報(bào)喜鳥采購(gòu)控制體系.docx

目 錄1、 目的 22、 范圍 23、 職責(zé) 24、 工作程序 25、 程序外涉接口 86、 程序支持文件 96.1 主料申購(gòu)程序 106.2 輔料申購(gòu)程序 116.3 物品申購(gòu)程序 126.4 設(shè)備申購(gòu)程序 136.5 確定合格供應(yīng)分承包程序 146.6 合同審查簽訂程序 156.7 收貨入庫(kù)程序 166.8 付款申請(qǐng)程序 176.9 退貨程序 186.10 緊急采購(gòu)程序 196.11 采購(gòu)物資招（投）標(biāo)管理辦法 206.12 浙江報(bào)喜鳥服飾有限公司招標(biāo)通知書 226.13 招標(biāo)邀請(qǐng)通知書 236.14 招（投）標(biāo)評(píng)定表 246.15 招（投）標(biāo)報(bào)價(jià)表 256.16 招（投）標(biāo)申請(qǐng)表 266.17 中標(biāo)通知單 277、程序作業(yè)記錄 9 7.11 口頭協(xié)議備忘錄 281. 目的 為了規(guī)范集團(tuán)公司及下屬各公司的采購(gòu)行為，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求,特制定本程序。2. 范圍 適用于面料、輔料、外購(gòu)件、辦公用品、生產(chǎn)設(shè)備、機(jī)器零配件等所需產(chǎn)品采購(gòu)的控制。3. 職責(zé)3.1 集團(tuán)企管部采購(gòu)管理科：負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及下屬各公司的采購(gòu)過(guò)程和行為進(jìn)行監(jiān)督、控制，并組織合格供應(yīng)商的評(píng)審；負(fù)責(zé)發(fā)布采購(gòu)價(jià)格信息；負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商檔案。3.2 股份有限公司質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)，參與合格供應(yīng)商評(píng)定。3.3 股份有限公司產(chǎn)品開發(fā)部：負(fù)責(zé)報(bào)喜鳥服飾主料及本公司外購(gòu)件的采購(gòu)。3.4 上海寶鳥服飾有限公司采購(gòu)部：負(fù)責(zé)寶鳥服飾主料、本公司外購(gòu)件及設(shè)備、零備件的采購(gòu)。3.5 報(bào)喜鳥集團(tuán)銷售公司綜合辦：負(fù)責(zé)本公司外購(gòu)件的采購(gòu)。3.6 股份有限公司生產(chǎn)部采購(gòu)組：負(fù)責(zé)輔料和其它生產(chǎn)相關(guān)物資、設(shè)備零備件的采購(gòu)。3.7 股份有限公司設(shè)備科：負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)。3.8 報(bào)喜鳥服務(wù)公司采購(gòu)科：負(fù)責(zé)辦公設(shè)備、辦公用品、生活用品及食堂用品的采購(gòu)。3.9 報(bào)喜鳥服務(wù)公司辦公用品倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)辦公用品、生活用品的保管和發(fā)放。3.10 財(cái)務(wù)部：審核費(fèi)用、提供采購(gòu)財(cái)務(wù)支持。3.11 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門的職責(zé)在本程序中詳述。4.工作程序4.1采購(gòu)產(chǎn)品的分類 A類 主料：面料、 B類 輔料：里布、各種襯布、拉鏈、商標(biāo)、紐扣、線、墊肩、領(lǐng)底呢、褲鉤、包條、棉（胸棉、彈袖棉）等 C類 生產(chǎn)設(shè)備（詳見資產(chǎn)管理控制程序） D類 外購(gòu)件：襯衣、風(fēng)衣、皮帶、促銷物品、外包裝袋、衣架、紙箱、胸章等 E類 辦公設(shè)備及用品 F類 除上述以外的采購(gòu)物資4.2 采購(gòu)過(guò)程流程圖（圖1）4.3 申購(gòu)與審批4.3.1 主料的申購(gòu)與審批（詳見主料申購(gòu)程序）股份有限公司產(chǎn)品開發(fā)部根據(jù)銷售實(shí)際需求、產(chǎn)品開發(fā)需求填寫申購(gòu)單（申購(gòu)單應(yīng)附銷售計(jì)劃或產(chǎn)品開發(fā)報(bào)告）；部門經(jīng)理簽字后交公司總經(jīng)理審批；由產(chǎn)品開發(fā)部組織采購(gòu)。報(bào)喜鳥集團(tuán)銷售公司的業(yè)務(wù)部門根據(jù)客戶需求（報(bào)喜鳥品牌）由國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部填寫申購(gòu)單，部門經(jīng)理（或主任）簽字后交股份有限公司產(chǎn)品開發(fā)部，由產(chǎn)品開發(fā)部組織采購(gòu)。 報(bào)喜鳥集團(tuán)銷售公司的業(yè)務(wù)部門根據(jù)客戶需求（寶鳥品牌）由國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部填寫申購(gòu)單，部門經(jīng)理簽字后交上海寶鳥服飾有限公司采購(gòu)部組織采購(gòu)。