研發(fā)中心資產(chǎn)管理制度

研發(fā)中心溝通理解-協(xié)作-共進 保密級別：B研發(fā)中心 保密級別:B溝通 理解 協(xié)作 共進研發(fā)中心資產(chǎn)管理制度（試行版）文件編號：版 本 號：V1.0 擬制/日期： 審核/日期： 生效日期： 建立/修改記錄序號版本建立/修改建立/修改人日期記錄描述11.0建立新建立本文件，包括建立文件編號、版本號、管理原則以及管理流程等。目 錄一、目的4二、適用范圍4三、管理原則4四、管理流程44.1 采購申請54.2 物料管理6一、目的為保證研發(fā)中心的公司資產(chǎn)能有效利用和保管，特制定本制度。注：本制度中的公司資產(chǎn)僅指硬件（物料、產(chǎn)品，包括辦公用品等），不包括無形資產(chǎn)和文件資料；文件資料一般采取紙質(zhì)檔和電子檔（掃描件）兩種方式備份存儲，借閱文件資料一般采取電子檔的方式，如需紙質(zhì)檔則需到保管人登記。二、適用范圍研發(fā)中心全體員工。三、管理原則1. 有據(jù)可查：所有資產(chǎn)的變動都進行登記、跟蹤和當事人認可。2. 統(tǒng)一管理：由部門助理統(tǒng)管研發(fā)中心的所有公司資產(chǎn)的變動登記、查賬。3. 實時有效：登記的信息必須實時更新和告知，責任到人。四、管理流程資產(chǎn)管理主要包括資產(chǎn)的入庫、出庫、領(lǐng)料、借用、退貨等幾個過程，其中入庫為資產(chǎn)的進項，出庫、領(lǐng)料、借用和退貨等均為資產(chǎn)的出項（出現(xiàn)之和與進項相等），每月進行一次資產(chǎn)盤點（查賬），實現(xiàn)資產(chǎn)的有效管控。其中資產(chǎn)的管理以資產(chǎn)的到貨移交為分界線，分為采購申請和物料管理兩部分。4.1 采購申請圖一：研發(fā)中心采購申請流程圖研發(fā)中心部門經(jīng)理任務書物料需求單物控部采購員部門經(jīng)理市場/銷售部銷售經(jīng)理部門經(jīng)理項目經(jīng)理申請人說明：1. 采購申請一般來源于市場部/銷售部的需求，由其立項并下達任務書，提交到研發(fā)中心部門助理處簽收，然后由部門領(lǐng)導根據(jù)情況下達給具體項目經(jīng)理（負責人），最終交由具體申請人（申請人可以是部門領(lǐng)導、部門助理或項目經(jīng)理/負責人或其他員工）填寫物料需求單并向上提交審批。2. 已有立項書和項目經(jīng)理的項目，根據(jù)項目實際需要，由申請人提交物料需求單并由項目經(jīng)理和部門領(lǐng)導進行審批，然后由部門助理交由物控部門簽收。3. 物控部門需對研發(fā)中心提交的物料需求單簽收，并在簽字完成后采購到貨前，將完整的物料需求單掃描件交給研發(fā)中心部門助理留檔（部門助理有責任和義務對其跟蹤處理，并將結(jié)果及時反饋給申請人）。4.2 物料管理圖二：研發(fā)中心物料管理流程圖說明：1. 以上為一個標準的物料到貨移交（入庫）、領(lǐng)用/借用、退貨、出庫等研發(fā)中心的資產(chǎn)管理及其相關(guān)部門間出入庫的全流程標準，各物料登記參考本標準執(zhí)行。2. 物控部根據(jù)物料需求單所采購到貨的物料（可能分批到貨和移交），通知部門助理驗收；部門助理須找申請人或受委托的具有驗收技能的同事一起前往驗貨，并現(xiàn)場辦理物料移交單。3. 對于驗收期間發(fā)現(xiàn)的不符合情況，部門助理可以及時告知物控部進行退換貨，并做好相應手續(xù)或登記；對于驗收合格的物料進行及時登記入庫。4. 申請人在部門助理辦理完物料入口后，進行登記領(lǐng)用；如多種物料最后可組成一種產(chǎn)品用于交付或測試且不容分拆時，按產(chǎn)品重新交付部門助理進行產(chǎn)品入庫（需附BOM清單）用于抵消物料的領(lǐng)用，然后再以產(chǎn)品