房地產(chǎn)目標成本控制表

合計 車位 可售面積商鋪車位可售面積公建配套 1=2+3+4+5+7 4.00 5=2+3+4345=2+3+46 7088.00 -0.007088.00 - 結算 數(shù)據(jù) 在建 變動說明變動說明附件附件 單位成本 單位成本 （元/M2）（元/M2） 總成本 總成本 （萬元）（萬元） 土地成本土地成本 79.19 79.19 56.13 56.13 土地出讓金 77.70 55.07 05年土地合約成本2.8億-度假村成本247.5萬-酒店土地成本505.13 萬，按西區(qū)建筑面積分攤，06年為實際拿地價格 土地補償費 合作款項 大市政配套費 土地稅費 1.49 1.0606年為實際政策文件收費標準及實際發(fā)生費用,05年沒有預留 前期工程費用前期工程費用 169.82 169.82 120.37 120.37 勘測費 5.80 4.11 測量丈量費 1.00 0.71 1、05年目標成本按照05年4月建筑面積數(shù)據(jù)計算填列，06年目 標成本按05年11月可售建筑面積和公建配套面積計算填列，對 于跨地塊跨期區(qū)的合同分攤金額因面積數(shù)據(jù)調整而變動。2、根 據(jù)合創(chuàng)集通【2005】200號，對于分攤于度假村、酒店、學校公 勘探工程 4.80 3.40 1、05年目標成本按照05年4月建筑面積數(shù)據(jù)計算填列，06年目 標成本按05年11月可售建筑面積和公建配套面積計算填列，對 于跨地塊跨期區(qū)的合同分攤金額因面積數(shù)據(jù)調整而變動。2、根 規(guī)劃費 2.40 1.70 前期規(guī)劃費 2.40 1.70 1、05年目標成本按照05年4月建筑面積數(shù)據(jù)計算填列，06年目 標成本按05年11月可售建筑面積和公建配套面積計算填列，對 于跨地塊跨期區(qū)的合同分攤金額因面積數(shù)據(jù)調整而變動。2、根 據(jù)合創(chuàng)集通【2005】200號，對于分攤于度假村、酒店、學校公 規(guī)劃模型制作費 - 設計費 93.63 66.36 建筑設計費 61.49 43.58 a方案設計咨詢費 31.04 22.00 1、05年目標成本按照05年4月建筑面積數(shù)據(jù)計算填列，06年目 標成本按05年11月可售建筑面積和公建配套面積計算填列，對 于跨地塊跨期區(qū)的合同分攤金額因面積數(shù)據(jù)調整而變動。2、根 據(jù)合創(chuàng)集通【2005】200號，對于分攤于度假村、酒店、學校公 共成本以截至11月實際付款為限分攤（未付款部分對第三產(chǎn)業(yè) 不再分攤），導致我司公共成本承擔金額變動。3、合同 CB2002-012（19600）調入室外零星設施門牌、指示牌，且新 增合同CB2005-529（21200000），CB2005-528（27560000）。 （增加香港顧問費） b主體設計費29.6 20.98 1、05年目標成本按照05年4月建筑面積數(shù)據(jù)計算填列，06年目 標成本按05年11月可售建筑面積和公建配套面積計算填列，對 于跨地塊跨期區(qū)的合同分攤金額因面積數(shù)據(jù)調整而變動。2、根 據(jù)合創(chuàng)集通【2005】200號，對于分攤于度假村、酒店、學校公 共成本以截至11月實際付款為限分攤（未付款部分對第三產(chǎn)業(yè) c立面設計費 - d人防工程設計費 - e施工圖審查費0.85 0.60 市政設計費3.7 2.6205年按實際合約成本及規(guī)劃部提供參考數(shù)據(jù)，06年按基準價 a道路給排水設計費 - b 污水處理工程設計 費 - c供電配網(wǎng)設計費 - d煤氣管道設計費 - e 地下綜合管線設計 費 - 園林設計費9.43 6.68 1 面積變化：增加2441.6平方米的未建部分分攤數(shù)量按*20元/平 方米(基準價)=4.8萬元；2、05年目標成本按照05年4月建筑面積 數(shù)據(jù)計算填列，06年目標成本按05年11月可售建筑面積和公建 配套面積計算填列，對于跨地塊跨期區(qū)的合同分攤金額因面積 數(shù)據(jù)調整而變動。