簽訂合同批 準(zhǔn)供應(yīng)商評(píng)價(jià)及詢價(jià)申 購(gòu)審 批 未批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 未批準(zhǔn)批準(zhǔn) 未批準(zhǔn)批 準(zhǔn) 批準(zhǔn)訂貨、入庫(kù)檢驗(yàn)不合格合格收貨入庫(kù)退貨索賠等付 款1圖1 采購(gòu)過(guò)程流程圖上海寶鳥服飾有限公司各業(yè)務(wù)部根據(jù)銷售合同訂單需求填寫申購(gòu)單經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交公司總經(jīng)理審批；由寶鳥服飾有限公司采購(gòu)部組織采購(gòu)。采購(gòu)責(zé)任人必須按批準(zhǔn)的購(gòu)物申請(qǐng)單進(jìn)行采購(gòu)，不得接受和辦理任何部門或個(gè)人的口頭采購(gòu)。4.3.2 輔料的申購(gòu)與審批（詳見輔料申購(gòu)程序）股份有限公司生產(chǎn)部采購(gòu)組根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的需要制定采購(gòu)計(jì)劃，由部門經(jīng)理審核，交總經(jīng)理審批，批準(zhǔn)后交生產(chǎn)部采購(gòu)組組織采購(gòu)。上海寶鳥服飾有限公司采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的需要制定采購(gòu)計(jì)劃，由部門經(jīng)理審核，交總經(jīng)理審批后組織采購(gòu)。4.3.3 生產(chǎn)設(shè)備的申購(gòu)與審批 生產(chǎn)設(shè)備的申購(gòu)與審批執(zhí)行資產(chǎn)管理控制程序4.3.4 外購(gòu)件的申購(gòu)與審批股份有限公司產(chǎn)品開發(fā)部根據(jù)銷售需要編制采購(gòu)計(jì)劃，部門經(jīng)理簽字后交主管總經(jīng)理審批，由產(chǎn)品開發(fā)部組織采購(gòu)，部分物資如需要倉(cāng)庫(kù)管理員電話采購(gòu)，產(chǎn)品開發(fā)部必須給予書面授權(quán)，否則無(wú)權(quán)采購(gòu)。上海寶鳥服飾有限公司業(yè)務(wù)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單編制采購(gòu)計(jì)劃，部門經(jīng)理簽字后交主管總經(jīng)理審批，批準(zhǔn)后由采購(gòu)部組織采購(gòu)；報(bào)喜鳥集團(tuán)銷售公司由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人提出報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合辦組織采購(gòu)。4.3.5 辦公設(shè)備及用品的申購(gòu)與審批（詳見物品申購(gòu)程序4.3.5.1對(duì)預(yù)算內(nèi)的物品采購(gòu)，使用部門需填寫購(gòu)物申請(qǐng)單。其申購(gòu)單審批權(quán)限如下：（1） 一千元以內(nèi)（含）的物品采購(gòu)由部門負(fù)責(zé)人審批，簽準(zhǔn)后交采購(gòu)責(zé)任人進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)，組織采購(gòu)；（2）各控股子公司一千元至五仟元（含）的物品采購(gòu)由部門負(fù)責(zé)人審核，控股子公司副總經(jīng)理審批，簽準(zhǔn)后交采購(gòu)責(zé)任人進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)，組織采購(gòu)；（3）集團(tuán)總部 一千元至二萬(wàn)元（含）的物品采購(gòu)由部門負(fù)責(zé)人審核，集團(tuán)總監(jiān)審批，簽準(zhǔn)后交采購(gòu)責(zé)任人進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)，組織采購(gòu)；（4）各控股子公司五千元至二萬(wàn)元（含）的物品采購(gòu)由部門負(fù)責(zé)人審核，控股子公司總經(jīng)理審批，簽準(zhǔn)后交采購(gòu)責(zé)任人進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)，組織采購(gòu)；（5）集團(tuán)總部和各控股子公司二萬(wàn)元以上的物品采購(gòu)由部門負(fù)責(zé)人審核，總裁審批，簽準(zhǔn)后交采購(gòu)責(zé)任人進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)，組織采購(gòu)。如申購(gòu)技術(shù)性設(shè)備，應(yīng)由相應(yīng)的技術(shù)部門擬定采購(gòu)方案，按以上權(quán)限審批后，方可采購(gòu)。物品采回由技術(shù)部門按預(yù)先擬定的采購(gòu)方案進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，方可交付使用。4.3.5.2 辦公用品（文具、復(fù)印紙、筆、信箋等低值易耗品）的申購(gòu)與審批（詳見物品申購(gòu)程序），辦公用品倉(cāng)庫(kù)保管員每月盤點(diǎn)庫(kù)存編制庫(kù)存報(bào)表，配合采購(gòu)責(zé)任人做出采購(gòu)計(jì)劃，填寫采購(gòu)申請(qǐng)單按物品申購(gòu)程序組織采購(gòu)。