人力資源管理模擬沙盤培訓(xùn)手冊(cè).docVIP

_第一屆全國(guó)大學(xué)生人力資源管理技能競(jìng)賽(精創(chuàng)教育杯)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)會(huì)培訓(xùn)手冊(cè)浙江精創(chuàng)教育科技有限公司目錄第一章 人力資源管理沙盤模擬訓(xùn)練總則2一、 組織準(zhǔn)備工作2二、基本情況描述2三、 企業(yè)運(yùn)營(yíng)規(guī)則2第二章 人力資源管理沙盤模擬對(duì)抗細(xì)則2一、公司初始狀態(tài)2二、模擬基本規(guī)則2三、經(jīng)營(yíng)規(guī)則2四、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)2第三章 市場(chǎng)環(huán)境預(yù)測(cè)2第四章 教學(xué)年運(yùn)營(yíng)2-可編輯修改-_第一章 人力資源管理沙盤模擬訓(xùn)練總則-可編輯修改-一、 組織準(zhǔn)備工作 1、 人員分組與職能定位。 小組成員： 總經(jīng)理人力資源經(jīng)理招聘甄選主管培訓(xùn)開(kāi)發(fā)主管薪酬福利主管績(jī)效考核主管 職位分工原則：心態(tài)開(kāi)放、親歷親為、團(tuán)隊(duì)協(xié)作、換位思考。 問(wèn)題思考：何為人力資源管理？如何運(yùn)作？怎樣控制？為何失??？如何成功？ 2、 課程訓(xùn)練目的和意義通過(guò)本課程你應(yīng)該：全面了解HRM的全過(guò)程，把握HRM運(yùn)作過(guò)程的關(guān)鍵要素。掌握HRM各大模塊的流程，增加人力收益，達(dá)到HRM回報(bào)最大化。真正體驗(yàn)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)分工協(xié)作，實(shí)現(xiàn)技能互補(bǔ)、發(fā)揮團(tuán)隊(duì)動(dòng)能。 二、基本情況描述1.公司簡(jiǎn)介人力資源管理模擬沙盤將基礎(chǔ)背景設(shè)定為一家生產(chǎn)技術(shù)成熟，但資金有限，以人力資源作為主要推動(dòng)企業(yè)成長(zhǎng)與發(fā)展的重要?jiǎng)恿Φ纳a(chǎn)銷售型企業(yè)。 為了避免學(xué)員將該模擬企業(yè)與他們所熟悉的行業(yè)不經(jīng)意地產(chǎn)生關(guān)聯(lián)，因此，將人力資源模擬沙盤所涉及的產(chǎn)品設(shè)定為一個(gè)虛擬產(chǎn)品，即P系列產(chǎn)品：P1、P2、P3和P4。其中，P1為低端產(chǎn)品，P2、P3為中端產(chǎn)品，P4為高端產(chǎn)品。隨著市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求帶動(dòng)著企業(yè)對(duì)員工需求的變動(dòng)。因此，為了適應(yīng)技術(shù)發(fā)展及市場(chǎng)需求的變化，公司董事會(huì)及全體股東一致決定將企業(yè)交給一批優(yōu)秀的新人推動(dòng)企業(yè)發(fā)展，他們希望新的管理層可以完成以下各項(xiàng)工作：應(yīng)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)品的需求狀況，公司的人力資源配置能夠滿足公司的生產(chǎn)需求。在合理的人力資源成本預(yù)算范圍內(nèi)，能夠高效率地完成公司人力資源管理的任務(wù)。增強(qiáng)企業(yè)凝聚力，提升員工的內(nèi)部穩(wěn)定。加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高組織效率。不斷地完善人力資源管理思想，建立可持續(xù)發(fā)展的員工隊(duì)伍。2.產(chǎn)品市場(chǎng)環(huán)境 P1產(chǎn)品由于技術(shù)水平低，雖然近幾年需求較旺，但未來(lái)將會(huì)逐漸下降。P2產(chǎn)品是P1的技術(shù)改進(jìn)版，雖然技術(shù)優(yōu)勢(shì)會(huì)帶來(lái)一定增長(zhǎng)，但隨著新技術(shù)出現(xiàn)，需求最終會(huì)下降。P3、P4為全新技術(shù)產(chǎn)品，發(fā)展?jié)摿艽蟆?.人才市場(chǎng)環(huán)境D級(jí)員工做為實(shí)習(xí)生，人才供應(yīng)量大，招聘成本較低，集中在校園招聘和人才交流中心兩個(gè)招聘渠道。C級(jí)和B級(jí)員工，除了獵頭招聘，在其它招聘渠道分布較為均勻。作為高端人才的A級(jí)員工市場(chǎng)供應(yīng)量較少，招聘成本較高，可通過(guò)獵頭招聘的渠道獲取人才。三、 企業(yè)運(yùn)營(yíng)規(guī)則 1.公司初始狀態(tài) 公司初始時(shí)，劃撥公司總經(jīng)費(fèi)1000K。公司最初管理人員有總經(jīng)理、人力資源經(jīng)理、招聘甄選主管、培訓(xùn)開(kāi)發(fā)主管、績(jī)效考評(píng)主管、薪酬福利主管各一名，各管理人員均有初始價(jià)值。根據(jù)產(chǎn)品市場(chǎng)需求，公司最初可生產(chǎn)P1產(chǎn)品和P2產(chǎn)品，之后隨著市場(chǎng)P3產(chǎn)品、P4產(chǎn)品需求的出現(xiàn)及增長(zhǎng)，可選擇生產(chǎn)P3產(chǎn)品、P4產(chǎn)品。