安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告模板.doc

. . . .安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)評(píng)審申請(qǐng)材料XX公司二0一五年十一月十七日目錄1、評(píng)審申請(qǐng)請(qǐng)示；2、咨詢(xún)服務(wù)或自行組織實(shí)施的工作記錄；3、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；4、安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件(不需要安全生產(chǎn)許可證說(shuō)明)；5、評(píng)審申請(qǐng)報(bào)告書(shū)；6、自評(píng)報(bào)告（附成立創(chuàng)建小組文件、創(chuàng)建方案）；7、自評(píng)扣分項(xiàng)目匯總表（附整改方案）；8、重大危險(xiǎn)源資料；9、安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)及安全管理人員名錄；10、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度清單；11、工廠(chǎng)平面布置圖；12、評(píng)審需要的其他材料。XX公司 字201517號(hào)關(guān)于申請(qǐng)三級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)評(píng)審的報(bào)告合肥市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：為提升企業(yè)安全管理水平，保證企業(yè)安全發(fā)展，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法規(guī)要求和企業(yè)自身發(fā)展需要，2015年，我商場(chǎng)決定開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)創(chuàng)建活動(dòng)，并選定合肥玉成人才服務(wù)有限公司為評(píng)審技術(shù)服務(wù)單位。在該咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下，先后開(kāi)展了標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、咨詢(xún)指導(dǎo)和不符合整改，安全管理體系建立健全并有效運(yùn)行。2015年11月14日，商場(chǎng)組織開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查。達(dá)到三級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)申報(bào)條件，現(xiàn)申請(qǐng)貴局安排評(píng)審。具體材料附后。特此報(bào)告XX公司2015年11月17日2、 咨詢(xún)服務(wù)或自行組織實(shí)施的工作記錄 三、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 四、關(guān)于安全生產(chǎn)許可證的情況說(shuō)明 關(guān)于安全生產(chǎn)許可證的情況說(shuō)明根據(jù)安全生產(chǎn)許可證條例規(guī)定：對(duì)礦山企業(yè)、建筑施工企業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆破器材生產(chǎn)等高危企業(yè)實(shí)行安全生產(chǎn)許可證制度。而我公司為一般性的商貿(mào)行業(yè)企業(yè)，不屬于上述范圍，同時(shí)也不具備高危企業(yè)性質(zhì)，所以未實(shí)施安全生產(chǎn)許可證制度。 特此說(shuō)明。 XX公司 二一五年十一月十七日五、評(píng)審申請(qǐng)報(bào)告企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審申請(qǐng)申請(qǐng)企業(yè)：XX公司申請(qǐng)行業(yè)： 商貿(mào) 專(zhuān)業(yè)： 商場(chǎng) 申請(qǐng)性質(zhì)： 初次評(píng)審 等級(jí)： 三級(jí) 申請(qǐng)日期： 二0一五 年 十一 月 十七 日 國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局制一、基本情況表申請(qǐng)企業(yè)XX公司地 址金寨南路與站前路交口名邦廣場(chǎng)四樓企業(yè)性質(zhì)有限公司安全管理機(jī)構(gòu)員工總數(shù)128專(zhuān)職安全管理人員2特種作業(yè)人 員 固定資產(chǎn)100萬(wàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元倒班情況有 沒(méi)有倒班人數(shù)及 方 式 39人 兩班倒法定代表人李寬洲電 話(huà) 傳 真聯(lián) 系 人李影電 話(huà)67166633傳 真67166633手 機(jī)子信箱本次申請(qǐng) 初次評(píng)審 延期一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)本次申請(qǐng)前本專(zhuān)業(yè)曾經(jīng)取得的標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)：一級(jí) 二級(jí) 三級(jí) 無(wú)本次申請(qǐng)的專(zhuān)業(yè)外，已經(jīng)取得的企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化專(zhuān)業(yè)、等級(jí)和時(shí)間：無(wú)如果企業(yè)是某企業(yè)集團(tuán)的成員單位，請(qǐng)注明企業(yè)集團(tuán)名稱(chēng)：如果已取得職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書(shū)，請(qǐng)注明證書(shū)名稱(chēng)和發(fā)證機(jī)構(gòu)：無(wú)本企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)小組主要成員姓名所在部門(mén) 職務(wù)/職稱(chēng)電話(huà)備注組長(zhǎng)總經(jīng)理成員工程部 經(jīng)理工程部 主管營(yíng)運(yùn)部 經(jīng)理財(cái)務(wù)部 經(jīng)理企劃部 經(jīng)理招商部 經(jīng)理 二、企業(yè)重要信息表1企業(yè)概況：2.近三年本企業(yè)重傷、死亡或其他重大生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病的發(fā)生情況： 無(wú)重傷、死亡及其他重大生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病的發(fā)生。3.安全管理狀況（主要管理措施及主要績(jī)效）：自設(shè)立以來(lái)，能始終堅(jiān)持“安全第一 預(yù)防為主”的管理思想，狠抓安全管理制度落實(shí)，確保了企業(yè)的安全經(jīng)營(yíng)，現(xiàn)將有關(guān)安全管理的情況匯報(bào)如下；一、認(rèn)真落實(shí)安全責(zé)任制商場(chǎng)每年都在公司總部的指導(dǎo)下，落實(shí)三級(jí)安全管理責(zé)任制，從而建立從上至下的安全責(zé)任體系，強(qiáng)化員工責(zé)任意識(shí)。二、嚴(yán)格依據(jù)公司各項(xiàng)安全管理制度，實(shí)施安全工作嚴(yán)管重罰，堅(jiān)持落實(shí)安全隱患排查制度，建立日、周、月、年定期安全巡查制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。三、堅(jiān)持人防為主、技防為輔，大力加強(qiáng)安全設(shè)施的建設(shè)維護(hù)按照國(guó)家相關(guān)技術(shù)規(guī)范，設(shè)置自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)、滅火器材以及電視監(jiān)控、EAS報(bào)警系統(tǒng)等安防設(shè)備。四、適時(shí)開(kāi)展安全教育培訓(xùn)新員工做到安全培訓(xùn)合格后上崗，經(jīng)常性開(kāi)展各類(lèi)安全培訓(xùn)，每年組織應(yīng)急疏散演練不少于2次，并配合開(kāi)展“安全生產(chǎn)月”、“119”消防日等安全活動(dòng)，不斷提高員工自防自救的能力和安全防范意識(shí)。五、重點(diǎn)開(kāi)展“消防四個(gè)能力”建設(shè)嚴(yán)格按照上級(jí)部門(mén)要求，構(gòu)建消防工作“自我管理、自我教育、自我服務(wù)、自我監(jiān)督”的新格局。開(kāi)業(yè)以來(lái)，商場(chǎng)未有工傷事故及火災(zāi)事故的發(fā)生，安全績(jī)效良好。4、有無(wú)特殊危險(xiǎn)區(qū)域或限制的情況： 無(wú)三、其他事項(xiàng)表1.企業(yè)是否同意遵守評(píng)審要求,并能提供評(píng)審所必需的真實(shí)信息是 否2.