倉(cāng)庫(kù)保管員每月將領(lǐng)出物品按部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果交服務(wù)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，分別報(bào)各部門負(fù)責(zé)人核實(shí)，同時(shí)報(bào)集團(tuán)預(yù)算管理辦公室一份備案。各部門如需采購(gòu)物品應(yīng)提前三天申報(bào)，采取統(tǒng)一采購(gòu)。4.4 供應(yīng)商評(píng)價(jià)及尋價(jià)與合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)確定4.4.1 對(duì)A、B、D類物資的采購(gòu)必須對(duì)供應(yīng)商作出評(píng)價(jià)。4.4.2 對(duì)E、F類物資（低值易耗品）的采購(gòu)必須對(duì)兩家以上供應(yīng)商通過(guò)尋價(jià)作出比價(jià)。4.4.3 合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)內(nèi)容4.4.3.1合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)內(nèi)容是：供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量（包括工作質(zhì)量、交貨質(zhì)量、技術(shù)質(zhì)量）、價(jià)格、企業(yè)信譽(yù)、就近原則等。4.4.3.2 合格供應(yīng)商的確認(rèn)（招標(biāo)）執(zhí)行確定合格分承包方程序4.4.3.3提供供應(yīng)候選名單(1)主料：供應(yīng)面料的供應(yīng)商候選名單、供應(yīng)商資料及樣品由產(chǎn)品開發(fā)部提供。(2)輔料：供應(yīng)里布、商標(biāo)、墊肩、線、拉鏈、紐扣、襯等供應(yīng)商候選名單、供應(yīng)商資料及樣品由股份有限公司生產(chǎn)部采購(gòu)組提供。(3)外購(gòu)件的供應(yīng)商候選名單、供應(yīng)商候選資料與樣品由產(chǎn)品開發(fā)部提供。4.4.3.4合格供應(yīng)商的評(píng)審（定標(biāo)）（1）評(píng)審由集團(tuán)采購(gòu)管理科組織召集，主管總經(jīng)理主持。（2）參加人員：主管總經(jīng)理、供應(yīng)商候選名單的提供者、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量管理科、技術(shù)部及質(zhì)檢部的負(fù)責(zé)人。（3）經(jīng)評(píng)審后認(rèn)為符合要求的供應(yīng)商，由采購(gòu)管理科填寫合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)認(rèn)定表，其中主料（A類物資）供應(yīng)商報(bào)總裁批準(zhǔn)；輔料（B類物資）、外購(gòu)件（D類物資）供應(yīng)商報(bào)主管總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由采購(gòu)管理科備案。（4）采購(gòu)責(zé)任人必須在評(píng)價(jià)認(rèn)定的合格供應(yīng)商處進(jìn)貨。（5）采購(gòu)責(zé)任人如更換未曾評(píng)定的供應(yīng)商，必須在進(jìn)貨前通知采購(gòu)管理科，由采購(gòu)管理科組織對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定后方可進(jìn)行采購(gòu)。（6）具備招標(biāo)采購(gòu)條件，應(yīng)盡量實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。4.4.4 E、F類物資比價(jià)（1）E、F類（低值易耗品）由服務(wù)公司采購(gòu)科詢價(jià)并進(jìn)行比價(jià)，從質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)等方面擇優(yōu)確定供應(yīng)商，報(bào)主管總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購(gòu)管理科應(yīng)保存合格供應(yīng)商名錄。（2）采購(gòu)責(zé)任人必須在合格供應(yīng)商名錄中選擇合格供應(yīng)商進(jìn)貨。（3）如更換未曾比價(jià)的供應(yīng)商，采購(gòu)責(zé)任人應(yīng)在進(jìn)貨前對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)。4.4.5 對(duì)合格供應(yīng)商的控制要求4.4.5.1 對(duì)有特殊要求或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的采購(gòu)物資，應(yīng)采用加嚴(yán)進(jìn)貨檢驗(yàn)方式和審查供貨單位資格進(jìn)行控制。4.4.5.2 供貨業(yè)績(jī)良好的供應(yīng)商，可在進(jìn)貨檢驗(yàn)中驗(yàn)證其質(zhì)量證明或采用合適的檢驗(yàn)方法。