2.模擬基本規(guī)則每年初總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)算。人力資源經(jīng)理向總經(jīng)理申請(qǐng)人力資源經(jīng)費(fèi)，總經(jīng)理從總經(jīng)費(fèi)中劃撥人力資源經(jīng)費(fèi)。本沙盤除管理人員以外，設(shè)定了A、B、C、D四級(jí)人員，并且具備的初始價(jià)值和初始產(chǎn)能。每年提供產(chǎn)品市場(chǎng)需求量信息及人才供應(yīng)量信息。3.經(jīng)營(yíng)規(guī)則經(jīng)營(yíng)6年，每年4周期。公司每年根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略制定人力資源規(guī)劃，并對(duì)人力資源的獲取、配置、使用、和保護(hù)等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行職能性策劃。公司可自主地在各個(gè)人才招聘渠道進(jìn)行人才招聘，人才招聘存在競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)招聘進(jìn)公司的員工，管理人員可對(duì)員工進(jìn)行培，配置其崗位，下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃。公司每期需給管理人員以及生產(chǎn)人員發(fā)放薪酬并可管理生產(chǎn)人員的勞動(dòng)關(guān)系。公司通過(guò)產(chǎn)品銷售獲取利潤(rùn)，產(chǎn)品的售價(jià)受市場(chǎng)供需關(guān)系影響。年末對(duì)管理人員進(jìn)行績(jī)效考核。4.評(píng)分規(guī)則每年末對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)結(jié)果作評(píng)定，評(píng)定成績(jī)受人員價(jià)值、利潤(rùn)及薪酬總額影響。第二章 人力資源管理沙盤模擬對(duì)抗細(xì)則一、公司初始狀態(tài)1.1 財(cái)務(wù)狀態(tài)公司初始時(shí)，劃撥公司總經(jīng)費(fèi)1000K。1.2 人力資源狀態(tài)公司最初管理人員有總經(jīng)理、人力資源經(jīng)理、招聘甄選主管、培訓(xùn)開(kāi)發(fā)主管、績(jī)效考評(píng)主管、薪酬福利主管各一名，各管理人員均有初始價(jià)值，具體見(jiàn)下表：管理人員總經(jīng)理人力資源經(jīng)理招聘甄選主管培訓(xùn)開(kāi)發(fā)主管績(jī)效考評(píng)主管薪酬福利主管初始價(jià)值963333注：管理人員的個(gè)人價(jià)值可通過(guò)公司的績(jī)效考核進(jìn)行增減。1.3 業(yè)務(wù)狀態(tài)產(chǎn)品屬性低端產(chǎn)品中端產(chǎn)品高端產(chǎn)品產(chǎn)品P1P2、P3P4根據(jù)產(chǎn)品市場(chǎng)需求，公司最初可生產(chǎn)P1產(chǎn)品和P2產(chǎn)品，之后隨著市場(chǎng)P3產(chǎn)品、P4產(chǎn)品需求的出現(xiàn)及增長(zhǎng)，可選擇生產(chǎn)P3產(chǎn)品、P4產(chǎn)品。1.4 概念解析1）K為唯一貨幣單位。2）價(jià)值指員工本身?yè)碛械募寄?、知識(shí)、文化程度等內(nèi)在素養(yǎng)的總和。其中初始價(jià)值指公司招聘獲得某員工時(shí)，其本身具備的價(jià)值和素養(yǎng)。3）產(chǎn)能指員工可生產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)量。其中初始產(chǎn)能指公司招聘獲得某員工時(shí)，其本身具備的產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量。二、模擬基本規(guī)則2.1 人力資源經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)每年初總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)算。人力資源經(jīng)理向總經(jīng)理申請(qǐng)人力資源經(jīng)費(fèi)，總經(jīng)理從總經(jīng)費(fèi)中劃撥人力資源經(jīng)費(fèi)。1）緊急人力資源經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)：運(yùn)營(yíng)期間人力資源經(jīng)理可隨時(shí)向總經(jīng)理進(jìn)行緊急人力資源經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)，但會(huì)產(chǎn)生一定經(jīng)費(fèi)損失（緊急經(jīng)費(fèi)損失額=緊急人力資源經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)額10%），計(jì)入其他費(fèi)用。