天蘭蔬菜可行性報(bào)告.doc

1*蔬菜發(fā)展有限公司無公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究*蔬菜發(fā)展有限公司二三年九月*蔬菜發(fā)展有限公司2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：董事長編寫人員：工程師高級農(nóng)藝師農(nóng)藝師審核：工程師3目錄1概論1.1項(xiàng)目提要11.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1.3項(xiàng)目提出的背景1.4承辦單位概況1.5項(xiàng)目技術(shù)依托單位基本情況2項(xiàng)目區(qū)概況及項(xiàng)目實(shí)施保證條件52.1項(xiàng)目區(qū)概況2.2項(xiàng)目實(shí)施保證條件3市場分析和產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)83.1無公害蔬菜定義3.2產(chǎn)品市場預(yù)測及前景分析3.3產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)3.4營銷計(jì)劃4生產(chǎn)技術(shù)方案與技術(shù)流程104.1技術(shù)方案4.2技術(shù)流程5原材料供應(yīng)116企業(yè)組織、勞動(dòng)定員與培訓(xùn)136.1企業(yè)組織6.2勞動(dòng)定員6.3人員培訓(xùn)7項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排147.1項(xiàng)目前期工作7.2項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度8投資估算與資金籌措158.1投資估算8.2資金籌措9經(jīng)濟(jì)評價(jià)189.1評價(jià)依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)49.2財(cái)務(wù)評價(jià)9.3不確定性分析10可行性研究的結(jié)論與建議2110.1項(xiàng)目可行性研究結(jié)論10.2項(xiàng)目建議附表基本報(bào)表1主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表基本報(bào)表2項(xiàng)目投資估算表基本報(bào)表3現(xiàn)金流量表基本報(bào)表4損益表基本報(bào)表5資金來源與運(yùn)用表基本報(bào)表6資產(chǎn)負(fù)債表輔助報(bào)表1固定資產(chǎn)投資估算表輔助報(bào)表2流動(dòng)資金估算表輔助報(bào)表3投資計(jì)劃與資金籌措表輔助報(bào)表4總成本費(fèi)用估算表輔助報(bào)表5銷售收入、稅金及附加估算表輔助報(bào)表6固定資產(chǎn)投資還本付息表51概論1.1項(xiàng)目提要1.1.1項(xiàng)目名稱：*蔬菜發(fā)展有限公司無公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目。1.1.2項(xiàng)目執(zhí)行單位及負(fù)責(zé)人：*蔬菜發(fā)展有限公司徐天林。1.1.3項(xiàng)目技術(shù)依托單位及法人代表：農(nóng)業(yè)局林文奎。1.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：55鎮(zhèn)村。1.1.5項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)：建設(shè)無公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地3000畝，年產(chǎn)無公害蔬菜產(chǎn)品1.215萬噸，產(chǎn)值1072萬元，輻射帶動(dòng)周邊無公害蔬菜生產(chǎn)5萬畝。1.1.6項(xiàng)目總投資與資金籌措：項(xiàng)目總投資1162萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資822萬元，用于流動(dòng)資金340萬元。資金籌措：企業(yè)自籌資金462萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資322萬元，用于流動(dòng)資金140萬元。借款700萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資500萬元，用于流動(dòng)資金200萬元。1.1.7項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)a、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為18.2%；b、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）為677萬元；c、投資回收期為6.86年（含建設(shè)期）；d、投資利潤率14.8%；e、銷售額利潤率16.6%；中國文案網(wǎng)搜集整理f、以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為72%。