4.4.5.3 對(duì)連續(xù)兩批供貨質(zhì)量不合格又無(wú)明顯改進(jìn)的供應(yīng)商，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商的資格。4.4.5.4 采購(gòu)責(zé)任人應(yīng)定期向供應(yīng)商反饋其產(chǎn)品質(zhì)量信息，督促其提高產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量保證能力。4.4.5.5 采購(gòu)管理科應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格變化，將市場(chǎng)實(shí)際價(jià)格定期向采購(gòu)責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)，當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格低于采購(gòu)價(jià)10%且產(chǎn)品質(zhì)量符合要求時(shí)，應(yīng)督促采購(gòu)責(zé)任人與供應(yīng)商協(xié)商，對(duì)其產(chǎn)品價(jià)格作適當(dāng)調(diào)整。如采購(gòu)責(zé)任人與供應(yīng)商不能達(dá)到降價(jià)協(xié)議，采購(gòu)管理科應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)后，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查情況和樣品，召集合格供應(yīng)商評(píng)定人員，進(jìn)行重新評(píng)定，選擇新的合格供應(yīng)商。與新供應(yīng)商的談判由采購(gòu)責(zé)任人負(fù)責(zé)。4.5 合同采購(gòu)4.5.1為保護(hù)集團(tuán)利益，采購(gòu)一般應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合同。A、C類物資的采購(gòu)必須與供應(yīng)商簽訂合同，并按合同審查簽訂程序執(zhí)行。其他類物資如僅為口頭協(xié)議則需主管總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.2 合同蓋章批準(zhǔn)權(quán)限：A、C類合同由總裁批準(zhǔn)；B、D類合同由總經(jīng)理批準(zhǔn)4.5.3 采購(gòu)合同由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)歸檔。采購(gòu)管理科（復(fù)印件）備案。4.5.4 口頭采購(gòu)協(xié)議的備案：凡總價(jià)值超過(guò)2萬(wàn)元的采購(gòu)需由采購(gòu)責(zé)任人填寫口頭協(xié)議備忘錄經(jīng)主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)部、采購(gòu)管理科各一份備案。4.6 訂貨和入庫(kù)檢驗(yàn)4.6.1訂貨：采購(gòu)責(zé)任人根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃按照采購(gòu)合同條款通知供應(yīng)商發(fā)貨。如采購(gòu)合同約定貨物自提，則由采購(gòu)責(zé)任人通知車隊(duì)并組織提貨。采購(gòu)責(zé)任人必須及時(shí)登記采購(gòu)日記帳，在登記過(guò)程中詳細(xì)記錄企業(yè)名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格。4.6.2 入庫(kù)檢驗(yàn)：4.6.2.1 采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證不準(zhǔn)辦理正式入庫(kù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況除外。企業(yè)對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證時(shí)，可能影響公正檢驗(yàn)的部門和單位不得介入。4.6.2.2 入庫(kù)檢驗(yàn)按收貨入庫(kù)檢驗(yàn)程序執(zhí)行，由該次的采購(gòu)責(zé)任人組織，質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并對(duì)檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。4.6.2.3 對(duì)主要采購(gòu)物資，企業(yè)可以根據(jù)需要留樣存檔，并進(jìn)行復(fù)檢。4.6.2.4 合格：按財(cái)務(wù)的入庫(kù)規(guī)定由原材料庫(kù)組織入庫(kù)并填寫入庫(kù)單（如原材料入外協(xié)廠倉(cāng)庫(kù)則由采購(gòu)責(zé)任人負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)并負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)移交相關(guān)單據(jù)）；采購(gòu)責(zé)任人按采購(gòu)合同條款的要求付款，執(zhí)行付款申請(qǐng)程序。