2）超額損失：年度結(jié)束，公司剩余人力資源經(jīng)費(fèi)若超過(guò)四周期累計(jì)支付人力資源經(jīng)費(fèi)的20%，超過(guò)部分（公司當(dāng)年剩余人力資源經(jīng)費(fèi)20%累計(jì)額）按照15%比例產(chǎn)生超額經(jīng)費(fèi)損失，計(jì)入其他費(fèi)用。3）人力資源經(jīng)費(fèi)回帳：如公司在運(yùn)營(yíng)過(guò)程出現(xiàn)總經(jīng)費(fèi)資金短缺，人力資源經(jīng)費(fèi)較為充裕的不正常情況，公司可對(duì)人力資源經(jīng)費(fèi)做回帳處理，但需繳納回賬額的10%作為回帳經(jīng)費(fèi)損失，計(jì)入其他費(fèi)用。2.2 員工初始屬性本沙盤除管理人員以外，設(shè)定了A、B、C、D四級(jí)人員，其具備的初始價(jià)值如下表所示：?jiǎn)T工A級(jí)B級(jí)C級(jí)D級(jí)初始價(jià)值9520注：?jiǎn)T工的個(gè)人價(jià)值可通過(guò)員工的產(chǎn)能提升而增加，每個(gè)級(jí)別員工產(chǎn)能提升1，則價(jià)值相應(yīng)增加1。舉例：如B級(jí)員工的初始價(jià)值為5，對(duì)應(yīng)的P1的初始產(chǎn)能為6，當(dāng)B級(jí)員工通過(guò)技能提升培訓(xùn)，P1的產(chǎn)能為7時(shí)，其員工價(jià)值亦相應(yīng)提升1，以此類推。當(dāng)B級(jí)員工，P1的產(chǎn)能為10時(shí)，自動(dòng)升級(jí)為A級(jí)員工。2.3 員工每周期初始產(chǎn)能與產(chǎn)品綜合成本公司各級(jí)員工針對(duì)不同類型產(chǎn)品，擁有不同的初始產(chǎn)能，即員工初始可生產(chǎn)產(chǎn)品的能力，具體各級(jí)員工初始產(chǎn)能如下表所示： 產(chǎn)品 員工P1P2P3P4A級(jí)10964B級(jí)6520C級(jí)3200D級(jí)1000單個(gè)產(chǎn)品綜合成本4K6K22K44K注：D級(jí)員工類似公司的實(shí)習(xí)生，有一定的P1生產(chǎn)能力，但不具有價(jià)值；產(chǎn)品清倉(cāng)價(jià)格為產(chǎn)品綜合成本。2.4 人力資源供應(yīng)及產(chǎn)品市場(chǎng)需求圖詳見(jiàn)人力資源沙盤模擬課程人力資源供應(yīng)表及產(chǎn)品市場(chǎng)需求圖。三、經(jīng)營(yíng)規(guī)則3.1 產(chǎn)品市場(chǎng)收購(gòu)1)各公司根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略制定銷售計(jì)劃，數(shù)量由公司自主決定。2)年末根據(jù)各公司各類產(chǎn)品實(shí)際交貨量與產(chǎn)品市場(chǎng)需求之間的關(guān)系調(diào)整各類產(chǎn)品的市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)格。 注： 產(chǎn)品市場(chǎng)需求圖中給出全年市場(chǎng)需求量及年中市場(chǎng)需求量，其中年末市場(chǎng)需求量： 產(chǎn)品市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)不得低于各類產(chǎn)品綜合成本。每年年中、年末（即第二周期、第四周期）進(jìn)行產(chǎn)品銷售并銷售收入結(jié)算，產(chǎn)品不可囤積到下一年度。舉例：某年，全年P(guān)1市場(chǎng)需求量為100，年中需求量為40，產(chǎn)品市場(chǎng)參考價(jià)格為14。經(jīng)營(yíng)至第二周期，6家公司總共的P1產(chǎn)品交貨36，則年中產(chǎn)品市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)=1+(40-36)/40*14=15.416.經(jīng)營(yíng)至第四周期，6家公司總共的P1產(chǎn)品交貨50，則年末產(chǎn)品市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)格=1+(64-50)/64*14=17.0618。3.2 工作分析（包括崗位設(shè)計(jì)和崗位分析）每年第一周期可對(duì)所需崗位進(jìn)行崗位設(shè)計(jì)，每個(gè)崗位的崗位設(shè)計(jì)只需一次且永久有效。每次招聘前，必須對(duì)所需招聘崗位進(jìn)行崗位分析（不限人數(shù)），并支付相應(yīng)費(fèi)用。各等級(jí)員工崗位設(shè)計(jì)費(fèi)用及崗位分析費(fèi)用見(jiàn)下表。員工A級(jí)B級(jí)C級(jí)D級(jí)崗位設(shè)計(jì)費(fèi)用（K/次）9750崗位分析費(fèi)用（K/次）3210注：如無(wú)崗位設(shè)計(jì)，則無(wú)該等級(jí)員工的招聘資格及升級(jí)到該等級(jí)員工的資格。3.3 招聘甄選規(guī)則 每一年度分為四個(gè)周期，人力資源供應(yīng)中，A級(jí)員工在第一周期提供，B級(jí)員工在第一周期和第三周期提供，C級(jí)和D級(jí)員工每一周期均有提供。各公司在提交招聘申請(qǐng)明細(xì)表時(shí)還需要填寫所招聘員工的定崗情況（即生產(chǎn)產(chǎn)品類型），且在員工入職后執(zhí)行。