項目物資及設備管理.doc

項目物資采購及勞務分包管理第1章 項目物資及設備管理一、物資需用計劃（1）項目部根據施工組織設計、專項施工方案等要求，編制項目物資需用總計劃,并根據月度施工計劃編制月度物資需用計劃，經項目經理批準后，報公司物資管理部門審核與實施，其中建設方提供物資的需用計劃，由項目部按合同規(guī)定的途徑和期限報建設方有關部門確認。公司物資部門根據項目部物資需用計劃，匯總平衡后形成公司的采購計劃或加工訂貨計劃。（2）經確認的物資采購計劃、分包商物資進場計劃應報告項目部生產管理部門，以便協(xié)調項目門禁放行及現場道路交通、堆放場地安排。（3）日常情況下，項目部根據實際所需材料的情況，分別提出物資申請表、零星材料申請表、砼申請表，公司安排供貨后向項目發(fā)出已訂貨知單。（4）附表：主要物資（設備）需求總計劃表（001）。二、供應商管理（1）供應商資格預審：公司物資部門根據物資需求計劃和工程實際要求選擇供應商，對首次接觸的新供應商進行登記和資格預審。（2）供應商考察：當供應商不在公司合格供應商名冊中，或對物資有特殊要求或相關方對供應商評定尚未包括的內容或產品提出調查要求時，公司物資管理部門在采購前組織相關人員對供應商進行考察，考察結果列入供應商考察報告。（3）供應商評審：公司組織供應商評審小組，對技術、質量等方面有特殊要求的物資，應安排專業(yè)技術人員進入評審小組參加評定，經評價確定為合格的供應商，由公司物資部門納入合格供應商名錄。（4）供應商復評：公司物資部門負責按年度對已選定的合格供商進行復評。（5）項目部對項目實施過程中所使用物資的供應商建立數據庫，以滿足物資管理及工程保修的要求。（6）附表：供應商登記表（002）。三、物資采購（1）采購詢價：公司根據采購計劃需要，在合格供應商名冊中選擇有同類材料供應經歷的供應商及建設方、項目部推薦的供應商進行詢價及相關服務咨詢。（2）供應商選擇：公司采購部門根據采購詢價結果選擇參與投標的供應商，如果進入招標范圍的供應商不在合格供應商名冊中，應經過合格分供方評審程序。（3）采購招標招標在入圍的合格供應商中進行，應標供應商不得少于三家；公司實行招標采購物資時，成立包括物資、財務、商務、法律、技術、項目部等部門負責人參加的招標小組，負責物資采購招標的評標、比價、定標；對確定的中標單位，發(fā)放中標通知書；對于批量小、品種單一、價格低廉的物資，可以采用非招標形式采購；（4）采購合同經評審及相關部門會簽后，由公司指定的授權人審核、批準、簽署。（5）附表：主要物資（設備）選擇綜合分析表（003）。四、物資驗收與檢驗（1）驗收：項目部物資部門按照物資采購進場安排，組織物資進場驗收。（2）進場物資的驗證：驗收依據：物資需用計劃、已訂貨通知單、發(fā)貨票據、材質證明、產品合格證及有關質量、安全、環(huán)保標準資料等。（3）在供應商處對采購物資的驗證當需要在供應商處對所采購物資進行驗證時，公司應在采購合同中明確驗證的安排和物資放行方法。公司物資部門負責組織技術、質量等方面人員到供應商處對所采購物資進行驗證并做好驗證記錄。 （4）檢驗:項目部指定部門（參照第12章第2節(jié)的有關規(guī)定）編制物資進場驗收計劃,經項目部總工程師批準后實施，產品檢驗由材料工程師配合試驗工程師完成。五、物資貯存（1）項目部按施工組織設計及物資需用計劃實施現場貯存管理，按施工平面布置及貯存、道路運輸、使用加工、吊裝等要求設置物資貯存位置及設施。