4.6.2.5 不合格：質(zhì)檢員應(yīng)出具不合格報(bào)告，并根據(jù)其質(zhì)量情況提出下列處理意見：（1）讓步接收：報(bào)主管總經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）退換貨：按退貨程序執(zhí)行，由采購(gòu)責(zé)任人組織。（3）索賠：由采購(gòu)責(zé)任人負(fù)責(zé)（不合格報(bào)告應(yīng)報(bào)采購(gòu)管理科備案）。4.7 緊急采購(gòu)：當(dāng)生產(chǎn)、銷售急需，而倉(cāng)庫(kù)無(wú)存貨且合格供應(yīng)商無(wú)法及時(shí)供貨的，用料部門可申請(qǐng)緊急采購(gòu)。4.7.1緊急采購(gòu)由采購(gòu)申請(qǐng)人填寫緊急采購(gòu)申請(qǐng)表，報(bào)主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后按本程序4.54.6執(zhí)行，并通知采購(gòu)責(zé)任人，具體見緊急采購(gòu)程序。4.7.2 緊急采購(gòu)申請(qǐng)發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，由采購(gòu)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)。4.7.3 緊急采購(gòu)發(fā)生后，采購(gòu)管理部要對(duì)已發(fā)生的緊急采購(gòu)原因進(jìn)行調(diào)查，其調(diào)查內(nèi)容為：（1）倉(cāng)庫(kù)是否存有緊急采購(gòu)所采購(gòu)材料。（2）不實(shí)施緊急采購(gòu)是否會(huì)影響生產(chǎn)或銷售。（3）實(shí)施緊急采購(gòu)的物資是不是公司生產(chǎn)、銷售過(guò)程中的常用物資。（4）生產(chǎn)用料計(jì)劃為何沒(méi)有列入，是不是突發(fā)事件或客戶特殊要求。4.7.4 采購(gòu)管理科要對(duì)每次發(fā)生的緊急采購(gòu)建立調(diào)查檔案，在調(diào)查中如發(fā)現(xiàn)不需緊急采購(gòu)的物資，而實(shí)施緊急采購(gòu)，要呈文上報(bào)總裁，追究緊急采購(gòu)申請(qǐng)人及其部門經(jīng)理責(zé)任。4.8 庫(kù)存統(tǒng)計(jì)（1）各倉(cāng)庫(kù)保管員必須將采購(gòu)物資的入庫(kù)單分類登記實(shí)物明細(xì)帳或輸入電腦。（2）倉(cāng)庫(kù)保管員每月月終要對(duì)自已所管的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次盤點(diǎn)，編制月報(bào)表。（3）倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)使用季節(jié)的不同，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決定每年六月份、十二月份，建立相應(yīng)合理庫(kù)存上下限，編制合理庫(kù)存報(bào)表，并上報(bào)企業(yè)管理部采購(gòu)管理科。4.9 采購(gòu)監(jiān)督：采購(gòu)管理科在對(duì)采購(gòu)責(zé)任人實(shí)施采購(gòu)監(jiān)督，防止采購(gòu)腐敗。4.9.1 采購(gòu)管理科要對(duì)每月的采購(gòu)入庫(kù)情況進(jìn)行分析，并隨機(jī)抽樣，實(shí)施采購(gòu)調(diào)查。4.9.2 采購(gòu)管理科負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商檔案，其內(nèi)容：（1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證（2）合格供應(yīng)商調(diào)查表（3）原輔材料檢驗(yàn)報(bào)告單（次月2日前送交采購(gòu)管理科）（4）合格供應(yīng)商最低報(bào)價(jià)表（5）合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)表（6）每月采購(gòu)工作計(jì)劃（次月2日前送交采購(gòu)管理科）（7）每月采購(gòu)日?qǐng)?bào)表（次月2日前送交采購(gòu)管理科）（8）每月庫(kù)存報(bào)表（次月5日前送交采購(gòu)管理科）4.9.3 采購(gòu)調(diào)查必須具備以下內(nèi)容：（1）采購(gòu)責(zé)任人所采購(gòu)物資的客戶名稱、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量。（2）該物資其它供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量與價(jià)格。（3）該物資供應(yīng)是否是認(rèn)定合格供應(yīng)商。（4）以其它公司采購(gòu)人員名義，在采購(gòu)責(zé)任人所購(gòu)物資供應(yīng)商處得到的該物資供應(yīng)價(jià)格。4.9.4 采購(gòu)管理科負(fù)責(zé)采購(gòu)價(jià)格信息的發(fā)布，價(jià)格信息發(fā)布主要產(chǎn)品是以下A、B、C三類物資：A類產(chǎn)品是：里布、各類襯布、墊肩、袋布、閃光綢、褲鉤、鈕扣、衣嘜、調(diào)節(jié)扣、雙面膠、白沙帶、切條、胸棉、彈袖棉、各類線、腰頭等B類產(chǎn)品是：套袋、紙袋、胸章、吊牌、吊粒、衣架、商標(biāo)、外購(gòu)品、紙箱、襯衫盒、條碼紙、碳帶、編織袋、薄膜袋、粘爾潔、廣告?zhèn)?