各公司招聘人員可選擇不同的招聘渠道，不同的招聘渠道費(fèi)用不同，所獲取的人員數(shù)量、等級(jí)也不盡相同，招聘渠道種類及費(fèi)用見(jiàn)下表：招聘渠道種類每一等級(jí)人員招聘費(fèi)用校園招聘3K/次（不限人數(shù)）人才交流中心招聘4K/次（不限人數(shù)）Internet 平臺(tái)招聘4K/次（不限人數(shù)）傳統(tǒng)媒體招聘5K/次（不限人數(shù)）獵頭招聘3K/次（不限人數(shù)），招聘成功后再收取該等級(jí)員工一周期的基本工資注：以上同一招聘市場(chǎng)各等級(jí)人員的招聘費(fèi)用按多次繳納，同一招聘市場(chǎng)同一等級(jí)人員招聘不限人數(shù)。舉例：如在校園招聘1個(gè)B及1個(gè)C需繳納6K,在校園招聘2個(gè)B只需3K。各公司如果有招聘人員的需求，須在參加招聘會(huì)前提交員工招聘申請(qǐng)明細(xì)表。各類員工需要支付相應(yīng)的基本工資和人才引進(jìn)津貼。各渠道優(yōu)先滿足基本工資與人才引進(jìn)津貼總和高的公司人才需求；如果基本工資與人才引進(jìn)津貼總和相同，則比較基本工資；基本工資相同，則比較公司上年度經(jīng)營(yíng)排名(第一年度比較招聘申請(qǐng)表申請(qǐng)時(shí)間，先申請(qǐng)的公司先得)。注意：n 人才引進(jìn)津貼的最高上限為員工年基本工資（四期）的100%。n 同一年，招聘新員工時(shí)，其基本工資必須與同級(jí)老員工基本工資相同，人才引進(jìn)津貼可不同。各公司提交招聘申請(qǐng)明細(xì)表后，按校園招聘、人才交流中心招聘、Internet 平臺(tái)招聘、傳統(tǒng)媒體招聘、獵頭招聘的順序選聘人才，如前一渠道已完成招聘計(jì)劃，可放棄后一渠道。從第二年開(kāi)始，每年初公司之間可互相挖人（挖人屬于獵頭招聘方式，提出挖人申請(qǐng)需要支付挖人申請(qǐng)費(fèi)，即獵頭招聘費(fèi)用），欲挖人公司需填寫挖人申請(qǐng)表，被挖公司每等級(jí)員工最多被挖走一人，每家公司每一年只能向一家公司挖一人。挖人前提：如有多家公司對(duì)被挖公司的同一等級(jí)員工提出申請(qǐng)，則先比較挖人公司給出的期基本工資，每家公司給出的期基本工資必須高于該員工在原公司調(diào)整后期基本工資的120%，否則無(wú)挖人資格；挖人競(jìng)爭(zhēng)：在期基本工資相同的情況下再比較人才引進(jìn)津貼以此確定成功挖人公司。如只有一家公司提交對(duì)某個(gè)公司的挖人申請(qǐng)，則只比較期基本工資。挖人費(fèi)用：挖人成功后，挖人公司應(yīng)支付被挖公司該員工年基本工資的50%作為經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金（即兩期基本工資）。另外，挖人公司挖人成功之后還需要上交本公司該等級(jí)員工一周期的基本工資作為獵頭招聘費(fèi)用，挖人失敗不支付相關(guān)費(fèi)用。被挖員工應(yīng)保持原公司的定崗。3.4 培訓(xùn)開(kāi)發(fā)規(guī)則公司結(jié)合戰(zhàn)略針對(duì)不同的員工，進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，并支付費(fèi)用。培訓(xùn)是唯一提升員工價(jià)值與產(chǎn)能的渠道，具體培訓(xùn)種類、費(fèi)用、培訓(xùn)要求及效果如下表所示：培訓(xùn)種類費(fèi)用培訓(xùn)要求及培訓(xùn)效果新員工培訓(xùn)1K/人上崗的先決條件，當(dāng)期新招聘人員必須進(jìn)行新員工培訓(xùn)。技能提升培訓(xùn)在崗培訓(xùn)（2K/周期）員工每經(jīng)過(guò)連續(xù)4周期培訓(xùn)，員工所定崗的產(chǎn)能增加1，達(dá)到上一級(jí)員工的初始產(chǎn)能，則員工升級(jí)。在崗培訓(xùn)期間保持原有產(chǎn)能。脫產(chǎn)培訓(xùn)（3K/周期）D級(jí)員工不能進(jìn)行脫產(chǎn)培訓(xùn)。員工每經(jīng)過(guò)連續(xù)2周期脫產(chǎn)培訓(xùn)，員工所定崗的產(chǎn)能增加1；脫產(chǎn)培訓(xùn)期間無(wú)產(chǎn)能；脫產(chǎn)培訓(xùn)過(guò)程中可同時(shí)進(jìn)行崗位輪換培訓(xùn)，費(fèi)用疊加。崗位輪換培訓(xùn)轉(zhuǎn)崗到P1費(fèi)用為1K/次轉(zhuǎn)崗到P2費(fèi)用為3K/次轉(zhuǎn)崗到P3費(fèi)用為5K/次轉(zhuǎn)崗到P4費(fèi)用為7K/次經(jīng)過(guò)崗位輪換培訓(xùn)可以生產(chǎn)另一種產(chǎn)品，且具備生產(chǎn)原來(lái)產(chǎn)品的能力。轉(zhuǎn)崗后的員工產(chǎn)能為同級(jí)員工生產(chǎn)該產(chǎn)品的初始產(chǎn)能。轉(zhuǎn)崗當(dāng)期仍保持原有產(chǎn)品的產(chǎn)能，下一周期才具有轉(zhuǎn)崗后產(chǎn)品的產(chǎn)能。各等級(jí)員工生產(chǎn)各類產(chǎn)品視持有相應(yīng)的上崗資格證書。新進(jìn)員工定崗某產(chǎn)品即表示該員工擁有該產(chǎn)品的上崗資格證書。企業(yè)文化培訓(xùn)每計(jì)提凈利潤(rùn)的2%，降低5%的員工流失率，最高降低10%的員工流失率公司每年初要計(jì)提上年度凈利潤(rùn)的2%進(jìn)行企業(yè)文化培訓(xùn)，以增加員工忠誠(chéng)度，降低流失率。