產(chǎn)成品物料管理及數(shù)據(jù)監(jiān)督考核制度.docx

佛山市順德區(qū)同興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司文件編號版次A/1文件標(biāo)題成品物料管理及數(shù)據(jù)監(jiān)督考核制度文件發(fā)放號 產(chǎn)成品物料管理流程及數(shù)據(jù)監(jiān)督考核制度文件編號：版 本 號：A版版 次 號：0次分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：編制部門： 7 / 71. 目的1.1. 完善產(chǎn)成品進(jìn)倉、庫存、出貨的數(shù)據(jù)管制流程，維護(hù)產(chǎn)成品入庫、儲存、出倉各環(huán)節(jié) 的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬物清晰；以產(chǎn)成品確保物資安全。1.2. 完善產(chǎn)成品進(jìn)倉、出廠的品質(zhì)把關(guān)管制流程，強(qiáng)化產(chǎn)成品質(zhì)量管理。1.3. 理清產(chǎn)成品管制過程責(zé)任，明確崗位責(zé)、權(quán)、利分配，有效維護(hù)成品物料各環(huán)節(jié)運(yùn)行 秩序。2. 權(quán)責(zé)2.1. 財(cái)務(wù)副總負(fù)責(zé)產(chǎn)成品從入庫、儲存至出倉等全過程的數(shù)據(jù)監(jiān)督、管控、指導(dǎo)工作，必須想方設(shè)法有效確保產(chǎn)成品全過程物料數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、有序、清晰明了。2.2. 成品倉管理者負(fù)責(zé)在財(cái)務(wù)副總的領(lǐng)導(dǎo)下，剛性執(zhí)行產(chǎn)成品進(jìn)倉管理、儲存管理、發(fā)貨管理，確保產(chǎn)成品帳、卡、物的絕對統(tǒng)一；確保存儲現(xiàn)場整潔、清晰；確保存儲產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.3. 包裝班長負(fù)責(zé)如實(shí)填報每日產(chǎn)成品入庫數(shù)據(jù)，確保每日產(chǎn)成品入庫數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。2.4. 生產(chǎn)計(jì)劃主管負(fù)責(zé)監(jiān)督、驗(yàn)證每日包裝入庫數(shù)據(jù)與倉庫接收數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，并每天及時發(fā)布不符合數(shù)據(jù)及調(diào)查處理情況。2.5. 營銷部助理負(fù)責(zé)每日客戶交貨信息的系統(tǒng)錄入，監(jiān)督、驗(yàn)證、管控每日出庫產(chǎn)品數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；并及時發(fā)布每日未按時交貨信息預(yù)警及調(diào)查處理情況。負(fù)責(zé)導(dǎo)出每日成品倉庫T6系統(tǒng)收發(fā)存數(shù)據(jù)及月末T6系統(tǒng)結(jié)存數(shù)據(jù)。2.6. 品質(zhì)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)成品全過程的質(zhì)量監(jiān)督、管控、指導(dǎo)工作；確保不合格成品不入庫、不出廠；嚴(yán)把成品質(zhì)量關(guān)。2.7. 行政部助理負(fù)責(zé)組織每星期成品倉數(shù)據(jù)抽查、監(jiān)督驗(yàn)證工作，每星期編制的成品倉每星期數(shù)據(jù)實(shí)查計(jì)劃安排一份，并每周安排各部門主管級人員輪流執(zhí)行實(shí)查工作。2.8. 各部門主管負(fù)責(zé)按行政部助理每星期編制的成品倉每星期數(shù)據(jù)實(shí)查計(jì)劃安排 ，輪流對成品倉數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)查；并負(fù)責(zé)填報成品倉每星期實(shí)查數(shù)據(jù)記錄 ，報行政部處理。2.9. 