葛根綜合開發(fā)與利用可行性研究報告.doc

葛根綜合開發(fā)與利用可行性研究報告第一章 總 論一、項目概況（一）項目名稱：水城縣葛根綜合開發(fā)與利用（二）項目業(yè)主：水城縣焱鋒種養(yǎng)殖農民專業(yè)合作社（三）項目地址：水城縣鹽井鄉(xiāng)（四）項目性質：新建（五）建設內容及規(guī)模建造車間及相關配套用房4340平方米，新增設備60臺、套以及相關輔助設備。項目實施后年處理加工鮮葛1萬噸，生產精制葛根淀粉 2500噸 符合GB8884-88標準優(yōu)級品，白度92%；葛根素60噸 純度90% ；葛根異黃酮125噸 純度80%；葛茶5000噸葛根異黃酮含量0.02%。（六）項目實施進度計劃周期18個月，2011年10月2013年4月 （七）項目總投資及資金籌措 1、項目總投資項目總投資2761.66萬元。其中固定資產投資2061.66萬元，流動資金600萬元，建設期利息100萬元。 2、資金籌措融資入股1000萬，銀行貸款1000萬元，自籌資金761.66萬元。二、專業(yè)合作社基本情況專業(yè)合作社成立于2010年2月，注冊資金100萬元。專業(yè)合作社計劃2011年底，在水城縣鹽井鄉(xiāng)租賃土地3000畝種植葛根，現(xiàn)已落實種植葛根土地1000畝，目前專業(yè)合作社正積極籌集資金建廠，從事加工。專業(yè)合作社為保證原料生產安全，食品質量安全，特計劃在水城縣鹽井鄉(xiāng)投資980多萬元，建立葛根原料加工基地，為葛根淀粉的生產以及葛根素、葛根異黃酮的提取提供了豐富的原材料。三、編制依據(jù) （一）水城縣“十二五”農業(yè)產業(yè)化發(fā)展規(guī)劃、水城縣2010-2015年特色農業(yè)基地建設發(fā)展規(guī)劃； （二）國家發(fā)改委頒發(fā)的建設性項目可行性報告編制指南、建設項目經濟評價方法與參數(shù)。四、編制內容可行性研究范圍涉及項目建設的必要性、建設條件、建設方案、環(huán)境保護、建設進度、建設投資。可行性研究報告對項目的可行性進行綜合分析、論證，得出合理、正確的結論，為項目業(yè)主及審批部門提供決策依據(jù)，并作為開展下階段工作的基礎。五、主要結論擬建項目符合國家產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展方向；項目市場前景廣闊，建設規(guī)模和產品方案合理，所需的原材料和輔助材料供應充足；加工設備和工藝成熟，產品附加值較高。該項目的建設必將使當?shù)馗鸶罴庸ば袠I(yè)在技術上水平、生產上規(guī)模，進入新的發(fā)展軌道，同時也將有力地促進地方經濟的發(fā)展。項目建設所需的水、電等基礎設施完善；項目運營后對環(huán)境影響較小，環(huán)境影響評價可行。在正常年份，該項目每年可實現(xiàn)銷售收入8940萬元，稅后利潤1135.80萬元，投資回收期3年。經濟效益評價可行。綜上所述，本項目的經濟效益、社會效益都十分顯著，項目建設是必要而可行的。六、項目主要技術經濟指標項目主要經濟指標詳見表1-1。 第二章 項目建設背景及必要性一、項目建設背景 水城縣是一個農業(yè)大縣，農業(yè)是水城經濟的基礎，種植業(yè)是農業(yè)的重要組成部分。改革開放以來，我國種植業(yè)與其他產業(yè)相比顯得發(fā)展滯后。其中一個重要的原因就是農業(yè)產業(yè)化經營的滯后。在水城縣，農村與農民還是以傳統(tǒng)的方式開展種植業(yè)生產以及實現(xiàn)種植業(yè)的效益，沒有走出一條“經濟效益高、結構提升快、技術創(chuàng)新強”的農業(yè)產業(yè)化道路。水城縣生態(tài)條件優(yōu)越，產葛根歷史悠久，早在“安史之亂”時期就將 “葛巴”現(xiàn)在的葛根作為充饑用。在上世紀“大躍進”時期，水城縣野葛根就挽救過很多人性命。據(jù)不完全統(tǒng)計，水城縣現(xiàn)有野葛根面積1萬多畝，分布于在縣內22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，但比較分散，沒有一片成規(guī)模的。現(xiàn)在規(guī)模較大的只有我社在鹽井鄉(xiāng)計劃種植的1000畝葛根基地。其余葛根呈荒蕪狀態(tài)，任其自然生長，自由采收，農戶家庭手工加工，葛根品種嚴重退化。由于缺乏投入和引導，全縣葛根資源未能充分利用，葛根產業(yè)未能發(fā)揮良好的經濟效益和社會效益。2009年以來，由于市委、市政府及縣委、縣政府領導高度重視特色農業(yè)基地的發(fā)展，將中藥材產業(yè)列為全縣農村經濟的主要產業(yè)來抓，使全縣葛根產業(yè)逐步得到長足發(fā)展。葛根深加工，推廣無公害栽培技術，可減少種植業(yè)對環(huán)境的污染，對保護生態(tài)環(huán)境，促進農業(yè)可持續(xù)發(fā)展有著十分重要的作用；同時，經過深加工促使葛根加工增值，充分挖掘葛根的經濟價值，從而提高農產品加工的經濟效益，實現(xiàn)經濟、社會、生態(tài)、效益的有機統(tǒng)一。二、申請專項資金的理由本項目為輕工行業(yè)的農產品深加工項目，是全國十大振興產業(yè)和水城縣七大支柱產業(yè)之一。