企業(yè)在提交申請(qǐng)書(shū)時(shí)，應(yīng)附以下文件資料：安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件(未實(shí)施安全生產(chǎn)行政許可的行業(yè)不需提供)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度清單安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)及安全管理人員名錄工廠(chǎng)平面布置圖重大危險(xiǎn)源資料自評(píng)報(bào)告自評(píng)扣分項(xiàng)目匯總表評(píng)審需要的其他材料3.企業(yè)自評(píng)評(píng)分：73.24.企業(yè)自評(píng)結(jié)論：達(dá)到三級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化申報(bào)要求。法定代表人(簽名)： （申請(qǐng)企業(yè)蓋章）二一五年十一月十四日5.縣（區(qū)）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)初審意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人(簽名)： （安全監(jiān)管部門(mén)蓋章）年 月 日7.評(píng)審組織單位意見(jiàn)： （評(píng)審組織單位蓋章）年 月 日六、自評(píng)報(bào)告工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)自評(píng)報(bào)告企業(yè)名稱(chēng)：XX公司二0一五年十一月十七日 工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告企業(yè)自評(píng)情況概述一、安標(biāo)創(chuàng)建概述：2015年10月份，商場(chǎng)決定開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)創(chuàng)建活動(dòng)，商場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了專(zhuān)門(mén)組織機(jī)構(gòu)，制定了實(shí)施方案和推進(jìn)計(jì)劃，明確了推標(biāo)責(zé)任制和各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人為推標(biāo)第一責(zé)任人，并樹(shù)立了通過(guò)開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作全面提升商場(chǎng)各項(xiàng)管理的工作理念，先后召開(kāi)了三次推標(biāo)工作專(zhuān)題會(huì)議，下發(fā)兩次整改報(bào)告，投入資金更新基礎(chǔ)設(shè)施，開(kāi)展安全培訓(xùn)和教育，提高安全意識(shí)。通過(guò)各部門(mén)的共同努力，我商場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化推標(biāo)工作取得了較大成績(jī)，現(xiàn)場(chǎng)也有很大改觀(guān)，現(xiàn)將主要工作分述如下：1、目標(biāo)：商場(chǎng)制定了“安全第一、預(yù)防為主：的安全生產(chǎn)方針，并在確保商場(chǎng)方針的前提下制定了年度安全目標(biāo)和考核辦法，并將目標(biāo)分解到各部門(mén)和商戶(hù)。2、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)：商場(chǎng)成立安全生產(chǎn)管理委員，明確安全管理部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)防范部，并且根據(jù)各級(jí)部門(mén)的行政職能，制定了各級(jí)各類(lèi)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，縱向到底，橫向到邊。3、安全生產(chǎn)投入：商場(chǎng)制定了年度安措計(jì)劃，預(yù)算出年度安全費(fèi)用，并在財(cái)務(wù)賬目中建立費(fèi)用登記臺(tái)賬，確保安全費(fèi)用的使用。4、法律法規(guī)與安全管理制度：風(fēng)險(xiǎn)防范部定期組織各部門(mén)對(duì)商場(chǎng)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)進(jìn)行獲取和適用性評(píng)價(jià)，建立適用的法律法規(guī)清單，并分發(fā)到各部門(mén)。按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行安全目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、安全生產(chǎn)投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和檢（維）修安全管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方管理、職業(yè)健康管理、勞動(dòng)防護(hù)用品管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績(jī)效評(píng)定管理、重大活動(dòng)及促銷(xiāo)活動(dòng)安全管理、消防安全管理制度和覆蓋各工種和崗位的安全操作規(guī)程，形成了較完整的文件體系。5、教育培訓(xùn)：企業(yè)制定了年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃。實(shí)施了新員工進(jìn)廠(chǎng)三級(jí)安全教育等操作崗位教育培訓(xùn)，特種作業(yè)人員及特種設(shè)備操作人員委外培訓(xùn)，持證上崗；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員都持證上崗。6、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：機(jī)械設(shè)備方面：（1）、對(duì)風(fēng)機(jī)房、電梯間、中央空調(diào)機(jī)房等機(jī)械防護(hù)進(jìn)行全面的整改；（2）、電梯等委托進(jìn)行檢測(cè)維護(hù)。電氣系統(tǒng)方面：（1）、編制系統(tǒng)圖并進(jìn)行張貼。（2）、對(duì)商場(chǎng)廣告牌的防雷進(jìn)行了連接，并組織進(jìn)行了檢測(cè)和標(biāo)識(shí)。（3）整頓臨時(shí)用電，規(guī)范電氣線(xiàn)路安裝。（4）規(guī)范配電箱柜板，設(shè)置安全防護(hù)措施。作業(yè)環(huán)境方面：（1）、在主要通道口設(shè)置提醒標(biāo)示牌和應(yīng)急疏散牌。（2）、在與大樓其他單位交口處設(shè)置提醒標(biāo)示；（3）主要通道樓梯設(shè)置人流指引導(dǎo)向標(biāo)識(shí)，確保不出現(xiàn)踩踏等事故。消防方面：（1）、委托維保單位定期維保，公司內(nèi)部定期更新維修消防器材。（2）、商場(chǎng)內(nèi)的消防安全通道全部進(jìn)行清理并張貼警示標(biāo)識(shí)；（3）定期委托對(duì)消防中控系統(tǒng)進(jìn)行檢測(cè)；（4）組織公司人員和商戶(hù)進(jìn)行培訓(xùn)和演習(xí)；（4）、每月點(diǎn)檢消防卷簾等大型系統(tǒng)設(shè)備，確保能夠正常使用7、作業(yè)安全：商場(chǎng)對(duì)從事登高、動(dòng)火等危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行審批，并對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)，對(duì)常駐商場(chǎng)的商戶(hù)定期進(jìn)行培訓(xùn)、組織演練。8、隱患排查和治理：商場(chǎng)建立隱患排查機(jī)制，開(kāi)展日常安全檢查、專(zhuān)項(xiàng)安全檢查、節(jié)假日安全檢查等多種檢查形成，商場(chǎng)、商戶(hù)分級(jí)檢查。安全檢查出來(lái)的問(wèn)題點(diǎn)制定隱患整改計(jì)劃，落實(shí)時(shí)間、責(zé)任人等，督促完成，并按月上報(bào)上級(jí)安全主管部門(mén)。9、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控：經(jīng)辨識(shí)，商場(chǎng)無(wú)重大危險(xiǎn)源。但商場(chǎng)對(duì)一般危險(xiǎn)源進(jìn)行有效管理。10、職業(yè)健康：經(jīng)過(guò)辨識(shí)商場(chǎng)無(wú)職業(yè)危害作業(yè)，但是商場(chǎng)仍然建立了職業(yè)危害的管理制度，以預(yù)防職業(yè)病的發(fā)生。11、應(yīng)急救援：商場(chǎng)按照國(guó)家要求制定了綜合應(yīng)急救援預(yù)案，并根據(jù)危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)情況制定了安全、消防、地震等專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案，并對(duì)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案進(jìn)行了演練。12、事故管理：商場(chǎng)目前未發(fā)生一起輕傷以上事故，但是商場(chǎng)仍然按照法規(guī)要求建立了事故管理的相關(guān)制度和要求，預(yù)防事故的發(fā)生。