行政部部助理負(fù)責(zé)組織每月末成品倉全面盤點(diǎn)工作，真實(shí)準(zhǔn)確的填報 成品倉月末實(shí)際盤點(diǎn)記錄，行政部部長負(fù)責(zé)組織盤點(diǎn)數(shù)據(jù)監(jiān)督復(fù)核工作； 2.10. 配管車間主任負(fù)責(zé)配合提供月度盤點(diǎn)需求人員和其他需配合事項(xiàng)。2.11. 行政部部長負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃管理中心、營銷部、行政助理、月末盤點(diǎn)等監(jiān)督環(huán)節(jié)提供的不符合數(shù)據(jù)和過程違規(guī)事項(xiàng)，編制考核通報報總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。3. 工作流程控制3.1 成品進(jìn)倉過程管制 （1）包裝班成品生產(chǎn)完成，班組填寫產(chǎn)品入庫單 。產(chǎn)品入庫單及產(chǎn)品標(biāo)簽上必須 注明清楚產(chǎn)品編碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)往客戶等可識別信息。產(chǎn)品入庫單必 須由包裝班長簽名審核，成品質(zhì)量檢驗(yàn)簽名確認(rèn)質(zhì)量檢驗(yàn)情況，倉庫方可接收。 （2）包裝班長根據(jù)產(chǎn)品入庫單數(shù)據(jù)，到“成品倉數(shù)據(jù)監(jiān)督管理系統(tǒng)”中準(zhǔn)確填報每 日包裝班產(chǎn)成品入庫數(shù)據(jù)匯報。包裝班長、包裝物料員、成品檢驗(yàn)質(zhì)檢月度工資結(jié)算與此數(shù)據(jù)掛鉤。 （3）品質(zhì)部成品檢驗(yàn)必須對每批次入庫產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)把關(guān)，對不符合質(zhì)量要求的批次產(chǎn)品 做退回包裝班返工處理。檢驗(yàn)不合格批次，在緊急情況下，須做特殊放行時，由成品 檢驗(yàn)填寫產(chǎn)成品檢驗(yàn)不合格處理單，說明不符合原因，交包裝班長會簽，車間主 任審核，品質(zhì)主管批準(zhǔn)后方可入庫接收。批準(zhǔn)后的產(chǎn)成品檢驗(yàn)不合格處理單需由 成品檢驗(yàn)每天報送一份至制造部部長和總經(jīng)理知曉。如品質(zhì)、車間、銷售等單位在出 現(xiàn)判斷分歧時，報制造部長組織協(xié)調(diào)和判斷。當(dāng)出現(xiàn)協(xié)調(diào)無果時，報總經(jīng)理處理。 （4）品質(zhì)部成品檢驗(yàn)每日根據(jù)包裝班長在“成品倉數(shù)據(jù)監(jiān)督管理系統(tǒng)”中填報的每日包裝 班產(chǎn)成品入庫匯報數(shù)據(jù)，在“產(chǎn)成品入庫質(zhì)量檢驗(yàn)管理系統(tǒng)”中準(zhǔn)確填寫每批產(chǎn)品的檢 驗(yàn)情況。所有不合格特批放行的物料，必須在“備注說明”欄填寫清楚產(chǎn)成品檢驗(yàn)不合 格處理單單號，以備查詢。 （5）成品倉庫管理員每天登錄成品倉入庫數(shù)據(jù)記錄管理系統(tǒng)，根據(jù)包裝班入庫匯報數(shù)據(jù)及 成品檢驗(yàn)合格情況接收合格批次入庫。并及時準(zhǔn)確的將入庫數(shù)據(jù)匯報到成品倉入庫數(shù)據(jù) 記錄管理系統(tǒng)中。 （6）生產(chǎn)計(jì)劃管理主管每日必須登錄“成品倉入庫數(shù)據(jù)監(jiān)督驗(yàn)證管理系統(tǒng)”對上一日的包裝入 庫數(shù)據(jù)、成品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、T6入庫數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。對系統(tǒng)顯示的不符合批次需立即進(jìn)行 責(zé)任調(diào)查，并將責(zé)任調(diào)查結(jié)果填寫產(chǎn)成品進(jìn)倉過程數(shù)據(jù)監(jiān)督驗(yàn)證不符合匯報表，填寫 清楚不符合項(xiàng)目、責(zé)任人等報行政部長處理。 （7）行政部長審核無誤，由行政部部長填報考核通報報總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施?？己送▓笥?