再就業(yè)培訓(xùn)1K/人辭退員工當(dāng)期進(jìn)行注：新招員工當(dāng)期不能進(jìn)行技能提升培訓(xùn)與崗位輪換培訓(xùn)；員工經(jīng)過(guò)技能提升培訓(xùn)后所定崗產(chǎn)能達(dá)到上一級(jí)員工的初始產(chǎn)能，則員工升級(jí)，升級(jí)后至少工作一周期，方可再進(jìn)行該員工技能提升培訓(xùn)，員工升級(jí)后按照新等級(jí)員工的基本工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；員工脫產(chǎn)培訓(xùn)過(guò)程中基本工資減半（向下取整）；培訓(xùn)限額：公司各等級(jí)員工的脫產(chǎn)培訓(xùn)人數(shù)最高為公司此等級(jí)員工人數(shù)的50%。3.5 管理人員績(jī)效考核規(guī)則公司每年年末對(duì)管理人員進(jìn)行績(jī)效考核，通過(guò)管理人員價(jià)值的變動(dòng)來(lái)體現(xiàn)考核的結(jié)果。第一年即起始年不進(jìn)行績(jī)效考核，之后每年管理人員的價(jià)值取之于其原始價(jià)值與去年價(jià)值加減1。如總經(jīng)理的原始價(jià)值為9，第二年考核減1時(shí)，其價(jià)值將仍為9，第三年考核減1時(shí)，價(jià)值仍為9，第四年考核加1時(shí)，其價(jià)值將上升至10。以下各個(gè)主管的價(jià)值增減均以該條件為前提。1）總經(jīng)理考核若公司當(dāng)年凈利潤(rùn)（市場(chǎng)平均凈利潤(rùn)+公司上一年凈利潤(rùn)）/2；則總經(jīng)理價(jià)值加1，否則價(jià)值減1。2）人力資源經(jīng)理考核若公司凈利潤(rùn)/人力資源成本市場(chǎng)平均凈利潤(rùn)/市場(chǎng)平均人力資源成本；則人力資源經(jīng)理加1，否則價(jià)值減1。 3）招聘甄選主管考核若當(dāng)年招聘費(fèi)用/當(dāng)年新招員工市場(chǎng)總招聘費(fèi)用/當(dāng)年市場(chǎng)新招員工；則招聘甄選主管價(jià)值加1，否則價(jià)值減1。4）培訓(xùn)開(kāi)發(fā)主管考核若（本年度技能提升培訓(xùn)支出費(fèi)用+企業(yè)文化培訓(xùn)支出費(fèi)用+崗位輪換培訓(xùn)支出費(fèi)用）80%+（新員工培訓(xùn)支出費(fèi)用+再就業(yè)培訓(xùn)支出費(fèi)用）20%市場(chǎng)上每個(gè)公司以上數(shù)據(jù)的平均數(shù)；則培訓(xùn)開(kāi)發(fā)主管價(jià)值加1，否則價(jià)值減1。5）績(jī)效考評(píng)主管考核若本年度除績(jī)效考評(píng)主管外管理人員的績(jī)效增量之和市場(chǎng)平均績(jī)效增量；則績(jī)效考評(píng)主管價(jià)值加1，否則價(jià)值減1。6）薪酬福利主管考核若公司薪酬總額/人力資源成本市場(chǎng)平均薪酬/市場(chǎng)平均人力資源成本，則價(jià)值加1，否則減1。3.6 薪酬規(guī)則本沙盤采用的薪酬結(jié)構(gòu)為：薪酬=工資（基本工資+獎(jiǎng)金+人才引進(jìn)津貼）+福利其中獎(jiǎng)金分為兩類，針對(duì)員工而言為績(jī)效獎(jiǎng)金，針對(duì)管理人員而言為獎(jiǎng)金。最低基本工資標(biāo)準(zhǔn)：公司員工最低基本工資標(biāo)準(zhǔn)為3K/周期。1） 員工基本工資、績(jī)效獎(jiǎng)金及支付規(guī)則員工基本工資各公司員工基本工資按每年年初制定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，每年第一周期可調(diào)整一次，人才引進(jìn)津貼在不同招聘市場(chǎng)，針對(duì)不同招聘對(duì)象可不同且為一次性。新招聘員工基本工資必須與同一級(jí)老員工基本工資一致，員工基本工資可與管理人員基本工資不同。員工績(jī)效獎(jiǎng)金當(dāng)員工經(jīng)過(guò)技能提升培訓(xùn)產(chǎn)能增加，但未達(dá)到上一級(jí)員工的初始產(chǎn)能，所產(chǎn)生的產(chǎn)能增量（員工實(shí)際完成的產(chǎn)量多于該等級(jí)員工對(duì)該等級(jí)產(chǎn)品的初始產(chǎn)能）均需要支付的績(jī)效獎(jiǎng)金，績(jī)效獎(jiǎng)金計(jì)算見(jiàn)下表。產(chǎn)能增量產(chǎn)品種類P1P2P3P4績(jī)效獎(jiǎng)金/個(gè)1K2K4K7K當(dāng)員工經(jīng)過(guò)技能提升培訓(xùn)，產(chǎn)能增加到上一個(gè)等級(jí)的初始產(chǎn)能時(shí)，員工升級(jí)，升級(jí)后員工的基本工資自動(dòng)上升到上一等級(jí)員工的基本工資水平，員工本來(lái)的績(jī)效獎(jiǎng)金取消。員工未升級(jí)而實(shí)際產(chǎn)量增加，績(jī)效獎(jiǎng)金持續(xù)支付，直到員工升級(jí)為止。支付規(guī)則A、B、C、D級(jí)員工基本工資每周期支付。人才引進(jìn)津貼招聘當(dāng)期一次性支付。