13、績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)。在標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建過(guò)程中，根據(jù)安標(biāo)創(chuàng)建推進(jìn)計(jì)劃，商場(chǎng)每季度由安標(biāo)自評(píng)工作組對(duì)推進(jìn)工作的完成情況開(kāi)會(huì)研究，小結(jié)之前工作完成情況，布置下步工作安排，對(duì)安標(biāo)創(chuàng)建的目標(biāo)等級(jí)、計(jì)劃任務(wù)等進(jìn)行績(jī)效評(píng)定。二、自評(píng)情況根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)要求，我商場(chǎng)由風(fēng)險(xiǎn)防范部組織了6人，分為三個(gè)專(zhuān)業(yè)考評(píng)組，于2015年11月14日對(duì)我商場(chǎng)創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)進(jìn)行了自評(píng)。這次自評(píng)既是全面檢查商場(chǎng)創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況，又是鍛煉各專(zhuān)業(yè)組人員評(píng)審能力。商場(chǎng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)事求是，現(xiàn)場(chǎng)查證，對(duì)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)、人、機(jī)、物、環(huán)及基礎(chǔ)管理方面進(jìn)行了100%的評(píng)審。依據(jù)商場(chǎng)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，本標(biāo)準(zhǔn)共有13項(xiàng)一級(jí)要素、47項(xiàng)二級(jí)要素及207條企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，總分1000分。商場(chǎng)共涉及一級(jí)要素13項(xiàng)、二級(jí)要素47項(xiàng)及182條企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，商場(chǎng)應(yīng)得分839，空項(xiàng)分161分，實(shí)得分614分。根據(jù)公式換算，最終得73.2分。考評(píng)分?jǐn)?shù)分布表序號(hào)一級(jí)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)分值空項(xiàng)分扣分值實(shí)得分得分率備注1目標(biāo)1002880%2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)20051575%3安全生產(chǎn)投入20321588.2%4法律法規(guī)和安全管理制度10010236774.4%5教育培訓(xùn)1000307070%6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施200156711863.8%7作業(yè)安全20004115979.5%8隱患排查和治理1000307070%9重大危險(xiǎn)源監(jiān)控4025015100%10職業(yè)健康806021890%11應(yīng)急救援700234767.1%12事故報(bào)告調(diào)查和處理201802100.00%13績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)4030010100.00%合計(jì)100016122561473.2%評(píng)分結(jié)果表明，商場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系已按照商場(chǎng)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的要求有效運(yùn)行，評(píng)審得分已達(dá)到申報(bào)的等級(jí)要求。XX公司 二一五年十一月十四日 學(xué)習(xí)參考. . . .XX公司 行字201517關(guān)于成立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組的通知司屬各部門(mén)：為進(jìn)一步貫徹落實(shí)各級(jí)政府關(guān)于加強(qiáng)安全生產(chǎn)一系列指示精神，依據(jù)省市縣安監(jiān)局關(guān)于實(shí)施安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作方案的總體部署和今年年底的達(dá)標(biāo)時(shí)限要求，為切實(shí)加強(qiáng)我司安全生產(chǎn)工作，經(jīng)研究決定2015年開(kāi)展“安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)”達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作，為了確保工作的順利實(shí)施，公司成立專(zhuān)門(mén)的工作組，通知如下：一、成立安標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長(zhǎng)： （總經(jīng)理） 副組長(zhǎng)： 成 員： 2、 成立安標(biāo)自評(píng)工作小組 組 長(zhǎng)： 成 員： 附件：XX公司創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)工作實(shí)施方案 特此通知！ XX公司 2015年11月17日XX公司伍陸壹行201517創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)工作實(shí)施方案司屬各部門(mén)：為進(jìn)一步貫徹落實(shí)各級(jí)政府關(guān)于加強(qiáng)安全生產(chǎn)一系列指示精神，依據(jù)省市安監(jiān)局關(guān)于實(shí)施安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作方案的總體部署及時(shí)限要求，為切實(shí)加強(qiáng)我司安全生產(chǎn)工作，夯實(shí)安全生產(chǎn)管理基礎(chǔ)，提升企業(yè)本質(zhì)安全水平，構(gòu)建安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。經(jīng)研究決定2015年開(kāi)展“安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)”達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作，以此來(lái)推進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理邁入持續(xù)穩(wěn)定的良性軌道。為使“安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)”達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作順利完成，特制定如下方案：2. 指導(dǎo)思想堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，通過(guò)創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)活動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)安全管理，提高安全管理水平，保障生產(chǎn)安全。二、 工作目標(biāo)和創(chuàng)建范圍1、工作目標(biāo)：2015年 11 月底通過(guò)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)考評(píng)。2、評(píng)審范圍：位于肥西縣上派鎮(zhèn)名邦廣場(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū)域、設(shè)備設(shè)施及管理活動(dòng)。三、 組織機(jī)構(gòu)1、 成立“安標(biāo)”工作領(lǐng)導(dǎo)組一、成立安標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組 長(zhǎng)： （總經(jīng)理） 副組長(zhǎng)： 成 員： 職 責(zé)： “安標(biāo)”創(chuàng)建工作的領(lǐng)導(dǎo)部署、指導(dǎo)督促；提供創(chuàng)建必需的資源支持，研究解決創(chuàng)建進(jìn)程中重大問(wèn)題等。2、 成立“安標(biāo)”工作自評(píng)小組組 長(zhǎng): 劉玉杰 負(fù)責(zé)總方案策劃、專(zhuān)業(yè)評(píng)定工作的監(jiān)督及監(jiān)控。