行政部通過“公司內(nèi)部飛信信息管理平臺”、“公司內(nèi)部微信信息管理平臺”上及時公布。 3.2 成品出倉過程管制 （1） 銷售部助理每日將需要發(fā)貨的所有物料全部準(zhǔn)確錄入營銷部每日發(fā)貨計(jì)劃管理系統(tǒng) 。 （2）成品倉庫管理員每日登錄成品倉每日發(fā)運(yùn)備貨計(jì)劃管理系統(tǒng)，按營銷部“發(fā)貨計(jì)劃管 理系統(tǒng)”中的發(fā)貨數(shù)據(jù)指引進(jìn)行備貨，并及時將備貨情況填入成品倉每日發(fā)運(yùn)備貨計(jì)劃 管理系統(tǒng)中，以及時對外公布倉庫備貨信息。備好產(chǎn)品必須全部轉(zhuǎn)運(yùn)至成品倉待檢區(qū)， 以備出廠前質(zhì)量復(fù)核。 （3）品質(zhì)部出廠檢驗(yàn)根據(jù)倉庫的備貨完成情況對每批次出庫產(chǎn)品按出庫檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)把關(guān)， 對不符合質(zhì)量要求的批次產(chǎn)品做“不合格判定”，并及時報品質(zhì)主管復(fù)核。品質(zhì)主管在對不 合格批次復(fù)核后確需返工處理的，由出廠檢驗(yàn)填寫產(chǎn)成品檢驗(yàn)不合格處理單，經(jīng)車間主 任會簽，品質(zhì)主管批準(zhǔn)后，做退回車間返工處理；退回車間返工處理的批次，車間主任和 品質(zhì)主管必須全程跟蹤，及時安排，確保交貨的順利進(jìn)行。如因返工原因?qū)е陆回浹訒r而 造成損失的，由營銷部門直接追溯品質(zhì)部門和車間損失責(zé)任。 在緊急情況下，須做特殊放行時，由出廠檢驗(yàn)填寫產(chǎn)成品檢驗(yàn)不合格處理單，說明 不符合原因，品質(zhì)主管審核，制造部長批準(zhǔn)后，倉庫可做緊急發(fā)貨放行處理。批準(zhǔn)后的產(chǎn) 成品檢驗(yàn)不合格處理單需由出廠檢驗(yàn)每天及時報送一份至營銷部門和總經(jīng)理知曉。如品 質(zhì)、車間、銷售等單位在出現(xiàn)判斷分歧時，報總經(jīng)理處理。 （4）品質(zhì)部出廠檢驗(yàn)每日將出廠檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確的填報進(jìn)入 “產(chǎn)成品出庫質(zhì)量檢驗(yàn)管理系 統(tǒng)”。所有不合格特批放行的物料，必須在“備注說明”欄填寫清楚產(chǎn)成品檢驗(yàn)不合格 處理單單號，以備查詢。 （5）銷售部助理每日必須登錄“成品倉出庫數(shù)據(jù)監(jiān)督驗(yàn)證管理系統(tǒng)”對每日的包裝出庫數(shù)據(jù)、 成品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、T6出庫數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。對系統(tǒng)顯示的不符合批次需立即進(jìn)行責(zé)任調(diào) 查，并將責(zé)任調(diào)查結(jié)果填寫產(chǎn)成品出倉過程數(shù)據(jù)監(jiān)督驗(yàn)證不符合匯報表，填寫清楚不 符合項(xiàng)目、責(zé)任人報行政部長處理。 （6）行政部審核無誤，由行政部部長填報考核通報報總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 （7） 考核通報由行政部通過“公司內(nèi)部飛信信息管理平臺” 、“公司內(nèi)部微信信息管理 平臺”上及時公布。 3.3 成品倉存儲數(shù)據(jù)每星期監(jiān)督驗(yàn)證 （1） 行政部助理負(fù)責(zé)組織每星期成品倉數(shù)據(jù)監(jiān)督驗(yàn)證工作。做好每星期實(shí)查計(jì)劃，確定好實(shí) 查人員。 （2） 行政部助理每星期登錄成品倉每星期數(shù)據(jù)實(shí)查計(jì)劃管理系統(tǒng) ，按系統(tǒng)要求并接合成 品倉實(shí)際庫存物料情況，隨機(jī)抽查20批物料錄入計(jì)劃系統(tǒng)中，并填寫清楚“執(zhí)行實(shí)查人 員”和“要求完成時間”；并將編輯好的計(jì)劃單打印出來，送“執(zhí)行實(shí)查人員”。 （3） “執(zhí)行實(shí)查人員”由公司內(nèi)部各部門主管級人員每星期輪流執(zhí)行實(shí)查任務(wù)。