3、根據(jù)合創(chuàng)集通【2005】200號，對于分攤 裝修設計費18.08 12.82 a 現(xiàn)場示范單位設計 費 - b大堂裝修設計費18.08 12.82 1、05年目標成本按照05年4月建筑面積數(shù)據(jù)計算填列，06年目 標成本按05年11月可售建筑面積和公建配套面積計算填列，對 于跨地塊跨期區(qū)的合同分攤金額因面積數(shù)據(jù)調整而變動。2、根 零星工程設計費 0.93 0.66 報建費28.39 20.124 (4) 合同：合同編號（金額）CB2003-060(88980)、CB2003-102(39200)，合同小計128180 (5)按總設計費的1%測算，（建筑設計費、市政設計費、園林設計費、裝修設計費）*1% (3) 1、地塊內：（1）合同：合同編號（金額）CB2003-063及CB2005-369（653000），分攤金 額18000；（2）基準價未建地塊80118.4平方米*20元/平方米(基準價)=1602368元/232582 平方米（除高爾夫部分建筑面積）=6.89元/平方米,辦公樓分攤金額為48833元；合計66833 元，單方9.43元/平方； 合同：合同編號（金額）CB2005-529（21200000），CB2005-528（27560000）分攤金額 220000 合同：合同編號（金額）CB2003-071(6417993.06)，分攤金額210000（29.6元/平方米）； 合同：合同編號（金額）非合同付款(6000) (2) 地塊內基準價：4元/占地平方米*43473平方米（道路）=173892元/47069.61平方米(一期 建筑面積,不含打席房)=3.7元/平方米； (2) 3 (1) (2) 合同：合同編號（金額）CB2002-006(37000)、CB2002-024(162620)、CB2003- 040(245774)、CB2003-056(21000)，合同小計474906，分攤金額34000； 2 (1) 合同：合同編號（金額）CB2002-005(300000),CB2002-010(780000),CB2002- 013(3580000),CB2001-047(1200000),會簽價（200000）,合同小計6060000，分攤金額 17000； 二、二、 1 (1) 合同編號（金額）CB2001-002(350000)、CB2002-008(33850)、CB2002-011(55000)、 CB2003-044(40500)、CB2003-054(28300)、CB2003-055(80000),合同小計587650，分攤金 額7000； 3 4 5 1、地塊內：土地評估費（津價房地字1996第4號）0.13元/平方米（估算單價）；土地測繪 費 0.37元/平方米（土地面積）； 土地權屬調查登記費0.14元/平方米（土地面積）；綜合單 價0.64元/平方米*16528平方米(占地面積)=10577.92元，單位成本1.49元/平方； 一、一、 1 1、地塊內：22222.22（元/畝）/667=33.32元/占地平米*16528平方米=550712.96元，單方 77.7元/平方； 2 開發(fā)成本編制表開發(fā)成本編制表*期期 序號序號成本項目成本項目 06年目標成本年目標成本編制說明編制說明 編制依據(jù)編制依據(jù) 05年建筑面積（）年建筑面積（）06年建筑面積（）（按年建筑面積（）（按05年年11月面積報表面積）月面積報表面積） 一期 項目狀態(tài) 3地辦公樓及鍋爐房開發(fā)成本編制表地辦公樓及鍋爐房開發(fā)成本編制表 2006年第1版 制表單位：天津地區(qū)公司編制時間：2005年12月15日 一、項目一、項目 基礎資料基礎資料 一期一期一期一期面積 差異 編制 依據(jù) 差異 說明 第 1 頁，共 25 頁 合計 車位 可售面積商鋪車位可售面積公建配套 