采購管理程序(下).doc

項目管理手冊項目管理手冊 第四章 項目管理程序 第第 5 5 節(jié)節(jié) 采購管理程序采購管理程序 下下 中國石油化工股份有限公司塔河分公司 重質(zhì)原油改質(zhì)工程項目管理部 二 九年二月 目目 錄錄 附表 1 引進主要設(shè)備材料分交清冊 170 附表 2 物資集中分交清冊 171 附表 3 設(shè)備需用計劃表 172 附表 4 機電產(chǎn)品進口審批申請報告 173 附表 5 重要工業(yè)品自動進口許可證明申請表 174 附表 6 引進 國產(chǎn) 物資分交明細表 175 附表 7 國內(nèi) 引進 主要設(shè)備和材料分交表 176 附表 8 裝置提前采購設(shè)備清單 177 附表 9 裝置技術(shù)協(xié)議會簽表 178 附表 10 裝置選廠方案更改審批表 179 附表 11 采購部招標 詢比價 監(jiān)督申請表 180 附表 12 招標會議簽到表 181 附表 13 投標文件密封情況檢查表 代簽到表 182 附表 14 開標匯總一覽表 183 附表 15 招標項目情況報告表 184 附表 16 物資采購超概請示表 185 附表 17 合同審查表 186 附表 18 合同會簽單 187 附表 19 合同簽訂與履行登記臺帳 188 附表 19 1 材料合同臺帳 189 附表 19 2 設(shè)備合同臺帳 190 附表 20 長周期及進口物資合同執(zhí)行情況周報 191 附表 21 項目采購情況周 月 報表 192 附表 22 采購物資必檢目錄 193 附表 23 第三方監(jiān)檢申報單 194 附表 24 監(jiān)造信息反饋單 195 附表 25 監(jiān)造周報 196 附表 26 重大問題提報單 197 附表 27 重要設(shè)備材料駐廠監(jiān)造申請表 198 附表 28 重大質(zhì)量問題情況表 199 附表 29 實施監(jiān)造季 年 度統(tǒng)計報表 200 附表 30 委托監(jiān)造物資放行報告 201 附表 31 不合格品評審處置表 202 附表 32 讓步使用申請表 203 附表 33 質(zhì)量驗收書 204 附表 34 嚴重不合格物資情況表 205 附表 35 物資需用計劃材料代用單 206 附表 36 開箱檢驗記錄單 207 附表 37 物資報驗單 208 附表 38 入庫單 209 附表 39 材料出庫單 210 附表 41 月份結(jié)算報表 212 附表 42 設(shè)備 材料催交狀態(tài)報告 213 附表 43 設(shè)備 材料制造狀態(tài)報告 214 附表 1 引進主要設(shè)備材料分交清冊 引進主要設(shè)備材料分交清冊引進主要設(shè)備材料分交清冊 項目名稱及裝置名稱 附表 2 物資集中分交清冊 物資集中分交清冊物資集中分交清冊 項目名稱及裝置名稱 序號 物資 代碼 物資 名稱 位號 規(guī)格型號 及主要參數(shù) 材質(zhì)數(shù)量 進口 理由 預(yù)計 用匯 物裝部分 交意見 備注 序號 物資 代碼 物資 名稱 位號 數(shù)量 計量 單位 規(guī)格型號 及主要參數(shù) 材質(zhì) 擬選 供應(yīng)商 訂貨資料 交付時間 訂貨 時間 交貨 時間 監(jiān)造備注 附表 3 設(shè)備需用計劃表 設(shè)備需用計劃表設(shè)備需用計劃表 需用計 劃編號 物資 類別 項目 名稱 需用 單位 項目編碼 制表人聯(lián)系電話制表日期 年 月 日 領(lǐng)料 單位 需用日期 年 月 日 序號 位 號 需用車間 物資編 碼 物資 名稱 規(guī)格 材質(zhì) 單位數(shù)量 概算單 價 萬元 概算金額 萬元 制造標 準 或圖號 備注 審 核 