副組長(zhǎng): 劉東茹 負(fù)責(zé)硬件整改下設(shè)三個(gè)專(zhuān)業(yè)自評(píng)工作小組：1）、基礎(chǔ)管理組：組長(zhǎng): 組員: （考評(píng)安全目標(biāo)計(jì)劃、機(jī)構(gòu)職責(zé)、安全投入、法規(guī)制度、培訓(xùn)教育、隱患排查、應(yīng)急預(yù)案、事故、相關(guān)方等管理、職業(yè)健康、績(jī)效評(píng)定等)2）、設(shè)備設(shè)施組：組長(zhǎng): 組員: （建立專(zhuān)業(yè)組臺(tái)賬，考評(píng)機(jī)械設(shè)備、其他機(jī)械、工業(yè)氣瓶、空壓機(jī)、壓力容器、工業(yè)管道、輸送機(jī)械、高低壓變配電系統(tǒng)、低壓電氣線(xiàn)路、防雷接地、電網(wǎng)接地、電焊機(jī)、手持電動(dòng)工具、移動(dòng)電氣設(shè)備等機(jī)械電氣設(shè)備)3）、消防組：組長(zhǎng)： 組員： （建立臺(tái)賬，考評(píng)廢品區(qū)、商場(chǎng)建筑、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、商場(chǎng)道路、商場(chǎng)作業(yè)環(huán)境、倉(cāng)庫(kù)、商場(chǎng)消防設(shè)備設(shè)施等)職 責(zé)： “安標(biāo)”創(chuàng)建工作的整體推動(dòng)，創(chuàng)建計(jì)劃的制定，工作任務(wù)的稽核；布置指導(dǎo)各單位運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)；宣貫和培訓(xùn)相關(guān)人員；充分掌握標(biāo)準(zhǔn)化要求，開(kāi)展內(nèi)部審核，參照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；編制自評(píng)報(bào)告書(shū)、評(píng)分表、不符合項(xiàng)整改計(jì)劃書(shū)和自評(píng)小結(jié)；對(duì)整改項(xiàng)目進(jìn)行消項(xiàng)驗(yàn)收；向公司匯報(bào)自評(píng)情況說(shuō)明；負(fù)責(zé)申報(bào)等。四、工作要求：1、設(shè)“安標(biāo)”創(chuàng)建工作推進(jìn)辦公室，辦公室設(shè)在名邦廣場(chǎng)，“安標(biāo)”自評(píng)小組成員在項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)程中，如需集中培訓(xùn)或集中工作時(shí)，應(yīng)以“安標(biāo)”項(xiàng)目工作為主，單位、部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)給予配合、支持和安排。2、各單位負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施本單位安標(biāo)各項(xiàng)工作，單位負(fù)責(zé)人為本單位“安標(biāo)”創(chuàng)建第一責(zé)任人，各單位同時(shí)成立相應(yīng)工作小組，對(duì)口負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，按“安標(biāo)”創(chuàng)建項(xiàng)目計(jì)劃完成本單位工作目標(biāo)。3、“安標(biāo)”創(chuàng)建期間，自評(píng)組原則上每周召開(kāi)安標(biāo)創(chuàng)建推進(jìn)會(huì)，如若需要，“安標(biāo)”創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)組同時(shí)參加，匯報(bào)、研討工作開(kāi)展情況。4、定期開(kāi)展安標(biāo)自查自改活動(dòng)。安標(biāo)工作組組織下發(fā)整改計(jì)劃，按時(shí)稽核完成情況。五、獎(jiǎng)勵(lì)與考核1、激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)：創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)是一項(xiàng)艱巨繁重的系統(tǒng)工程，為保證本次創(chuàng)建順利完成，設(shè)立創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。于2015年11月31日前通過(guò)終評(píng)后，對(duì)創(chuàng)建工作中做出突出成績(jī)的組長(zhǎng)及組員給予獎(jiǎng)勵(lì)200-1000元。2、考核處罰：1）自評(píng)組成員無(wú)故未按時(shí)參加推進(jìn)會(huì)議的，每次扣50元。2）自評(píng)小組未能組織自查，下發(fā)計(jì)劃及驗(yàn)收等工作，工作不力，導(dǎo)致不能如期完成創(chuàng)建工作的，扣罰該自評(píng)小組組長(zhǎng)200元。3）、“安標(biāo)”創(chuàng)建工作，如因責(zé)任單位或責(zé)任部門(mén)未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改計(jì)劃或無(wú)具體完善落實(shí)方案的，直接導(dǎo)致不能如期完成創(chuàng)建工作的，按照影響項(xiàng)每項(xiàng)扣罰該責(zé)任部門(mén)500元，扣罰部門(mén)主要負(fù)責(zé)人500元。依次累加，上不封頂。公司上下應(yīng)統(tǒng)一思想，進(jìn)一步加強(qiáng)全員、全面、全過(guò)程的安全管理，不斷實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，出色完成安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作。XX公司 2015年11月17日 XX公司伍陸壹行 2015 17號(hào)關(guān)于開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)自評(píng)的通 知商場(chǎng)所屬各部門(mén)、駐點(diǎn)商戶(hù)：為加強(qiáng)商場(chǎng)安全管理，順利完成今年年底安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)外部評(píng)審，根據(jù)安標(biāo)創(chuàng)建推進(jìn)計(jì)劃，商場(chǎng)定于11月17對(duì)商場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作進(jìn)行自評(píng)，目的是全面掌握企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的運(yùn)行狀況及符合程度，為決定是否進(jìn)行外部評(píng)審提供參考。希望各部門(mén)予以足夠重視，準(zhǔn)備好相關(guān)材料，積極配合審核。特此通知。 XX公司 2015年11月173.自評(píng)計(jì)劃自 評(píng) 日 程 計(jì) 劃 自 評(píng) 目 的通過(guò)對(duì)商場(chǎng)自評(píng)，確認(rèn)商場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求，考評(píng)得分是否達(dá)到既定目標(biāo)，決定是否申請(qǐng)外部評(píng)審。自 評(píng) 范 圍位于金寨南路與站前路交叉口名邦廣場(chǎng)XX公司范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)全過(guò)程以及相關(guān)經(jīng)營(yíng)服務(wù)。 自 評(píng) 準(zhǔn) 則商場(chǎng)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、適用的法律法規(guī)及其他要求、商場(chǎng)安全管理制度等。自評(píng)組成員組長(zhǎng)： 組員： 日期時(shí)間審核部門(mén)審核項(xiàng)目14日8:00-8:30首次會(huì)8:30-10:00工程部 目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、教育培訓(xùn)、安全制度、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)安全、隱患排查、危險(xiǎn)源、事故管理、職業(yè)健康、應(yīng)急救援、績(jī)效評(píng)定11:00-12:00營(yíng)運(yùn)部、綜合部安全投入、組織機(jī)構(gòu)職責(zé)14:00-15:30財(cái)務(wù)部 安全投入、組織機(jī)構(gòu)職責(zé)15:30-16:00工程部目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、教育培訓(xùn)、安全制度、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)安全、隱患排查、危險(xiǎn)源、事故管理、職業(yè)健康、應(yīng)急救援、績(jī)效評(píng)定16:00-17:0008:30-12:00自評(píng)組內(nèi)部交流15日13:30-16:00工程部 職責(zé)、教育培訓(xùn)、安全制度、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)安全、隱患排查、事故管理、職業(yè)健康、危險(xiǎn)源、應(yīng)急救援、績(jī)效評(píng)定。