1=2+3+4+5+7 4.00 5=2+3+4345=2+3+46 7088.00 -0.007088.00 - 結算 數(shù)據(jù) 在建 變動說明變動說明附件附件 單位成本 單位成本 （元/M2）（元/M2） 總成本 總成本 （萬元）（萬元） 開發(fā)成本編制表開發(fā)成本編制表*期期 序號序號成本項目成本項目 06年目標成本年目標成本編制說明編制說明 編制依據(jù)編制依據(jù) 05年建筑面積（）年建筑面積（）06年建筑面積（）（按年建筑面積（）（按05年年11月面積報表面積）月面積報表面積） 一期 項目狀態(tài) 3地辦公樓及鍋爐房開發(fā)成本編制表地辦公樓及鍋爐房開發(fā)成本編制表 2006年第1版 制表單位：天津地區(qū)公司編制時間：2005年12月15日 一、項目一、項目 基礎資料基礎資料 一期一期一期一期面積 差異 編制 依據(jù) 差異 說明 報批報建費28.39 20.12 05年：05年：非合同小計96815；1、人防費：按津防辦200431號文 及津價房地2004389號文按地面首層建筑面積交納收費標準為 600元/平方米，經(jīng)與人防辦領導協(xié)調按18元/建筑平米交納；2 、地名證：按0.7元/平方米交納;3、施工許可證：其中新型墻 體材料基金磚混6元/平方米、框架2.4元/平方米，交易服務費 按造價0.116%，施工合同審查費按合同價0.01%，質量監(jiān)督費住 宅造價的0.07%、公建造價的0.01%，散裝水泥專項基金框架0.9 元/平方米、磚混0.6元/平方米，以上折合住宅7.98元/平方米 商鋪4.38元/平方米；4、房屋測量公建2元/平方米、住宅按 1.36元/平方米；5、銷售證公告費按6000元/次；6、確權和產(chǎn) 權證為公建9元/平方米、住宅3元/平方米；綜合以上折合住宅 增容費 - 三通一平 39.60 28.07 05年：年：1、進度款產(chǎn)值：臨時道路按已實際發(fā)生的費用 2、概算：臨水打井費用按10萬元/地塊，泵房、設備、水池等另 增加15萬元考慮。 3、概算：臨時箱變按80萬元/地塊，考慮。 4、本次概算取平均高差（0.62米）=設計（室外地坪）標高3.4 米-原地形、地貌標高（2.72.8米） 5、面積取定范圍：寶白路以西地塊（6153110M2）。 場地回填土方量=0.62*6153110=3814928M3 6、扣除房屋基礎（按總面積0.5%估算）所占體積、檢查井、化 糞池體積（估算）。 7 、包括魚塘、支渠回填、園建3：7灰土 。 8、整個場區(qū)土方運距按1公里考慮 。 9、整 個場區(qū)為耕植土按規(guī)范、定額規(guī)定回填土碾壓土方量 增加10cm 。 10、未 考慮外購土方量，房心回填土等（容積率/2.3=房心面積*0.27=房 心回填土量。 410項為概算 （詳細計算見附表） 06年：年：結算數(shù)據(jù)及經(jīng)驗數(shù) 據(jù)分攤 臨時設施建造費 - - 售樓部、樣板間 - - a 售樓部、樣板間裝 修設計 1、05年目標成本按照05年4月建筑面積數(shù)據(jù)計算填列，06年目 標成本按05年11月可售建筑面積和公建配套面積計算填列，對 于跨地塊跨期區(qū)的合同分攤金額因面積數(shù)據(jù)調整而變動。2、根 據(jù)合創(chuàng)集通【2005】200號，對于分攤于度假村、酒店、學校公 共成本以截至11月實際付款為限分攤（未付款部分對第三產(chǎn)業(yè) 不再分攤），導致我司公共成本承擔金額變動。 b 售樓部、樣板間土 建安裝工程 c 售樓部、樣板間裝 修工程 辦公室建造及裝修 費 圍墻建造費用 - 臨時會所 - 建筑安裝工程建筑安裝工程 2,671.87 2,671.87 1,893.82 1,893.82 室內土建安裝工程 1,741.75 1,234.55 05年按預算金額，年按預算金額，06年按實際結算金額。增加簽證金額年按實際結算金額。