、尼龍袋等C類產(chǎn)品是：電腦及耗材、復(fù)印紙、傳真紙、部分辦公用品、部分辦公設(shè)備、低值易耗品、機(jī)器零設(shè)備、煤、柴油等4.9.5 每年七月份，企業(yè)管理部采購(gòu)管理科組織相關(guān)部門對(duì)下列產(chǎn)品采用招標(biāo)形式進(jìn)行采購(gòu)詳見招(投)標(biāo)管理辦法，主要有：套袋、紙袋、胸章、吊牌、吊粒、衣架、紙箱、編織袋、薄膜袋、商標(biāo)、織標(biāo)、鈕扣袋、衣嘜、褲嘜、袖口碼、鈕扣、線、電腦及耗材等。4.9.6 采購(gòu)管理科對(duì)采購(gòu)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要向總裁呈報(bào)，并提供相關(guān)證據(jù)及處理意見。 5程序外涉接口5.1 資產(chǎn)管理控制程序5.2 行政事務(wù)控制程序6程序支持文件6.1主料申購(gòu)程序6.2輔料申購(gòu)程序6.3辦公用品申購(gòu)程序6.4技術(shù)性設(shè)備申購(gòu)程序6.5確定合格分承包方程序6.6合同審查簽訂程序6.6收貨入庫(kù)檢驗(yàn)程序6.7付款申請(qǐng)程序6.8退貨程序6.9緊急采購(gòu)程序6.10采購(gòu)物資招(投)標(biāo)管理辦法6.11采購(gòu)物資招（投）標(biāo)管理辦法6.12浙江報(bào)喜鳥服飾有限公司招標(biāo)通知書6.13招標(biāo)邀請(qǐng)通知書6.14招（投）標(biāo)評(píng)定表6.15招（投）報(bào)價(jià)表6.16招（投）標(biāo)申請(qǐng)表6.17中標(biāo)通知單7 程序作業(yè)記錄7.1 申購(gòu)單7.2 供應(yīng)商候選名單7.3 合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)認(rèn)定表7.4 合格供應(yīng)商名錄7.5 采購(gòu)合同7.6 A、B類物資檢驗(yàn)報(bào)告7.7 D、E類物資比價(jià)報(bào)告7.8 入庫(kù)單7.9 退貨通知單7.10 緊急采購(gòu)申請(qǐng)單7.11口頭協(xié)議備忘錄7.12采購(gòu)日記帳6.1主料申購(gòu)程序股份有限公司產(chǎn)品開發(fā)部主管總經(jīng)理部門經(jīng)理批準(zhǔn)審批簽字申購(gòu)單報(bào)喜鳥服飾主料申購(gòu)?fù)ㄖa(chǎn)品開發(fā)部4.5合同采購(gòu)主管總經(jīng)理審批簽字申購(gòu)單部門經(jīng)理銷售公司業(yè)務(wù)部4.4供應(yīng)商評(píng)價(jià)批準(zhǔn)寶鳥服飾主料申購(gòu)?fù)ㄖ獙汎B采購(gòu)部4.5合同采購(gòu)主管總經(jīng)理部門經(jīng)理寶鳥有限公司各業(yè)務(wù)部批準(zhǔn)申購(gòu)單簽字審批6.2輔料申購(gòu)程序預(yù)算內(nèi)總經(jīng)理 采 購(gòu) 員總經(jīng)理財(cái)務(wù)部原材料倉(cāng)庫(kù)員審批報(bào)喜鳥生產(chǎn)部采購(gòu)組、寶鳥采購(gòu)部1 2 上報(bào)預(yù)算外4.4供應(yīng)商評(píng)價(jià) 審核報(bào)喜鳥生產(chǎn)部采購(gòu)組、寶鳥采購(gòu)部4.5合同采購(gòu) 批準(zhǔn)說(shuō)明：1、采購(gòu)員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)際需要制訂采購(gòu)計(jì)劃，填寫采購(gòu)申請(qǐng)單。 原材料倉(cāng)管員根據(jù)庫(kù)存情況，填寫采購(gòu)申請(qǐng)單。 2、預(yù)算外先由財(cái)務(wù)審核。6.3物品申購(gòu)程序 簽否部門負(fù)責(zé)人（1）審核控股子公司副總經(jīng)理部門負(fù)責(zé)人（2） 一般性物品組織采購(gòu)采購(gòu)責(zé)任人所屬單位的資產(chǎn)管理員（3）登記審核簽準(zhǔn)集團(tuán)總監(jiān)部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)使用部門審批 專業(yè)技術(shù)人員員擬定采購(gòu)方案審核控股子公司總經(jīng)理（4）部門負(fù)責(zé)人填申購(gòu)單 技術(shù)性物品總裁專業(yè)技術(shù)人員員合格驗(yàn)收采購(gòu)責(zé)任人詢價(jià)審核（5）部門負(fù)責(zé)人入庫(kù)程序比價(jià)采購(gòu) 不合格 退貨程序說(shuō)明：（1）表示1000元以內(nèi)（含1000元）；（2）表示1000-5000元 （含5000元） ；（3）表示1000-20000元（含20000元）；（4）表示5000-20000元（含20000元）；（5）表示20000元以上。64設(shè)備申購(gòu)程序評(píng)審審批相應(yīng)采購(gòu)部門生產(chǎn)部總裁董事會(huì)成員簽準(zhǔn)組織招投標(biāo)采購(gòu)采購(gòu)相關(guān)人員財(cái)務(wù)部技術(shù)部特種或大型設(shè)備簽準(zhǔn)審核申請(qǐng)相應(yīng)的采購(gòu)部門部門負(fù)責(zé)人使用部門設(shè)備科科長(zhǎng)設(shè)備保管員簽否簽準(zhǔn)審核申請(qǐng)簽否簽否小購(gòu)件物品申購(gòu)程序注明：1.