年度目標(biāo)計(jì)劃管理程序.docx

年度目標(biāo)計(jì)劃管理程序1.目的為確保實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，確保對(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的過(guò)程控制與評(píng)價(jià)，確保目標(biāo)實(shí)施過(guò)程的可控與可持續(xù)改進(jìn)，特制訂本程序。2.適用范圍 適用于天豐集團(tuán)及集團(tuán)下屬各公司的績(jī)效年度目標(biāo)計(jì)劃的管理工作，同時(shí)也適用于集團(tuán)下屬各事業(yè)部?jī)?nèi)部績(jī)效年度目標(biāo)計(jì)劃管理工作。3.職責(zé)權(quán)限3.1目標(biāo)計(jì)劃的編制集團(tuán)公司績(jī)效委員會(huì)（建議成立）負(fù)責(zé)年度目標(biāo)計(jì)劃的編制、審批、修訂；責(zé)任分工如下：職能類型構(gòu)成職責(zé)權(quán)限決策部門(mén)集團(tuán)董事長(zhǎng)總裁副總裁負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)各職能部門(mén)、集團(tuán)各子公司的年度目標(biāo)的審批；負(fù)責(zé)對(duì)需要修訂的年度目標(biāo)計(jì)劃的審核批準(zhǔn)；組織部門(mén)集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)收集集團(tuán)、子公司年度目標(biāo)指標(biāo)具體值；負(fù)責(zé)收集年度各項(xiàng)核心工作推動(dòng)評(píng)估情況；負(fù)責(zé)將年度目標(biāo)計(jì)劃追蹤結(jié)果向集團(tuán)決策層、集團(tuán)職能部門(mén)、集團(tuán)子公司決策層反饋；負(fù)責(zé)與集團(tuán)決策層、職能部門(mén)、子公司決策層之間進(jìn)行目標(biāo)計(jì)劃編制前期溝通，并記錄溝通過(guò)程與結(jié)果；負(fù)責(zé)組織召開(kāi)集團(tuán)職能部門(mén)、子公司年度目標(biāo)會(huì)議，編制會(huì)議紀(jì)要，編制年度目標(biāo)計(jì)劃表；參與部門(mén)集團(tuán)各職能部門(mén)子公司決策層財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)提供集團(tuán)、子公司上一年度目標(biāo)計(jì)劃中涉及到的財(cái)務(wù)指標(biāo)內(nèi)容，同時(shí)附上分析，分析各項(xiàng)指標(biāo)的達(dá)成過(guò)程，并提出指標(biāo)提升或改進(jìn)的建議，以及下一年度的指標(biāo)目標(biāo)建議；財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)上一年度工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與不足，提出下一年度集團(tuán)、子公司需要推動(dòng)的核心工作項(xiàng)目；人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)提供集團(tuán)職能部門(mén)、子公司上一年度目標(biāo)計(jì)劃中涉及到的各項(xiàng)核心工作的推動(dòng)情況，同時(shí)附上分析，分析工作推動(dòng)過(guò)程中的問(wèn)題，提出改進(jìn)建議；人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)上期的工作狀況和目前需要，提出下一年度集團(tuán)、子公司需要推動(dòng)的核心工作項(xiàng)目；子公司決策層負(fù)責(zé)根據(jù)上一年度工作情況，提出本年度有關(guān)目標(biāo)指標(biāo)、工作項(xiàng)目推動(dòng)的建議與意見(jiàn)； 子公司決策層參與本公司年度目標(biāo)計(jì)劃制定審批前的溝通。