水城縣具有悠久的葛根生長歷史，山區(qū)土地面積大，適宜種植葛根荒山多，水土資源豐富，具有得天獨厚的氣候資源與生態(tài)條件，為水城的葛根種植提供了優(yōu)越的物質基礎和廣闊的空間。發(fā)展葛根是成千上萬的農戶從自然經濟直接走向市場經濟的綠色產業(yè)，是水城縣山區(qū)農民經濟收入來源之一。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：一是近年來縣委、政府把特色農業(yè)基地建設列為農業(yè)產業(yè)結構調整的支柱產業(yè)和農民增收途徑來培育。為山區(qū)農民脫貧致富奔小康指明方向。二是我社派人外出參觀考察，學習先進經驗。三是項目依托單位江西宋氏葛業(yè)有限公司現(xiàn)有員工158人，其中管理及工程技術人員18人，占職工總數(shù)的12%，大專以上學歷畢業(yè)人員55人，占職工總數(shù)41%，貴州分公司現(xiàn)有員工68人，江西公司長期派駐技術人員2人，工廠建成后將達到300余人。水城縣管理部門擁有科技人員285多人，其中高級農藝師3人、農藝師38人、助理農藝師及技術人員218人，再加上我社在湖南聘請的科技人員，這樣的一支強大隊伍，葛根完全能夠按照產業(yè)化經營運作模式去實現(xiàn)其建設目標，并為其提供技術依托和人才保障。四是我社電力、交通、水利、通信等基礎設施基本完善，這些都為葛根產業(yè)化發(fā)展注入新的活力，提供了物質基礎與營造了良好的社會環(huán)境。綜上所述，該項目的實施是十分必要的，為了及早完成本項目，以發(fā)揮效益，在此建議相關部門予以資金補助。第三章 產市場需求預測一、 市場預測與現(xiàn)有生產能力估計、供求關系分析葛根的功能性作用早在數(shù)百年前就已被國人所知，并流傳到到國外，尤其被韓國和日本人所崇尚。在韓國和日本，多年來葛根食品一直被列為暢銷保健品，為了滿足日本國人對葛根制品的需求，他們常年從我國進口葛根，并以此為原料深加工成多種產品，但由于葛根資源的匱乏，而需求量甚大，致使葛粉的價格相當昂貴。也正由于此，葛根淀粉一直是我國外貿出口的暢銷商品，出口價高達31000元人民幣噸。然而，作為葛根的資源產地，我國對葛根的生產加工還基本上處于粗葛根粉、葛根粒等粗放型產品的生產狀態(tài)，對葛根異黃酮的利用以及對葛根淀粉的深加工產品的開發(fā)幾乎還是空白，遠遠未能發(fā)揮資源產地優(yōu)勢。因此，葛根產品有著廣闊的國內、國際市場。專業(yè)合作社計劃建成年產精制葛根淀粉2500噸、葛根素60噸、葛根異黃酮126噸、葛茶近萬噸的生產線。從現(xiàn)有的市場分析，這些產品遠不能滿足市場的需求，葛根異黃酮的價格在國際市場上高達3000美元千克，供求缺口大，市場前景十分看好。二、 產品先進性、適應性、競爭能力及進入國內外市場的前景在古代，我國老百姓就知道葛粉可“蒸食消酒毒;可斷谷不饑，作粉尤妙；作粉止渴，利大小便”等。葛粉具有清香可口、潔白細膩的特點，是現(xiàn)代人喜愛的綠色無污染食品；以葛根和葛粉淀粉為生產用原料生產的保健食品，也同樣具有葛根特有的清香味和營養(yǎng)保健功能。此外，葛根淀粉在分子結構上有其獨特的特點，具有一系列有別于其他淀粉的功能性質，其淀粉糊透明、粘度高，具有較好的抗老化效果，其凝膠在冷凍情況下不易脫水收縮。用科學方法加工提取的精致葛根淀粉，富含有多種人體必需的氨基酸以及硒、鋅、錳等微量元素，異黃酮類物質的含量也相當可觀，因此比其他淀粉具有更好的加工性能，對人體也具有更好的保健功能，可以廣泛的應用到食品工業(yè)中，是不可多得的食品加工原料，可以用來生產多種保健食品如保健面包、保健餅干等，滿足不同消費人群的需求。功能性食品的研究與開發(fā)是二十一世紀食品工業(yè)的特點。葛根異黃酮類物質具有多種療效作用，將其從天然葛根中提取出來，一方面經純化后可以用于醫(yī)藥工業(yè)，另一方面可以直接添加到食品中，生產據(jù)有功能性作用的療效食品。“藥補不如食補”，強化了葛根提取物的療效食品，使消費者在攝入膳食的同時預防了一些疾病。目前，在國際市場上（主要是韓國和日本），由于葛根資源的不足，葛根的深加工產品在種類和數(shù)量上較少，在國內葛根食品幾乎處于未開發(fā)的處女地，具備有市場競爭力的產品幾乎沒有，因此葛根食品的開發(fā)大有可為，市場前景廣闊。三、產品銷售方案、營銷策略計劃在全國各大城市建立獨家銷售網點，使銷售網絡擴展到全國各大、中城市，利用各種媒體加強產品相關營養(yǎng)知識及企業(yè)形象的宣傳，營造銷售氛圍，并借助于英特網，進行電子商務交易，以國際市場烘托國內市場，國內市場推動國際市場。四、銷售隊伍、網絡等專業(yè)合作社擬定在北京、上海、天津、重慶、廣州、南京等大中城市設立銷售網點，計劃再借助于現(xiàn)代高科技的手段，建立專業(yè)網站，采用電子商務手段進行產品的宣傳和銷售，并培訓出一支高素質、品格優(yōu)、身體健康的銷售隊伍，使銷售網絡更加完善。第四章 廠址選擇及建設條件一、廠址選擇項目建在水城縣鹽井鄉(xiāng)箐口村。該村地理位置優(yōu)越，交通便利，基礎設施等配套條件好。二、建設條件 鹽井鄉(xiāng)位于水城縣東南部，距市中心黃土坡31公里，地理位置為東經10417至10505，北緯2624至2629，不抵阿戛鄉(xiāng)，南靠米籮鄉(xiāng)，西鄰勺米鄉(xiāng)，北抵勺米鄉(xiāng)和阿戛鄉(xiāng)，全鄉(xiāng)土地總面積為84.84平方公里，占縣土地總面積的2.36。