2）管理人員基本工資、獎(jiǎng)金及支付規(guī)則管理人員基本工資每個(gè)管理人員都有三個(gè)級(jí)別工資，當(dāng)其價(jià)值上升時(shí)工資級(jí)別也上升，當(dāng)價(jià)值下降時(shí)其工資級(jí)別也相應(yīng)的下降。各個(gè)級(jí)別的工資如下表所示：類別 角色 總經(jīng)理人力資源經(jīng)理各類主管管理層級(jí)別11109876543基本工資（年）565248444036322824注：管理層的價(jià)值對(duì)應(yīng)的級(jí)別，即支付相對(duì)應(yīng)的基本工資。管理人員獎(jiǎng)金管理人員獎(jiǎng)金受到公司利潤(rùn)與定額利潤(rùn)影響。具體計(jì)算方法如下公式所示： 20 j=1其中：定額利潤(rùn)Mj= max ，n為組數(shù)，為第i公司第j-1年的凈利潤(rùn)，為本公司第j-1年的凈利潤(rùn)。 第一年的初始定額利潤(rùn)為20k，從第二年開(kāi)始，定額利潤(rùn)取本公司上一年度利潤(rùn)的120%與各公司上一年度利潤(rùn)平均值的120%的較大值。支付規(guī)則管理人員基本工資分四周期支付。管理人員獎(jiǎng)金按當(dāng)年年末進(jìn)行計(jì)算，于下年年初支付。3）福利費(fèi)用企業(yè)福利：公司每年從超額利潤(rùn)（超額利潤(rùn)=凈利潤(rùn)-定額利潤(rùn)）中計(jì)提10%作為企業(yè)福利。企業(yè)福利按當(dāng)年年末進(jìn)行計(jì)算，于下年年初支付。法定福利：公司每周期分別依據(jù)員工基本工資與管理人員基本工資為基數(shù)，按照國(guó)家社會(huì)保障與公積金管理規(guī)定，分別計(jì)提32%的員工法定福利與管理人員法定福利（分別為養(yǎng)老保險(xiǎn)14%，醫(yī)療保險(xiǎn)8%，工傷保險(xiǎn)0.2%，生育保險(xiǎn)0.8%，失業(yè)保險(xiǎn)1%，公積金8%），每期期末支付。注：因各地社保與公積金繳費(fèi)比例與繳費(fèi)基數(shù)規(guī)定不一，故本沙盤對(duì)繳費(fèi)比例與繳費(fèi)基數(shù)進(jìn)行統(tǒng)一模擬。3.7 勞動(dòng)關(guān)系管理規(guī)則 1)員工流失規(guī)則公司每年年末（第一年除外），如果公司各等級(jí)員工年基本工資低于市場(chǎng)同等級(jí)員工平均年基本工資，則自動(dòng)流失同等級(jí)員工的30%，處于脫產(chǎn)培訓(xùn)或者當(dāng)年給付人才引進(jìn)津貼者不會(huì)流失。如有兩個(gè)以上同等級(jí)員工符合標(biāo)準(zhǔn)，則按照員工價(jià)值高者優(yōu)先流失，員工價(jià)值相同則由系統(tǒng)隨機(jī)選擇。 2)員工辭退規(guī)則公司每年每周期可對(duì)富余人員進(jìn)行辭退。自動(dòng)流失人員不支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金，公司主動(dòng)辭退行為需要支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。其數(shù)額為被辭退員工一周期基本工資，并需要進(jìn)行相應(yīng)的再就業(yè)培訓(xùn)。3.8 綜合運(yùn)營(yíng)費(fèi)用公司每年需繳納10K的綜合運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，從公司總經(jīng)費(fèi)中支出。3.9 其他費(fèi)用緊急經(jīng)費(fèi)損失、回賬經(jīng)費(fèi)損失、超額經(jīng)費(fèi)損失。3.10 取整規(guī)則本沙盤模擬中流失人數(shù)為四舍五入，脫產(chǎn)培訓(xùn)期間工資減半的值向下取整，其他未作詳細(xì)規(guī)定的數(shù)據(jù)均向上取整。四、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)計(jì)算公式：n為經(jīng)營(yíng)年數(shù)，m為公司該年度總?cè)藬?shù)。產(chǎn)品綜合成本指生產(chǎn)每一產(chǎn)品除人力資源成本以外的其他所有成本，單個(gè)產(chǎn)品綜合成本分別為：P1為4K，P2為6K，P3為22K，P4為44K。其他各指標(biāo)數(shù)據(jù)見(jiàn)總經(jīng)理用表。第三章 市場(chǎng)環(huán)境預(yù)測(cè)1、 產(chǎn)品市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)這是由一家權(quán)威的市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)對(duì)未來(lái)六年里各個(gè)市場(chǎng)的需求的預(yù)測(cè)，應(yīng)該說(shuō)這一預(yù)測(cè)有著很高 的可信度。但根據(jù)這一預(yù)測(cè)進(jìn)行企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。 P1產(chǎn)品由于技術(shù)水平低，雖然近幾年需求較旺，但未來(lái)將會(huì)逐漸下降。