產(chǎn)品更改控制程序.doc

XXX電器有限公司LQ/QP008-2009更改控制程序1、目的 確保產(chǎn)品始終符合客戶及法律法規(guī)的要求。2、范圍 適用于產(chǎn)品設(shè)計結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵材料及關(guān)鍵工藝更改過程的控制。3、術(shù)語和定義略4、流程5、執(zhí)行方式5.1、更改的提出5.1.1、客戶提出的更改 客戶提出更改時，外貿(mào)部業(yè)務(wù)員應(yīng)詳細(xì)了解其要求，必要時可以要求設(shè)計師與客戶代表直接溝通，并用業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)單LQ/QP003-01記錄后通知設(shè)計師，有關(guān)記錄應(yīng)保存在客戶的檔案內(nèi)。5.1.2、公司內(nèi)部提出的更改 此類更改包括更改關(guān)鍵原材料的規(guī)格或供應(yīng)商、關(guān)鍵工藝的更改和結(jié)構(gòu)的更改。 提出部門應(yīng)用業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)單LQ/QP003-01的形式將要求更改的原因、更改建議向技術(shù)部作出詳細(xì)說明。5.2、評審 技術(shù)部接到更改要求后，應(yīng)組織產(chǎn)品原設(shè)計人員（原設(shè)計人員不在時，可以組織該類產(chǎn)品的設(shè)計人員）對更改要求進(jìn)行評審，評審情況記錄在業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)單LQ/QP003-01上存檔； 不涉及到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的更改，評審?fù)ㄟ^后直接轉(zhuǎn)到5.4節(jié)執(zhí)行。5.3、更改設(shè)計 原則上由產(chǎn)品原設(shè)計人員負(fù)責(zé)人產(chǎn)品圖紙的更改，原審批人員負(fù)責(zé)圖紙更改的審批，必要時由技術(shù)部長另外安排工程技術(shù)人員進(jìn)行。5.4、更改驗證5.4.1、技術(shù)部應(yīng)組織制作樣品；5.4.2、樣品由品質(zhì)部按產(chǎn)品要求進(jìn)行試驗與測量，并出具測試報告；5.4.3、技術(shù)部應(yīng)根據(jù)測試情況對于更改進(jìn)行確認(rèn)，并記錄在設(shè)計確認(rèn)報告LQ/QP007-10上。 非合同環(huán)境下的變更，驗證通過后，直接轉(zhuǎn)入5.6節(jié)。5.5、客戶確認(rèn) 業(yè)務(wù)員應(yīng)將更改后的產(chǎn)品樣品和測試報告一并送客戶，請客戶確認(rèn)，如果確認(rèn)不通過，則轉(zhuǎn)入5.3節(jié)重新執(zhí)行。5.6、認(rèn)證確認(rèn) 技術(shù)部應(yīng)填寫產(chǎn)品更改申請單LQ/QP008-01報送認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)和備案。 認(rèn)證機(jī)構(gòu)有專用表單時，使用該表單格式。 認(rèn)證機(jī)構(gòu)的確認(rèn)情況應(yīng)予記錄歸檔。5.7、更改通知5.7.1、技術(shù)部應(yīng)填寫設(shè)計更改通知單LQ/QP008-02和更改過的設(shè)計文件、工藝文件、檢驗文件一并交歸檔；5.7.2、文件管理人員應(yīng)按照文件控制程序LQ/QP001-2009關(guān)于文件更改的要求通知各有關(guān)單位。5.8、執(zhí)行更改 各有關(guān)部門應(yīng)按照更改后的設(shè)計組織采購、加工、驗收。6、記錄6.1、本程序規(guī)定的記錄應(yīng)作為產(chǎn)品的原設(shè)計文件的附件保存；6.2、產(chǎn)品更改申請單LQ/QP008-01；6.3、設(shè)計更改通知單LQ/QP008-02。附錄A附錄BXXX電器有限公司設(shè)計更改通知單產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號更改標(biāo)記更改期限更改原因更改前改為后已制品，在制品的處理相關(guān)問題處理發(fā)放范圍采購部 品質(zhì)部 制造部 車間 簽收單位簽收日期擬制審核工藝標(biāo)準(zhǔn)化批準(zhǔn)LQ/QP008-02文件履歷表