（2）無論是我方自行采購的材料或建設方提供材料或分包方采購材料，應按計劃進場，并按產品性能、形態(tài)分類，合理堆碼，保持庫區(qū)整齊規(guī)范、便于使用。（3）項目部采購材料及建設方提供物資由項目部派人管理，分包方采購的物資由分包方負責保管。材料工程師對已進場驗收合格的物資建立物資進出庫臺帳，正確標識，記錄規(guī)格、數量、進出庫情況，定期盤點，防止庫損或變質。六、物資使用及盤點（1）項目部對現場物資實行限額領料制度，控制物資使用，定期對物資使用及消耗情況盤點及統(tǒng)計分析。（2）項目部材料工程師掌握各種物資的保質期限，按“先進先出”原則辦理物資發(fā)放，不合格物資登記、申報并追蹤處理。（3）物資出庫時，材料工程師和使用人員共同核對領料單，復核、點交實物，登卡、記帳；凡經雙方簽認的出庫物資，由現場使用人員負責運輸、保管。（4）物資領用計劃應與施工進度計劃配套，由項目部各作業(yè)面責任工程師或項目授權人員批準。七、建設方提供的物資（1）項目部按合同關于建設方提供物資管理要求管理建設方提供物資。對物資做好質量、樣品、價格簽證確認手續(xù)和采購過程記錄。（2）項目部根據施工進度計劃制定建設方提供物資需用計劃，按合同規(guī)定，組織物資進場、驗收檢驗、貯存、使用管理及不合格物資管理。（3）項目部對建設方提供物資定期清理，按合同規(guī)定對帳，辦理相應的結算手續(xù)。八、周轉料具管理（1）項目部在編制施工組織設計時制定料具技術方案及料具需用計劃。（2）公司確定購買、調撥或租賃的料具管理方式，并相應辦理有關手續(xù)。周轉材料必須符合技術標準及質量要求，進場料具應進行驗收、檢驗或技術驗證。（3）項目部建立健全周轉材料的收、發(fā)、存、領、用、退手續(xù)，加強周轉材料的現場管理，確保使用的周轉材料按時、按量收回。定期進行料具安全性能檢查，及時更換殘次廢舊料具。（4）公司建立周轉料具臺帳并及時登記有關動態(tài)，按月提供周轉材料使用情況表，定期對周轉材料進行盤點，保證帳物相符。九、設備租賃管理（1）公司設備管理部門根據施工設備需求計劃，通過內外租賃方式為項目部提供所需的機械設備；對外租賃設備應通過招標確定租賃方；（2）租賃設備時，按公司授權規(guī)定由授權人與出租方簽訂租賃合同，租賃合同簽訂后由項目部機械工程師負責實施；（3）租賃設備進出現場，項目部與租賃方應進行驗收，交接資料齊全并履行簽字手續(xù)。十、設備進（退）場管理（1）項目部根據現場實際需要，在保證運輸、場地、基礎、配套設施的基礎上有計劃組織設備進（退）場，必要時要編制設備進（退）場安（拆）裝專項技術方案，經公司批準后方可實施。（2）機械設備進（退）場時，項目部要對設備的完好狀態(tài)、安全及環(huán)保性能進行驗收，驗收時出租方、承租方、安裝單位、項目部機械工程師要共同到場驗收簽字，項目部機械工程師做好驗收鑒定記錄；（3）項目部按施工組織設計總平面管理規(guī)定布置、停放、運輸、安裝和控制施工機械進（退）場。十一、設備日常運轉管理（1）項目部機械工程師按機械設備管理規(guī)程對設備日常運轉進行監(jiān)督管理。（2）項目部要對設備操作的特種作業(yè)人員進行資格管理，實施班前教育、崗位交接、設備日常保養(yǎng)等制度。對在用設備的使用費進行統(tǒng)計。（3）項目部建立機械設備安全崗位責任制、機械設備安全監(jiān)督檢查制度，定期進行機械設備安全檢查，消除隱患，做好檢查記錄。