《機械制造企業(yè)安全質量標準化考核評級辦法》和《機械制造企業(yè)安全質量標準化考核評級標準》.doc

機械制造企業(yè)安全質量標準化考核評級辦法 一、為貫徹落實國務院關于進一步加強安全生產工作的決定（國發(fā)20042號），指導全國機械制造企業(yè)開展安全質量標準化活動，切實加強基層和基礎工作，促進企業(yè)建立自我約束、持續(xù)改進的安全生產長效機制，制定本考核評級辦法。 二、本考核評級辦法適用于各類機械制造企業(yè)。 三、機械制造企業(yè)安全質量標準化考核評級，應當按照機械制造企業(yè)安全質量標準化考核評級標準的要求，采用資料核對、抽查考核和現(xiàn)場查證的方法進行。其中： 基礎管理考評部分，對人員抽查考核數(shù)量不少于現(xiàn)場（或在冊）人數(shù)的10%； 設備設施安全考評部分，按設備設施及物品的擁有量(H)比例抽樣： 1.H10，抽100%。 2.10H100，抽10臺。 3.100H500，抽10%。 4.500H1000，抽50臺。 5.H1000，抽5%。 四、機械制造企業(yè)安全質量標準化考核得分以1000分為滿分。 被考核企業(yè)的得分計算方法： 各項目實得分之和1000（1000各空項分之和） 五、安全質量標準化機械制造企業(yè)分為三個等級： 一級：安全質量標準化考核得分不少于900分； 二級：安全質量標準化考核得分不少于800分； 三級：安全質量標準化考核得分不少于600分。 各空項分之和超過200分的，不得評為一級安全質量標準化機械制造企業(yè)。 六、考核評級的程序： 1.按照機械制造企業(yè)安全質量標準化考核評級標準的要求，企業(yè)成立由主要負責人任組長，各相關職能部門以及工會參加的小組進行自評。 2.企業(yè)自評后，形成自評報告，向承擔安全質量標準化復評任務的機構（以下簡稱復評機構）提出復評申請（申請表格式見附件1）。 申請一級安全質量標準化機械制造企業(yè)的，應當向中國機械工業(yè)安全衛(wèi)生協(xié)會（以下簡稱中機安協(xié)）提出復評申請。 3.復評機構收到企業(yè)的復評申請后，應按照機械制造企業(yè)安全質量標準化考核評級標準的要求進行復評，向企業(yè)和安全生產監(jiān)督管理部門提交復評報告（復評報告格式見附件2）。符合相應等級安全質量標準化機械制造企業(yè)標準的，由安全生產監(jiān)督管理部門核準；不符合的，由企業(yè)按照復評報告的要求進行整改。 4.安全質量標準化機械制造企業(yè)實行分級核準制。三級由復評機構報市（地）級安全生產監(jiān)督管理部門核準；二級由復評機構報省級安全生產監(jiān)督管理部門核準；一級由中機安協(xié)報省級安全生產監(jiān)督管理部門審核同意后，由省級安全生產監(jiān)督管理部門報國家局核準。 5.安全生產監(jiān)督管理部門核準后，向企業(yè)頒發(fā)相應的證書和牌匾，并在有關媒體上予以公布。 七、各地的復評機構由省級安全生產監(jiān)督管理部門研究確定，并報國家局備案。 八、安全質量標準化機械制造企業(yè)證書和牌匾有效期為3年。在3年有效期內，企業(yè)發(fā)生生產安全事故，造成一次死亡3人以上（含3人）或累計死亡5人以上（含5人），以及造成較大社會影響的，由原核準部門撤銷其安全質量標準化企業(yè)稱號。 九、安全質量標準化機械制造企業(yè)證書和牌匾的樣式由國家局統(tǒng)一規(guī)定。 十、安全生產監(jiān)督管理部門和各復評機構應嚴格按照機械制造企業(yè)安全質量標準化考核評級標準的要求開展核準和復評工作，確保機械制造企業(yè)安全質量標準化考核評級工作的質量。國家局和各省級安全生產監(jiān)督管理部門對獲得安全質量標準化稱號的機械制造企業(yè)定期組織抽查，并對抽查結果進行通報。附件1機械制造企業(yè)安全質量標準化復評申請表企業(yè)名稱：申請級別：年 月 日機械制造企業(yè)安全質量標準化復評申請表企業(yè)名稱法定代表人地 址郵 編聯(lián) 系 人聯(lián)系電話企業(yè)概況自評得分申請等級復評機構名 稱 我單位已按機械制造企業(yè)安全質量標準化考核評級標準進行了自評，現(xiàn)申請復評。企業(yè)自評報告附后。 