3.2目標(biāo)計(jì)劃的過(guò)程追蹤與反饋目標(biāo)計(jì)劃的過(guò)程監(jiān)督檢查、信息收集反饋需要一個(gè)團(tuán)隊(duì)來(lái)執(zhí)行，分工如下：職能類型構(gòu)成職責(zé)組織部門(mén)人力資源部根據(jù)決策層要求及目標(biāo)計(jì)劃設(shè)定的期間節(jié)點(diǎn)來(lái)分解編制各項(xiàng)工作檢查監(jiān)督的時(shí)間表，根據(jù)考核周期編制各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)測(cè)算的周期表；編制前充分溝通；將經(jīng)過(guò)審批后的工作檢查監(jiān)督時(shí)間表和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)測(cè)算周期表作為日常工作分解給各責(zé)任部門(mén)；并按照要求組織督促各責(zé)任部門(mén)開(kāi)展工作；按照要求編制每月、每季度、半年度、年度的目標(biāo)計(jì)劃完成情況報(bào)告，提交公司決策層，同時(shí)向被考核部門(mén)反饋情況；監(jiān)督檢查人力資源部審計(jì)部人力資源部：按照工作檢查監(jiān)督時(shí)間表對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行過(guò)程跟蹤，編制跟蹤結(jié)果；審計(jì)部：根據(jù)要求對(duì)需要開(kāi)展審計(jì)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，并及時(shí)反饋審計(jì)結(jié)果；統(tǒng)計(jì)測(cè)算財(cái)務(wù)部根據(jù)確定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)測(cè)算的周期，對(duì)集團(tuán)、子公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)測(cè)算，并提交測(cè)算結(jié)果，附數(shù)據(jù)分析；與管理建議；信息反饋各職能部門(mén)子公司決策部門(mén)各職能部門(mén)、子公司按照工作檢查監(jiān)督時(shí)間表、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)測(cè)算周期表來(lái)反饋在各時(shí)間節(jié)點(diǎn)各自工作推進(jìn)情況。 注：年度目標(biāo)計(jì)劃實(shí)施的檔案資料由集團(tuán)人力資源部統(tǒng)一歸檔管理，隨時(shí)被查，資料包括：1、年度目標(biāo)計(jì)劃編制前的信息收集統(tǒng)計(jì)、編制過(guò)程中形成的會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要；2、集團(tuán)、集團(tuán)各職能部門(mén)、子公司的年度目標(biāo)計(jì)劃；3、過(guò)程中檢查監(jiān)督、信息反饋；3.3目標(biāo)計(jì)劃考核結(jié)果的生成：由人力資源部門(mén)根據(jù)各期收集統(tǒng)計(jì)的結(jié)果，按照實(shí)際評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)來(lái)編制考核結(jié)果，編制完成提交公司決策層、被考核部門(mén)（職能部門(mén)、子公司）審核，最終經(jīng)公司決策層審批通過(guò)，形成年度考核結(jié)果。4.過(guò)程內(nèi)容4.1年度目標(biāo)計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括：目標(biāo)指標(biāo)、核心工作、工作評(píng)價(jià)、特殊事項(xiàng)；4.1.1目標(biāo)指標(biāo)包括：做大類型的總量指標(biāo)、做強(qiáng)類型的效率指標(biāo)、優(yōu)化構(gòu)成的結(jié)構(gòu)指標(biāo)總量指標(biāo)：銷售收入總量、利潤(rùn)總量效率指標(biāo)：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率其中的一項(xiàng)或幾項(xiàng)結(jié)構(gòu)指標(biāo)：客戶類型、業(yè)務(wù)類型、各類銷售收入占比等反應(yīng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)的指標(biāo)；4.1.2核心工作是根據(jù)集團(tuán)管理要求確定的需要提升的管理內(nèi)容，根據(jù)要求將這一管理要求分解成工作項(xiàng)目，并確定工作項(xiàng)目的完成標(biāo)準(zhǔn)。