人 年 月 日計劃接收人年 月 日 批 準 人 年 月 日計劃部主管年 月 日 公 章 采購部接收人年 月 日 附表 4 機電產(chǎn)品進口審批申請報告 機機電電產(chǎn)產(chǎn)品品進進口口審審批批申申請請報報告告 項目名稱 裝置名稱 可研批復(fù)文號 初步設(shè)計批復(fù)文號 或長周期設(shè)備提前訂貨的批復(fù) 進口分交紀要文號 此次所需辦理的物資明細 也可另外附表填寫 序 號 名稱 商品 編碼 在分交紀 要中對應(yīng) 的序號 數(shù) 量 單 位 金額 美元 交貨 時間 供應(yīng)商名稱招標編號 是否需要辦理 非一批一證 辦理理由 分批交貨次數(shù) 分批交貨時間 每次交貨的金額 備注 填表單位名稱 填表人 聯(lián)系電話 填表時間 公章 附表 5 重要工業(yè)品自動進口許可證明申請表 重要工業(yè)品自動進口許可證明申請表重要工業(yè)品自動進口許可證明申請表 1 申請進口單位 2 申請單位經(jīng)辦人 中國石油化工股份有限公 司 地區(qū)及企業(yè)法人代碼 電話 郵政編碼 1101710926094 申請進口單位地址 年 月 日 申請單位蓋章 北京市朝陽區(qū)惠新東街甲六 號 3 進口使用單位 4 對外成交單位 中國石化國際事業(yè)有限公司 地區(qū)及企業(yè)法人代碼 地區(qū)及企業(yè)法人代碼 1100101690637 5 貿(mào)易方式 6 貿(mào)易國 地區(qū) 7 是否國營貿(mào)易 8 外匯來源 9 原產(chǎn)地國 地區(qū) 10 報關(guān)口岸 11 商品用途 12 預(yù)計到港時間 13 商品名稱 14 商品編碼 15 規(guī)格型號16 單位17 數(shù)量18 單價 USD BBL 19 總值20 總值折美元 噸 噸 21 總計 22 備注 23 簽證機關(guān)審批 領(lǐng)證人姓名 申請日期經(jīng)辦初審 聯(lián)系電話 負責(zé)人終審 國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會監(jiān)制 附表 6 引進 國產(chǎn) 物資分交明細表 引進 國產(chǎn) 物資分交明細表引進 國產(chǎn) 物資分交明細表 項目名稱和裝置名稱 序 號 物 資 代 碼 物 資 名 稱 位 號 計 量 單 位 數(shù) 量 規(guī) 格 型 號 主要 參數(shù) 材質(zhì) 擬選 供應(yīng) 商 采購 模式 訂貨 資料 交付 時間 訂貨 時間 交貨 時間 監(jiān)造 進口 理由 備注 批準 審核 編制 附表 7 國內(nèi) 引進 主要設(shè)備和材料分交表 塔河分公司塔河分公司 裝置裝置 國內(nèi) 引進 主要設(shè)備和材料分交表國內(nèi) 引進 主要設(shè)備和材料分交表 塔河重質(zhì)原油改質(zhì)項目管理部采購部 年 月 日 編制 審核 批準 附表 8 裝置提前采購設(shè)備清單 裝置提前采購設(shè)備清單裝置提前采購設(shè)備清單 序號名稱位號 計量 單位 數(shù)量 規(guī)格及技 術(shù)參數(shù) 材質(zhì) 訂貨資料 交付時間 訂貨 時間 交貨 時間 附表 9 裝置技術(shù)協(xié)議會簽表 裝置技術(shù)協(xié)議會簽表裝置技術(shù)協(xié)議會簽表 主辦單位 裝置名稱物資名稱規(guī)格及型號數(shù)量 計量 單位 生產(chǎn) 供應(yīng) 廠 家 備注 使用單位 簽名 蓋章 年 月 日 設(shè)計生產(chǎn)準 備部 簽名 蓋章 年 月 日 采購部 主管領(lǐng)導(dǎo) 主辦崗 年 月 日 項目部分管 領(lǐng)導(dǎo) 