第2章 項目分包管理一、分包商注冊（1）擬在項目部進行施工分包的單位，提交書面申請辦理注冊。公司先審查分包單位提交的書面資料，然后組織相關職能部門及項目部現場考察該單位的資質、資信情況及施工現場管理。（2）評定合格的分包單位經公司領導審核批準后納入公司合格分包商名錄。（3）公司建立合格分包商名錄，并實行動態(tài)管理。注冊滿2年未在公司范圍內承接工程的分包商將自行注銷，如再承接工程則應重新注冊評定。（4）附表：分包商登記表（004）。二、分包商考核（1）項目部每月對在用的分包商進行月度考核評價，分包工程結束時對分包商工作表現考核評定。公司每年組織分包商的年檢考核評比。（2）公司將考核為不合格的分包商剔出合格分包商名錄，登錄不合格分包商名單，并將有關信息在公司范圍內通報。（3）合格分包商的考核內容：分包隊伍的綜合素質、工程施工質量、工期完成、文明施工、安全生產、建立工會、勞務工人勞動合同簽訂和持證上崗、勞務工人工資支付、與本公司工程管理人員工作配合、遵紀守法情況等。（4）附表：分包商年度評審記分表（005）。三、分包商選擇（1）項目部根據項目策劃書及項目實施計劃，編制項目分包計劃，在工程開工前選定勞務、專業(yè)分包商；施工過程中需分包的分項工程，在開工前20天向公司報送該分項工程勞務、專業(yè)分包申請。（2）公司建立分包招（議）標小組及分包方案、分包合同（變更）評審程序，編制和發(fā)放招（議）標文件，確定招（議）標方式、評標辦法，在合格分包商中邀請三家以上的單位參加投標，組織開標、評標。特殊情況下也可獨家議標。（3）評標結果報公司領導審批確定中標單位，發(fā)出中標通知。公司按程序評審分包合同或變更，在與分包商簽訂分包合同后，項目部組織分包商進場施工。（4）附表:工程分包計劃表（006）、分包商選擇綜合分析表（007）。四、分包商進場（1）分包商進場施工前辦理進場手續(xù)。向公司繳納履約保證金或提供保函，遞交規(guī)范用工承諾書。將勞務人員勞動合同、施工分包合同、繳納各種保證金單據、用工制度、工資分配制度、社保證明、該分包工程施工方案等提交項目部備案。（2）項目部指導分包商施工準備，安排有關現場管理工程師與分包商管理人員對接，明確現場管理制度、程序、方法、現場管理計劃。項目部應針對每一個分包商由負責的工程師制定管理方案，確定分包商的各類計劃、報告、實物的管理程序、時間要求，緊急問題的處理方法，防止分包索賠，并建立反索賠機制。（3）根據分包商提供的勞務人員花名冊、勞動合同原件、身份證復印件、體檢健康證明、技能等級證書復印件。如發(fā)現進場人員與花名冊及證件不符時，須立即退場。（4）勞務人員入場前要進行現場管理制度、安全生產、遵章守紀、安全技術交底、勞動保護等內容的教育。由項目部進行入場登記，發(fā)放工作牌。（5）項目部按分包合同約定向分包商提供食宿和材料堆放加工場所。項目部對分包進場人員、設備、器械進行驗證確定是否符合合同規(guī)定。五、分包商使用管理（1）現場使用勞動力在500人以上，項目部應設立專職勞務管理員。成立“勞務人員工資支付協(xié)調處理小組”，監(jiān)督勞務人員工資支付、處理勞務糾紛及勞務訴訟案件。項目部建立勞務人員工資應急預案，并參照本手冊第五章有關“勞務人員工資管理”的相關規(guī)定。（2）分包商提供的勞務人員的花名冊、勞動合同、身份證、體檢健康證明、技能等級證等證件要相互一致。