轄15個行政村65個村民組，4808戶19121人，境內居住著漢、苗、彝等民族，其中，漢族人口占全鄉(xiāng)總人口的97，屬漢族鄉(xiāng)。鹽井鄉(xiāng)主要地貌為高中山，中山丘陵，占地、坡地和緩坡地等，最高海拔（貓爬巖山頂）2183.1米，平均海拔約1700米，年極端最高溫度32，最低溫度為零下12，年平均溫度1014左右，全年降雨量為1200毫米，全年日照約1500小時左右，霜期為130天，屬半涼山地區(qū)，土壤為黃壤、黃棕壤和石灰土為主，適應于農林牧業(yè)的發(fā)展。 鹽井鄉(xiāng)15個構已通電、路，6個構通程控電話，15個村普及衛(wèi)星廣括電視，全鄉(xiāng)電視普及率20，慶豐、龍華、齊心、樹林、中壩、鹽井、木房共7個村有村級完小，其中，木房村有初級中學，全鄉(xiāng)適齡兒童入學率達98；中壩、鹽井、龍華、慶豐、群福共5個村有水庫，屯口和雙營2個村有林場；慶豐村和木房村共2個村有集貿市場；全鄉(xiāng)65個村民組51個組通路。鹽井鄉(xiāng)屬典型純業(yè)鄉(xiāng)第五章 建設內容及規(guī)模一、建設內容建造車間及相關配套用房4340平方米。購進設備60臺、套以及相關輔助設備（詳見表2）。二、建設規(guī)模標準項目實施后年處理加工鮮葛1萬噸，生產精制葛根淀粉 2500噸，符合GB8884-88標準優(yōu)級品，白度92%；葛根素60噸，純度90% ；葛根異黃酮125噸，純度80%；葛茶1萬噸，葛根異黃酮含量0.02。第六章 原材料及產品方案一、項目產品方案葛根深加工產品葛根淀粉、葛根素、葛根異黃酮、葛根茶的產品方案以國內外兩個市場為目標，追求高品質，產品標準以國際通行標準為主。（一）經濟指標年度產量值指標（詳見表3）。 （二）產品指標葛根素（Puerarin）【規(guī) 格】 80% 98% 99% 【物理性質】 低含量的為棕色粉末，高含量為白色針狀結晶粉末, mp 187。甲醇中溶解,乙醇中略溶,水中微溶,氯仿或乙醚中不溶。如果是針劑現(xiàn)在基本為要求99.5以上的含量，而且有要求相關物質。 【藥理藥效】1.含有皂苷類化合物，對肝組織免疫損害具有保護作用。2.可有效逆轉化學誘導的肝纖維化。3.增強心肌收縮力，保護心肌細胞作用。4.能擴張血管、降低血壓、改善微循環(huán)。5.保護紅細胞的變形能力，增強造血系統(tǒng)功能。6.具有抗血小板聚集，增加纖溶活性，降低血粘度作用。7.對腎炎、腎病腎衰模型均有保護作用。8.對非特異性免疫、體液免疫、細胞免疫有明顯的調節(jié)作用。9.可促進正常人和腫瘤病人的淋巴細胞轉化率，增強自然素作用。10.對干擾系統(tǒng)有明顯的刺激和誘生作用。葛根異黃酮【英 文】Gold Theragran P.E.【提取來源】本品為豆科植物野葛Pueraria lobata (Willd.)Ohwi或甘葛藤Pueraria thomsonii Benth.的干燥根提取精制而成。它全身是寶,經濟價值高的:綠色食品,集營養(yǎng)、藥用、美食于一身?！拘?狀】產品品為棕黃色粉未，無臭。【有效成份】葛根黃酮 大豆甙 大豆甙元【檢驗方法】UV【產品規(guī)格】含葛根總黃酮40%、60%、80%【質量標準】含量：40 60% 80%植物使用部分：根色澤： 棕黃色或淺黃色外觀： 粉末目數(shù)：80目氣味： 特殊氣味干燥濕重： 5灰分：5重金屬： 5PPM 總細菌量： 1000CFU/gm大腸桿菌： 不得檢出沙門氏菌： 不得檢出霉菌和酵母 100 CFU/gm【藥理藥效】 能改善微循環(huán)，擴張冠狀動脈，增加腦和冠狀動脈血流量，減慢心率，降低心肌耗氧指數(shù)而改善缺血心肌的代謝，還具有抗血栓素，提高高密度脂蛋白、抗血管痙攣和降低血小板集聚的作用，臨床主要用于治療酒精中毒、視網膜、動靜脈阻塞，突發(fā)性耳聾，心肌梗塞，冠心病、心絞痛、高血壓、高血脂等病癥?！颈?存】置于陰涼干燥、避光處?！颈?質 期】24個月。葛根茶葛根茶生產流程在備料工序1中，用水洗凈生葛根，去除雜物和霉變葛根，并用切割機切割成片，片厚1厘米左右，將切好的葛根直接投入提取罐中；在提取工序2中，將切好的葛根投入提取罐中，分兩次水煮浸提，第一次浸提時間為11.5小時，放出提取液后再進行第二次浸提，時間為0.51小時，每次浸提都加入淀粉酶；在濃縮工序中，將浸提后所得全部浸液采用常壓加熱沸騰濃縮或真空薄膜濃縮法，使浸出液中的固形物含量達15Brix，制得葛根濃縮浸汁保存?zhèn)溆?；在調配工序4中，先在化糖罐中化糖，再在貯料槽里稀釋葛根濃縮浸汁，接著將上述兩液汁精密過濾，然后將上述兩種過濾汁液、外加茶香精、薄荷腦及水按一定比例一起投入調配罐中進行調配，混合均勻，即得散裝葛根茶飲料；在脫氣工序5中，先將散裝葛根茶飲料加熱至45 50，然后在脫氣罐設備中將其脫氣，其脫氣真空度為0.30.4Bar；在灌裝工序6中，先將脫氣飲料作板式加熱，溫度為7580，然后在灌裝設備上進行分量灌裝；在殺菌工序7中，對罐裝飲料進行高溫高壓殺菌，其溫度為121，其壓力為207KPar；經殺菌的罐裝葛根茶飲料即為成品飲料。 二、主要原材料及供給根據(jù)產品設計方案，項目主要原材料消耗情況（詳見表4）.