企業(yè)主要負責人簽字： （單 位 蓋 章） 二00 年 月 日 機械制造企業(yè)安全質量標準化自評報告企業(yè)自評情況概述附：機械制造企業(yè)安全質量標準化自/復評匯總表機械制造企業(yè)安全質量標準化自/復評匯總表序號考評內容應得分擁 有總數(shù)量抽 查數(shù) 量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實得分備 注一、基礎管理考評（合計應得分230分，實得分 分）1安全生產責任制152職業(yè)安全健康規(guī)章制度153規(guī)劃與年度計劃154機構與人員155職業(yè)安全健康教育，其中45新職工進廠三級教育6特種作業(yè)人員培訓教育8中層及中層以上干部教育4班組長教育4變換工種和“四新”教育3職業(yè)健康教育3全員教育4復工教育3安全管理人員教育6安全知識抽查合格率4機械制造企業(yè)安全質量標準化自/復評匯總表序號考評內容應得分擁 有總數(shù)量抽 查數(shù) 量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實得分備 注6事故管理207“三同時”管理158班組安全管理129安全操作規(guī)程1310特種設備及人員安全管理1011相關方安全管理1012現(xiàn)場監(jiān)督檢查1013應急救援預案1014危險源管理1015安全健康檔案15二、設備設施安全考評（合計應得分600分，實得分 分）1工業(yè)氣瓶222危險化學品庫103油庫、油罐204液化氣站125煤氣站106制氧站10機械制造企業(yè)安全質量標準化自/復評匯總表序號考評內容應得分擁 有總數(shù)量抽 查數(shù) 量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實得分備 注7壓力容器168乙炔發(fā)生站159鍋爐與輔機2410空壓機1611工業(yè)管道812木料場所813工廠建筑1014涂裝作業(yè)場所1515鍛造機械1216鑄造機械1817鑄造熔煉爐1218酸堿油槽519工業(yè)梯臺(直梯)220工業(yè)梯臺（斜梯）221工業(yè)梯臺（活動輕金屬梯）222工業(yè)梯臺（輪式移動平臺）2機械制造企業(yè)安全質量標準化自/復評匯總表序號考評內容應得分擁 有總數(shù)量抽 查數(shù) 量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實得分備 注23工業(yè)梯臺（走臺、平臺）224工業(yè)爐窯1225廠內機動車輛1526運輸（輸送）機械1227變配電系統(tǒng)4028低壓電氣線路（固定線路）529低壓電氣線路（臨時線路）530動力（照明）配電箱（柜、板）2031電網(wǎng)接地系統(tǒng)1532防雷接地裝置1233電焊機834手持電動工具1235移動電氣裝備836電氣試驗站（臺、室）1237探傷設備（磁粉探傷）2.5機械制造企業(yè)安全質量標準化自/復評匯總表序號考評內容應得分擁 有總數(shù)量抽 查數(shù) 量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實得分備 注38探傷設備（射線探傷）2.539探傷設備（著色探傷）2.540探傷設備（超聲波探傷）2.541起重機械3242金屬切削機床2643沖、剪、壓機械2644木工機械1045砂輪機846風動工具547電梯1648注塑機849裝配線1850炊事機械551其他機械7三、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評（合計應得分170分，實得分 分）1廠區(qū)環(huán)境252車間作業(yè)環(huán)境35機械制造企業(yè)安全質量標準化自/復評匯總表序號考評內容應得分擁 有總數(shù)量抽 查數(shù) 量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實得分備 注3倉庫104危險化學品使用現(xiàn)場155職業(yè)危害作業(yè)點達標率256職業(yè)危害防護設備設施合格率157職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護208職業(yè)危害分級159職業(yè)病管理10附件2機械制造企業(yè)安全質量標準化復評報告企業(yè)名稱：復評機構名稱： 年 月 日機械制造企業(yè)安全質量標準化復評報告復評情況概述企業(yè)在安全質量標準化方面存在的主要問題及改進建議復評結論 依據(jù)機械制造企業(yè)安全質量標準化考核評級標準和企業(yè)的 申請，我單位對該企業(yè)安全質量標準化工作進行了復評。