“執(zhí)行實(shí)查人 員”在接收到行政部門檢查任務(wù)后，需自行協(xié)調(diào)自身工作任務(wù)，并無條件的執(zhí)行實(shí)查任 務(wù)。將實(shí)查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確填入成品倉每星期數(shù)據(jù)實(shí)查計(jì)劃表內(nèi)，交回行政部助理審核。 （4） 行政部助理對每星期實(shí)查數(shù)據(jù)需進(jìn)行抽樣復(fù)核。并將數(shù)據(jù)填入成品倉每星期實(shí)查數(shù)據(jù) 記錄管理系統(tǒng)中。 （5） 生產(chǎn)計(jì)劃主管負(fù)責(zé)每周登錄成品倉每星期實(shí)查數(shù)據(jù)監(jiān)督驗(yàn)證管理系統(tǒng)，對實(shí)查數(shù)據(jù)與 賬面數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證，對系統(tǒng)顯示的不符合批次需立即進(jìn)行責(zé)任調(diào)查，并將責(zé)任調(diào)查 結(jié)果填寫每星期實(shí)查數(shù)據(jù)監(jiān)督驗(yàn)證匯報表，填寫清楚不符合項(xiàng)目、責(zé)任人報行政部長 處理。 （6） 行政部審核無誤，由行政部填報考核通報報總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 （7） 考核通報由行政部通過“公司內(nèi)部飛信信息管理平臺” 、“公司內(nèi)部微信信息管理 平臺”上及時公布。3.4 成品倉月度庫存數(shù)據(jù)全面盤點(diǎn)監(jiān)督驗(yàn)證 （1） 行政部助理組織每月末的成品倉數(shù)據(jù)盤點(diǎn)任務(wù)，行政部部長組織監(jiān)督復(fù)核任務(wù)。 （2） 行政部助理負(fù)責(zé)制定每月成品倉的盤點(diǎn)計(jì)劃，落實(shí)盤點(diǎn)人員。 （3） 月末盤點(diǎn)前，由銷售部助理現(xiàn)做T6系統(tǒng)封賬處理，將T6結(jié)存數(shù)據(jù)導(dǎo)入成品倉月末盤 點(diǎn)前數(shù)據(jù)備份系統(tǒng)。 （4） 過程盤點(diǎn)數(shù)據(jù)需由盤點(diǎn)人員準(zhǔn)確記錄到成品倉月末實(shí)際盤點(diǎn)記錄表，填寫清楚物料編 碼、實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量、存放區(qū)域、存放位置、盤查人員。 （5） 倉庫主管負(fù)責(zé)將成品倉月末實(shí)際盤點(diǎn)記錄表的數(shù)據(jù)及時登錄到成品倉月末實(shí)際 盤點(diǎn)記錄系統(tǒng)。 （6） 行政部負(fù)責(zé)登錄成品倉每月盤點(diǎn)數(shù)據(jù)監(jiān)督驗(yàn)證管理系統(tǒng)，對實(shí)查數(shù)據(jù)與T6賬面 結(jié)存數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證，對系統(tǒng)顯示的不符合批次需立即進(jìn)行責(zé)任調(diào)查，并將責(zé)任調(diào)查 結(jié)果填寫月度成品倉盤點(diǎn)不符合數(shù)據(jù)考核通報，填寫清楚不符合項(xiàng)目、責(zé)任人、處理 結(jié)論?？己送▓蠼?jīng)行政部長審核，財(cái)務(wù)部長會簽后報總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 （7） 月度成品倉盤點(diǎn)不符合數(shù)據(jù)考核通報由行政部通過“公司內(nèi)部飛信信息管理平臺” 、 “公司內(nèi)部微信信息管理平臺”上及時公布。 4、 過程考核 4.1 各單位系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報執(zhí)行人員未填報、漏報各批次數(shù)據(jù)，按30元/批次對系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報執(zhí)行 人員進(jìn)行考核。 