4.1.3工作評(píng)價(jià)是指集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各子公司的執(zhí)行力、團(tuán)隊(duì)配合意識(shí)、創(chuàng)新管理等進(jìn)行的評(píng)價(jià)。4.1.4特殊事項(xiàng)是指在年度內(nèi)出現(xiàn)的對(duì)公司有重大的有利或不利影響的事件，集團(tuán)可酌情給予加減分評(píng)價(jià)。年度目標(biāo)計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目類型明細(xì)檢查節(jié)點(diǎn)監(jiān)控部門(mén)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)1目標(biāo)指標(biāo)總量指標(biāo)銷售額每月統(tǒng)計(jì)、季度考核財(cái)務(wù)部總量指標(biāo)作為計(jì)算績(jī)效獎(jiǎng)金的基礎(chǔ)，沿襲原來(lái)績(jī)效獎(jiǎng)金計(jì)算方式3銷售利潤(rùn)每月統(tǒng)計(jì)、季度考核財(cái)務(wù)部4效率指標(biāo)存貨周轉(zhuǎn)率每季度測(cè)算考核財(cái)務(wù)部效率指標(biāo)、結(jié)構(gòu)指標(biāo)、核心工作、評(píng)價(jià)部分作為各個(gè)一個(gè)完成的評(píng)價(jià)系統(tǒng)，按照百分制在各個(gè)模塊進(jìn)行分解；注：結(jié)構(gòu)指標(biāo)主要是對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展進(jìn)行過(guò)程調(diào)節(jié)，可以設(shè)定階段性業(yè)務(wù)額、利潤(rùn)，也可設(shè)定客戶類型、市場(chǎng)拓展等；5應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率每季度測(cè)算考核財(cái)務(wù)部6銷售利潤(rùn)率每季度測(cè)算考核財(cái)務(wù)部7結(jié)構(gòu)指標(biāo)每月的銷售額每月統(tǒng)計(jì)、季度考核財(cái)務(wù)部8新開(kāi)發(fā)客戶每月統(tǒng)計(jì)、季度匯總考核公司匯報(bào)總結(jié)、審計(jì)部審核10新型產(chǎn)品業(yè)務(wù)額每季度統(tǒng)計(jì)考核公司匯報(bào)總結(jié)、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部審核11核心工作運(yùn)營(yíng)管理工作項(xiàng)目每月跟蹤記錄、按節(jié)點(diǎn)考核人力資源部追蹤評(píng)價(jià)，被考核部門(mén)、公司匯報(bào)總結(jié)每個(gè)項(xiàng)目必須明確具體，編制完成標(biāo)準(zhǔn)，包括三大要素：時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人（部門(mén)）、判斷完成的準(zhǔn)則；注：集團(tuán)根據(jù)日常管理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及公司未來(lái)目標(biāo)，確定需完善與提升的管理內(nèi)容，再分解成工作項(xiàng)目，落實(shí)到各部門(mén)和子公司，通過(guò)工作推進(jìn)來(lái)完善提升管理，確保各項(xiàng)目標(biāo)的達(dá)成；12工作項(xiàng)目每月跟蹤記錄、按節(jié)點(diǎn)考核人力資源部追蹤評(píng)價(jià)，被考核部門(mén)、公司匯報(bào)總結(jié)13工作項(xiàng)目每月跟蹤記錄、按節(jié)點(diǎn)考核人力資源部追蹤評(píng)價(jià)，被考核部門(mén)、公司匯報(bào)總結(jié)14財(cái)務(wù)管理工作項(xiàng)目每月跟蹤記錄、按節(jié)點(diǎn)考核財(cái)務(wù)部追蹤評(píng)價(jià)，人力資源部、審計(jì)部配合15工作項