三、產品包裝1、淀粉：25kg包裝，包裝物為聚乙烯塑料袋或鋁箔袋，還可以根據(jù)用戶需要包裝。2、葛根飲料：330ml 易拉罐3、葛根素、葛根異黃酮：25公斤/桶，內用雙層塑料袋外加紙板桶。第七章 建設任務和建設內容一、建設任務建設上述生產規(guī)模的生產車間以及相應的配套設施和生活設施。二、項目建設內容和生產技術方案1.項目建設內容項目建設內容包括廠房設計及基礎設施建設、配套設施建設，以及上述產品的生產。所生產的葛根產品：精制葛根淀粉、葛根保健茶、葛根素及葛根異黃酮。2.項目建設方案（1）工藝路線 為便于葛根淀粉的全年生產及鮮葛根的季節(jié)性產出的安排，考慮首先生產葛根片，再以葛根片為原料進行葛根淀粉等系列產品的生產，產品生產工藝路線如下：1、葛根片 鮮葛根檢測 清洗切片 烘干（或晾干） 葛根片2、葛根淀粉等系列產品 葛根片 加水碎解 過濾 濾渣 濾液 上清液 除渣 大孔樹脂吸附 沉淀 50%乙醇 洗脫 25%乙醇 干燥 濃縮 乙醇回收 減壓濃縮 葛根淀粉 調配 異黃酮 脫色 無菌灌裝 濃縮結晶 葛飲料 葛根素粗品 重結晶 葛根素（2）技術方案技術依托單位江西宋氏葛業(yè)有限公司通過多年種植開發(fā)和設備轉化成果研究，已取得多項重點技術突破。該項目通過葛根水提取（半仿生）技術結合中藥活性成分的大孔吸附樹脂分離純化和重結晶技術分離葛根素和葛根總黃酮，突破了傳統(tǒng)設備應用面窄、產量低、純度不高等缺陷。與傳統(tǒng)技術相比，該提取技術一是成本低，設備原材料成本節(jié)省近60%；二是生產量大，是傳統(tǒng)設備技術生產的10倍以上；三是提取純度高，使葛根素純度達到95%以上和葛根黃酮純度達到30-90%以上（傳統(tǒng)提取葛根素60-90%，葛根總黃酮40-80%）；四是應用廣泛，研發(fā)的成套設備能實施100多種天然植物（中藥）（水溶性）水提取生產花青素和黃酮等系列活性化學成分的分離純化。三、設備方案根據(jù)項目的生產規(guī)模，對市場相應的設備進行先進性、適用性、可靠性、經濟性等方面考察后，確定所需生產設備。根據(jù)項目產品內容及生產工藝要求，淀粉車間設備主要技術指標：加工能力500h；淀粉提取率75，裝機容量300kw，水耗1520T/h，氣耗0.3T/h；葛根素、葛根異黃酮生產車間設備主要技術指標：加工能力10kg/h，裝機容量55kw，蒸汽耗量0.5T/h；葛茶飲料生產車間主要指標：加工能力1.8萬瓶/h，裝機容量105kw，蒸汽耗量1T/h。（設備定制情況詳見表5）三、工程方案項目工程方案主要是廠房建設和機器設備安裝。第八章 環(huán)保及綠化一、設計原則依法執(zhí)行環(huán)境保護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用的“三同時”制度。實施總量控制，堅持“預防為主、防治結合、綜合治理”的原則，對本次設計產生的各種污染物進行治理，保證達標排放。二、編制依據(jù)（一）中華人民共和國主席令第22號令中華人民共和國環(huán)境保護法；（二）國務院（1998）第253號令建設項目環(huán)境保護管理條例；（三）大氣環(huán)境質量標準（GB3095-1996）；(四)地表水環(huán)境質量標準（GHBZ1-1999）；（五）城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準（GB3096-93）；(六)工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范（GBJ87-85）；（七）工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準（GBZ1-2002）；（八）污水綜合排放標準（GB9878-1996）。三、環(huán)境現(xiàn)狀該項目選址在鹽井鄉(xiāng)箐口村發(fā)益組，氣候溫和，雨量充沛，水質條件和空氣質量條件較好，周邊環(huán)境對項目無負面影響。四、主要污染源、污染物及治理措施 （一）廢氣生產過程中廢氣排放主要來自兩個部分：一是超臨界萃取收集產品時，間斷有部分二氧化碳泄壓排放，此系無毒無害氣體；二是鍋爐排放的煤煙，若選用低硫燃煤，不會造成煙氣中二氧化硫污染。（二）廢水 擬建項目廢水除制冷機的循環(huán)冷卻（間接換熱）置換水排放外，還有分析化驗及沖洗車間等廢水，上述廢水中均無有毒有害物質，無需處理即可排入水溝。（三）廢渣 生產過程中廢渣也來自兩個部分：一是原材料處理中的葛根濾渣，年排放量約為6500噸，可發(fā)酵后直接埋入土內作肥料使用；二是燃煤灰渣500噸，可作磚廠制磚用。（四）本項目超臨界萃取設備系高壓操作，成套設備及附件采購進廠前務必嚴格設備生產廠家試壓試漏檢驗，生產中遵守操作規(guī)程，排除不安全因素，防止可能造成的人身和設備事故發(fā)生。（五）本項使用大量的有機溶劑，必須特別加強消防防火。對于消防防火采取以下措施：1、加強防火教育，增強防火意識，把安全生產和消防防火放在一切工作的首位；2、指定有關“消防制度”，一切生產活動必須嚴格遵循有關“消防制度”，獎懲分明；3、廠區(qū)車間按消防部門要求，配備消防器材，消除火災隱患，防患于未然。