4 11 3外 外因因火火災(zāi)災(zāi) 0 500 5 2 井下和井口房?jī)?nèi)從事電焊 氣焊和噴燈焊接等工作時(shí) 必須符合 煤礦 安全規(guī)程 第223條的規(guī)定 并有經(jīng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)的安全措施 并嚴(yán)格執(zhí)行 措施貫徹 簽字齊全 措施落實(shí)到位 3 入井人員均按規(guī)定攜帶完好的自救器 不得使用過(guò)濾式自救器 并能 正確使用 根據(jù)自救器的可使用時(shí)間在遠(yuǎn)距離采掘巷道內(nèi)合理設(shè)置備用 自救器儲(chǔ)存點(diǎn)或救生倉(cāng) 確保事故發(fā)生時(shí)人員能夠有充足的氧氣撤離到 新鮮風(fēng)流中 5 木料場(chǎng) 矸石山 爐灰場(chǎng)距離進(jìn)風(fēng)井口不得小于80米 木料場(chǎng)距離矸石 山不得小于50米 不得將矸石山或爐灰場(chǎng)設(shè)在表土10米內(nèi)有煤層的地面 上和設(shè)在有漏風(fēng)的采空區(qū)上方的塌陷范圍內(nèi) 4 12 4 膠膠帶帶運(yùn)運(yùn)輸輸巷巷道道防防塵塵措措施施 0 800 8 1 井下所有煤倉(cāng)和溜煤眼都應(yīng)保持一定的存煤 不得放空 有涌水的煤倉(cāng) 和溜煤眼可以放空 但放空后放煤口閘板必須關(guān)閉 并設(shè)置引水管 溜煤眼不得兼作風(fēng)眼使用 井下煤倉(cāng)和溜煤眼放煤上下口安設(shè)噴霧裝置 或除塵器 2地面膠帶輸送機(jī)棧橋 轉(zhuǎn)載點(diǎn)有防止粉塵擴(kuò)散的防塵苫簾和噴霧裝置 3皮帶運(yùn)輸巷中設(shè)置自動(dòng)控制風(fēng)流凈化水幕 5輔助管理 5 3 1 消消防防器器材材及及設(shè)設(shè)施施 0 300 3 1消防器材放置處有標(biāo)志牌 標(biāo)志牌有反光功能 放置位置不得它用 2 消防器材設(shè)在明顯 便于取用的地點(diǎn) 周圍無(wú)阻塞 不應(yīng)設(shè)置在潮濕或 強(qiáng)腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點(diǎn) 3砂箱的配備和箱內(nèi)砂袋 砂子的數(shù)量符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 4有消防消防器材明細(xì)表 5對(duì)所有的消防器材進(jìn)行編號(hào) 6消防設(shè)施維護(hù) 檢驗(yàn)期間需配備相應(yīng)替換器材 有替換記錄 5 3 2 消消防防演演練練 0 300 3 1有義務(wù)消防組織 消防隊(duì)員名單要張貼公布 109 編編號(hào)號(hào)考考 核核 項(xiàng)項(xiàng) 目目 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì) 分分值值 實(shí)實(shí)際際得得 分分 存存在在問(wèn)問(wèn)題題 2所有專兼職消防隊(duì)員都按 消防管理?xiàng)l理 規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)和訓(xùn)練 5