(xiàng)目每月跟蹤記錄、按節(jié)點(diǎn)考核財(cái)務(wù)部追蹤評(píng)價(jià)，人力資源部、審計(jì)部配合16工作項(xiàng)目每月跟蹤記錄、按節(jié)點(diǎn)考核財(cái)務(wù)部追蹤評(píng)價(jià)，人力資源部、審計(jì)部配合17人力管理工作項(xiàng)目每月跟蹤記錄、按節(jié)點(diǎn)考核人力資源部配合追蹤，被考核部門(mén)、公司匯報(bào)總結(jié)18工作項(xiàng)目每月跟蹤記錄、按節(jié)點(diǎn)考核人力資源部配合追蹤，被考核部門(mén)、公司匯報(bào)總結(jié)19工作項(xiàng)目每月跟蹤記錄、按節(jié)點(diǎn)考核人力資源部配合追蹤，被考核部門(mén)、公司匯報(bào)總結(jié)20領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)執(zhí)行力由總裁根據(jù)安排工作和日常臨時(shí)工作開(kāi)展所表現(xiàn)出的執(zhí)行力，對(duì)被考核部門(mén)、子公司評(píng)分，扣分必須列原因，列出事實(shí)；21團(tuán)隊(duì)精神由領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)調(diào)查和個(gè)人感受來(lái)評(píng)價(jià)考核部門(mén)日常工作中的配合精神，扣分時(shí)說(shuō)明原因，列出事實(shí)。22特殊事項(xiàng)注：目標(biāo)指標(biāo)類、領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)類考核周期為季度；每季度進(jìn)行一次考核評(píng)分，年度評(píng)分以季度得分的平均分為準(zhǔn)；核心工作的考核周期為年度類，因?yàn)槊宽?xiàng)工作有自己的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，故每次時(shí)間節(jié)點(diǎn)結(jié)束時(shí)，考核結(jié)果的的評(píng)分就是該項(xiàng)工作的得分；特殊事項(xiàng)的考核周期也是年度性的，因?yàn)樗且淮涡曰蚺及l(fā)性事項(xiàng)，故每次發(fā)生確定增加或扣分值；附表1：天豐鋼構(gòu)年度目標(biāo)計(jì)劃考核總量指標(biāo) 利 潤(rùn) 指 標(biāo) ：1基礎(chǔ)保底凈利潤(rùn) 萬(wàn)； 2考核目標(biāo)凈利潤(rùn) 萬(wàn)； 3經(jīng)營(yíng)目標(biāo)凈利潤(rùn) 萬(wàn)。銷售收入指標(biāo)：1基礎(chǔ)保底銷售收入 萬(wàn)； 2考核目標(biāo)銷售收入 萬(wàn)； 3經(jīng)營(yíng)目標(biāo)銷售收入 萬(wàn)?？?jī)效獎(jiǎng)金總額初算值由總量目標(biāo)確定：計(jì)算方法與原方案相同。 績(jī)效調(diào)節(jié)部分：序號(hào)項(xiàng)目類型明細(xì)檢查節(jié)點(diǎn)監(jiān)控部門(mén)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)4目標(biāo)指標(biāo)效率指標(biāo)存貨周轉(zhuǎn)率每季度測(cè)算財(cái)務(wù)部效率指標(biāo)、結(jié)構(gòu)指標(biāo)、核心工作、評(píng)價(jià)部分作為各個(gè)一個(gè)完成的評(píng)價(jià)系統(tǒng)，按照百分制在各個(gè)模塊進(jìn)行分解；注：結(jié)構(gòu)指標(biāo)主要是對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展進(jìn)行過(guò)程調(diào)節(jié)，可以設(shè)定階段性業(yè)務(wù)額、利潤(rùn)，也可設(shè)定客戶類型、市場(chǎng)拓展等；各項(xiàng)指標(biāo)全部設(shè)定目標(biāo)值，超出目標(biāo)值的給予加分獎(jiǎng)勵(lì)，標(biāo)準(zhǔn)商定；指標(biāo)實(shí)測(cè)值為x，設(shè)計(jì)實(shí)際值區(qū)間與目標(biāo)值對(duì)比，設(shè)定每個(gè)區(qū)間的得分；例如：存貨周轉(zhuǎn)率為2，實(shí)測(cè)值超過(guò)2，低于2.2時(shí)，加1分；超過(guò)2.2低于2.5時(shí)，加2分；超過(guò)2.5時(shí)，加3分； 