16:00-17:30自評(píng)組內(nèi)部交流編制整改清單編寫(xiě)自評(píng)報(bào)告末次會(huì)學(xué)習(xí)參考七、評(píng)分表商場(chǎng)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)單位： XX公司 自評(píng)時(shí)間：從 2015 年11月17日自評(píng)組組長(zhǎng)： 自評(píng)組主要成員： 考評(píng)類(lèi)目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分1.安全生產(chǎn)目標(biāo)1.1目標(biāo)建立安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度，明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度缺少制定、分解、實(shí)施、績(jī)效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣1分；未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人相應(yīng)責(zé)任的，扣1分。建立了目標(biāo)管理制度并發(fā)布且程序符合要求2按照安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的規(guī)定，制定文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)。2無(wú)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的，不得分；安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)未以企業(yè)正式文件印發(fā)的，不得分。制定了年度目標(biāo)21.2監(jiān)測(cè)與考核根據(jù)所屬基層單位和部門(mén)在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，并制定實(shí)施計(jì)劃和考核辦法。2無(wú)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分解的，不得分；無(wú)實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，不得分；實(shí)施計(jì)劃無(wú)針對(duì)性的，不得分；缺一個(gè)基層單位和職能部門(mén)的指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，扣1分。有分解，能覆蓋全部2按照制度規(guī)定，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并保存有關(guān)監(jiān)測(cè)記錄資料。2無(wú)安全目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施情況的檢查或監(jiān)測(cè)記錄的，不得分；檢查和監(jiān)測(cè)不符合制度規(guī)定的，扣1分；檢查和監(jiān)測(cè)資料不齊全的，扣1分。有定期檢測(cè)，資料齊全2定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)考核評(píng)估結(jié)果，及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。評(píng)估結(jié)果、實(shí)施計(jì)劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。2未定期進(jìn)行效果評(píng)估和考核的，不得分；未及時(shí)調(diào)整實(shí)施計(jì)劃的，不得分；調(diào)整后的目標(biāo)與指標(biāo)以及實(shí)施計(jì)劃未以文件形式頒發(fā)的，扣1分；記錄資料保存不齊全的，扣1分。未評(píng)估0小計(jì)10得分小計(jì) 82.組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.1組織機(jī)構(gòu)和人員按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員。4未設(shè)置或配備的，不得分；未以文件形式進(jìn)行設(shè)置或任命的，不得分；設(shè)置或配備不符合規(guī)定的，每處扣1分；扣滿(mǎn)4分的，追加扣除10分。配置了機(jī)構(gòu)，管理人員符合要求4根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際，設(shè)立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。3未設(shè)立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成員未包括主要負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員的，扣1分。設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)3安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)每季度應(yīng)至少召開(kāi)一次安全專(zhuān)題會(huì)，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問(wèn)題。會(huì)議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保存。3未定期召開(kāi)安全專(zhuān)題會(huì)的，不得分；無(wú)會(huì)議記錄的，扣2分；未跟蹤上次會(huì)議工作要求的落實(shí)情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；有未完成項(xiàng)且無(wú)整改措施的，每一項(xiàng)扣1分。有定期召開(kāi)會(huì)議，無(wú)會(huì)議記錄-212.2職責(zé)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行考核。4未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；每缺一個(gè)部門(mén)、崗位的責(zé)任制的，扣1分；責(zé)任制內(nèi)容與崗位工作實(shí)際不相符的，每處扣1分；沒(méi)有對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核的，扣1分。建立責(zé)任制并進(jìn)行考核4企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行安全生產(chǎn)義務(wù)。3主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)不明確的，不得分；未按規(guī)定履行職責(zé)的，不得分，并追加扣除10分。未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)3各級(jí)人員應(yīng)掌握本崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)。3未掌握崗位安全生產(chǎn)職責(zé)的，每人扣1分。責(zé)任制培訓(xùn)有遺漏3人-30小計(jì)20得分小計(jì) 153.安全投入3.1安全生產(chǎn)費(fèi)用建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度。3無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；制度中職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容，每缺一項(xiàng)扣1分。建立制度符合要求3保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入，專(zhuān)款專(zhuān)用，并建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。3未保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入的，不得分；財(cái)務(wù)報(bào)表中無(wú)安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類(lèi)統(tǒng)計(jì)管理的，扣2分；無(wú)安全費(fèi)用使用臺(tái)賬的，不得分；臺(tái)賬不完整齊全的，扣1分。有計(jì)劃，有臺(tái)帳，但不完整-12制定并實(shí)施包含以下方面的安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃：1.完善、改造和維護(hù)安全健康防護(hù)設(shè)備設(shè)施。2.安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備個(gè)體防護(hù)裝備。3.安全評(píng)價(jià)、職業(yè)危害評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患排查和治理。4.職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和職業(yè)健康體檢。5.設(shè)備設(shè)施安全性能檢測(cè)檢驗(yàn)。6.