三檢制度.doc

。關于蒙華鐵路MHSS-1標段隧道工程“三檢制”為了提高項目工程質(zhì)量，貫徹蒙華公司“質(zhì)量至上，依法合規(guī)”的管理理念，切實做好項目質(zhì)量管控工作，實現(xiàn)質(zhì)量全面可控的總體目標，真正起到重點標應起的帶頭作用，我部特制訂“工程質(zhì)量三檢”制度，望各現(xiàn)場組、各施工作業(yè)班組嚴格執(zhí)行。一、“三檢”制程序控制1、自檢 責任人：作業(yè)班組組長職責：自檢是保證施工質(zhì)量的基礎，要求班組人員對質(zhì)量進行檢查、監(jiān)督和把關。該作業(yè)班組完成該道工序的施作后，由該班組組長進行自檢，自檢過程中發(fā)現(xiàn)的問題應及時進行整改，整改完成后按照三檢表格填寫內(nèi)容進行逐一檢查并真實填寫表格內(nèi)容，并由該班組組長本人簽字。自檢合格后，負責自檢資料的整理與上報，并為互檢工作做好現(xiàn)場準備。實施程序：（1）施工班組人員在操作過程中，必須按相應的質(zhì)量標準進行自檢，經(jīng)自檢達到要求后，報班組長進行質(zhì)量驗收。（2）班組長對本班組所施工的各道工序，必須按相應的質(zhì)量控制要點，在施工過程中逐項檢查班組成員的操作質(zhì)量。完成后逐項進行自檢，并認真填寫自檢記錄。經(jīng)自檢達標后方可報請值班技術人員組織質(zhì)量互檢。 2、復檢 責任人：值班技術人員職責：復檢是對自檢結果的認可，保證下道工序作業(yè)的有序開展，確保最終質(zhì)量的達標。上道工序完成后下道工序施工前，由技術員進行復檢。復檢通過方可報專職質(zhì)檢人員進行專檢。未經(jīng)復檢或雖經(jīng)復檢但未達到要求的工序，接方可拒絕接收。實施程序：現(xiàn)場值班技術人員對各項內(nèi)容進行檢查，以確保下道工序工作的正常開展。3、專檢 責任人：質(zhì)檢工程師（質(zhì)量負責人）職責：所有工序必須按程序由值班技術人員報請專職質(zhì)檢工程師（質(zhì)量負責人）進行質(zhì)量檢驗評定。未經(jīng)專職質(zhì)檢工程師（質(zhì)量負責人）進行檢驗、評定的項目，或雖經(jīng)檢驗、評定但未達標的項目不得進行下道工序施工。 實施程序：（1）專職質(zhì)檢工程師（質(zhì)量負責人）進行工序質(zhì)量檢驗之前要先查閱自檢、復檢記錄是否符合要求。做到無自檢、復檢記錄或記錄不符合要求時，不予進行檢驗。在檢驗評定時應會同現(xiàn)場施工負責人、值班技術人員、當值班組長共同進行。（2）專檢人員在檢驗評定工序質(zhì)量時，必須按質(zhì)量標準、質(zhì)量控制目標并利用必備的檢測工具認真檢查、嚴格把關。在施工過程中，應認真檢查原材料、成品、半成品的質(zhì)量是否符合要求，并主動協(xié)助技術人員、班組長抓好質(zhì)量管理和工程質(zhì)量。要注重抓好薄弱環(huán)節(jié)、重點部位、通病及隱患等檢查工作。二、“三檢”制執(zhí)行要求1.各級檢查人員嚴格按有關規(guī)范、標準和施工圖紙要求進行質(zhì)量監(jiān)督、檢驗和評定工作。檢查中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求的應提出具體內(nèi)容，立即要求班組進行整改直到合格。2.技術員和質(zhì)檢人員應督促并檢查施工人員是嚴格按設計圖紙、施工驗收規(guī)范、操作規(guī)程、施工方案及其它施工技術文件進行施工。 3.現(xiàn)場值班技術員和專職質(zhì)檢工程師對施工中的重要部位和材料進行監(jiān)督檢查。