實(shí)測(cè)值低于2，高于1.9時(shí)，扣1分；低于1.9，高于1.8時(shí)，扣2分；低于1.8，高于1.7時(shí)，扣3分；低于1.7時(shí)，該項(xiàng)不得分；5應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率每季度測(cè)算財(cái)務(wù)部6銷售利潤(rùn)率每季度測(cè)算財(cái)務(wù)部7結(jié)構(gòu)指標(biāo)每月的銷售額每月統(tǒng)計(jì)、季度匯總財(cái)務(wù)部8新開(kāi)發(fā)客戶每月統(tǒng)計(jì)、季度匯總評(píng)價(jià)公司匯報(bào)總結(jié)、審計(jì)部審核10新型產(chǎn)品業(yè)務(wù)額每季度統(tǒng)計(jì)公司匯報(bào)總結(jié)、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部審核11核心工作運(yùn)營(yíng)管理工作項(xiàng)目每月跟蹤記錄、按節(jié)點(diǎn)考核人力資源部追蹤評(píng)價(jià)，被考核部門(mén)、公司匯報(bào)總結(jié)每個(gè)項(xiàng)目必須明確具體，編制完成標(biāo)準(zhǔn)，包括三大要素：時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人（部門(mén)）、判斷完成的準(zhǔn)則；注：集團(tuán)根據(jù)日常管理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及公司未來(lái)目標(biāo)，確定需完善與提升的管理內(nèi)容，再分解成工作項(xiàng)目，落實(shí)到各部門(mén)和子公司，通過(guò)工作推進(jìn)來(lái)完善提升管理，確保各項(xiàng)目標(biāo)的達(dá)成；依據(jù)日常追蹤記錄，據(jù)實(shí)對(duì)每項(xiàng)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)，依據(jù)不符合工作完成標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目來(lái)進(jìn)行扣分；例如：建立并著手推行培訓(xùn)體系標(biāo)準(zhǔn)：時(shí)間：2012年5月底以前責(zé)任部門(mén)：天豐鋼構(gòu)完成標(biāo)準(zhǔn)：1、建立班組日立會(huì)、部門(mén)周立會(huì)、公司月總結(jié)會(huì)，培訓(xùn)強(qiáng)化公司倡導(dǎo)要求，與實(shí)際結(jié)合進(jìn)行培訓(xùn)，編制培訓(xùn)記錄； 2、建立培訓(xùn)系統(tǒng)框架，包括：培訓(xùn)組織層級(jí)、培訓(xùn)類型分類，各類資料收集（課件、試題）、內(nèi)訓(xùn)師培養(yǎng)制度等； 3、建立培訓(xùn)系統(tǒng)框架完善時(shí)間表，并按照時(shí)間表開(kāi)展工作；該工作項(xiàng)目的評(píng)價(jià)，嚴(yán)格依據(jù)完成標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判斷，在5月底以前，需要確認(rèn)的完成項(xiàng)目共有3項(xiàng)，三項(xiàng)平均分配該工作的得分，每項(xiàng)中有任何一條標(biāo)準(zhǔn)不能達(dá)成，即為該項(xiàng)未達(dá)成，則扣除該項(xiàng)得分，最終得分即為該項(xiàng)工作的得分；12工作項(xiàng)目每月追蹤記錄、按節(jié)點(diǎn)考核人力資源部追蹤評(píng)價(jià)，被考核部門(mén)、公司匯報(bào)總結(jié)13工作項(xiàng)目每月追蹤記錄、按節(jié)點(diǎn)考核人力資源部追蹤評(píng)價(jià)，被考核部門(mén)、公司匯報(bào)總結(jié)14財(cái)務(wù)管理工作項(xiàng)目每月跟蹤記錄、按節(jié)點(diǎn)考核財(cái)務(wù)部追蹤評(píng)價(jià)，人力資源部、審計(jì)部配合15工作項(xiàng)目每月追蹤記