復評 實得分為 分，達到了 級安全質量標準化企業(yè)的標準。 建議予以核準。 復評機構法定代表人簽字： （單位蓋章） 二00 年 月 日 企業(yè)主要負責人簽字： （單位蓋章） 二00 年 月 日 市級安全生產監(jiān) 督管理部門意見： （單位蓋章） 二00 年 月 日 省級安全生產監(jiān) 督管理部門意見： （單位蓋章） 二00 年 月 日 國家安全生產監(jiān) 督管理局意見： （單位蓋章） 二00 年 月 日 附：機械制造企業(yè)安全質量標準化自/復評匯總表（格式同前）機械制造企業(yè)安全質量標準化考核評級標準序號考評內容查證、測定方法指標應得分評分標準實得分抽查數(shù)量目標值實測值一、基礎管理考評（230分）1安全生產責任制按No.101查證10015按檢查表實得分2職業(yè)安全健康規(guī)章制度按No.102查證20種15按檢查表實得分3規(guī)劃與年度計劃按No.103查證，查前三年資料15按檢查表實得分4機構與人員按No.104查證15按檢查表實得分5職業(yè)安全健康教育,其中按No.105查證，查前三年資料9種45按檢查表實得分新職工進廠三級教育1006少1人扣全分特種作業(yè)人員培訓教育1008少1人扣全分中層及中層以上干部教育1004少10扣2分班組長教育1004少5扣2分變換工種和“四新”教育1003少5扣2分職業(yè)健康教育903少5扣2分全員教育804少5扣2分復工教育1003少5扣2分安全管理人員教育1006少1人扣全分安全知識抽查合格率804低于80扣4分6事故管理按No.106查證，查前三年資料20按檢查表實得分7“三同時”管理按No.107查證，查前三年資料15按檢查表實得分8班組安全管理按No.108查證安全班組合格率10012按檢查表計分，實得分= 0.121009安全操作規(guī)程按No.109查證13按檢查表實得分10特種設備及人員安全管理按No.110查證，查前二年資料10按檢查表實得分11相關方安全管理按No.111查證，查前二年資料10按檢查表實得分12現(xiàn)場監(jiān)督檢查按No.112查證，查前三年資料10按檢查表實得分13應急救援預案按No.113查證10按檢查表實得分14危險源管理按No.114查證10按檢查表實得分15安全健康檔案按No.115查證12種15按檢查表實得分二、設備設施安全考評（600分）1工業(yè)氣瓶按No.201查證不合格率022按不合格率計算每1扣0.54分2危險化學品庫按No.202查證10按檢查表實得分，多個危險化學品庫取平均值3油庫、油罐按No.203查證20按檢查表實得分，多個油庫取平均值4液化氣站按No.204查證12按檢查表實得分，多個液化氣站取平均值5煤氣站按No.205查證10按檢查表實得分6制氧站按No.206查證10按檢查表實得分7壓力容器按No.207查證不合格率016按不合格率計算每1扣0.50分8乙炔發(fā)生站按No.208查證不合格率15按檢查表計分，多個站房按不合格率計算每1扣0.60分9鍋爐與輔機按No.209查證不合格率024按不合格率計算每1扣0.80分10空壓機按No.210查證16按檢查表實得分，多臺空壓機取平均值11工業(yè)管道按No.211查證8按檢查表實得分12木料場所按No.212查證8按檢查表實得分，多個木料場所取平均值13工廠建筑按No.213查證不合格率010按不合格率計算每1扣0.40分14涂裝作業(yè)場所按No.214查證15按檢查表實得分，多處場所取平均值15鍛造機械按No.215查證不合格率012按不合格率計算每1扣0.36分16鑄造機械按No.216查證不合格率018按不合格率計算每1扣0.54分17鑄造熔煉爐按No.217查證不合格率012按不合格率計算每1扣0.54分18酸堿油槽按No.218查證不合格率05按不合格率計算每1扣0.20分19工業(yè)梯臺（直梯）按No.2191查證不合格率02按不合格率計算每1扣0.048分20工業(yè)梯臺（斜梯）按No