五、環(huán)境管理及環(huán)境監(jiān)測為了對全廠環(huán)境質量監(jiān)督，必須組織一個3人的監(jiān)測隊伍，負責有效地對工廠的大氣、水環(huán)境質量進行監(jiān)測。廢水在每個排污口和廢水處理點的出、入口布點；大氣按功能區(qū)布點；噪聲在辦公區(qū)及敏感地帶設2-3個點。監(jiān)測方法按國家統(tǒng)一規(guī)定的監(jiān)測分析方法。建立健全的監(jiān)測制度，逐步實現(xiàn)計算機處理數(shù)據(jù)和管理。六、環(huán)境影響評價本項目經過上述處理后，不會對環(huán)境造成不利影響，可達到清潔環(huán)保生產的目的。第九章 節(jié)能措施節(jié)約能源是我國一項基本國策。使有限的能源產生出更多的產品無疑是企業(yè)降低產品成本提高經濟效益的可靠手段。同時，努力應用新技術、工藝、新設備節(jié)約能源、降低成本、提高企業(yè)和產品競爭力是設計工作的主要內容。一、設計依據(jù) （一）中華人民共和國節(jié)約能源法（1998年1月1日施行）； （二）評價企業(yè)合理用電技術導則（GB/T3485-1998）； （三）評價企業(yè)合理用熱技術導則（GB/T3486-1993）； （四）評價企業(yè)合理用水技術導則（GB/T7119-1993）； （五）設備管道保溫技術通則 （GB4272-1992）。二、設計原則 （一）貫徹執(zhí)行國家有關節(jié)能設計的法令法規(guī)。 （二）選用先進高效的節(jié)能產品，以提高產品質量和生產效率，降低能耗和成本。三、節(jié)能措施本項目能源消耗主要是水、電，主要能耗設備為電動加工設備。項目節(jié)能措施如下：（一）供電及照明 1、電容補償采用300kv變電所低壓側補償。2、變壓器選用低能耗的干式變壓器。3、照明采用高效金屬鹵化燈。4、大功率電力傳動設備均采用變頻裝置。5、屋頂排風裝置均采用無動力風機。6、其他電氣設備選用節(jié)能型。（二）供熱加強設備、管道隔熱與保溫，以控制熱量消耗。（三）供水 根據(jù)不同使用性質盡量做到能源二次利用，冷卻水二次利用循環(huán)使用。（四）建筑節(jié)能本工程將配電室、供水方分配室等盡量布置在主要使用部門附近，以減少輸送耗能和過程損失，采用節(jié)能建筑材料及密封性良好的塑鋼門窗。（五）各車間施行獨立核算和耗能考核，以降低能耗。第十章 勞動安全與衛(wèi)生一、設計依據(jù) （一）中華人民共和國勞動部令建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定（1997年1月1日施行）； （二）國發(fā)（1993）50號國務院關于加強勞動安全衛(wèi)生的通知； （三）中華人民共和國安全生產法（2002年）； （四）GBJ87-85工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范。二、設計原則 （一）采取勞動安全衛(wèi)生對策措施時，必須體現(xiàn)“安全第一，預防為主”的方針，做到： 1、預防生產過程中產生的危險和有害因素； 2、排除工作場所的危險和有害因素； 3、處置危險和有害物質并減低到國家規(guī)定的限值內； 4、預防生產裝置失靈和操作失誤產生的危險和有害物質； 5、發(fā)生意外事故時能為遇險人員提供自救條件的要求。 （二）勞動安全衛(wèi)生對策措施應具有針對性、可操作性和經濟合理性。 （三）勞動安全衛(wèi)生設施必須同時滿足設計、施工、驗收、投產的要求。三、勞動保護及職業(yè)衛(wèi)生要求 （一）勞動保護 1、項目工藝設計，設備選型、安裝，材料選購、制造、檢驗等嚴格按照國家有關規(guī)范實施，改善勞動條件，加強勞動保護，使項目建設符合保障職工和居民身體健康要求。 2、按照國家職工勞動保護的有關規(guī)定發(fā)給職工勞保用品，要求職工按規(guī)定穿戴勞保用品上班。 3、在修建廠房時必須考慮良好的通風和采光條件，以保證職工的身體健康。 4、要求員工嚴格遵守有關工藝操作規(guī)程和安全技術規(guī)程，避免事故發(fā)生，一旦事故發(fā)生，也能正確、及時搶救和處理，避免和防止事故擴大。 （二）職業(yè)衛(wèi)生 1、嚴格按照中華人民共和國食品衛(wèi)生法的規(guī)定從事生產經營及管理。 2、建立企業(yè)環(huán)境、工藝、個人衛(wèi)生條件，在生產經營中嚴格執(zhí)行“三衛(wèi)” 條例，保護產品的衛(wèi)生質量。 3、直接生產人員，必須定期進行身體健康檢查，持健康證上崗。 4、嚴禁采用不合格原料及輔料生產，禁止銷售不合格產品。 5、生產車間采用雙層門窗，外層采用金屬網，內層采用鋁合金玻璃安裝，防止鼠、蛇、飛蛾及其它動物竄入車間。四、勞動安全衛(wèi)生主要防范措施 （一）總體布置便于大宗原料運輸便捷及遠離辦公、生活區(qū)，主要生產裝置位于場地中心，便于集中管理和減少物料運送，生產及公用、動力設施，與辦公、生活福利設施等人員密集區(qū)域分離布置，并以綠化帶分隔。廠內施行人、物流分流方式，滿足運輸及人員勞動安全需要。廠區(qū)空地及道路兩側，實施點、線、面結合配置綠化帶，以改善廠區(qū)環(huán)境。廠內設置主次道路，形成環(huán)形消防通道，以滿足人、貨流通性和消防需要。