錄、按節(jié)點(diǎn)考核財(cái)務(wù)部追蹤評(píng)價(jià)，人力資源部、審計(jì)部配合16工作項(xiàng)目每月追蹤記錄、按節(jié)點(diǎn)考核財(cái)務(wù)部追蹤評(píng)價(jià)，人力資源部、審計(jì)部配合17人力管理工作項(xiàng)目每月跟蹤記錄、按節(jié)點(diǎn)考核人力資源部配合追蹤，被考核部門(mén)、公司匯報(bào)總結(jié)18工作項(xiàng)目每月追蹤記錄、按節(jié)點(diǎn)考核人力資源部配合追蹤，被考核部門(mén)、公司匯報(bào)總結(jié)19工作項(xiàng)目每月追蹤記錄、按節(jié)點(diǎn)考核人力資源部配合追蹤，被考核部門(mén)、公司匯報(bào)總結(jié)20領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)執(zhí)行力由總裁根據(jù)安排工作和日常臨時(shí)工作開(kāi)展所表現(xiàn)出的執(zhí)行力，對(duì)被考核部門(mén)、子公司評(píng)分，扣分必須列原因，列出事實(shí)；21團(tuán)隊(duì)精神由領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)調(diào)查和個(gè)人感受來(lái)評(píng)價(jià)考核部門(mén)日常工作中的配合精神，扣分時(shí)說(shuō)明原因，列出事實(shí)。22特殊事項(xiàng)注：所有得分全部得出后，即為該年度被考核部門(mén)的績(jī)效得分，可以設(shè)計(jì)得分區(qū)間對(duì)應(yīng)的績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放額，例如：績(jī)效得分為95分（不含95）以上，全額發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金；得分高于90分（不含90分），低于95分（含95分），發(fā)放90%績(jī)效獎(jiǎng)金；得分高于85分（不含85分），低于90分（含90分），發(fā)放80%績(jī)效獎(jiǎng)金；得分高于80分（不含80分），低于85分（含85分），發(fā)放70%績(jī)效獎(jiǎng)金；得分高于75分（不含75分），低于80分（含80分），發(fā)放60%績(jī)效獎(jiǎng)金；得分低于75分（含75分），不予發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金；由于考核周期不同，有的周期為一年，有的為一季度，有的為一個(gè)月，所以，在計(jì)算分值是，若某項(xiàng)工作在年度內(nèi)只出現(xiàn)一次（核心工作項(xiàng)目常出現(xiàn)），則該次考核分值即為該項(xiàng)目分值，若出現(xiàn)重復(fù)多次出現(xiàn)的（指標(biāo)項(xiàng)目比如：結(jié)構(gòu)性指標(biāo)、效率性指標(biāo)等），以多次平均分值為該項(xiàng)得分。子公司內(nèi)部高管的績(jī)效分配調(diào)節(jié)，可以在子公司內(nèi)部設(shè)定幾個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)目標(biāo)值，同時(shí)設(shè)定實(shí)測(cè)值區(qū)間對(duì)應(yīng)的應(yīng)得分值，和得分區(qū)間與績(jī)效獎(jiǎng)分配值，根據(jù)實(shí)測(cè)值來(lái)測(cè)算應(yīng)得績(jī)效獎(jiǎng)金。集團(tuán)職能部門(mén)工作職能部門(mén)績(jī)效應(yīng)以集團(tuán)總體績(jī)效為準(zhǔn)，或以集團(tuán)各子公司平均績(jī)效為準(zhǔn)；總量目標(biāo)：集團(tuán)銷售額、銷售利潤(rùn)，設(shè)定總績(jī)效獎(jiǎng)金預(yù)定值，設(shè)定集團(tuán)銷售額區(qū)間對(duì)應(yīng)的績(jī)效獎(jiǎng)提取額度，根據(jù)銷售利潤(rùn)額區(qū)間對(duì)應(yīng)的績(jī)效獎(jiǎng)?lì)~度；設(shè)計(jì)總績(jī)效獎(jiǎng)根據(jù)總量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)值得計(jì)算公式。