4.2 各單位系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報執(zhí)行人員錯報、誤報各批次數(shù)據(jù)，按20元/批次對系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報執(zhí)行人 員進(jìn)行考核。 4.3 成品倉數(shù)據(jù)誤差率標(biāo)準(zhǔn)：墊片類小件物料：1.5% ； 跨管類小件物料 1% ；其他配管單 件物料 0.8% ；其他配件類物料 0.5% ；組件類物料 0.2% ； 4.4 成品倉接收包裝物料進(jìn)倉時，不能低于此標(biāo)準(zhǔn)接收。進(jìn)倉過程中發(fā)現(xiàn)不符合此標(biāo)準(zhǔn)要求的， 由成品倉責(zé)令退回重新進(jìn)行數(shù)據(jù)清理處理。成品倉管員對包裝不符合數(shù)據(jù)填報“成品倉物料 入庫檢查不符合處理單，填報清楚不符合項(xiàng)目、不符合數(shù)量、責(zé)任單位等內(nèi)容，報倉庫主 管復(fù)審，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和制造部門負(fù)責(zé)人并行審核，行政部長批準(zhǔn)。行政部以此為依據(jù)啟 動行政問責(zé)程序，由行政部編制考核通報，經(jīng)行政部部長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 考核標(biāo)準(zhǔn)：直接責(zé)任者或責(zé)任線：30元/批次 行政部每通報2批次，考核包裝班長一次，考核標(biāo)準(zhǔn)：20元/次。 行政部每通報4批次，考核車間主任一次，考核標(biāo)準(zhǔn)：50元/次。 行政部每通報6批次，考核制造部長一次，考核標(biāo)準(zhǔn)：100元/次。 4.5 每星期成品倉數(shù)據(jù)監(jiān)查時，發(fā)現(xiàn)不符合此標(biāo)準(zhǔn)要求的，由行政部直接啟動行政問責(zé)程序， 由行政部填報考核通報，經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人會簽，行政部部長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 考核標(biāo)準(zhǔn)：成品倉管理員：20元/批次 本星期通報每3批次，考核倉庫主管一次，考核標(biāo)準(zhǔn)：30元/次。 本星期通報每5批次，考核財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人一次，考核標(biāo)準(zhǔn)：100元/次。 4.6 每月末成品倉全面盤點(diǎn)時，發(fā)現(xiàn)不符合此標(biāo)準(zhǔn)要求的，由行政部直接啟動行政問責(zé)程序，由行 政部編制考核通報，經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人會簽，行政部部長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 考核標(biāo)準(zhǔn)：成品倉管理員：20元/批次 本月通報每5批次，考核倉庫主管一次，考核標(biāo)準(zhǔn)：50元/次。 本月通報每8批次，考核財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人一次，考核標(biāo)準(zhǔn)：200元/次。 4.7 每批發(fā)運(yùn)車次出庫，成品倉管理員必須與本車次司機(jī)（本車次負(fù)責(zé)人）辦理好數(shù)據(jù)交接手續(xù)， 倉管員、司機(jī)、當(dāng)班行政保安在出庫單上簽名確認(rèn)。如出廠后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符合時，按以下 處理： 發(fā)出每不符合1個批次，對司機(jī)處罰20元/次。行政保安處罰20元/次。 全年行政部每通報2批次，考核運(yùn)輸班長一次，考核標(biāo)準(zhǔn)：30元/次。 全年行政部每通報3批次，考核銷售部部長一次，考核標(biāo)準(zhǔn)：50元/次。 全年行政部每通報3批次，考核行政部長一次，考核標(biāo)準(zhǔn)：50元/次。 4.8 品質(zhì)管制中出現(xiàn)的質(zhì)量違規(guī)事項(xiàng)按品質(zhì)管理考核制度處理。 4.9 各監(jiān)督、檢查單位執(zhí)行人員玩忽職守、瀆職、弄虛作假、崗位不作為的，每次給予200-500