1.1.8項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)、社會與生態(tài)效益（意義）：無公害蔬菜主要是通過產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)達(dá)到占領(lǐng)與擴(kuò)大市場而獲得可觀的經(jīng)濟(jì)效益，在蔬菜市場競爭日益激烈的形勢下，提高質(zhì)量是開拓市場的有效途徑。開發(fā)無公害蔬菜的顯著社會效益在于保證了消費(fèi)者的身體健康，項(xiàng)目的實(shí)施可增強(qiáng)菜農(nóng)的質(zhì)量意識、標(biāo)準(zhǔn)意識，蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高，人們的生活質(zhì)量相應(yīng)提高。同時(shí)，可增加農(nóng)民就業(yè)，提高農(nóng)民收入，帶動(dòng)二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。項(xiàng)目的實(shí)施不但可帶來顯著的經(jīng)濟(jì)、社會效益，而且能帶來較好的生態(tài)效益，無公害蔬菜的生產(chǎn)并不一概地排斥農(nóng)藥、化肥及其它工業(yè)化學(xué)品的應(yīng)用，但在使用品種、劑量、時(shí)期、方法等各方面加以規(guī)范與控制，把對生態(tài)環(huán)境的破壞降低到最小程度，一方面保護(hù)了良好的生態(tài)環(huán)6境，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，同時(shí)也保護(hù)人類免遭危害，可獲得顯著的生態(tài)效益。1.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)*蔬菜發(fā)展有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。1.3項(xiàng)目提出的背景1.3.1蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題。隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷深入，蔬菜產(chǎn)業(yè)有了很大的發(fā)展，但也存在很多問題，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。a、在農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整過程中，蔬菜面積不斷增加，產(chǎn)量持續(xù)增長。但由于結(jié)構(gòu)的趨同性和市場體系建設(shè)速度相對較慢，使我國的蔬菜已由賣方市場明顯地轉(zhuǎn)為買方市場，出現(xiàn)了相對過剩，導(dǎo)致蔬菜經(jīng)營的整體效益直線下滑，出現(xiàn)了菜賤傷農(nóng)的現(xiàn)象。b、蔬菜質(zhì)量相對較低，難以適應(yīng)市場需求。隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民生活水平的提高，人們對蔬菜質(zhì)量要求更高，由一般化轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)化、營養(yǎng)化、無害化?？梢哉f，蔬菜安全問題已經(jīng)成為人們普遍關(guān)注的焦點(diǎn)與核心問題。但由于我國農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，劑型不配套，菜農(nóng)普遍缺乏安全使用農(nóng)藥的知識和意識，導(dǎo)致蔬菜中農(nóng)藥殘留量超標(biāo)的問題突出，居民農(nóng)藥中毒事故時(shí)有發(fā)生，嚴(yán)重危害人們身體健康。c、外向型蔬菜生產(chǎn)發(fā)展不足，出口競爭力低。蔬菜生產(chǎn)是一個(gè)勞動(dòng)密集的生產(chǎn)行業(yè)，是我國的農(nóng)產(chǎn)品出口優(yōu)勢產(chǎn)品。但是，事實(shí)上我國蔬菜對外發(fā)展規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，對境外市場的開發(fā)十分低下。d、蔬菜生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化意識淡薄。長期以來，我國蔬菜主要以勞動(dòng)密集型、低生產(chǎn)成本和低價(jià)格優(yōu)勢參與市場競爭，在生產(chǎn)中追求產(chǎn)量，不僅蔬菜生產(chǎn)規(guī)范化程度不高，而且沒有標(biāo)準(zhǔn)作為蔬菜生產(chǎn)的技術(shù)依據(jù)。e、蔬菜生產(chǎn)規(guī)模小，組織化程度低，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展緩慢，小生產(chǎn)與大市場之間的矛盾突出，蔬菜生產(chǎn)者缺乏按標(biāo)準(zhǔn)化要求組織生產(chǎn)的積極性和緊迫性，用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理難度大。1.3.2發(fā)展無公害蔬菜是時(shí)代的要求。黨的十六大，把“健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)的市場競爭力”寫進(jìn)了報(bào)告，對于加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作具有重大的指導(dǎo)意義。