簽名 蓋章 年 月 日 注 該表由物資采購部對重大 關(guān)鍵物資 要報項目部分管領(lǐng)導(dǎo)審批 附表 10 裝置選廠方案更改審批表 裝置選廠方案更改審批表裝置選廠方案更改審批表 主辦單位 裝置名稱物資名稱規(guī)格及型號數(shù)量 計量 單位 擬增生產(chǎn) 供應(yīng) 廠家 備注 設(shè)計生產(chǎn) 準備部 簽名 蓋章 年 月 日 采購部 主管領(lǐng)導(dǎo) 主辦崗 年 月 日 項目部分 管領(lǐng)導(dǎo) 簽名 蓋章 年 月 日 注 該表由物資采購部編制 對重大 關(guān)鍵物資 要報項目部分管領(lǐng)導(dǎo)審批 附表 11 采購部招標 詢比價 監(jiān)督申請表 采購部招標采購部招標 詢比價詢比價 監(jiān)督申請表監(jiān)督申請表 申報日期 年 月 日 2008 第 號 項目 計劃 名稱 預(yù)計招標時間年 月 日 時招標地點 序號物資名稱規(guī)格型號及材質(zhì)數(shù)量大類 概算金額 萬元 或 預(yù)計訂貨金額 萬元要求到貨期 采購模式 批復(fù)自采 直采 組采 自采 采購方式 招標 詢比價 供應(yīng)商級別 邀 請 供 應(yīng) 商 技術(shù) 協(xié)議 直接 管理 授權(quán) 管理 網(wǎng)絡(luò)外 擬 參 加 評 標 單 位 業(yè)務(wù)組意見 采購部意見 紀監(jiān)意見 負責(zé)人 蓋章 年 月 日 附表 12 招標會議簽到表 招招 標標 會會 議議 簽簽 到到 表表 招標編號 招標內(nèi)容 開標日期 序號姓名單 位職稱 職務(wù)聯(lián)系電話 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 附表 13 投標文件密封情況檢查表 代簽到表 投標文件密封情況檢查表 代簽到表 投標文件密封情況檢查表 代簽到表 招標編號 開標時間 產(chǎn)品名稱 開標地點 技術(shù)標商務(wù)標 序號投標人名稱 密封情況密封情況 代表簽字手機電話 1 2 3 4 5 附表 14 開標匯總一覽表 開標匯總一覽表開標匯總一覽表 招標編號 開標時間 產(chǎn)品名稱 開標地點 投標總價保證金 序號投標人名稱數(shù)量 萬元 交貨期交貨地點 萬元 投標方簽字 1 2 3 4 5 主持人 記錄人 揭標人 唱標人 監(jiān)察人員 附表 15 招標項目情況報告表 招標項目情況報告表招標項目情況報告表 序號主 要 內(nèi) 容 1 項目單位名稱 項目總 投 資 2 招標項目名稱 可研報告 批準文號 3 招標設(shè)備清單 詳見標書 4 委托金額萬美元萬元人民幣 5 招標編號招標機構(gòu) 6 招標方式 7 公告發(fā)布時間 公告媒介 開標時間 8 投標廠家 數(shù)量 發(fā)中標通知 書時間 9 中標金額萬元萬美元其他 10 招標項目負責(zé)人 聯(lián)系電話 備注 注 邀請招標須另附說明理由 招標部位 蓋章 附表 16 物資采購超概請示表 物資采購超概請示表物資采購超概請示表 項目名稱及編碼項目總投資 管 理 單 位設(shè)計單位 需用單位計劃編號提報日期 采購部門采購員聯(lián)系電話項目負責(zé) 人 原設(shè)計情況實際訂貨情況 物資名稱 數(shù)量金額數(shù)量金額 差額備注 超概原因 項目控制部審批意見 填報人 年 月 日 審核人 年 月 日 附表 17 合同審查表 合同審查表 存根 合同審查表 合同編號 合同編號 采購部承辦人員采購部承辦人員 合同項 目名稱 合同標的 合同項 目名稱 合同標的 法 律 部 門 審 查 意 見 年 月 日 法 律 部 門 審 查 意 見 年 月 日 有關(guān)部 門會簽 意見 年 月 日 