項目部監(jiān)督分包商每月編制勞務人員花名冊、出勤表、工資表、工資卡、工作卡、床頭卡、建立個人檔案等工作。（3）分包商根據合同及項目部總體安排提交分包工程總進度計劃及月進度計劃、周作業(yè)計劃，詳細說明人員、材料、機具的進場及作業(yè)安排，有關計劃一經批準即為現場工程師開展管理或向分包索賠的依據。（4）項目部實行日考勤，旬、月匯總報表的勞動力統(tǒng)計制度。勞務管理員匯總各施工區(qū)（作業(yè)面）工程師記錄的勞務人員出勤情況、門禁記錄、分包商報告班組出勤情況，綜合形成勞務人員出勤記錄，編制現場勞動力情況統(tǒng)計表。（5）項目部建立聯(lián)合工會組織，指導務工人員依法維權，現場設立“建筑業(yè)務工人員維權告示牌”。按照規(guī)定組建務工人員業(yè)余學校。（6）項目部對生活區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃和管理，安排健康有益的娛樂活動，為工人提供安全舒適的生活環(huán)境。制訂并落實門衛(wèi)、員工宿舍、員工食堂等各項管理制度。（7）項目部要保存項目部門禁記錄勞務人員出入資料、項目部勞務人員出勤記錄表、現場勞動力情況統(tǒng)計表等相關資料。六、分包商退場（1）分包商完成約定范圍內的工作后，可申請或由項目部通知辦理退場手續(xù)。分包商違約或履約能力不能滿足項目管理要求時，項目部按約定扣除履約保證金或保函，核定分包商按合同應承擔的違約索賠，并令分包商中途退場。因工程停工可與分包商協(xié)商退場。（2）分包商制定退場方案，明確分包工程收尾安排、工程及生活區(qū)、生產設施移交時間、方式，以及人員、器械、設備退場的安排，經項目部審批及驗收，退還證件、借用工具或器物，辦理項目部門禁放行手續(xù)后，方可退場。（3）項目部按合同約定檢查分包工程質量，清點分包商退還的證件、借領的工具、剩余材料，在分包商按計劃完成退場后，辦理分包結算及履約保證手續(xù)的退還工作，并對分包商現場工作進行綜合性考核。七、分包結算（1）在工程施工過程中，項目部按分包合同規(guī)定與分包商辦理進度款結算。分包工程完工后，項目部與分包商辦理分包工程最終結算。（2）分包工程結算應由分包商按合同約定提出申請及相應結算資料。項目部受理后辦理審核及會簽手續(xù)。然后，由項目部將有關分包結算資料報公司審核。（3）公司審定分包結算后，通知項目部，由項目部再通知分包商確認有關數據及條件，并按公司規(guī)定程序為分包商辦理結算。（4）項目部、公司對分包結算的審核及會簽是內部程序，由結算部門牽頭辦理，不得由分包商參與。結算會簽及審核資料屬公司機密，在辦理過程中不得泄露消息。附表主要物資（設備）需求計劃表表格編號001項目名稱及編碼聯(lián)系人電話計劃時間編號NO序號物資（設備）名稱規(guī)格型號單位計劃數量計劃進場日 期備 注申請人審核批準時間時間時間注：在工程開工前制定總需求計劃表，工程實施過程中制訂月、周計劃表。供貨商登記表表格編號002項目名稱及編碼填報日期供貨商編號商戶名稱：中文： 英文：營業(yè)執(zhí)照號：注冊日期：注冊地址：聯(lián)絡地址：電 話：傳 真：網 址： 電子郵箱：公司性質：1. 獨資經營合伙經營有限公司上市公司其它 2. 