.2192查證不合格率02按不合格率計算每1扣0.048分21工業(yè)梯臺（活動輕金屬梯）按No.2193查證不合格率02按不合格率計算每1扣0.048分22工業(yè)梯臺（輪式移動平臺）按No.2194查證不合格率02按不合格率計算每1扣0.048分23工業(yè)梯臺（走臺、平臺）按No.2195查證不合格率02按不合格率計算每1扣0.048分24工業(yè)爐窯按No.220查證不合格率012按不合格率計算每1扣0.36分25廠內機動車輛按No.221查證不合格率015按不合格率計算每1扣0.50分26運輸（輸送）機械按No.222查證12按檢查表實得分，多個運輸（輸送）機械取平均值27變配電系統(tǒng)按No.223查證40按檢查表實得分，多臺取平均值28低壓電氣線路（固定線路）按No.2241查證不合格率05按不合格率計算每1扣0.18分29低壓電氣線路（臨時線路）按No.2242查證不合格率05按不合格率計算每1扣0.18分30動力（照明）配電箱（柜、板）按No.225查證不合格率020按不合格率計算每1扣0.72分31電網(wǎng)接地系統(tǒng)按No.226查證不合格率015按不合格率計算每1扣0.54分32防雷接地裝置按No.227查證不合格率012按不合格率計算每1扣0.36分33電焊機按No.228查證不合格率08按不合格率計算每1扣0.30分34手持電動工具按No.229查證不合格率012按不合格率計算每1扣0.36分35移動電氣裝備按No.230查證不合格率08按不合格率計算每1扣0.24分36電氣試驗站（臺、室）按No.231查證12按檢查表實得分，多臺取平均值37探傷設備（磁粉探傷）按No.2321查證不合格率02.5按不合格率計算每1扣0.075分38探傷設備（射線探傷）按No.2322查證不合格率02.5按不合格率計算每1扣0.075分39探傷設備（著色探傷）按No.2323查證不合格率02.5按不合格率計算每1扣0.075分40探傷設備（超聲波探傷）按No.2324查證不合格率02.5按不合格率計算每1扣0.075分41起重機械按No.233查證不合格率032按不合格率計算每1扣0.78分42金屬切削機床按No.234查證不合格率026按不合格率計算每1扣0.54分43沖、剪、壓機械按No.235查證不合格率026按不合格率計算每1扣0.64分44木工機械按No.236查證不合格率010按不合格率計算每1扣0.54分45砂輪機按No.237查證不合格率08按不合格率計算每1扣0.30分46風動工具按No.238查證不合格率05按不合格率計算每1扣0.15分47電梯按No.239查證016按不合格率計算每1扣0.72分48注塑機按No.240查證不合格率08按不合格率計算每1扣0.36分49裝配線按No.241查證18按檢查表實得分，多個裝配線取平均值50炊事機械按No.242查證不合格率05按不合格率計算每1扣0.24分51其他機械按No.243查證不合格率7按不合格率計算每1扣0.24分三、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評（170分）1廠區(qū)環(huán)境按No.301查證25按檢查表實得分2車間作業(yè)環(huán)境按No.302查證35按檢查表實得分，多個車間取平均值3倉庫按No.303查證10按檢查表實得分，多個倉庫取平均值4危險化學品使用現(xiàn)場按No.304查證15按檢查表實得分，多個使用點取平均值5職業(yè)危害作業(yè)點達標率按No.305查證，查前二年資料7525每降低1扣1.50分6職業(yè)危害防護設備設施合格率按No.306查證，查前二年資料8515每降低1扣1分7職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護按No.307查證，查前二年資料20按檢查表實得分8職業(yè)危害分級按No.308查證15按檢查表實得分9職業(yè)病管理按No.309查證，查前二年資料10按檢查表實得分機械制造企業(yè)安全質量標準化考評檢查表一、基礎管理考評檢查表安全生產責任制考評檢查表 No.101序號考評內容考評說明應得分實得分備注1企業(yè)主要負責人履行職責1.組織建立本企業(yè)安全生產責任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程。