有關(guān)部 門會簽 意見 年 月 日 備注 備注 附表 18 合同會簽單 合同會簽單合同會簽單 合同編號 合同名稱 合同對方 標的 采購部合同經(jīng)辦人 采購部負責(zé)人審查意見 控制部 財務(wù)部 施工部 項目部領(lǐng)導(dǎo) 履行情況 附表 19 合同簽訂與履行登記臺帳 合同簽訂與履行登記臺帳 填報單位 時間 年 月 日 甲 方 乙 方 標的 額 萬元 合同期限 序 號 合 同 編 號 合 同 名 稱 名 稱 經(jīng) 辦 人 名 稱 經(jīng) 辦 人 合同 主要 內(nèi)容 單 價 合 同 額 結(jié) 算 額 簽約 日期 履行 期限 實際 日期 驗 收 人 變更 及原 因 附表 19 1 材料合同臺帳 材料合同臺帳材料合同臺帳 單項工程名稱 序 號 合 同 編 號 合 同 總 金 額 簽 訂 日 期 物資 名稱 規(guī)格 型號 單 位 數(shù) 量 合 同 單 價 合 同 金 額 節(jié) 約 金 額 交 貨 日 期 采 購 模 式 采 購 方 式 供 應(yīng) 商 附表 19 2 設(shè)備合同臺帳 設(shè)備合同臺帳設(shè)備合同臺帳 單項工程名稱 序號 合同 編號 合同 金額 簽訂 日期 物資 名稱 位號 規(guī)格 型號 單位 數(shù)量 單 價 金額 概算 金額 節(jié)約 金額 交貨 日期 采購 模式 采購 方式 供應(yīng) 商 附表 20 長周期及進口物資合同執(zhí)行情況周報 長周期及進口物資合同執(zhí)行情況周報長周期及進口物資合同執(zhí)行情況周報 單項工程名稱 序號 計劃 編號 物資 編碼 物資 名稱 位 號 數(shù) 量 計量 單位 規(guī)格型 號 及主要 參數(shù) 合同 單價 合同 金額 供應(yīng) 商 訂貨 時間 交貨 時間 監(jiān)造 預(yù)計 交 貨時 間 說明 附表 21 項目采購情況周 月 報表 項目采購情況周 月 報表項目采購情況周 月 報表 單項項目名稱 采購日期 年 月 日至 年 月 日 序 號 計劃 編號 物資 編碼 物資 名稱 位號 規(guī)格型 號及 主要參 數(shù) 材質(zhì) 計量 單位 總 數(shù) 量 已采 購 數(shù)量 采購 金額 采購 模式 供應(yīng) 商 訂貨 時間 交貨 時間 監(jiān)造 備注 提報單位 制表人 制表日期 審核人 審核日期 附表 22 采購物資必檢目錄 采購物資必檢目錄采購物資必檢目錄 序號 物資名稱物資類別檢驗主要內(nèi)容檢驗單位其他說明 附表 23 第三方監(jiān)檢申報單 第三方監(jiān)檢申報單第三方監(jiān)檢申報單 項目名稱合同號 序號位號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量金額監(jiān)檢費 合 計 供 方交貨期 部 門 被委托單位 采購組意見 簽字 年 月 日 采購部領(lǐng)導(dǎo)意見 簽字 年 月 日 年 月 日 附表 24 監(jiān)造信息反饋單 監(jiān)造信息反饋單監(jiān)造信息反饋單 主送 抄送 項目名稱 設(shè)備名稱及位號 制造商 監(jiān)造單位 一 生產(chǎn)進度情況 二 檢驗情況 三 需要協(xié)調(diào)解決的問題 駐廠檢驗師聯(lián)系電話 年 月 日 附表 25 監(jiān)造周報 監(jiān)造周報監(jiān)造周報 200 年 第 周 月 日至 月 日 第 期 主送單位傳真 電話 項目名稱 制 造 廠 駐廠代表聯(lián)系電話 一 進度情況 二 質(zhì)量情況 三 重點督辦事項 四 存在問題 五 其它需要協(xié)調(diào)解決的事宜 附表 26 重大問題提報單 重大問題提報單重大問題提報單 填報人 電話 