增加簽證金額142.44 萬元萬元 設備供貨安裝 286.12 202.80 電梯 29.94 21.22 1、05年目標成本按照05年4月建筑面積數(shù)據(jù)計算填列，06年目 標成本按05年11月可售建筑面積和公建配套面積計算填列，對 于跨地塊跨期區(qū)的合同分攤金額因面積數(shù)據(jù)調整而變動。2、根 發(fā)電機組及環(huán)保工 程 - - 鍋爐房 172.28 122.11 1、05年目標成本按照05年4月建筑面積數(shù)據(jù)計算填列，06年目 標成本按05年11月可售建筑面積和公建配套面積計算填列，對 空調 - - 櫥柜 69.13 49.00 1、05年目標成本按照05年4月建筑面積數(shù)據(jù)計算填列，06年目 標成本按05年11月可售建筑面積和公建配套面積計算填列，對 于跨地塊跨期區(qū)的合同分攤金額因面積數(shù)據(jù)調整而變動。2、根 據(jù)合創(chuàng)集通【2005】200號，對于分攤于度假村、酒店、學校公 共成本以截至11月實際付款為限分攤（未付款部分對第三產(chǎn)業(yè) 不再分攤），導致我司公共成本承擔金額變動。 煤氣爐 - - 燃氣爐 - - 抽油煙機 - - 家電家私 - -05年未發(fā)生，06年合同 人防門工程 5.36 3.80 1、05年目標成本按照05年4月建筑面積數(shù)據(jù)計算填列，06年目 標成本按05年11月可售建筑面積和公建配套面積計算填列，對 于跨地塊跨期區(qū)的合同分攤金額因面積數(shù)據(jù)調整而變動。2、根 據(jù)合創(chuàng)集通【2005】200號，對于分攤于度假村、酒店、學校公 共成本以截至11月實際付款為限分攤（未付款部分對第三產(chǎn)業(yè) 不再分攤），導致我司公共成本承擔金額變動。 水處理設備 9.42 6.67 新增合同金額66740 裝修工程 643.99 456.46 房屋二次裝修 643.99 456.46設計變更費用20萬元 現(xiàn)場示范單位裝修 工程 - - 大堂裝飾 - -05年未考慮，06年按公司文件預估 管理處裝修工程 - - 市政及環(huán)境工程市政及環(huán)境工程 684.48 684.48 485.16 485.1605年按基準價，06年按施工圖預算 (4) 四、四、 (1)裝飾公司結算金額 (2) (3) (9) (10)合同：合同編號（金額）CB2004-114及CB2005-389(38000) 3 (11)CB2004-2963#地調峰鍋爐房水處理設備購銷分合同金額66740元 (6) (7) (8) (3) 合同：合同編號（金額）CB2003-113(45000),CB2004-240(121551),CB2004- 305(1038000),CB2004-167(700),CB2005-545（15800）合同小計1221051 (4) (5)合同：合同編號（金額）CB2004-166（490000） 2 (1)合同：合同編號（金額）CB2003-065(24410),CB2003-066(187760),合同小計212170 (2) (4) 三、三、 1套用2000年建筑安裝工程定額,執(zhí)行2004年8月份信息價 (2) (3) 5臨水臨電按西區(qū)結算指標39元/平方米,打井按每口井10萬元共20口井,合計39.6元/平方米 6 (1) (1) 非合同小計99010；1、人防費：按津防辦200431號文及津價房地2004389號文按地面首 層建筑面積交納收費標準為600元/平方米，經(jīng)與人防辦領導協(xié)調按10元/建筑平米交納；2 、地名證：按0.7元/平方米交納;3、施工許可證：其中新型墻體材料基金磚混6元/平方米 、框架2.4元/平方米，交易服務費按造價0.116%，施工合同審查費按合同價0.01%，質量監(jiān) 督費住宅造價的0.07%、公建造價的0.01%，散裝水泥專項基金框架0.9元/平方米、磚混0.6 元/平方米，以上折合住宅7.98元/平方米商鋪4.38元/平方米；4、房屋測量公建2元/平方 米、住宅按1.36元/平方米；5、銷售證公告費按6000元/次；6、確權和產(chǎn)權證為公建9元/ 平方米、住宅3元/平方米；7、環(huán)境評價CB2003-155（545000元)折合分攤單價0.31元/平 方米；8、檔案代管費：2元/平方米。