隱蔽工程檢查程序：由班組自檢，技術員逐項檢查合格后通知專檢人員檢查，質(zhì)檢人員檢查合格后履行所有資料的簽字手續(xù)，做好報監(jiān)理驗收的準備。4.施工負責人和技術負責人應經(jīng)常采取各項措施，督促、落實“三檢”制（自檢、復檢、專檢）的實施，加強對施工過程的檢查，把質(zhì)量隱患消除在施工過程前。“三檢”制要貫徹到整個施工過程中，要充分發(fā)揮基層班組的自檢作用，把施工現(xiàn)場質(zhì)量管理工作的重點從“事后把關”轉(zhuǎn)移到“事前控制”，做到防檢結合，嚴格工序把關。5.技術負責人和質(zhì)量負責人應督促檢查各道工序或分項工程的質(zhì)量檢驗工作。各道工序或分項工程未經(jīng)檢驗或已經(jīng)檢驗評定為不合格的，嚴禁轉(zhuǎn)入下道工序。 6.質(zhì)量管理部門應每周至少組織一次質(zhì)量檢查，針對施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，制定切實可行的質(zhì)量控制措施。根據(jù)施工任務的特點，可分別按月、旬組織質(zhì)量大檢查，有針對性地檢查工程質(zhì)量中存在的典型問題，質(zhì)量通病是影響工程質(zhì)量的重要因素，現(xiàn)場應根據(jù)實際情況，定期分析工程質(zhì)量動態(tài)，預見隱患或不正常因素，通過數(shù)據(jù)分析，找出影響工程質(zhì)量的主要因素，采取有力措施，組織攻關逐項消除，從而不斷提高工程質(zhì)量水平。7、專檢人員驗收工序質(zhì)量前必須查看自檢、互檢記錄內(nèi)容與簽字情況，不完善不予檢查，并處罰相應責任人；對監(jiān)理工程師報檢時必須上報“三檢”記錄內(nèi)容及檢驗批報審表，否則對專檢人員予以相應處罰。（三）工程質(zhì)量“三檢”制記錄表1.本記錄表必須認真填寫，重要部位留影像資料。 2.相關人員必須簽字，字跡工整，檢查中所發(fā)現(xiàn)問題如實記錄。3.記錄表格由工區(qū)質(zhì)量科統(tǒng)一存檔；各級檢查人員負責進行落實。4.如有重大問題必須及時向上級相關領導匯報，切實做到有檢查、有記錄、有依據(jù)、有原則、能落實、能負責。5.本記錄表與檢驗批表格配套使用。（四）獎罰制度4.1 作業(yè)班組自檢合格后報值班技術人員復檢，復檢不通過視為自檢工作未執(zhí)行到位，處罰責任工班班組長30元/次，值班技術人員監(jiān)督落實。4.2 復檢通過，專檢未能通過者，視為復檢工作未執(zhí)行到位，復檢技術人員30元/次；由質(zhì)檢工程師（質(zhì)量負責人）負責監(jiān)督落實。4.3 專檢通過，報請專業(yè)監(jiān)理工程師未通過，視為專檢工作未落實，處罰質(zhì)檢工程師50元/次；由現(xiàn)場組組長、質(zhì)量部進行監(jiān)督落實。 4.4項目質(zhì)量部每周定期不定期通過與現(xiàn)場專監(jiān)溝通對各工區(qū)“三檢”執(zhí)行進行檢查，檢查發(fā)現(xiàn)缺失1份處罰質(zhì)量負責人50元；對“三檢制度”執(zhí)行過程中所發(fā)生的問題及處罰單據(jù)進行收集，上報財務部于當月工資中落實。4.5 質(zhì)量驗收程序不得越級上報，若未完成自檢、復檢、專檢直接向現(xiàn)場專監(jiān)報驗者，對責任人進行100500元處罰；出現(xiàn)工班直接向現(xiàn)場專監(jiān)報驗者對工班處罰款5000元/次，重復出現(xiàn)者加倍處罰，三次者清理出場。4.6 罰款單已附件樣表為準，各受罰單位（個人）因自身工作失職必須無