缺少一種扣1分。2.確保本單位安全生產投入的有效實施，結合No.103查證，不符合扣2分。3.設立與本企業(yè)相符的安全管理機構，且提供人力資源，不合格扣1分。4.每年組織的安全專題會議不少于4次，且解決有關安全生產的重大問題，缺少一次扣1分。72建立各職能部門的安全職責1.有文本，覆蓋企業(yè)內所有單位和部門，缺少一個單位扣0.5分。2.現(xiàn)場抽查部分單位的職責履行情況，一個部門不合格扣1分。43建立各級各類人員的安全職責1.有文本，涵蓋企業(yè)內各級管理者（班組長），且與行政管理職能相符。一處不符合扣0.5分。2.現(xiàn)場抽查各類人員的職責履行情況，有措施、有效果。一處不符合扣0.5分。4合計15職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表 No.102序號考評內容考評說明應得分實得分備注1企業(yè)應建立以下規(guī)章制度：安全生產檢查制度；傷亡事故管理制度；職業(yè)安全健康教育制度；建設項目安全健康管理制度；特種設備及人員安全管理制度；相關方安全管理制度；防火安全管理制度；危險作業(yè)審批制度；電氣臨時線審批制度；危險化學品管理制度；廠內交通安全管理制度；職業(yè)病預防管理制度；安全獎懲制度；安全防護設備管理制度；防塵防毒設施管理制度；勞動防護用品管理制度；女工和未成年人保護制度；易燃易爆場所管理制度安全生產“五同時”管理制度；勞動合同安全監(jiān)督制度。1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中、項結合基礎管理的其他內容評價其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中、查看各種記錄評價其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的、項結合設備設施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內容評價其效果，一種不合格扣0.3分。102規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和標準的要求。所有規(guī)章制度中出現(xiàn)一處不合格扣0.5分。5合計15規(guī)劃與年度計劃考評檢查表 No.103序號考評內容考評說明應得分實得分備注1企業(yè)長遠規(guī)劃中有安全健康內容1.規(guī)劃有文本，內容針對性強，且有配套的檢查、考核辦法，每種不合格扣1分。2.規(guī)劃滾動執(zhí)行，抽查執(zhí)行情況，每種不合格扣2分。3.三年均未能完成目標扣全分。42年度工作計劃1.計劃有文本，內容中有考核指標體系和安全措施技術改造項目，且有配套的檢查、管理辦法，每種不合格扣1分。2.抽查執(zhí)行情況，有實施進度和分析，每種不合格扣1分，未完成扣2分。53勞動保護措施經費（安措費）管理1.年度資金預算中有具備安全生產條件所必需的資金投入（安措費）。無項目扣3分。2.安措費的使用有針對性，且有名稱、實施進度、條件評估、責任單位（人）等內容，每種不合格扣1分。3.抽查執(zhí)行情況，每項未完成扣1分。6合計15機構與人員考評檢查表 No.104序號考評內容考評說明應得分實得分備注1安全生產管理網(wǎng)絡1.企業(yè)建有統(tǒng)一協(xié)調安全健康問題的組織機構，未建立扣2分，未開展工作扣1分。2.各職能部門、各車間均有主管安全的領導和專（兼）職安全員，且履行職責，一個部門不合格扣0.5分。3.企業(yè)、車間、班組三級工會履行監(jiān)督職能，一個單位不合格扣0.5分。4主要考評三級管理網(wǎng)的建立情況。2安全管理機構1.建立相對獨立的機構，有機構編制、有管理職能，查相關文件，不合格扣1分。2.參加企業(yè)內各種涉及安全健康的會議和有關決策決定，查會議記錄，不合格扣1分。43安全管理人員應按企業(yè)從業(yè)人員的2及以上比例配備1.查人員名單，每降低1扣3分。2.查安全管理人員的條件（包括文化程度、身體狀況、年齡結構、思想素質、業(yè)務能力等），并經專門培訓，取得資格證書，每項不合格扣0.3分。7合計15職業(yè)安全健康教育考評檢查表 No.105序號考評內容考評說明應得分實得分備注1新職工進廠三級教育目標值100，少1人扣全分。