特種或大型設(shè)備主要是指生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備; 2.小購(gòu)件主要是指機(jī)器零配件.6.5確定合格分承包方程序評(píng)審會(huì)A類檢驗(yàn)報(bào)告 評(píng)價(jià) 合格質(zhì)檢部 不合格 采購(gòu)責(zé)任人供應(yīng)商選擇 候選名單 B類 檢驗(yàn)報(bào)告 質(zhì)檢部 提供樣品 淘汰采購(gòu)管理科 D、E類 不合格采購(gòu)責(zé)任人比價(jià) 合格挑選合格供應(yīng)商名錄6.6合同審查簽定程序財(cái)務(wù)部 審核主管總經(jīng)理 送交合同采購(gòu)部門采購(gòu)部門供應(yīng)商經(jīng)理擬定合同 審核 審批 簽準(zhǔn) （傳真） 簽約 4.6供貨總裁 備案簽否采購(gòu)管理科 存檔 666.7收貨入庫(kù)程序倉(cāng)管員質(zhì)檢部質(zhì)檢原材料倉(cāng)管部采購(gòu)員采購(gòu)責(zé)任部門供應(yīng)商供貨 組織 按原要求 記錄 合格 驗(yàn)收入庫(kù)配合檢驗(yàn) 填入庫(kù)單財(cái)務(wù)部相關(guān)部門不合格采購(gòu)責(zé)任部門檢驗(yàn)付款申請(qǐng)程序讓步接收(主管總經(jīng)理批準(zhǔn))退貨程序6.8付款申請(qǐng)程序總 經(jīng) 理采購(gòu)責(zé)任部門出納財(cái)務(wù)部供應(yīng)商付款申請(qǐng) 審核 審查 領(lǐng)取匯款申請(qǐng)單簽準(zhǔn)財(cái)務(wù)部匯款6.9退貨程序4.6訂貨和入庫(kù)檢驗(yàn)采購(gòu)責(zé)任部門 決定換貨 重新訂貨采購(gòu)責(zé)任部門供應(yīng)商填寫 確認(rèn) 退貨通知單 4.5合同采購(gòu)采購(gòu)責(zé)任部門 無(wú)貨通知 進(jìn)行新申請(qǐng)采購(gòu)6.10緊急采購(gòu)程序集團(tuán)采購(gòu)管理科總經(jīng)理 按財(cái)務(wù)審批權(quán)限 否定生產(chǎn)部采購(gòu)責(zé)任者 采購(gòu)責(zé)任部門 急需 填寫 審批 批準(zhǔn) 通知業(yè)務(wù)部 緊急采購(gòu)申請(qǐng)表 缺貨 總裁信息 按財(cái)務(wù)審批權(quán)限合格供應(yīng)商4.5合同采購(gòu)、或比價(jià)采購(gòu)4.6訂貨和入庫(kù)檢驗(yàn)6.11采購(gòu)物資招（投）標(biāo)管理辦法 一、總 則第一條 為了加強(qiáng)集團(tuán)及下屬各公司采購(gòu)物資的管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，增加采購(gòu)工作的透明度，特制訂本辦法。 二、招標(biāo)管理第二條 企業(yè)管理部采購(gòu)管理科負(fù)責(zé)日常招（投）標(biāo)管理工作，組織招（投）標(biāo)評(píng)審，發(fā)放招（投）標(biāo)文件，管理招（投）標(biāo)文檔，監(jiān)督、檢查招（投）標(biāo)執(zhí)行情況。第三條 招（投）標(biāo)評(píng)審會(huì)由招（投）標(biāo)申請(qǐng)部門、企業(yè)管理部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部、招（投）標(biāo)事項(xiàng)的專業(yè)技術(shù)部門、招（投）標(biāo)事項(xiàng)有關(guān)的其它部門組成。第四條 下屬公司或部門如需招標(biāo)采購(gòu)，必須向集團(tuán)企業(yè)管理部采購(gòu)管理科報(bào)送招標(biāo)申請(qǐng)書。第五條 招（投）標(biāo)的申請(qǐng)部門，在申請(qǐng)招（投）標(biāo)時(shí)，有邀標(biāo)對(duì)象的應(yīng)提供邀標(biāo)名單，由企業(yè)管理部采購(gòu)管理科向其發(fā)出招（投）標(biāo)邀請(qǐng)函。三、招 標(biāo)第六條 招標(biāo)范圍：輔料、外購(gòu)件、機(jī)器設(shè)備及辦公設(shè)備等進(jìn)行公開招標(biāo)第七條 公開招標(biāo)形式：采用登報(bào)或書面通知對(duì)口單位前來(lái)洽談。第八條 招標(biāo)單位必須向投標(biāo)單位提供下列資料：a) 招標(biāo)項(xiàng)目的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、質(zhì)量、單位、數(shù)量、價(jià)格及交貨期。b) 招標(biāo)文件及規(guī)定格式的投標(biāo)表格。四、投 標(biāo)第九條 投標(biāo)條件：凡具有法人資格和具有招標(biāo)項(xiàng)目所要求的各項(xiàng)能力者（包括材料、設(shè)備及相應(yīng)的技術(shù)條件），均可投標(biāo)。第十條 投標(biāo)方法：投標(biāo)單位按照招標(biāo)要求，填寫招（投）標(biāo)申請(qǐng)表和招（投）標(biāo)報(bào)價(jià)單，并遞交實(shí)物樣品。