LOT-NO管制作業(yè)程序.doc

QS9000品質管理體系之一LOT NO管制作業(yè)程序深圳市*有限公司作成： 確認： 核準：深圳市*有限公司文件標題LOT NO管制作業(yè)程序文件編號制定部門品保部制定日期9/4修定日期頁數(shù)1/4一、目的保證產(chǎn)品質量有可追溯性，使產(chǎn)品質量異常分析調查處理充分、準確、快速。二、范圍適用于昌紅公司所有產(chǎn)品的批量管制三、定義為考慮LOT批量內品質的均一性與物流、檢查工數(shù)等的可追溯性及區(qū)分性后決定。賦予批量制品NO（系列號）時請保留LOT內所有系列號的記錄。a.由不同原材料、不同再生料配料比例制造的物品用不同LOT構成。b.由不同機械、模具所生產(chǎn)制造物品用不同LOT構成。經(jīng)過數(shù)個工程工序的情況下，將認定對品質影響大工程的機械、模具作為主要工序LOT的構成，為了識別注塑機，請在現(xiàn)品票上注明生產(chǎn)注塑機臺號。c.不同時間、班次等人員變動時制造的物品用不同LOT構成。d.不同生產(chǎn)線制造的物品用不同LOT構成。為了識別生產(chǎn)線，請在現(xiàn)品票上注明生產(chǎn)線編號。e.修理品要區(qū)分LOT進行單獨管理，必須可以追蹤到部品的LOT NO。四、權責4.1、生產(chǎn)部：負責對批號進行填寫記錄并形成明細表備案，在批號更改時必須有對應4M變更申請書，且要做到配合變更后有相關確認。4.2、品保部：負責對批號進行確認管制記錄，且對生產(chǎn)過程中的啟動停止修 深圳市*有限公司文件標題LOT NO管制作業(yè)程序文件編號制定部門品保部制定日期9/4修定日期頁數(shù)2/4理及變更到部品交付等情況進行LOT NOR監(jiān)督管控，將產(chǎn)品有關的全部 測量記錄必須注明LOT NO。并對有4M變更申請書的產(chǎn)品進行尺寸確認，并且要附樣給客戶確認并做好產(chǎn)品的區(qū)分。4.3、模具部：負責對模具維修或設計變更部位提出相關對策資料及修模記錄報告書，且依模仁編號規(guī)定進行裝模，且必須將對策資料及修模記錄報告書復印反饋一份提供給品貨保證部及生產(chǎn)部，以作為LOT NO變更參考資料，以及做為品貨管理的模具履歷參考資料。五、內容51、LOT NO編號方法20040818A191820A2004代表年，08代表月，19代表機臺，18代表日，A代表班次,18-20兩個小時為一時間段代表時間段，A代表變更版次。52、批號變更時機。5.2.1、模具下上模：量產(chǎn)修模前為A批號，再上模就是B批號。5.2.2、生產(chǎn)設備變更及作業(yè)方法或測量方法變更時，生產(chǎn)設備出現(xiàn)修理或生產(chǎn)設備（換機臺）變更時。5.2.3、客戶部品設計變更時。5.2.4、原材料材質（配料比例）變更或供應商變更時。5.2.5、作業(yè)人員超出30%的人員變更時。5.2.6、生產(chǎn)班次變更時（日夜班）。深圳市*有限公司文件標題LOT NO管制作業(yè)程序文件編號制定部門品保部制定日期8/23修定日期頁數(shù)3/45.2.7、其它特立變更。5.3、 變更程式5.3.1、從9/1開始，全廠統(tǒng)一依規(guī)定LOT NO確定為： 20040901A0810A5.3.2、模具出現(xiàn)異常時，品管用模具維修依賴書提出模具下模。5.3.3、模具部對模具異常提維修對策，并填寫修模記錄報告書，此報告書必須說明更換或維修狀況。附件列出一份到注塑QC部門。5.3.4、模具部并建立模具履歷表,其資料來源于修模記錄報告書、模具維修 依賴書,及量產(chǎn)情況相關記錄文件。5.3.5、生產(chǎn)部在接到生管排產(chǎn)再次上模時，要填寫4M變更卡在1小時內生產(chǎn)部做產(chǎn)品區(qū)分處理，LOT NO編寫、填寫記錄需保存?zhèn)洳椤?.3.6、品質部接到4M變更申請單的相關資訊應立即對批號進行確認、管制及記錄,且進行所有尺寸全檢，記錄并確認產(chǎn)品區(qū)分編號管制記錄，并送樣客戶確認，填寫出貨檢查報告時，記入LOT NO，并填寫LOT NO登記表同出貨報表一同保存三年，若客戶需求復印后保存三年。6、 使用表單模具履歷表、4M變更申請書、模具記錄報告書、LOT NO登記表7、附件深圳市*有限公司文件標題LOT NO管制作業(yè)程序文件編號制定部門品保部制定日期9/4修定日期頁數(shù)4/4LOT NO管制流程保存