62特種作業(yè)人員培訓教育（含電工作業(yè)、金屬焊接、切割作業(yè)、起重機械含電梯作業(yè)、企業(yè)內機動車輛駕駛、登高架設作業(yè)、鍋爐作業(yè)含水質化驗、壓力容器作業(yè)、制冷作業(yè)、爆破作業(yè)、危險物品作業(yè)、經國家局確定的其他作業(yè)）目標值100，查人事部門臺帳和教育臺帳，少1人扣全分。83中層及中層以上干部教育目標值100，少1人扣全分。44班組長教育目標值100，少5扣2分。45變換工種和“四新”教育目標值100，少5扣2分。36職業(yè)健康教育目標值90，少5扣2分。37全員教育目標值80，少5扣2分。48復工教育目標值100，少5扣2分。39安全管理人員教育目標值100，少1人扣全分。610安全知識抽查合格率目標值80，低于80扣4分。4上述教育有教育大綱、出勤情況、考試或考核情況、效果評定等內容。合計45事故管理考評檢查表 No.106序號考評內容考評說明應得分實得分備注1所有從業(yè)人員均參加工傷社會保險查繳納保險費名單，按企業(yè)從業(yè)人員人數(shù)計算，每降低1扣1分。32工傷事故率控制指標（死亡率：0.035；重傷率：0.30）死亡率或重傷率超控制指標的，扣10分。103工傷事故應按“四不放過”的原則進行處理查事故處理結案記錄，應有事故原因分析、事故責任者及單位的處理決定、防范措施等內容，一項不符合扣0.5分。44事故檔案事故檔案內應有：現(xiàn)場圖、調查記錄、分析會記錄、報告書、處理決定、防范措施和落實情況等內容，一項不符合扣0.5分。3合計20“三同時”管理考評檢查表 No.107序號考評內容考評說明應得分實得分備注1設計階段：項目的初步設計、施工設計有相應的安全健康措施，且通過安技部門審查查建設項目相關文件和審查記錄，一項不合格扣2分。52施工階段：項目配套的安全設施同步建設，且經過試運行查安全健康防護設施試運行記錄，一項不符合扣0.5分。43驗收階段：安全設施經安技部門驗收后，與主體工程同步投入使用1.查驗收報告和安全設施運行狀況，一項不符合扣0.5分。2.生產、貯存危險物品的建設項目應進行安全條件論證和安全評價，一項不符合扣1分。34安全設施投資應納入建設項目概算查建設項目概算清單。無安全設施資金概算扣3分，使用不當扣1.5分。3合計15班組安全管理考評檢查表 No.108序號考評內容考評說明應得分實得分備注1建立健全了崗位安全操作規(guī)程應有班長、安全員、生產工人安全職責文本，少一種扣8分；一人不熟悉職責扣8分；一人不執(zhí)行扣12分。242安全技術操作規(guī)程有所有工種的安全技術操作規(guī)程文本，少一種扣10分，有一人不熟悉扣10分，發(fā)現(xiàn)一人違章不得評為合格班組。223安全檢查與隱患整改有每周一次的檢查與整改記錄，少一次扣5分；發(fā)現(xiàn)一項隱患未整改扣10分；應報上級整改的隱患未上報且沒有臨時安全措施，每一項扣15分。244安全活動每月兩次安全活動，少一次安全活動扣10分。155安全教育三級安全教育少一人扣全分，變換工種教育少一人扣2分，復工教育少一人扣2分。15合計100注：累計少于80分為不合格班組，發(fā)生輕傷以上事故扣全分。 計分方法：實得分安全操作規(guī)程考評檢查表 No.109序號考評內容考評說明應得分實得分備注1建立健全了崗位安全操作規(guī)程1.查崗位安全操作規(guī)程，無遺漏崗位，每缺少一種扣0.5分。2.崗位安全操作規(guī)程符合安全技術標準，一項不合格扣0.2分。62嚴格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程現(xiàn)場抽查崗位安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況，出現(xiàn)一人次違章行為扣0.5分。7合計13特種設備及人員安全管理考評檢查表 No.110序號考評內容考評說明應得分實得分備注1特種設備采購特種設備應附有設計文件、產品質量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗證明等文件，一處不合格扣0.5分。