（二）對噪聲源采取消聲、減震、隔離等措施，噪聲較大區(qū)域，設置操作室，使操作人員避開噪聲危害。（三）各種用電設備外殼、金屬管道、電纜橋架均進行靜電接地，全廠設置接地網 （四）設備傳動部位設安全防護欄和防護罩。（五）生產設備的操作臺、梯子、護欄做法均按國家相關規(guī)定制作，以保證操作人員安全。（六）原材料及成品搬運、堆垛采用專用叉車，實現(xiàn)機械化裝卸，降低勞動強度。（七）建筑物充分利用自然采光，并設有符合照度要求的照明燈具。（八）定期對職工進行身體檢查，預防職業(yè)病的發(fā)生。五、工業(yè)衛(wèi)生 （一）合理布置生產線，并在廠區(qū)內空地處和建筑物四周進行綠化。廠房各區(qū)域必須具有良好的自然采光和通風。 （二）對各生產線內溫、濕度較大的生產崗位必須有通風設備，以降低室內溫濕度，減少對操作人員的影響。生產車間采用舒適性空調，從而保證舒適的生產環(huán)境。 （三）對各生產線及公用系統(tǒng)產生噪聲的設備采用減振器材。同時有噪聲源的機房內采用吸音材料等措施，以最大限度地降低噪聲，減輕對操作人員的危害。 （四）在生產過程中的運輸，在進行設備選型時，盡量選擇連續(xù)性的、自動化程度較高的生產設備，可充分降低工人的勞動強度。 （五）原材料、包裝材料進倉庫前需先清理外表面后方能上貨架。原材料需經去掉外包裝并清潔外表后方從傳遞窗、氣閘傳入潔凈區(qū)。 （六）廠房的主要出入口設置頻振式殺蟲燈，以防飛蟲進入。 （七）工器具必須定期進行清洗和消毒，各生產區(qū)域必須定期進行清潔和消毒，清潔用具使用完畢必須在專用洗消設備上進行洗、烘、消并專柜存放。六、安全急救及衛(wèi)生保健 廠房內設有更衣室、盥洗間、廁所、淋浴等生活輔助用房。車間設有急救箱，可做事故緊急處理，廠區(qū)設有醫(yī)務室，可做保健和急救處理。七、職業(yè)安全衛(wèi)生教育項目設安全科，負責職業(yè)安全衛(wèi)生教育工作，各生產線設安全員，班組設小組安全員，形成安全生產網絡。凡新員工、實習人員、操作人員調換崗位等必須通過三級安全教育，審查合格后進入崗位，由專職安全員巡回檢查安全生產情況，以滿足安全生產要求。八、預期效果及評價本項目對安全、工業(yè)衛(wèi)生方面設施的設計是行之有效的，預期能達到工業(yè)衛(wèi)生規(guī)范要求和有關標準，能提供一個良好的生產環(huán)境及生產條件。結合項目業(yè)主在安全衛(wèi)生方面的各項管理措施。能確保安全生產和職工身體健康。第十一章 消防一、設計依據(jù) （一）中華人民共和國消防法（1998年9月1日施行） （二）建筑設計防火規(guī)范（GB50016-2006） （三）建筑滅火器配置設計規(guī)范（GB50140-2005）二、概述 本項目在生產過程中不使用易燃、易爆物品。 本項目各建筑物分別為二、三級耐火等級。三、消防措施 （一）總圖 生產基地總平面布置遵守安全、衛(wèi)生及建筑設計防火規(guī)范有關規(guī)定，滿足衛(wèi)生及防火間距要求。在廠區(qū)主要建筑物周圍均設置運輸消防公用的道路，道路寬度為4-6cm，并在主要建筑物周圍形成環(huán)形消防通道，保證消防車道暢通無阻。 （二）建筑 本項目各生產車間建筑物均按建筑的長度和人員等因素要求于東、西、南、北各設一個以上出入口及二個樓梯，以滿足人流疏散及建筑防火規(guī)范要求。 所有過道及參觀走廊均可作為緊急疏散通道；所有建筑配件、結構構件的耐火極限均滿足消防規(guī)范要求。 在車間、配電室等不宜用水滅火的場所應按國家有關規(guī)范設置一定數(shù)量的手提式MF8型干粉滅火器和MT3型二氧化碳滅火器。 （三）消防給水 根據(jù)建筑設計防火規(guī)范（GBJ16-87）2001年版，本工程建筑耐火等級為二、三級，生產類型為丁、戊類，通過建筑物體積的計算，室外消火栓用水量為30L/S，室內消火栓用水量為25L/S，火災延續(xù)時間按2小時計，則建筑物一次火災消防用水量396m3，消防水池與生產、生活水池并用，在蓄水池內設有消防水位控制體系，保證水池連續(xù)補水，消防水量不被他用。 （四）電氣 在車間、綜合辦公樓及食堂內設有自帶蓄電池的兩用型照明燈，在樓梯間、走廊、轉角、安全出口、應急門等處設有應急疏散指示燈。發(fā)生火災時自動點燃，同時切斷空調風機電源。 根據(jù)防雷設計規(guī)范，本項目生產車間及高于15米的建筑物屋頂設避雷帶，300KV變壓器設中性點直接接地，接地電阻小于4KV。 建筑物內的照明配電均采用阻燃型銅芯塑料絕緣導線(ZR-BV-)穿鋼管保護,動力配電線采用低煙無鹵阻燃銅芯電纜沿金屬橋架敷設。裝設短路保護、過負載保護、接地故障保護，插座回路設漏電保護。 （五）通風與保暖各建筑物內空調管道的送、回風管在近處機房和穿越防火分區(qū)的隔墻處必須安裝防火閥，發(fā)生火災時，當溫度達到72時，防火閥自動關閉，同時關閉空調風機，以達到保護空調機組的目的。當一個空調系統(tǒng)內發(fā)生火災時，所有空調系統(tǒng)均應同時關閉。通風、空調系統(tǒng)的風管采用不燃燒材料制作；保溫材料采用不燃燒材料。四、消防管理項目應設消防安全科，負責全廠的消防管理工作，其主要職責是宣傳貫徹國家的消防法律、法規(guī)，提高全體職工的消防安全意識，對全廠的消防設施進行維護管理。車間設置專職消防安全員，負責重點部位的消防安全檢查。