所屬母公司名稱：附屬子公司名稱：聯(lián)營公司名稱：注冊資本：拾萬元或以下拾萬至壹佰萬元壹佰萬至壹仟萬元壹仟萬元以上每年營業(yè)額：壹佰萬元或以下壹佰萬至壹仟萬元壹仟萬至壹億元壹億元至拾億元拾億元以上業(yè)務性質及范圍：主要客戶：本地%，國內 %，海外 %；合計 100%主要貨源：本地%，國內%，海外 %；合計 100%總代理產品：代理產品：經銷產品：(以上三項經營范圍，請在附頁打字填寫及附上供應記錄)注：本表可用于物資供應商及施工設備供應商的登記。續(xù)002供貨商登記表表格編號002項目名稱及編碼填報日期供貨商編號公司組織結構:1.公司最高負責人：職位：業(yè)務聯(lián)絡人：職位：2.員工人數：行政管理人員 人 營業(yè)員 人 一般事務員 人3.公司組織結構表：請附上公司組織結構表公司設施:1.貨倉露天 總面積： 地點： 有蓋貨倉 總面積： 地點： 2.門市部：附屬： 間名稱： 聯(lián)營： 間名稱： 3. 檢定/測試用儀器/設備： 質量體系:1. ISO 9000證書： 有(請附上副本) 無2. 質量最高負責人： 職位： 姓名： 3. 發(fā)貨前有否檢查質量： a) 廠方 獨立檢驗公司 本公司b) 必定有 經常 甚少 無4. 檢定/測試質量方法： 安全體系:1. OHSAS 18001或認可證書： 有(請附上副本) 無2. 安全最高負責人： 職位： 姓名： 3. 違反安全法例： 有 無4. 安全計劃或措施： 有 無環(huán)保體系:1. ISO 14001證書： 有 (請附上副本) 無2. 環(huán)保最高負責人： 職位： 姓名： 3. 違反環(huán)保法例的物品： 有 無4. 減少及回收包裝材料的計劃或措施： 有 無發(fā)生法律訴訟合合同/工程： 咨詢銀行： 咨詢公司/客戶： 補充說明： 與本公司合作紀錄：工程名稱供應材料合同金額合同日期填報公司簽名印章：本公司專用 接受 否決核對：復核：批準：物資采購比價會審表表格編號003項目名稱及編碼項目基本情況投標供應商名稱名稱及規(guī)格、型號單位數量單價總價單價總價單價總價安全及健康因素評價（好、一般、較差）質量因素評價（好、一般、較差）環(huán)保因素評價（好、一般、較差）材料款項支付評價（好、一般、較差）售后服務評價（好、一般、較差）建議：經辦人： 日 期： 會審意見：公司領導物資部門工程部門項目部參加人簽字及時間 備注：分包商登記表 表格編號004公司名稱A. 公司基本資料公司名稱 :(中文) (英文)地址 :電話 : 傳真 : 網 址： 電子郵箱：營業(yè)執(zhí)照號碼 : 分包工程類別 : 預計每年能完成工程額 : 質量、安全健康、環(huán)保及保安系統(tǒng) : 有 (請注明標準) 無1.如何執(zhí)行有關管理系統(tǒng):采用a) 上述系統(tǒng)b) 其它系統(tǒng) : 檢驗a) 必定有 經常 甚少 無記錄a) 必定有 經常 甚少 無2.質量管理負責人: 職位姓名:3.安全管理負責人: 職位姓名:4.環(huán)保管理負責人: 職位姓名:5.保安管理負責人: 職位姓名:公司負責人:(中文) (職位) (電郵) 電話/手機 : 第二負責人:(中文) (職位) (電郵) 電話/手機 : 簽署 ： (1) 公司蓋章 : (2) 日期 : 本公司專用 接受 否決核對： 復核 ： 批準： B. 公司現時擁有的主要機械和設備序號機械設備種類型 號數 量出廠年份估計價值C. 最近五年工程記錄項目主承建商分包內容合約額包工料*施工日期D. 最近五年安全