績(jī)效額度調(diào)節(jié)：每年計(jì)算一次；在職能部門(mén)績(jī)效考核中，目標(biāo)指標(biāo)與核心工作的分值分解有所側(cè)重，職能部門(mén)注重本職能模塊核心工作的開(kāi)展與推動(dòng)。績(jī)效調(diào)節(jié)考核內(nèi)容包括：目標(biāo)指標(biāo)、所在職能模塊的核心工作推動(dòng)、領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)、特殊事項(xiàng)等。以所在職能模塊的核心工作推動(dòng)作為核心考核內(nèi)容。例如：綜合運(yùn)營(yíng)部門(mén)：審計(jì)部、辦公室的考核內(nèi)容包括：目標(biāo)指標(biāo)、運(yùn)營(yíng)管理工作項(xiàng)目、領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)、特殊事項(xiàng)； 財(cái)務(wù)部門(mén)考核內(nèi)容包括：目標(biāo)指標(biāo)、財(cái)務(wù)管理核心工作、領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)、特事項(xiàng)； 人力資源部門(mén)考核內(nèi)容包括：目標(biāo)指標(biāo)、人力資源管理工作項(xiàng)目、領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)、特殊事項(xiàng)；序號(hào)項(xiàng)目類型明細(xì)檢查節(jié)點(diǎn)監(jiān)控部門(mén)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)4目標(biāo)指標(biāo)效率指標(biāo)存貨周轉(zhuǎn)率每季度考核財(cái)務(wù)部效率指標(biāo)、結(jié)構(gòu)指標(biāo)、核心工作、評(píng)價(jià)部分作為各個(gè)一個(gè)完成的評(píng)價(jià)系統(tǒng)，按照百分制在各個(gè)模塊進(jìn)行分解；注：結(jié)構(gòu)指標(biāo)主要是對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展進(jìn)行過(guò)程調(diào)節(jié)，可以設(shè)定階段性業(yè)務(wù)額、利潤(rùn)，也可設(shè)定客戶類型、市場(chǎng)拓展等；各項(xiàng)指標(biāo)全部設(shè)定目標(biāo)值，超出目標(biāo)值的給予加分獎(jiǎng)勵(lì)，標(biāo)準(zhǔn)商定；指標(biāo)實(shí)測(cè)值為x，設(shè)計(jì)實(shí)際值區(qū)間與目標(biāo)值對(duì)比，設(shè)定每個(gè)區(qū)間的得分；例如：存貨周轉(zhuǎn)率為2，實(shí)測(cè)值超過(guò)2，低于2.2時(shí)，加1分；超過(guò)2.2低于2.5時(shí)，加2分；超過(guò)2.5時(shí)，加3分； 實(shí)測(cè)值低于2，高于1.9時(shí)，扣1分；低于1.9，高于1.8時(shí)，扣2分；低于1.8，高于1.7時(shí)，扣3分；低于1.7時(shí)，該項(xiàng)不得分；5應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率每季度考核財(cái)務(wù)部6銷售利潤(rùn)率每季度考核財(cái)務(wù)部7結(jié)構(gòu)指標(biāo)每月的銷售額每月統(tǒng)計(jì)、季度考核財(cái)務(wù)部8新開(kāi)發(fā)客戶每月統(tǒng)計(jì)、季度匯總考核公司匯報(bào)總結(jié)、審計(jì)部審核10新型產(chǎn)品業(yè)務(wù)額每季度統(tǒng)計(jì)、考核公司匯報(bào)總結(jié)、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部審核11核心工作運(yùn)營(yíng)管理工作項(xiàng)目每月跟蹤記錄、按節(jié)點(diǎn)考核人力資源部追蹤評(píng)價(jià)，被考核部門(mén)、公司匯報(bào)總結(jié)每個(gè)項(xiàng)目必須明確具體，編制完成標(biāo)準(zhǔn)，包括