同時制定嚴格的工藝操作規(guī)程和消防安全制度，增強車間操作工人的消防觀念。第十二章 組織機構與人力資源管理一、組織機構管理 1.1組織結構本項目實行董事會領導下的總經理負責制，工廠組織管理機構如圖所示：二、工廠勞動定員及職工培訓 （一）工廠勞動定員勞動定員原則是：確保生產安全、正常、和高效的進行，盡量減少不必要的管理層次和非生產人員，提高勞動生產率。 本項目管理人員38人，直接生產工人70人，輔助生產工人5人，其他工人5人，共118人，新增人員從社會公開招聘。勞動定員表（詳見表6）。（二） 員工素質要求管理人員必須要求大專以上學歷，直接生產工人要求中專以上學歷，且在上崗以前必須進行崗前培訓。（三）員工培訓本項目的人員培訓計劃送中國農業(yè)大學食品學院培訓，培訓經費由納雍縣科技辦公室和納雍縣宋氏葛業(yè)農民專業(yè)合作社共同負責，主要培訓新產品生產工藝、新設備操作規(guī)程等，培訓合格后上崗。三、工廠生產組織管理 工廠的生產組織管理包括標準化、制度化，質量管理，勞動定額管理和計劃管理。 （一）全廠實行管理標準化。建立健全工廠管理標準化系統(tǒng)。 （二）全廠管理制度化。 （三）全面實行質量管理。 （四）實行定額管理和計劃管理。四、工廠技術管理 工廠是以葛根深加工綜合開發(fā)技術為主進行生產，產品技術含量高，因此必須進行嚴格的技術管理，以保證工廠的產品質量、降低生產成本，確保銷售。 （一）工廠實行總經理領導下的總工質量負責制訂立總經理總工車間班組的四級技術質量負責制度。 （二）根據(jù)工廠的技術管理標準，全面建立從班組至出廠的質檢體系和技術管理體系。 （三）產品的開發(fā)和檢測車間要嚴把質量關，積極開發(fā)新產品，解決生產中出現(xiàn)的技術難題，勇于技術革新。第十三章 項目進度計劃及招投標一、項目進度實施計劃 本項目建設期為18個月，即2010年3月至2011年8月。二、項目招投標 （一）招標范圍根據(jù)中華人民共和國招投標法，原國家紀委第3號令以及畢節(jié)地區(qū)有關工程招投標文件規(guī)定，本項目擬進行招標或按國家級貴州省有關規(guī)定執(zhí)行。（二）投標單位資質要求勘察單位資質：乙級及以上；設計單位資質：乙級及以上；施工單位資質；二級以上；監(jiān)理單位資質：乙級以上。（三）招標信息發(fā)布公開招標公告及其他需公告的信息，至少在一家有資格的媒體上公開發(fā)布。（四）招投標組織形式由專業(yè)合作社委托有甲級資質的招標中介機構組織實施，招投單位必須按照公平、公開、公正的原則，組織完成編標、公告、資審、評標等工作。參加招標的施工隊伍不宜少于5家，參加投標的勘察設計、監(jiān)理單位不少于3家。第十四章 投資估算及資金籌措一、投資估算范圍 項目投資范圍包括：土地征撥、廠房的建造、設備購置安裝，廠區(qū)工程和環(huán)境保護、其他基本建設費用、工程預備費、生產流動資金等。二、投資估算依據(jù) 1、工程量及設備配置格局方案設計估算。 2、定額及指標：全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額貴州省基價表、貴州省市政工程預算定額、全國統(tǒng)一安裝工程預算定額貴州省估價表，以及與上述定額配套使用的費用定額。 3、設備價格：主要設備向廠家詢價，小型及通用設備采用市場價。 4、材料價格：材料價格采用市場價格，不足部分采用2009年貴州省工程造價信息公布的指導價格。 5、相關稅費按國家及貴州省有關規(guī)定計算。 6、業(yè)主提供的相關資料。 7、類似項目的結算、預算資料。三、項目投資 1、建筑工程費估算 該項目的建筑工程費用主要新建廠區(qū)及配套設施。 2、設備購置費預算 本項目設備購置費一部分根據(jù)廠家詢價估算。 3、設備安裝工程費估算 安裝工程費、生產家具及工具器費根據(jù)（QBJS10-93）相應的概算指標進行估算。 4、工程建設其他費用估算 工程建設其他費以工程費用為基礎，參照基本建設財務管理規(guī)定和有關工程經濟指標進行估算。 5、建設期利息估算 本項目貸款1000萬元，其建設期利息為62.18萬元。（利息算為固定資產成本） 6、鋪底流動資金 流動資金估算采用分項詳細估算法。 估算得項目滿負荷生產年份需流動資金2661.66萬元，各年流動資金根據(jù)該年生產負荷估算。項目流動資金為600萬元。四、資金籌措 1、項目總投資：2661.66萬元。其中固定資產投資2061.66萬元，鋪底流動資金600萬元。 2、資金籌措：融資入股1000萬元，銀行貸款1000萬元，自籌資金761.66萬元（詳見表7）。第十五章 財務評價一、評價原則、依據(jù)及參數(shù) （一）原則 1、遵循費用與效益計算范圍一致性原則，效益計算與投資對應； 2、遵循費用與效益識別的有無對比原則； 3、以動態(tài)、定量分析為主，靜態(tài)、定性分析為輔，對項目的盈利能力、清償能力進行評價； 4、在計算期內不考慮通貨膨脹因素。 （二）依據(jù) 1、國家發(fā)改委、建設部2006年7月頒發(fā)的建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）； 2、國家現(xiàn)行的財稅政策、會計制度與相關法規(guī)； 3、建設方案； 4、業(yè)主提供的基礎資料。