綜合以上折合住宅報批報建費為25.35元/平方米，公 建報批報建費為28.39元/平方米。 (2) 第 2 頁，共 25 頁 合計 車位 可售面積商鋪車位可售面積公建配套 1=2+3+4+5+7 4.00 5=2+3+4345=2+3+46 7088.00 -0.007088.00 - 結算 數(shù)據(jù) 在建 變動說明變動說明附件附件 單位成本 單位成本 （元/M2）（元/M2） 總成本 總成本 （萬元）（萬元） 開發(fā)成本編制表開發(fā)成本編制表*期期 序號序號成本項目成本項目 06年目標成本年目標成本編制說明編制說明 編制依據(jù)編制依據(jù) 05年建筑面積（）年建筑面積（）06年建筑面積（）（按年建筑面積（）（按05年年11月面積報表面積）月面積報表面積） 一期 項目狀態(tài) 3地辦公樓及鍋爐房開發(fā)成本編制表地辦公樓及鍋爐房開發(fā)成本編制表 2006年第1版 制表單位：天津地區(qū)公司編制時間：2005年12月15日 一、項目一、項目 基礎資料基礎資料 一期一期一期一期面積 差異 編制 依據(jù) 差異 說明 供電工程 78.00 55.29 供水工程 32.00 22.68 供氣工程 24.61 17.4405年為合同價，06年增加6立方米燃氣表分攤金額1.81元/平方米 供熱工程 35.00 24.81 小區(qū)園建 348.58 247.0705年按基準價350元/M2*6839M2=2393650元，06年按結算金額 小區(qū)綠化 13.63 9.66 1、05年目標成本按照05年4月建筑面積數(shù)據(jù)計算填列，06年目 標成本按05年11月可售建筑面積和公建配套面積計算填列，對 市政道路 86.25 61.13 小區(qū)道路 86.25 61.13 市政規(guī)化路及工程 排水與排污工程 - - 小區(qū)弱電系統(tǒng) 54.91 38.92 智能化系統(tǒng) 38.45 27.25 1、05年目標成本按照05年4月建筑面積數(shù)據(jù)計算填列，06年目 標成本按05年11月可售建筑面積和公建配套面積計算填列，對 于跨地塊跨期區(qū)的合同分攤金額因面積數(shù)據(jù)調整而變動。2、根 據(jù)合創(chuàng)集通【2005】200號，對于分攤于度假村、酒店、學校公 通信工程 16.46 11.6705年未考慮，06年按施工圖預算，增加室外通信工程 網(wǎng)絡系統(tǒng)05年按基準價，06年實際發(fā)生合同金額 有線電視 室外零星設施 11.50 8.15 交通設施 6.00 4.25 門牌、指示牌 5.50 3.9005年按基準價，06年實際發(fā)生合同金額 信報箱 航空障礙燈 公共配套工程公共配套工程 - - - - 會所 會所設計費 會所土建安裝工程 會所園建綠化及管 線工程 會所裝修、裝飾工 程及設備安裝 會所運動場地建安 工程及康體設施供 貨安裝 中學 中學設計費 中學土建安裝工程 中學園建綠化及管 線工程 中學二次裝修工程 中學運動設施工程 及安裝 中學教學及配套資 產(chǎn)購置安裝 小學 小學設計費 小學土建安裝工程 小學園建綠化及管 線工程 小學二次裝修工程 小學運動設施工程 及安裝 小學教學及配套資 產(chǎn)購置安裝 幼兒園 幼兒園設計費 幼兒園土建安裝工 程 幼兒園園建綠化及 管線工程 幼兒園二次裝修工 程 幼兒園游樂及配套 設施購置安裝 醫(yī)院 小區(qū)運動及游樂設 施 05年未考慮06年結算 其他配套工程及設 施 06年增加大市政分攤。 