為了貫徹落實(shí)7黨的十六大精神，適新形勢下農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和加入WTO的需要，全面提高我同農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全消滅和市場競爭力，根據(jù)中共中央、國務(wù)院關(guān)于加快實(shí)施“無公害食品行動(dòng)計(jì)劃”的要求和全國“菜籃子”工作會議精神，農(nóng)業(yè)部決定在全國范圍內(nèi)推進(jìn)“無公害食品行動(dòng)計(jì)劃”。1.3.3發(fā)展無公害蔬菜是我國蔬菜產(chǎn)業(yè)未來走向的必然趨勢。隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，目前我國蔬菜產(chǎn)需已基本平衡，大宗蔬菜出現(xiàn)了季節(jié)性、區(qū)域性的過剩，價(jià)格下跌，效益下降，蔬菜供求關(guān)系已經(jīng)由賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)變。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民生活水平的提高，食品消費(fèi)已由溫飽型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，蔬菜作為生活的必需品，人們對其要求更高，并由一般化轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)化、營養(yǎng)化、無害化。可以說，蔬菜安全問題已經(jīng)成為人們普遍關(guān)注的熱點(diǎn)。而發(fā)展無公害蔬菜符合人類追求健康長壽和與大自然和諧共存的世界潮流。從食品業(yè)發(fā)展趨勢看，無污染、無公害食品將成為國際食品貿(mào)易主流，隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化及貿(mào)易自由化的發(fā)展，各國在降低關(guān)稅的同時(shí)，與技術(shù)貿(mào)易相關(guān)的非貿(mào)易壁壘日趨森嚴(yán)，而發(fā)展無公害蔬菜正是沖破技術(shù)壁壘的一項(xiàng)重要手段。種種跡象已經(jīng)說明，開發(fā)無公害蔬菜已經(jīng)成為國內(nèi)外市場發(fā)展的必然趨勢。我國的無公害蔬菜市場，目前還處在開發(fā)期，蘊(yùn)含著無限生機(jī)與活力，發(fā)展無公害蔬菜是擴(kuò)大市場份額和實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯的必然選擇，是我國實(shí)現(xiàn)內(nèi)外貿(mào)一體化的重要方式。我國目前蔬菜供給相對過剩，給消費(fèi)者提供了可挑選的空間，這就為無公害蔬菜的發(fā)展創(chuàng)造了前提條件。此外，消費(fèi)者消費(fèi)水平和保健意識的提高也使優(yōu)質(zhì)無公害蔬菜的生產(chǎn)具有了良好的社會環(huán)境氛圍，而農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步和大量新型高效低殘留農(nóng)藥、生物肥料、生物農(nóng)藥以及抗病蟲害蔬菜品種的不斷出現(xiàn)，則為無公害蔬菜的發(fā)展提供了強(qiáng)大的技術(shù)支持力?？梢哉f，發(fā)展無公害蔬菜是我國蔬菜產(chǎn)業(yè)未來走向的必然趨勢。1.3.4標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的必要性。農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化是無公害蔬菜質(zhì)量保證的前提。長期以來，我國農(nóng)產(chǎn)品主要以勞動(dòng)密集型、低生產(chǎn)成本和低價(jià)格優(yōu)勢參與市場競爭，在生產(chǎn)中追求產(chǎn)量，不僅農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)范化、產(chǎn)業(yè)化程度不高，而且沒有標(biāo)準(zhǔn)作為農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)依據(jù)，所以才造成了低質(zhì)量、高農(nóng)藥殘留等較為突出的問題。目前我國的蔬菜出口取得了較大的發(fā)展，但在國外市場上的競爭力相對不強(qiáng)，其中最重要的一個(gè)原因就是8我國現(xiàn)在蔬菜產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)不到國際市場的高檔次的標(biāo)準(zhǔn)。因此強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，是直接關(guān)系到農(nóng)產(chǎn)品能否進(jìn)入或占領(lǐng)國內(nèi)外市場的關(guān)鍵。農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化是無公害蔬菜走向市場的關(guān)鍵和保證。WTO框架下，我國農(nóng)產(chǎn)品面臨國內(nèi)國外兩個(gè)市場競爭，產(chǎn)品如果沒有過硬的質(zhì)量，叫得響的品牌，就很難在市場上爭得一席之地。而農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化就是農(nóng)產(chǎn)品走進(jìn)市場身份證和通行證。