應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練。7.安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)和職業(yè)危害警示標(biāo)識(shí)。8.其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動(dòng)。8無(wú)該使用計(jì)劃的，不得分；計(jì)劃內(nèi)容缺失的，每缺一個(gè)方面扣1分；未按計(jì)劃實(shí)施的，每一項(xiàng)扣1分；有超范圍使用的，每次扣2分。實(shí)施計(jì)劃中缺少具體安措內(nèi)容-173.2相關(guān)保險(xiǎn)繳納足額的保險(xiǎn)費(fèi)（工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)）。3未繳納的，不得分；無(wú)繳費(fèi)相關(guān)資料的，不得分。繳納工傷保險(xiǎn)3保障受傷害員工享受工傷保險(xiǎn)待遇。3有關(guān)保險(xiǎn)評(píng)估、年費(fèi)、賠償?shù)荣Y料不全的，每一項(xiàng)扣1分；未進(jìn)行傷殘等級(jí)鑒定的，不得分；賠償不到位的，本項(xiàng)目不得分。無(wú)工傷發(fā)生空項(xiàng)3小計(jì)20得分小計(jì) 3154.法律法規(guī)與安全管理制度4.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建立識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求的管理制度。5無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；缺少識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門(mén)、人員職責(zé)等內(nèi)容的，每缺少一項(xiàng)扣1分；未以文件形式發(fā)布生效的，扣2分。有制度缺少更新環(huán)節(jié)-14各職能部門(mén)和基層單位應(yīng)定期、及時(shí)識(shí)別和獲取本部門(mén)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求，向歸口部門(mén)匯總，并發(fā)布清單。5未定期識(shí)別和獲取的，不得分；不及時(shí)的，每次扣1分；每少一個(gè)部門(mén)和基層單位定期識(shí)別和獲取的，扣1分；未及時(shí)匯總的，扣1分；無(wú)清單的，不得分；每缺一個(gè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求文本或電子版的，扣1分。有個(gè)別部門(mén)定期識(shí)別不全-23及時(shí)將識(shí)別和獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求融入到企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度中。5未及時(shí)融入的，每項(xiàng)扣2分；制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的，每項(xiàng)扣2分。未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)5及時(shí)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求傳達(dá)給從業(yè)人員，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。5未傳達(dá)的，不得分；未培訓(xùn)考核的，不得分；無(wú)培訓(xùn)考核記錄的，不得分；缺少培訓(xùn)和考核的，每人次扣1分。傳達(dá)培訓(xùn)人員不全缺營(yíng)銷(xiāo)人員5人 -504.2規(guī)章制度按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列內(nèi)容：安全目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、安全投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全“三同時(shí)”管理、施工和檢維修安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、個(gè)體防護(hù)裝備（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績(jī)效評(píng)定管理、安全生產(chǎn)考核及獎(jiǎng)懲制度、消防管理、女職工勞動(dòng)保護(hù)管理、促銷(xiāo)活動(dòng)安全管理、裝飾裝修安全管理、安全值班檢查巡查管理、租賃承包安全資質(zhì)審查及管理等。15未以文件形式發(fā)布的，不得分；每缺一項(xiàng)制度，扣2分（其他考評(píng)內(nèi)容中已有的不重復(fù)扣分）；制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實(shí)際不符的，每項(xiàng)制度扣1分；無(wú)制度執(zhí)行記錄的，每項(xiàng)制度扣1分。缺少三同時(shí)管理制度、女職工保護(hù)制度的執(zhí)行記錄-213將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，員工應(yīng)掌握相關(guān)內(nèi)容。5未發(fā)放的，扣2分；發(fā)放不到位的，每處扣1分；員工未掌握相關(guān)內(nèi)容的，每人次扣1分。發(fā)放到位54.3操作規(guī)程基于崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，編制完善、適用的崗位安全操作規(guī)程。10無(wú)崗位安全操作規(guī)程的，不得分；崗位操作規(guī)程不完善、不適用的，每缺一個(gè)扣2分；內(nèi)容沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)估和控制的，每個(gè)扣1分。有安全操作規(guī)程但不完善且無(wú)風(fēng)險(xiǎn)分析-46向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，員工應(yīng)掌握相關(guān)內(nèi)容。5未發(fā)放至崗位的，不得分；發(fā)放不到位的，每處扣1分；員工未掌握相關(guān)內(nèi)容的，每人次扣1分。發(fā)現(xiàn)3名員工掌握情況不好-32員工操作要嚴(yán)格按照操作規(guī)程執(zhí)行。5現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)違反操作規(guī)程的，每人次扣1分。現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有1人違章操作-144.4評(píng)估每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評(píng)估。10未進(jìn)行檢查、評(píng)估的，不得分；無(wú)評(píng)估報(bào)告的，不得分；評(píng)估報(bào)告每缺少一個(gè)方面內(nèi)容的，扣1分；評(píng)估結(jié)果與實(shí)際不符的，扣2分。評(píng)估內(nèi)容不全面且與實(shí)際不符-374.5修訂根據(jù)評(píng)估情況、安全檢查反饋的問(wèn)題、生產(chǎn)安全事故案例、績(jī)效評(píng)定結(jié)果等，對(duì)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用。10應(yīng)組織修訂而未組織進(jìn)行的，不得分；該修訂而未修訂的，每項(xiàng)扣1分；無(wú)記錄資料的，扣5分。正在創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化編制制度和操作規(guī)程，暫需修訂空項(xiàng)104.6文件和檔案管理建立文件和檔案的管理制度，明確職責(zé)、流程、形式、權(quán)限及各類(lèi)安全生產(chǎn)檔案及保存要求等事項(xiàng)。5無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的，不得分；未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂等責(zé)任部門(mén)/人員、流程、形式、權(quán)限等的，每處扣1分；未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的，每處扣1分。未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等-23確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂的效力。5未按文件管理制度執(zhí)行的，不得分；缺少環(huán)節(jié)記錄資料的，每處扣1分。缺少環(huán)節(jié)記錄資料-23對(duì)下列主要安全生產(chǎn)資料實(shí)行檔案管理：主要安全生產(chǎn)文件、安全生產(chǎn)會(huì)議記錄、隱患管理信息、培訓(xùn)記錄、資格資質(zhì)證書(shū)、檢查和整改記錄、職業(yè)健康管理記錄、安全活動(dòng)記錄、法定檢測(cè)記錄、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案、相關(guān)方信息、應(yīng)急演習(xí)信息、事故管理記錄、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告、維護(hù)和校驗(yàn)記錄、技術(shù)圖紙等。