開發(fā)間接費用開發(fā)間接費用 17.11 17.11 12.12 12.1205年/06年成本庫分攤發(fā)生調整，引起變動 監(jiān)理費0.88 0.62 1、05年目標成本按照05年4月建筑面積數(shù)據(jù)計算填列，06年目 標成本按05年11月可售建筑面積和公建配套面積計算填列，對 質監(jiān)費 1.74 1.23 11、地塊內合同：合同編號（金額）CB2003-076（6207），單方0.88元/平方； 2已實行工程監(jiān)理的按建筑安裝工程造價的1收取 6 7 六、六、 (4) (5) 5 (1) (2) (3) (5) (6) 4 (2) (3) (4) (6) 3 (1) (3) (4) (5) 2 (1) (2) (3) (4) (5) 1 (1) (2) (4) . 五、五、 (1)按基準價6元/平方米 (2)按基準價5.5元/平方米 (3) (3) (4) 10 9 (1) 合同：合同編號（金額）CB2004-151（2252.16）,CB2004-152(1860),CB2004- 153(6710),CB2004-154(16366.07)、CB2004-173(50950)、CB2004-174(42066.9)、CB2003- 108(309925.11)，合同小計430130.24元，分攤金額272519.94元 (2)按施工圖預算 (1) 預算總造價為4378586.79元/3#地總建筑面積50769.52平方米= 86.25元/平方米建筑 辦公樓建 筑面積面積7088M2*86.25元/平方米=611300萬元 (2) 8含在小區(qū)道路中 51、裝飾公司結算金額1843719.54元;圍墻招標金額627006元,合計2470725.54； 61/地塊內合同CB2004-127,金額96619.43元； 7 2按基準價 3合同單價22.8元/平方米,增加6立方米燃氣表分攤金額,合計24.61元/平方米 4按基準價 1按基準價 第 3 頁，共 25 頁 合計 車位 可售面積商鋪車位可售面積公建配套 1=2+3+4+5+7 4.00 5=2+3+4345=2+3+46 7088.00 -0.007088.00 - 結算 數(shù)據(jù) 在建 變動說明變動說明附件附件 單位成本 單位成本 （元/M2）（元/M2） 總成本 總成本 （萬元）（萬元） 開發(fā)成本編制表開發(fā)成本編制表*期期 序號序號成本項目成本項目 06年目標成本年目標成本編制說明編制說明 編制依據(jù)編制依據(jù) 05年建筑面積（）年建筑面積（）06年建筑面積（）（按年建筑面積（）（按05年年11月面積報表面積）月面積報表面積） 一期 項目狀態(tài) 3地辦公樓及鍋爐房開發(fā)成本編制表地辦公樓及鍋爐房開發(fā)成本編制表 2006年第1版 制表單位：天津地區(qū)公司編制時間：2005年12月15日 一、項目一、項目 基礎資料基礎資料 一期一期一期一期面積 差異 編制 依據(jù) 差異 說明 沉降觀測費0.65 0.46 1、05年目標成本按照05年4月建筑面積數(shù)據(jù)計算填列，06年目 標成本按05年11月可售建筑面積和公建配套面積計算填列，對 樁基檢測費 2.26 1.60 1、05年目標成本按照05年4月建筑面積數(shù)據(jù)計算填列，06年目 標成本按05年11月可售建筑面積和公建配套面積計算填列，對 消防檢測費8.81 6.24按政府文收費發(fā)生變化件編制 防雷檢測費 2.00 1.4205年為495元/點，06年為1100元/點 室內環(huán)境檢測費0.76 0.54 1、05年目標成本按照05年4月建筑面積數(shù)據(jù)計算填列，06年目 標成本按05年11月可售建筑面積和公建配套面積計算填列，對 于跨地塊跨期區(qū)的合同分攤金額因面積數(shù)據(jù)調整而變動。2、根 公共維修基金 - 3,622.46 3,622.46 2,567.60 2,567.60 地區(qū)公司地區(qū)公司 一 項目基礎資料 1制表人： 開發(fā) 中心 2 3審核人： 開發(fā) 中心 4 5 6 二 開發(fā)成本編制表 1 2 3 4 5 6 7 “06年目標成本”列，按編制的2006年目標成本填列。 “編制階段”列填列本項成本數(shù)據(jù)是按“規(guī)劃估算”、“ 設計概算”、“施工圖預算”、“合同”、“結算”、“ “編制依據(jù)”列：需詳細列清楚05年目標成本計算公式： 實際已結算的，按結算金額計算；已簽訂合同未結算的， “變動說明”列說明0405年目標成本變動較大主要項目的 差異原因。 “附件”列填寫附件編號及名稱。 土地出讓金，大市政配套費有無“先交后返”的優(yōu)惠政 策；供電、供熱、供氣等主干線由我司施工，若有其他公 “編制依據(jù)”列填寫面積計算依據(jù)。 “差異說明”列填寫面積差異原因。 經(jīng)營與財務中心總監(jiān) 本表需附面積計算詳表（按要求的月份報表）。 地區(qū)公司總經(jīng)理 “05年目標成本”列按2005年的目標成本填列。 填表說明： “05年建筑面積”按編制05年目標成本時采用的面積填 列，“06年建筑面積”按編制06年目標成本時采用面積數(shù) 經(jīng)營與財務中心工程設計中心 “項目狀態(tài)”行說明住宅商鋪等的建筑狀態(tài)。 “面積差異”列填寫05、06年面積差異數(shù)值。經(jīng)營與財務中心工程設計中心 7 1、合同：合同編號（金額）CB2002-007（17000）、CB2003-155（189585）其中辦公樓中 標價495元/個*10個=4950元，合同小計206585，分攤金額5417元； 8 合計合計 41、地塊內合同：合同編號（金額）CB2003-053(259000)，分攤金額16047.52； 5非合同付款22280（韓建代付），40173.6元，實際成本小計62453.6元； 6天津市防雷檢測中心檢測單價為1元/M2；韓建業(yè)務費1元/平方米,合計2元/平方米 3合同：合同編號（金額）CB2004-258(14158.1)，分攤金額4626； 第 4 頁，共 25 頁 合計 車位 可售面積商鋪車位可售面積公建配套 1=2+3+4+5+7 4.00 5=2+3+4345=2+3+46 14888.30 -0.0014604.90 -283結算圖紙變更 在建 變動說明變動說明附件附件 單位成本 單位成本 （元/M2）（元/M2） 總成本 總成本 （萬元）（萬元） 土地成本土地成本 33.03 33.03 48.23 48.23 土地出讓金 32.40 47.32 05年土地合約成本2.8億-度假村成本247.5萬-酒店土地成本505.13萬，按西區(qū)建 筑面積分攤，06年為實際拿地價格 土地補償費 合作款項 大市政配套費 土地稅費 0.63 0.9106年為實際政策文件收費標準及實際發(fā)生費用,05年沒有發(fā)生 前期工程費用前期工程費用 147.89 147.89 215.99 215.99 勘測費 3.81 5.56 測量丈量費 0.85 1.24 勘探工程 2.96 4.32 1、05年目標成本按照05年4月建筑面積數(shù)據(jù)計算填列，06年目標成本按 05年11月可售建筑面積和公建配套面積計算填列，對于跨地塊跨期區(qū)的 合同分攤金額因面積數(shù)據(jù)調整而變動。2、根據(jù)合創(chuàng)集通【2005】200 號，對于分攤于度假村、酒店、學校公共成本以截至11月實際付款為限 分攤（未付款部分對第三產(chǎn)業(yè)不再分攤），導致我司公共成本承擔金額 變動。 規(guī)劃費 2.30 3.36 前期規(guī)劃費 2.30 3.36 1、05年目標成本按照05年4月建筑面積數(shù)據(jù)計算填列，06年目標成本按 05年11月可售建筑面積和公建配套面積計算填列，對于跨地塊跨期區(qū)的 規(guī)劃模型制作費 - 設計費 70.56 103.06 建筑設計費 56.74 82.87 a方案設計咨詢費 30.75 44.91 1、05年目標成本按照05年4月建筑面積數(shù)據(jù)計算填列，06年目標成本按 05年11月可售建筑面積和公建配套面積計算填列，對于跨地塊跨期區(qū)的 合同分攤金額因面積數(shù)據(jù)調整而變動。