研發(fā)中心資產(chǎn)管理制度

研發(fā)中心溝通理解-協(xié)作-共進(jìn) 保密級(jí)別：B研發(fā)中心 保密級(jí)別:B溝通 理解 協(xié)作 共進(jìn)研發(fā)中心資產(chǎn)管理制度（試行版）文件編號(hào)：版 本 號(hào)：V1.0 擬制/日期： 審核/日期： 生效日期： 建立/修改記錄序號(hào)版本建立/修改建立/修改人日期記錄描述11.0建立新建立本文件，包括建立文件編號(hào)、版本號(hào)、管理原則以及管理流程等。目 錄一、目的4二、適用范圍4三、管理原則4四、管理流程44.1 采購(gòu)申請(qǐng)54.2 物料管理6一、目的為保證研發(fā)中心的公司資產(chǎn)能有效利用和保管，特制定本制度。注：本制度中的公司資產(chǎn)僅指硬件（物料、產(chǎn)品，包括辦公用品等），不包括無(wú)形資產(chǎn)和文件資料；文件資料一般采取紙質(zhì)檔和電子檔（掃描件）兩種方式備份存儲(chǔ)，借閱文件資料一般采取電子檔的方式，如需紙質(zhì)檔則需到保管人登記。二、適用范圍研發(fā)中心全體員工。三、管理原則1. 有據(jù)可查：所有資產(chǎn)的變動(dòng)都進(jìn)行登記、跟蹤和當(dāng)事人認(rèn)可。2. 統(tǒng)一管理：由部門助理統(tǒng)管研發(fā)中心的所有公司資產(chǎn)的變動(dòng)登記、查賬。3. 實(shí)時(shí)有效：登記的信息必須實(shí)時(shí)更新和告知，責(zé)任到人。四、管理流程資產(chǎn)管理主要包括資產(chǎn)的入庫(kù)、出庫(kù)、領(lǐng)料、借用、退貨等幾個(gè)過(guò)程，其中入庫(kù)為資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)，出庫(kù)、領(lǐng)料、借用和退貨等均為資產(chǎn)的出項(xiàng)（出現(xiàn)之和與進(jìn)項(xiàng)相等），每月進(jìn)行一次資產(chǎn)盤點(diǎn)（查賬），實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的有效管控。其中資產(chǎn)的管理以資產(chǎn)的到貨移交為分界線，分為采購(gòu)申請(qǐng)和物料管理兩部分。4.1 采購(gòu)申請(qǐng)圖一：研發(fā)中心采購(gòu)申請(qǐng)流程圖研發(fā)中心部門經(jīng)理任務(wù)書物料需求單物控部采購(gòu)員部門經(jīng)理市場(chǎng)/銷售部銷售經(jīng)理部門經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)人說(shuō)明：1. 采購(gòu)申請(qǐng)一般來(lái)源于市場(chǎng)部/銷售部的需求，由其立項(xiàng)并下達(dá)任務(wù)書，提交到研發(fā)中心部門助理處簽收，然后由部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)情況下達(dá)給具體項(xiàng)目經(jīng)理（負(fù)責(zé)人），最終交由具體申請(qǐng)人（申請(qǐng)人可以是部門領(lǐng)導(dǎo)、部門助理或項(xiàng)目經(jīng)理/負(fù)責(zé)人或其他員工）填寫物料需求單并向上提交審批。2. 已有立項(xiàng)書和項(xiàng)目經(jīng)理的項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要，由申請(qǐng)人提交物料需求單并由項(xiàng)目經(jīng)理和部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，然后由部門助理交由物控部門簽收。3. 物控部門需對(duì)研發(fā)中心提交的物料需求單簽收，并在簽字完成后采購(gòu)到貨前，將完整的物料需求單掃描件交給研發(fā)中心部門助理留檔（部門助理有責(zé)任和義務(wù)對(duì)其跟蹤處理，并將結(jié)果及時(shí)反饋給申請(qǐng)人）。4.2 物料管理圖二：研發(fā)中心物料管理流程圖說(shuō)明：1. 以上為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的物料到貨移交（入庫(kù)）、領(lǐng)用/借用、退貨、出庫(kù)等研發(fā)中心的資產(chǎn)管理及其相關(guān)部門間出入庫(kù)的全流程標(biāo)準(zhǔn)，各物料登記參考本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2. 物控部根據(jù)物料需求單所采購(gòu)到貨的物料（可能分批到貨和移交），通知部門助理驗(yàn)收；部門助理須找申請(qǐng)人或受委托的具有驗(yàn)收技能的同事一起前往驗(yàn)貨，并現(xiàn)場(chǎng)辦理物料移交單。3. 對(duì)于驗(yàn)收期間發(fā)現(xiàn)的不符合情況，部門助理可以及時(shí)告知物控部進(jìn)行退換貨，并做好相應(yīng)手續(xù)或登記；對(duì)于驗(yàn)收合格的物料進(jìn)行及時(shí)登記入庫(kù)。4. 申請(qǐng)人在部門助理辦理完物料入口后，進(jìn)行登記領(lǐng)用；如多種物料最后可組成一種產(chǎn)品用于交付或測(cè)試且不容分拆時(shí)，按產(chǎn)品重新交付部門助理進(jìn)行產(chǎn)品入庫(kù)（需附BOM清單）用于抵消物料的領(lǐng)用，然后再以產(chǎn)品