P2產(chǎn)品是P1的技術(shù)改進(jìn)版，雖然技術(shù)優(yōu)勢(shì)會(huì)帶來(lái)一定增長(zhǎng)，但隨著新技術(shù)出現(xiàn)，需求最終會(huì)下降。P3、P4為全新技術(shù)產(chǎn)品，發(fā)展?jié)摿艽蟆?二、人才供應(yīng)量D級(jí)員工做為實(shí)習(xí)生，人才供應(yīng)量大，招聘成本較低，集中在校園招聘和人才交流中心兩個(gè)招聘渠道。C級(jí)和B級(jí)員工，除了獵頭招聘，在其它招聘渠道分布較為均勻。作為高端人才的A級(jí)員工市場(chǎng)供應(yīng)量較少，招聘成本較高，可通過(guò)獵頭招聘的渠道獲取人才。周期第一周期第二周期第三周期第四周期年份招聘渠道校園招聘人才交流中心Internet平臺(tái)招聘?jìng)鹘y(tǒng)媒體招聘獵頭招聘校園招聘人才交流中心Internet平臺(tái)招聘?jìng)鹘y(tǒng)媒體招聘獵頭招聘校園招聘人才交流中心Internet平臺(tái)招聘?jìng)鹘y(tǒng)媒體招聘獵頭招聘校園招聘人才交流中心Internet平臺(tái)招聘?jìng)鹘y(tǒng)媒體招聘獵頭招聘第一年AB06000000C00000060600000D00006600000000第二年AB00110100C11200210110011D21003202100220第三年A0001 B01010011C11000121120130D02002201100110第四年A00011B01010011C11100121100011D11001201100110第五年A00011B01010010C12200111100012D12002201100220第六年A00001B01010010C21000101100010D21002201100220第四章 教學(xué)年運(yùn)營(yíng)人力資源管理沙盤模擬運(yùn)行流程表公司: 第 1 年序號(hào)此流程由人力資源經(jīng)理控制。每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，人力資源經(jīng)理請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾或做其它相應(yīng)標(biāo)記手工操作流程操作角色填寫表格記錄（四個(gè)周期）一二三四年初1初始信息登記（人員與價(jià)值）總經(jīng)理績(jī)效考評(píng)主管培訓(xùn)開(kāi)發(fā)主管1-1/6-1/4-12年初總經(jīng)費(fèi)上年度剩余總經(jīng)費(fèi)總經(jīng)理1-210003新年度規(guī)劃會(huì)議總經(jīng)理4上年度人力資源剩余經(jīng)費(fèi)人力資源經(jīng)理2-105申請(qǐng)人力資源經(jīng)費(fèi)人力資源經(jīng)理總經(jīng)理2-1/1-25006支付企業(yè)福利薪酬福利主管人力資源經(jīng)理5-5/2-1/2-207支付管理人員獎(jiǎng)金薪酬福利主管人力資源經(jīng)理5-6/2-1/2-208企業(yè)文化培訓(xùn)培訓(xùn)開(kāi)發(fā)主管|人力資源經(jīng)理4-2/2-109期初總經(jīng)費(fèi)盤點(diǎn)總經(jīng)理1-250047662457210期初人力資源經(jīng)費(fèi)盤點(diǎn)人力資源經(jīng)理2-150039527616511崗位設(shè)計(jì)招聘甄選主管人力資源經(jīng)理3-1/3-2/2-11212崗位分析招聘甄選主管人力資源經(jīng)理3-1/3-2/2-1211013制定-調(diào)整員工期基本工資薪酬福利主管|招聘甄選主管5-1/3-114挖人競(jìng)爭(zhēng)招聘甄選主管|裁判|人力資源經(jīng)理3-3|7-3|3-2|2-1015被挖員工登記|獲取補(bǔ)償金總經(jīng)理1-1|1-2016辭退-再就業(yè)培訓(xùn)總經(jīng)理|人力資源經(jīng)理|培訓(xùn)開(kāi)發(fā)主管1-1/2-1/4-3003+1017技能提升培訓(xùn)崗位輪換培訓(xùn)升級(jí)培訓(xùn)開(kāi)發(fā)主管|總經(jīng)理|人力資源經(jīng)理4-1|4-3|1-1|2-1022218參加人才招聘會(huì)招聘甄選主管|人力資源經(jīng)理3-1/3-2/2-14114019員工入職新員工培訓(xùn)總經(jīng)理|培訓(xùn)開(kāi)發(fā)主管|人力資源經(jīng)理1-1/4-3/2-1131020運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)結(jié)算周期產(chǎn)量總經(jīng)理1-121支付產(chǎn)品綜合成本總經(jīng)費(fèi)支付總經(jīng)理1-1|1-22444525222產(chǎn)品交貨(銷售收入計(jì)入總經(jīng)費(fèi))總經(jīng)理1-3/1-219243823支付員工工資薪酬福利主管|人力資源經(jīng)理5-2/5-3/2-12335312124支付員工法定福利薪酬福利主管|人力資源經(jīng)理5-2/5-3/2-1378825支付管理人員基本工資薪酬福利主管|人力資源經(jīng)理5-3/2付管理人員法定福利薪酬福利主管|人力資源經(jīng)理5-3/2-11515151527期末統(tǒng)計(jì)/清倉(cāng)總經(jīng)理1-4/1-228支付綜合運(yùn)營(yíng)費(fèi)用