22特種設備檔案應建立特種設備安全技術檔案：特種設備的設計文件、制造單位、產品質量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術文件和資料；特種設備定期檢驗和定期自行檢查記錄；特種設備的日常使用狀況記錄；特種設備及其安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄；特種設備運行故障和事故記錄。一處不合格扣0.5分。23特種設備定期檢驗依據(jù)規(guī)定的特種設備檢驗周期，由法定檢驗機構進行檢驗，查閱設備臺帳和檢驗報告，一臺未檢驗扣1分。34特種設備操作人員1.查培訓記錄和持證情況，一人次不合格扣1分。2.查操作人員健康檢查記錄，凡出現(xiàn)職業(yè)禁忌癥一人次不合格扣1分。3合計10相關方安全管理考評檢查表No.111序號考評內容考評說明應得分實得分備注1外來施工（作業(yè)）方與企業(yè)簽訂安全協(xié)議，施工現(xiàn)場有可靠的安全防范措施1.查安全協(xié)議，每少一單位扣2分。2.查安全協(xié)議內容，無雙方安全職責、安全防范措施等內容則為不合格，一份不合格扣1分。3.抽查施工現(xiàn)場，一處施工現(xiàn)場無安全防范措施扣1分。32生產經營項目、場所、設備的發(fā)包或出租必須符合安全管理的規(guī)定查發(fā)包或出租合同，凡出現(xiàn)承包或租賃方不具備安全生產條件或相應資質為不合格，一份不合格扣2分。33對生產區(qū)域內的短期合同工、臨時工應有相應的安全管理措施查合同工、臨時工用工合同，凡一人次不符合規(guī)定或無安全管理措施扣0.5分。24對廠區(qū)內臨時作業(yè)人員、實習人員、參觀人員及其他外來人員應有相應的安全管理制度和措施1.查管理制度和現(xiàn)場檢查記錄，凡一人次不符合規(guī)定扣0.5分。2.無安全管理制度和措施扣2分。2合計10現(xiàn)場監(jiān)督檢查考評檢查表 No.112序號考評內容考評說明應得分實得分備注1現(xiàn)場操作依據(jù)安全操作規(guī)程和操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第三方面的內容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣3分。32現(xiàn)場作業(yè)依據(jù)安全生產規(guī)章制度和操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第二方面的內容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣2分。23防護用品穿戴依據(jù)操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第一方面的內容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣0.3分。14特種作業(yè)人員持證情況按照特種作業(yè)人員名單，抽查其持證情況，一人次未持證扣2分。25隱患整改查上級和企業(yè)安全檢查時下達的隱患整改通知單，抽查現(xiàn)場整改完成情況，一處在規(guī)定時間內未完成扣1分。2合計10應急救援預案考評檢查表 No.113序號考評內容考評說明應得分實得分備注1確定了應急救援的目標和體系確定了應急救援的管理體系，有組織機構和職責、管理程序和管理要點等內容，且與社會應急救援體系能互動，一處不合格扣1分。32針對重點部位，制訂了應急救援預案應急救援預案中有組織指揮機構；相關部門（人員）的職責和分工；潛在危險性評價；應急救援的組織、人員及裝備情況；緊急救援措施；經費保障；訓練與演習等內容。缺一項扣1分。43每年對應急救援預案進行了演習1.有演習記錄，每年無演習扣1分。2.抽查相關人員對應急救援預案知識的掌握，每人次不合格扣0.1分。3合計10危險源管理考評檢查表 No.114序號考評內容考評說明應得分實得分備注1確定了危險源的識別和評價原則，且組織了識別和評價1.制定了危險源的識別和評價方法，查資料，無識別和評價方法扣3分。2.組織實施了危險源的識別和評價，且無遺漏，查資料和現(xiàn)場核對遺漏一處扣0.1分。3.對重大危險源（符合GB182182000規(guī)定）已上報有關單位，查資料，一處未報告扣2分。32對危險源制訂了管理和技術措施1.對所有危險源已通過