第十一條 投標(biāo)函件必須書寫清楚，在規(guī)定的期限內(nèi)投送，超過(guò)截止日期投標(biāo)者無(wú)效。 五、評(píng) 審第十二條 投標(biāo)單位的招（投）標(biāo)申請(qǐng)表由招（投）標(biāo)申請(qǐng)部門公司的總經(jīng)理審批同意后送至企業(yè)管理部采購(gòu)管理科執(zhí)行。第十三條 企業(yè)管理部采購(gòu)管理科收到招（投）標(biāo)申請(qǐng)表后,對(duì)招（投）標(biāo)申請(qǐng)表與實(shí)物樣品，進(jìn)行整理，交評(píng)審會(huì)組織評(píng)審。第十四條 評(píng)審會(huì)主要對(duì)投標(biāo)單位的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、公司信譽(yù)度、資信狀況、履約能力、就近原則等進(jìn)行綜合評(píng)定，選擇合格供應(yīng)商。第十五條 企業(yè)管理部采購(gòu)管理科組織評(píng)審部門對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行評(píng)定時(shí)，應(yīng)做好評(píng)審記錄，如實(shí)反映評(píng)審情況。第十六條 評(píng)審記錄應(yīng)有評(píng)審結(jié)論，并由評(píng)審參加人在招（投）標(biāo)評(píng)定表上簽字認(rèn)可；對(duì)評(píng)審結(jié)論有不同意見者，可簽署保留意見。第十七條 招（投）標(biāo)評(píng)審會(huì)對(duì)評(píng)審選擇供應(yīng)商意見不一致時(shí)，由其分管招標(biāo)事項(xiàng)公司的總經(jīng)理確定。六、中 標(biāo)第十八條 經(jīng)評(píng)定為預(yù)選中標(biāo)者，均為預(yù)選中標(biāo)戶。企業(yè)管理部采購(gòu)管理科根據(jù)招（投）標(biāo)評(píng)審結(jié)論，對(duì)中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書，采購(gòu)責(zé)任人與中標(biāo)單位約定日期、地點(diǎn)協(xié)商淡判。預(yù)選中標(biāo)單位如在通知的期限內(nèi)無(wú)承諾反映，即視為棄權(quán)。第十九條 與預(yù)選中標(biāo)單位協(xié)商淡判后，經(jīng)依次逐一驗(yàn)證，協(xié)商比較，綜合分析，以質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、運(yùn)輸條件最佳者為最后中標(biāo)單位，提出要約。七、合 同第二十條 招標(biāo)單位在選定中標(biāo)單位后，發(fā)給中標(biāo)單位簽約函件，中標(biāo)單位必須按簽訂合同的法定手續(xù)，如期前來(lái)協(xié)商，依據(jù)經(jīng)濟(jì)合同法的規(guī)定采購(gòu)責(zé)任人與中標(biāo)單位簽訂采購(gòu)合同。八、附 則第二十一條 本辦法自集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)后生效，在生效前所發(fā)生的采購(gòu)物資不受本辦法約束。第二十二條 本辦法由采購(gòu)管理科負(fù)責(zé)解釋。第二十三條 本辦法自發(fā)布之日施行。6.12浙江報(bào)喜鳥服飾股份有限公司招標(biāo)通知書保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，增加采購(gòu)工作的透明度，根據(jù)本公司的實(shí)際情況，經(jīng)研究決定對(duì)套袋、紙袋、胸章、吊牌、衣架、紙箱、商標(biāo)等物資進(jìn)行招標(biāo)，有關(guān)事項(xiàng)如下：一、 招標(biāo)條件：凡具有法人資格和具有招標(biāo)項(xiàng)目所要求的生產(chǎn)能力者。二、 到貨地點(diǎn)：浙江永嘉報(bào)喜鳥工業(yè)園四號(hào)倉(cāng)庫(kù)。三、 主要內(nèi)容如下表：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格產(chǎn)品等級(jí)單價(jià)數(shù)量交貨期限備 注套袋牛津布96*59.5優(yōu)等品大紙袋銅版紙52*42*10優(yōu)等品小紙袋銅版紙33*28*9優(yōu)等品吊牌西服5*8優(yōu)等品吊牌西褲5*8優(yōu)等品吊牌襯衫5*7.1優(yōu)等品吊牌領(lǐng)帶5*7.3優(yōu)等品吊牌T恤5*8優(yōu)等品吊粒四合一1.8*1.6優(yōu)等品衣架男式黑色優(yōu)等品衣架女式白色優(yōu)等品衣架男式白色優(yōu)等品紙箱襯衫箱61*38*62優(yōu)等品紙箱立體箱54*70*154優(yōu)等品紙箱加厚54*102*75優(yōu)等品紙箱普通54*102*75優(yōu)等品襯衫盒細(xì)紋36*25*5.5優(yōu)等品商標(biāo)套色4粒優(yōu)等品胸章優(yōu)等品四、報(bào)名時(shí)間于 年 月 日 至 年 月 日在浙江報(bào)喜鳥工業(yè)園企業(yè)管理部辦公室，報(bào)名時(shí)需遞交營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、單位簡(jiǎn)介，電話：057767317918；傳真：057767317888