二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 （一）新增銷售收入估算詳見表8。 （二）銷售稅金及附加和增值稅估算項目應繳納稅金為增值稅、城市維護建設稅、教育費附加。增值稅銷項稅率為17%、進項稅率為17%，城市維護建設費費率為5%，教育費附加費率為3%。三、成本估算（一）經營成本估算1、材料費項目材料消耗量根據(jù)生產你統(tǒng)計數(shù)據(jù)測算，材料價格按市場價格計算。2、燃料及動力費燃料耗量根據(jù)同類項目生產統(tǒng)計數(shù)據(jù)估算，動力耗量根據(jù)工藝設計和類似項目生產統(tǒng)計數(shù)據(jù)綜合估算，燃料價格按當?shù)厥袌鰞r格計算，電價按當?shù)仉娋W工業(yè)用電價格計算。3、工資及職工福利費項目設計定員118人，根據(jù)企業(yè)工資水平，預測職工平均工資及福利為1.47萬元/人.年。4、修理費修理費以固定資產原職為技術按比例4%提取。5、其它支出參照企業(yè)生產經驗數(shù)據(jù)估算（詳見表9）（二）折舊費、攤銷費、財務費用折舊費按直線折舊法以工程分類計算。建筑工程折舊年限為20年，設備及安裝工程折舊年限為15年，殘值率為5%。無形及遞延資產按10年攤銷。財務費用為建設投資貸款生產期利息與流動資金貸款利息之和。估算得，項目折舊和費用攤銷為1348.30萬元，年攤銷費為134.83萬元。（三）總成本通過上述估算，正常生產年份總成本費用為7804.20萬元。四、盈利能力分析 （一）項目財務現(xiàn)金流量表分析根據(jù)項目財務現(xiàn)金流量表（財務分析表）計算的財務指標如下：項目投資財務內部收益率：39.78%（所得稅前）， 18.90%（所得稅后）項目投資財務凈現(xiàn)值：397.98萬元率(ic=12.19%)(所得稅后)分析上述財務指標，項目投資財務內部：12.70%，高于行業(yè)基準率；項目投資財務凈現(xiàn)值大于零。因此，從財務評價的角度來看，該項目是可行的。 （二）項目資本金現(xiàn)金流量表分析根據(jù)項目資本金現(xiàn)金流量表（財務分析表），項目的凈利潤率為12.70%。因此，從項目資本金投入可獲得收益水平看，滿足投資者的要求，項目在財務上可以被接受。（三）利潤與利潤分配表分析 項目正常生產年份銷售收入為8940萬元，銷售稅金及附加為695.93萬元，總成本費用為5383.30萬元，利潤總額為1695.20萬元。所得稅稅率為33%，年繳納所得稅為559.41萬元，凈利潤為1135.80萬元。利潤估算及分配（詳見表10）。五、償債能力分析 建設期利息于當年用資本金支付，從項目實施的第2年下半年開始還本付息，于第5年末清償所有建設投資借款，流動資金借款按年終償還，下年初再借的方式處理。 各年利息備付率見借款還本付息計劃表（財務分析表）。借款償還期內各年利息備付率均大于8.8，并隨借款本金的償還而逐年上升，借款償還期末利息備付率達11.6，說明利息償付的保證度大。借款償還期內各年償債備付率均大于1.6，其還本付息的資金充裕。六、財務生存能力分析 根據(jù)財務計劃現(xiàn)金流量表（財務分析報表8）可以看出，計算期內各年經營活動現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出；從經營活動、投資活動、籌資活動全部凈現(xiàn)金流量看，營運期內各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出，累計盈余資金逐年增加。因此，項目具備財務生存能力。七、不確定性分析 （一）盈虧平衡分析盈虧平衡分析以達產后年份的數(shù)據(jù)為基礎進行，該年總成本費用為7804.26萬元，年銷售收入為8940萬元，稅金及附加為695.93萬元。（以上數(shù)據(jù)均為生產達到正常年份）70006000500040003000200010000102030405060708090100盈虧平衡點：56.12%銷售收入（扣稅金）總成本費用固定成本圖15-1 盈虧平衡分析圖盈虧平衡分析表明該項目生產能力只需達到設計規(guī)模的56.21%時，企業(yè)就可以保本，說明項目具有一定的抗風險能力。 （二）敏感性分析項目在計算期內可能發(fā)生變化的因素有建設投資、經營成本、產品價格。上述各單因素變化為5%、10%、時對項目財務內部收益率的影響程度（詳見表11）。根據(jù)敏感性分析表所示數(shù)據(jù)繪制敏感性分析圖，如圖15-2.財務內部收益率（%）605040302010-10-50510不確定因素變化（%）基本方案 建設投資產品價格 經營成本基準收益率線圖15-2 財務敏感性分析圖 從敏感性分析表和分析圖可以看出，項目對上述各單因素的變化敏感程度從高到低依次為產品價格、經營成本、建設投資。 在項目可行區(qū)域內，允許經營成本增加幅度為9.30%，產品價格下降幅度為7.19%，表明產品價格和經營成本的變化對財務內部收益率的影響較大，建設投資的變化對該項目的財務內部收益率的影響不大。 敏感性分析表明產品價格是最敏感的因素，當售價降低7.19%時，項目內部收益率就降至設定的基準收益率。但分析發(fā)現(xiàn)，該產品市場正處于上升期，在相當長的時間內產品