10未實(shí)行檔案管理的，不得分；檔案管理不規(guī)范的，扣2分；每缺少一類(lèi)檔案，扣1分。部分檔案管理不規(guī)范，部分材料收集不齊全-19小計(jì)100得分小計(jì) 10675.教育培訓(xùn)5.1教育培訓(xùn)管理建立安全教育培訓(xùn)的管理制度。5無(wú)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的，不得分；制度中每缺少一類(lèi)培訓(xùn)規(guī)定的，扣1分；培訓(xùn)要求不符合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定(國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào))和特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第30號(hào)）等有關(guān)規(guī)定的，每處扣1分。 建立安全教育培訓(xùn)制度且發(fā)布5確定安全教育培訓(xùn)主管部門(mén)，定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制定各類(lèi)人員的培訓(xùn)計(jì)劃。5未明確主管部門(mén)的，不得分；未定期識(shí)別需求的，扣1分；識(shí)別不充分的，扣1分；無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃的，不得分；培訓(xùn)計(jì)劃中每缺一類(lèi)培訓(xùn)的，扣1分。培訓(xùn)計(jì)劃中缺少?gòu)?fù)工、四新教育要求-23按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，對(duì)安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案。20未按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)的，每次扣2分；記錄不完整的，每缺一項(xiàng)扣1分；未進(jìn)行效果評(píng)估的，每次扣1分；未根據(jù)評(píng)估作出改進(jìn)的，每次扣1分；未實(shí)行檔案管理的，扣10分；檔案資料不完整的，每個(gè)扣1分。進(jìn)行了評(píng)估，但是未見(jiàn)改進(jìn)記錄-1195.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，須經(jīng)考核合格后方可任職，并應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)。10主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)考核合格上崗的，不得分；主要負(fù)責(zé)人未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)的，扣2分；安全管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格或未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)的，每人次扣2分。 未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)105.3操作崗位人員教育培訓(xùn)對(duì)操作崗位人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格的人員，不得上崗。對(duì)新員工進(jìn)行“三級(jí)”安全教育。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對(duì)有關(guān)操作崗位人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安全教育和培訓(xùn)。操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車(chē)間(工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。20 全教育培訓(xùn)人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格就上崗的，每人次扣2分；未進(jìn)行“三級(jí)”安全教育的，每人次扣2分；在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，未對(duì)崗位操作人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安全教育培訓(xùn)的，每人次扣2分；未按規(guī)定對(duì)轉(zhuǎn)崗、離崗者進(jìn)行培訓(xùn)考核合格就上崗的，每人次扣2分。四新教育未開(kāi)展-2發(fā)現(xiàn)有定崗人員未進(jìn)行培訓(xùn)-25名離崗人員培訓(xùn)未開(kāi)展-1065.4特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)從事特種作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)，方可上崗作業(yè)。15無(wú)特種作業(yè)操作資格證書(shū)上崗作業(yè)的，每人次扣4分；證書(shū)過(guò)期未及時(shí)審核的，每人次扣2分；缺少特種作業(yè)人員檔案資料的，每人次扣1分；扣滿(mǎn)15分的，追加扣除10分。 未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)155.5其他人員教育培訓(xùn)志愿消防員應(yīng)參加消防安全培訓(xùn)；消防控制室的值班、操作人員、從事具有火災(zāi)危險(xiǎn)性作業(yè)人員、倉(cāng)庫(kù)管理員、從事易燃易爆物品經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、裝卸、運(yùn)輸?shù)墓ぷ魅藛T必須經(jīng)過(guò)有資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)單位組織的消防安全培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在單位對(duì)其進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前的安全教育培訓(xùn)。對(duì)外來(lái)參觀(guān)、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識(shí)等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專(zhuān)人帶領(lǐng)。15抽查有關(guān)崗位從業(yè)人員證書(shū)，沒(méi)有培訓(xùn)的，每缺一人扣5分。扣完該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分為止。未對(duì)相關(guān)方作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)的，扣10分。相關(guān)方作業(yè)人員未經(jīng)安全教育培訓(xùn)進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的，每人次扣2分；對(duì)外來(lái)人員未進(jìn)行安全教育和危害告知的，每人次扣2分；內(nèi)容與實(shí)際不符的，每處扣1分；未按規(guī)定正確使用個(gè)體防護(hù)用品的，每人次扣1分；無(wú)專(zhuān)人帶領(lǐng)的，扣3分。未對(duì)相關(guān)方人員進(jìn)行培訓(xùn)-1055.6安全文化建設(shè)采取多種形式的活動(dòng)來(lái)促進(jìn)企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。10未開(kāi)展企業(yè)安全文化建設(shè)的，不得分；安全文化建設(shè)與企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則（AQ/T9004）不符的，每項(xiàng)扣1分。未完全按照導(dǎo)則要求開(kāi)展-37小計(jì)100得分小計(jì) 706.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)企業(yè)新、改、擴(kuò)建工程應(yīng)建立建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理制度。3無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；制度不符合有關(guān)規(guī)定的，每處扣1分。建立了管理制度3新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施“三同時(shí)”制度，根據(jù)國(guó)家、地方及行業(yè)等規(guī)定執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)、安全專(zhuān)篇、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)和項(xiàng)目安全驗(yàn)收等審查、批復(fù)和備案等程序。