總經(jīng)理|人力資源經(jīng)理1-2/2-21029人力資源經(jīng)費(fèi)回帳人力資源經(jīng)理|總經(jīng)理2-1/1-2000030支付回賬經(jīng)費(fèi)損失人力資源經(jīng)理2-1000031緊急人力資源經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)人力資源經(jīng)理|總經(jīng)理2-1/1-2000032支付緊急經(jīng)費(fèi)損失人力資源經(jīng)理2-1000033期末人力資源經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)人力資源經(jīng)理2-11051191119134期末人力資源經(jīng)費(fèi)余額對(duì)賬人力資源經(jīng)理2-13952761657435期末總經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)總經(jīng)理1-22444526236期末總經(jīng)費(fèi)余額對(duì)賬總經(jīng)理1-2476624572948年末37支付超額損失人力資源經(jīng)理2-1/2-2038年末人力資源剩余經(jīng)費(fèi)人力資源經(jīng)理2-17439員工流失狀況統(tǒng)計(jì)薪酬福利主管|裁判5-1/7-340提交員工人數(shù)及員工年末價(jià)值統(tǒng)計(jì)表績(jī)效考評(píng)主管6-241提交管理費(fèi)用表、利潤(rùn)表、薪酬表人力資源經(jīng)理|總經(jīng)理|薪酬福利主管2-2/1-5/5-342發(fā)布市場(chǎng)平均凈利潤(rùn)裁判7-543績(jī)效考核績(jī)效考評(píng)主管|裁判6-144年末計(jì)算（企業(yè)福利/管理人員獎(jiǎng)金）薪酬福利主管5-4/5-5/5-645提交評(píng)分表人力資源經(jīng)理2-3_表1-1 員工生產(chǎn)明細(xì)表公司： 第 1 年員工編號(hào)第一周期離職第二周期離職第三周期離職第四周期離職級(jí)別定崗產(chǎn)能產(chǎn)量被挖級(jí)別定崗產(chǎn)能產(chǎn)量級(jí)別定崗產(chǎn)能產(chǎn)量級(jí)別定崗產(chǎn)能產(chǎn)量001BP166BP166BP166BP166002CP222CP222CP222003DP111DP110辭004DP111DP111DP111005CP222CP222006007008009010011012013014015016017018019020產(chǎn)量期末合計(jì)P16產(chǎn)量期末合計(jì)P18產(chǎn)量期末合計(jì)P17產(chǎn)量期末合計(jì)P17P20P22P24P24P30P30P30P30P40P40P40P40產(chǎn)品綜合成本期末合計(jì)P124產(chǎn)品綜合成本期末合計(jì)P132產(chǎn)品綜合成本期末合計(jì)P128產(chǎn)品綜合成本期末合計(jì)P128P20P212P224P224P30P3P3P3P40P4P4P4綜合成本合計(jì)24綜合成本合計(jì)44綜合成本合計(jì)52綜合成本合計(jì)52產(chǎn)量年中小計(jì)P114P22P30P40產(chǎn)量全年合計(jì)P128P210P30P40表1-2 總經(jīng)費(fèi)收支明細(xì)表公司： 第 1 年年初總經(jīng)費(fèi)/上年度剩余總經(jīng)費(fèi)1000人力資源經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)額500周期第一周期第二周期第三周期第四周期合計(jì)期初總經(jīng)費(fèi)500476624572緊急人力資源經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)額00000人力資源經(jīng)費(fèi)回帳額00000員工被挖補(bǔ)償金00產(chǎn)品綜合成本24445252172銷售收入192438630清倉(cāng)收入00綜合運(yùn)營(yíng)費(fèi)用1010期末總經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)24445262182期末總經(jīng)費(fèi)余額對(duì)賬476624572948表1-3 公司銷售統(tǒng)計(jì)表公司： 第 1 年產(chǎn)品年中交貨年末交貨年末清倉(cāng)收入銷售收入合計(jì)交貨量收購(gòu)價(jià)銷售收入交貨量收購(gòu)價(jià)銷售收入P114912614172380P2233668252000P3P4合計(jì)1924380630表1-4 產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)/清倉(cāng)表公司： 第 1 年期末統(tǒng)計(jì)第一周期第二周期第三周期第四周期P1P2P3P4P1P2P3P4P1P2P3P4P1P2P3P4674產(chǎn)品清倉(cāng)單價(jià)462244產(chǎn)品清倉(cāng)收入小計(jì)0000產(chǎn)品清倉(cāng)總收入0表1-5 利潤(rùn)表公司: 第 1 年項(xiàng)目金額一、銷售收入630減：直接人工 139管理費(fèi)用297 產(chǎn)品綜