三大要素：時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人（部門(mén)）、判斷完成的準(zhǔn)則；注：集團(tuán)根據(jù)日常管理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及公司未來(lái)目標(biāo)，確定需完善與提升的管理內(nèi)容，再分解成工作項(xiàng)目，落實(shí)到各部門(mén)和子公司，通過(guò)工作推進(jìn)來(lái)完善提升管理，確保各項(xiàng)目標(biāo)的達(dá)成；依據(jù)日常追蹤記錄，據(jù)實(shí)對(duì)每項(xiàng)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)，依據(jù)不符合工作完成標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目來(lái)進(jìn)行扣分；例如：建立并著手推行培訓(xùn)體系標(biāo)準(zhǔn)：時(shí)間：2012年5月底以前責(zé)任部門(mén)：天豐鋼構(gòu)完成標(biāo)準(zhǔn)：1、建立班組日立會(huì)、部門(mén)周立會(huì)、公司月總結(jié)會(huì)，培訓(xùn)強(qiáng)化公司倡導(dǎo)要求，與實(shí)際結(jié)合進(jìn)行培訓(xùn)，編制培訓(xùn)記錄； 2、建立培訓(xùn)系統(tǒng)框架，包括：培訓(xùn)組織層級(jí)、培訓(xùn)類型分類，各類資料收集（課件、試題）、內(nèi)訓(xùn)師培養(yǎng)制度等； 3、建立培訓(xùn)系統(tǒng)框架完善時(shí)間表，并按照時(shí)間表開(kāi)展工作；該工作項(xiàng)目的評(píng)價(jià)，嚴(yán)格依據(jù)完成標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判斷，在5月底以前，需要確認(rèn)的完成項(xiàng)目共有3項(xiàng)，三項(xiàng)平均分配該工作的得分，每項(xiàng)中有任何一條標(biāo)準(zhǔn)不能達(dá)成，即為該項(xiàng)未達(dá)成，則扣除該項(xiàng)得分，最終得分即為該項(xiàng)工作的得分；12工作項(xiàng)目每月追蹤記錄、按節(jié)點(diǎn)考核人力資源部追蹤評(píng)價(jià)，被考核部門(mén)、公司匯報(bào)總結(jié)13工作項(xiàng)目每月追蹤記錄、按節(jié)點(diǎn)考核人力資源部追蹤評(píng)價(jià)，被考核部門(mén)、公司匯報(bào)總結(jié)14財(cái)務(wù)管理工作項(xiàng)目每月跟蹤記錄、按節(jié)點(diǎn)考核財(cái)務(wù)部追蹤評(píng)價(jià)，人力資源部、審計(jì)部配合15工作項(xiàng)目每月追蹤記錄、按節(jié)點(diǎn)考核財(cái)務(wù)部追蹤評(píng)價(jià)，人力資源部、審計(jì)部配合16工作項(xiàng)目每月追蹤記錄、按節(jié)點(diǎn)考核財(cái)務(wù)部追蹤評(píng)價(jià)，人力資源部、審計(jì)部配合17人力管理工作項(xiàng)目每月跟蹤記錄、按節(jié)點(diǎn)考核人力資源部配合追蹤，被考核部門(mén)、公司匯報(bào)總結(jié)18工作項(xiàng)目每月追蹤記錄、按節(jié)點(diǎn)考核人力資源部配合追蹤，被考核部門(mén)、公司匯報(bào)總結(jié)19工作項(xiàng)目每月追蹤記錄、按節(jié)點(diǎn)考核人力資源部配合追蹤，被考核部門(mén)、公司匯報(bào)總結(jié)20領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)執(zhí)行力由總裁根據(jù)安排工作和日常臨時(shí)工作開(kāi)展所表現(xiàn)出的執(zhí)行力，對(duì)被考核部門(mén)、子公司評(píng)分，扣分必須列原因，列出事實(shí)；每季度評(píng)價(jià)一次，季度平均分為該項(xiàng)得分；21團(tuán)隊(duì)精神由領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)調(diào)查和個(gè)人感受來(lái)評(píng)價(jià)考核部門(mén)日常工