1 編號 2007 年 月 日 監(jiān)造公司 號 2 項目名稱 3 問題描述 4 處理情況 5 今后需關(guān)注問題 附表 27 重要設(shè)備材料駐廠監(jiān)造申請表 重要設(shè)備材料駐廠監(jiān)造申請表重要設(shè)備材料駐廠監(jiān)造申請表 企業(yè)名稱 填報人 聯(lián)系電話 傳真 所屬裝置名稱及規(guī)模 重要設(shè)備 材料名稱 數(shù)量 主要技術(shù) 參數(shù)及型號 制造廠 采購金額 萬元 交貨期擬選特許監(jiān)造單位 項目部意 見及說明 負責(zé)人簽字 單位 蓋章 質(zhì)量與安 全管理處 批復(fù) 負責(zé)人 年 月 日 中心蓋章 附表 28 重大質(zhì)量問題情況表 重大質(zhì)量問題情況表重大質(zhì)量問題情況表 填報單位 填報人 年 月 日 1 編號 200 年 字 質(zhì) 號 2 發(fā)生問題的企業(yè) 所屬裝置 3 發(fā)生問題的制造廠 產(chǎn)品名稱 4 委托監(jiān)造單位 5 問題描述 6 處理過程及結(jié)果 7 經(jīng)驗 教訓(xùn) 8 今后建議 附表 29 實施監(jiān)造季 年 度統(tǒng)計報表 實施監(jiān)造季 年 度統(tǒng)計報表實施監(jiān)造季 年 度統(tǒng)計報表 企業(yè)名稱 裝置名稱 年 月 日 序號 重要設(shè)備 材料名稱 主要技術(shù)參數(shù) 及型號 加工制造廠 采購金額 萬元 監(jiān)造單位備注 填報單位 聯(lián)系電話 傳真 附表 30 委托監(jiān)造物資放行報告 委托監(jiān)造物資放行報告委托監(jiān)造物資放行報告 主送 制造單位 簽發(fā) 監(jiān)造單位 制造單位收件人簽名 簽發(fā)人簽名 抄送 簽發(fā)時間 制造單位地址 下列物資經(jīng)監(jiān)造單位已按檢驗大綱檢驗符合要求 準予放行 序號項目名稱物資名稱位號計量單位數(shù)量備注 一 上述物資經(jīng)批準偏差說明 二 上述物資有條件放行說明 三 其它說明 四 放行報告僅對監(jiān)造大綱的內(nèi)容和項目進行檢查和抽查合格 并不能排除制 造商按合同要求應(yīng)負的全部責(zé)任和義務(wù) 附表 31 不合格品評審處置表 不不合合格格品品評評審審處處置置表表 產(chǎn)品名稱規(guī) 格 數(shù) 量 不合格品 情況概述 評審結(jié)論 是否需要跟蹤糾正措施 是 否 評審人員 會 簽 專業(yè)組綜合組 返工 返修 處置意見 讓步接收 報廢 拒收 批準人 日期 處置結(jié)果 處置人 日期 經(jīng)辦人 年 月 日 附表 32 讓步使用申請表 讓讓步步使使用用申申請請表表 項目名稱 物資名稱 規(guī)格型號 數(shù) 量 供 方 申請讓步降級使用原因 組主管 年 月 日 質(zhì)檢員意見 綜合組主管 年 月 日 分管經(jīng)理意見 簽字 年 月 日 經(jīng)理意見 簽字 年 月 日 經(jīng)辦人 年 月 日 附表 33 質(zhì)量驗收書 質(zhì)質(zhì)量量驗驗收收證證書書 貨物名稱合 同 號 制造廠名合同 價 交貨日期預(yù)留質(zhì)保金 驗收意見 驗收人 驗收單位 章 日 期 附表 34 嚴重不合格物資情況表 嚴重不合格物資情況表嚴重不合格物資情況表 單位名稱 時間 年 月 日 1 編號 200 年 嚴重不合格 號 2 供應(yīng)商及人員 3 設(shè)計單位及人員 4 采購單位及人員 5 監(jiān)造單位及人員 發(fā)現(xiàn)時間 所屬裝置 5 不合格物資描述 6 處理過程及結(jié)果 7 建議及警示 填報人 聯(lián)系電話 附表 35 