各類(lèi)場(chǎng)所使用、開(kāi)業(yè)前或改建、擴(kuò)建、裝修和改變用途應(yīng)依法向公安消防機(jī)構(gòu)申報(bào)，辦理行政審批手續(xù)。15未執(zhí)行“三同時(shí)”要求的，不得分；未按照規(guī)定進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)、安全專(zhuān)篇審查、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)和項(xiàng)目安全驗(yàn)收程序的，一個(gè)項(xiàng)目扣3分；未依法向公安消防機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理行政審批的，不得分。承租裝修后未開(kāi)展安全評(píng)價(jià)和職業(yè)衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)-696.2 安全與消防設(shè)施要求建筑物：1.建筑物符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定，并經(jīng)有關(guān)部門(mén)驗(yàn)收合格。2.室內(nèi)裝修、裝飾，應(yīng)當(dāng)按照消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，適用不燃、難燃材料。裝修、裝飾施工過(guò)程中，室內(nèi)裝修防火材料應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行見(jiàn)證取樣和抽樣檢驗(yàn)。3.不得在設(shè)有營(yíng)運(yùn)場(chǎng)所或倉(cāng)庫(kù)的建筑內(nèi)設(shè)宿舍或飯?zhí)谩?.普通倉(cāng)庫(kù)與營(yíng)運(yùn)場(chǎng)所應(yīng)分樓層設(shè)置，確因需要而同層時(shí)，應(yīng)用實(shí)體磚墻砌至梁板底部，且不留縫隙。5.倉(cāng)庫(kù)、營(yíng)運(yùn)場(chǎng)所、辦公室、員工宿舍不得用可燃材料裝修、分隔。6.孔洞口、樓板、基坑等臨邊應(yīng)有防護(hù)設(shè)施。7.建筑物應(yīng)按規(guī)定安裝避雷裝置。10查閱資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查相結(jié)合，現(xiàn)場(chǎng)不符合要求的，每一處扣5分。地坑，溝缺少蓋板或護(hù)欄-55倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施：1.危險(xiǎn)化學(xué)品必須儲(chǔ)存在專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范存放，并由專(zhuān)人管理。2.堆放易潮物品倉(cāng)庫(kù)的地面必須高于本區(qū)的基準(zhǔn)面，并有防潮防雨淋設(shè)施。3.易燃、易潮物資倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有防水、防潮設(shè)施。4.倉(cāng)庫(kù)安全通道必須符合消防安全要求，保持暢通。5.倉(cāng)庫(kù)安全出口按消防設(shè)計(jì)要求設(shè)置，工作期間不得上鎖；物品堆垛應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)要求堆放；需夜間作業(yè)的倉(cāng)庫(kù)每個(gè)門(mén)口上方須安裝應(yīng)急照明燈。6.安全通道門(mén)要符合消防設(shè)計(jì)要求。7.庫(kù)區(qū)內(nèi)應(yīng)有明顯的交通行駛、安全警示等標(biāo)志。8查閱資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查相結(jié)合，現(xiàn)場(chǎng)不符合要求的，每一處扣5分。貨物超高碼放且覆蓋在照明燈具上，個(gè)別通道被貨物堵塞-53人員密集場(chǎng)所：1.人員密集場(chǎng)所應(yīng)依據(jù)國(guó)家相關(guān)消防技術(shù)規(guī)范及地方消防強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置消防設(shè)施。2.不準(zhǔn)擅自關(guān)閉、停用火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)以及相應(yīng)的消防聯(lián)動(dòng)設(shè)備。3.應(yīng)確保高位消防水箱、消防水池、氣壓水罐等消防儲(chǔ)水設(shè)施水量充足；確保消防泵出水管閥門(mén)、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)管道上的閥門(mén)常開(kāi)；確保消防水泵、防排煙風(fēng)機(jī)等消防用電設(shè)備的配電柜開(kāi)關(guān)處于自動(dòng)（接通）位置；確保自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)設(shè)置在自動(dòng)狀態(tài)。4.消防栓應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)，不應(yīng)埋壓、圈占或遮擋。5.展品、商品、貨柜、廣告箱牌等的設(shè)置不應(yīng)影響火災(zāi)探測(cè)器、手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕、自動(dòng)噴水滅火噴頭等設(shè)施的正常使用。6.按規(guī)定設(shè)置安全疏散指示標(biāo)志和應(yīng)急照明設(shè)施，保證防火門(mén)、防火卷簾、消防安全疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明、機(jī)械排煙送風(fēng)、火災(zāi)事故廣播等設(shè)施處于正常狀態(tài)。7.保證疏散通道、安全出口的暢通。不得占用疏散通道或者在疏散通道、安全出口上設(shè)置影響疏散的障礙物，防火卷簾下不得堆放雜物；不得在營(yíng)業(yè)、工作期間封閉安全出口，不得遮擋安全疏散指示標(biāo)志。8.按規(guī)定配置消防器材，消防器材設(shè)置位置應(yīng)在明顯、便于取用的地點(diǎn)，不能埋壓、遮擋滅火器材。并指定專(zhuān)人維護(hù)管理，保證消防設(shè)施、器材的正常、有效使用。9.消防控制室每班值班人員不應(yīng)少于2人，必須持證上崗；值班人員要熟練掌握規(guī)章制度、操作規(guī)程及應(yīng)急等內(nèi)容，并對(duì)消防控制室的設(shè)備能夠熟練使用、正確操作。消防控制室應(yīng)有設(shè)備運(yùn)行等情況記錄。除值班用品、火情處置用品外，消防控制室不能堆放其他物品。10.人員密集場(chǎng)所應(yīng)當(dāng)在明顯位置設(shè)置疏散示意圖或者通過(guò)張貼圖畫(huà)、廣播、視像等方式，向公眾宣傳防火、滅火、疏散、逃生等知識(shí)。 25現(xiàn)場(chǎng)檢查，不符合要求的，每一處扣2分。一處消火栓被堵-2一處防火卷簾開(kāi)關(guān)被裝飾板遮擋-2一處閉門(mén)器缺失-2部分地面疏散指示標(biāo)志缺失-2防火卷閘門(mén)拖拉鏈過(guò)短或繞起應(yīng)急時(shí)無(wú)法使用-6116.3設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理建立設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行、檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度。3無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；缺少內(nèi)容或操作性差的，扣1分。未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)3建立設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬，制定檢維修計(jì)劃。5無(wú)臺(tái)賬或檢維修計(jì)劃的，不得分；資料不齊全的，每次（項(xiàng)）扣1分。無(wú)檢維修計(jì)劃-50按檢維修計(jì)劃定期對(duì)設(shè)備設(shè)施和安全設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢修。10未按計(jì)劃?rùn)z維修的，每項(xiàng)扣2分；未進(jìn)行安全驗(yàn)收的，每項(xiàng)扣1分；檢維修方案未包含作業(yè)危險(xiǎn)分析和控制措施的，每項(xiàng)扣1分；未對(duì)檢維修人員進(jìn)行安全教育和施工現(xiàn)場(chǎng)安全交底的，每次扣1分；失修每處扣1分；檢維修完畢未及時(shí)恢復(fù)安全裝置的，每處扣1分；未經(jīng)企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門(mén)同意就拆除安全設(shè)備設(shè)施的，每處扣2分；檢維修記錄歸檔不規(guī)范、不及時(shí)的，每處扣1分；檢維修完畢后未按程序試車(chē)的，每項(xiàng)扣2分。檢維修方案未包含危險(xiǎn)分析-28建立特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器、起重設(shè)