沒有標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品和不符合標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品，都是無法真正進(jìn)入市場流通的。農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化是無公害蔬菜品牌化的基礎(chǔ)。品牌化建設(shè)是變質(zhì)量優(yōu)勢為競爭優(yōu)勢的有效途徑，而一個(gè)品牌要得到消費(fèi)者的忠誠，就必須先對消費(fèi)者忠誠，這就需要保持無公害蔬菜的安全、衛(wèi)生、營養(yǎng)質(zhì)量，對消費(fèi)者負(fù)責(zé)。因此就需要無公害蔬菜生產(chǎn)企業(yè)將品牌維護(hù)工作落實(shí)到每個(gè)工作環(huán)節(jié)和操作人員上去，也就是說要實(shí)行從田頭到餐桌全程標(biāo)準(zhǔn)化管理。農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化還是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的前提和基礎(chǔ)。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，必須走“市場牽龍頭，龍頭連基地、基地帶農(nóng)戶”的經(jīng)營思路，其基本特征是“分戶生產(chǎn)、集中加工、統(tǒng)一銷售”，這就要求必須制定統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)，把分散的農(nóng)戶組織起來，從而擴(kuò)大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，形成市場競爭中的規(guī)模效益和品牌效應(yīng)。真正的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化讓是要把工業(yè)上的全面質(zhì)量管理思想引用到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程，進(jìn)行全過程的質(zhì)量管理和標(biāo)準(zhǔn)化管理。在國外，這已經(jīng)變成一件很普遍的做法，但國內(nèi)在農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化方面的發(fā)展與推進(jìn)還十分緩慢。這將成為制約我國農(nóng)業(yè)進(jìn)入世界市場的重要障礙?？傊?，今后我國蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展應(yīng)以效益為中心，突破性發(fā)展無公害蔬菜和外向型蔬菜，努力建立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)支撐體系、科技支撐體系、市場支撐體系，最終促使蔬菜生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化、區(qū)域化、優(yōu)質(zhì)化、市場化的實(shí)現(xiàn)。1.4承辦單位概況*蔬菜發(fā)展有限公司成立于2003年（由原縣華港蔬菜基地變更，成立于1983年），是我市最早集蔬菜基地建設(shè)、生產(chǎn)和銷售于一體農(nóng)業(yè)企業(yè)之一，經(jīng)過二十多年的發(fā)展，現(xiàn)公司擁有固定的蔬菜基地1000多畝，擁有100多人經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)過硬的生產(chǎn)和管理人員，公司一貫致力于發(fā)展優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)、安全的無公害蔬菜生產(chǎn)。與國內(nèi)外50多家蔬菜廠商建立了牢固的營銷關(guān)系。公司始終堅(jiān)持“誠信對待客戶，面向國內(nèi)外市場，致力科技創(chuàng)新，發(fā)展優(yōu)高農(nóng)業(yè)”9這一宗旨，目前公司已經(jīng)形成了自己獨(dú)特的營銷網(wǎng)絡(luò)，年生產(chǎn)及銷售蔬菜近萬噸，營銷額近千萬元。2002年基地被婦聯(lián)授予巾幗科技培訓(xùn)基地，2002年基地被農(nóng)業(yè)局定為無公害蔬菜生產(chǎn)示范基地，2003年公司被農(nóng)業(yè)局授予蔬菜科技栽培示范基地，2002年公司被人民政府授予2000-2001年度“十佳農(nóng)民科技示范戶”，公司地址：農(nóng)場內(nèi)。1.5項(xiàng)目技術(shù)依托單位基本情況項(xiàng)目技術(shù)依托單位農(nóng)業(yè)局擁有雄厚的農(nóng)業(yè)技術(shù)力量和設(shè)備，項(xiàng)目參與人員由農(nóng)技、土肥、植保、綠辦等部門的人員組合，其中高師5人，中師5人，助理農(nóng)藝師2人，人員年富力強(qiáng)，結(jié)構(gòu)合理。且局屬的農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測中心，將為項(xiàng)目的蔬菜質(zhì)量檢測提供必要的設(shè)備、人員和技術(shù)支持。項(xiàng)目組成員表姓名職稱從事專業(yè)在項(xiàng)目中分工所在單位高級農(nóng)藝師土壤肥料技術(shù)指導(dǎo)土肥站高級農(nóng)藝師農(nóng)技推廣蔬菜栽培農(nóng)技站高級農(nóng)藝師化驗(yàn)質(zhì)