物資需用計劃材料代用單 物資需用計劃材料代用單物資需用計劃材料代用單 項目名稱設(shè)計單位使用單位提報日期 采購部門采購員計劃編號 聯(lián)系電話 傳 真 原計劃材料擬代用材料 使用區(qū)域 圖號材料名稱 規(guī) 格 材 質(zhì) 數(shù) 量 價 格 制造 標準 材料 名稱 規(guī)格 材質(zhì) 數(shù) 量 價 格 制造標準 代用原因 設(shè)計批復(fù)意見 簽字 項目部批復(fù)意見 簽字 填報人 年 月 日 審核人 年 月 日 附表 36 開箱檢驗記錄單 開箱檢驗記錄單開箱檢驗記錄單 工程名稱及項目編碼 單項工程名稱 設(shè) 備 材 料 情 況 序號物資名稱位號規(guī)格型號單位數(shù)量生產(chǎn)廠家 設(shè)備 材料 檢驗情況 隨機資料 附件交接記錄 設(shè)計生產(chǎn)準備部施工部施工單位訂貨單位制造單位 參檢人員 年 月 日 參檢人員 年 月 日 參檢人員 年 月 日 參檢人員 年 月 日 參檢人員 年 月 日 附表 37 物資報驗單 物物 資資 報報 驗驗 單單 編號 報驗日期 年 月 日 工程名稱及項目編 碼 單項工程名稱 設(shè) 備 材 料 情 況 序號名稱規(guī)格型號數(shù)量進場日期生產(chǎn)廠家采購單位自檢結(jié)果 采購單位自檢結(jié)論 合格 不合格 附 開箱檢驗記錄 份共 頁 設(shè)備 材料附帶的質(zhì)量證明文件 份共 頁 實物復(fù)測記錄 份共 頁 試驗記錄 或報告 份共 頁 負責(zé)人 年 月 日 項目監(jiān)理復(fù)驗結(jié)論 合格 不合格 質(zhì)量證明文件齊全 復(fù)驗記錄真實有效 實物與質(zhì)量證明文件相符合 緊急放行物資 合格 不合格 復(fù)驗人 年 月 日 其它說明 甲供物資 自購物資 此表一式兩分 一份交監(jiān)理單位存檔 一份施工單位自留 附表 38 入庫單 中中 國國 石石 化化 股股 份份 公公 司司 塔塔 河河 重重 質(zhì)質(zhì) 原原 油油 改改 質(zhì)質(zhì) 工工 程程 制單編號 物資類別 入庫類別 入入 庫庫 單單 制單日期 庫存帳套 收料編號 供貨單位 物管崗位 入庫日期 合同編號 裝箱清單 產(chǎn)品合格證 份 發(fā) 票 號 物資件數(shù) 產(chǎn)品說明書 份 需求計劃編號 采購計劃編號 生產(chǎn)廠家 發(fā)運日期 操作方式 項目名稱 采 購 人 運 單 號 進貨渠道 附記事項 發(fā)票 不含稅 運費實收物資編碼 物資名稱 設(shè)備 位號 規(guī)格 型號 計量 單位 數(shù)量單價金額 檢驗費 數(shù)量單價金額 制單人 物管員 稽核員 附表 39 材料出庫單 中中 國國 石石 化化 股股 份份 公公 司司 塔塔 河河 重重 質(zhì)質(zhì) 原原 油油 改改 質(zhì)質(zhì) 工工 程程 制單編號 物資類別 出庫類別 材材 料料 出出 庫庫 單單 制單日期 庫存帳套 發(fā)料編號 領(lǐng)料單位 物管崗位 出庫日期 項目編碼 合格證 份 聯(lián) 系 人 聯(lián)系電話 說明書 份 送料時間 公司項目 單項工程名稱 圖 紙 份 發(fā)料地點 貨 位 號 計劃編號 交接清單 份 制單附記 結(jié)算單位 數(shù)量物資編碼 物資名稱 規(guī)格型號 計量 單位 計劃實發(fā) 單價金額 運費 檢驗費 代理費總金額 領(lǐng)料單位簽字 審核人 制單人 稽核員 送料員 附表 40 設(shè)備出庫單 中中 國國 石石 化化 股股 份份 公公 司司 塔塔 河河 重重 質(zhì)質(zhì) 原原 油油 改改 質(zhì)質(zhì) 工工 程程 制單編號 物資類別 出庫類別 設(shè)設(shè)