2、根據(jù)合創(chuàng)集通【2005】200 b主體設計費 24.98 36.48 1、05年目標成本按照05年4月建筑面積數(shù)據(jù)計算填列，06年目標成本按 05年11月可售建筑面積和公建配套面積計算填列，對于跨地塊跨期區(qū)的 合同分攤金額因面積數(shù)據(jù)調整而變動。2、根據(jù)合創(chuàng)集通【2005】200 號，對于分攤于度假村、酒店、學校公共成本以截至11月實際付款為限 分攤（未付款部分對第三產(chǎn)業(yè)不再分攤），導致我司公共成本承擔金額 變動。 c立面設計費 - d人防工程設計費 - e施工圖審查費 1.01 1.48 市政設計費3.7 5.4005年按實際合約成本及規(guī)劃部提供參考數(shù)據(jù)，06年按基準價 a道路給排水設計費 - 06年建筑面積（）（按年建筑面積（）（按11月面積報表面積）月面積報表面積） 3地宿舍樓開發(fā)成本編制表地宿舍樓開發(fā)成本編制表 2006年第1版 制表單位：天津地區(qū)公司 一、項目一、項目 基礎資料基礎資料 一期一期一期一期 面積差異 編制依據(jù) 差異說明 05年建筑面積（）年建筑面積（） 06年目標成本年目標成本編制說明編制說明 編制依據(jù)編制依據(jù) 一期 項目狀態(tài) 一、一、 11、22222.22（元/畝）/667=33.32元/占地平米*14202平方米=473210.64元（32.4元/平方米）; 開發(fā)成本編制表開發(fā)成本編制表一期一期 序號序號成本項目成本項目 4 5 1、地塊內土地評估費（津價房地字1996第4號）0.13元/平方米（估算單價）；土地測繪費 0.37 元/平方米（土地面積）； 土地權屬調查登記費0.14元/平方米（土地面積）；綜合單價0.64元/ 平方米*14202平方米(占地面積)=9089.28元； 2 3 (1) 合同：合同編號（金額)CB2001-002(350000)、CB2002-008(33850)、CB2002-011(55000)、 CB2003-044(40500)、CB2003-054(28300)、CB2003-055(80000),合同小計587650，分攤金額為 (2) 1、合同：合同編號（金額)CB2002-006(37000)、CB2002-024(162620)、CB2003-040(245774) 、CB2003-086(16442),合同小計461836，分攤金額為43158； 二、二、 1 (2) 3 2 (1) 合同：合同編號（金額)CB2002-005(300000)、CB2002-010(780000)、CB2002-013(3580000)、 CB2001-047（1200000），會簽(200000)合同小計6060000，分攤金額33650 非合同小計14815 (2) 1、地塊內基準價：4元/占地平方米*43473平方米（道路）=173892元/47069.61平方米(一期 建筑面積,不含打席房)=3.7元/平方米； (1) 合同：合同編號（金額)CB2005-529(21200000)、CB2005-528(27560000),合同小計48760000，分 攤金額449200元 合同：合同編號（金額)CB2003-109（364874），合同小計364874（24.98元/平方米）； 編制時間：2005年12月15日 合計 車位 可售面積商鋪車位可售面積公建配套 1=2+3+4+5+7 4.00 5=2+3+4345=2+3+46 14888.30 -0.0014604.90 -283結算圖紙變更 在建 變動說明變動說明附件附件 單位成本 單位成本 （元/M2）（元/M2） 總成本 總成本 （萬元）（萬元） 06年建筑面積（）（按年建筑面積（）（按11月面積報表面積）月面積報表面積） 3地宿舍樓開發(fā)成本編制表地宿舍樓開發(fā)成本編制表 2006年第1版 制表單位：天津地區(qū)公司 一、項目一、項目 基礎資料基礎資料 一期一期一期一期 面積差異 編制依據(jù) 差異說明 05年建筑面積（）年建筑面積（） 06年目標成本年目標成本編制說明編制說明 編制依據(jù)編制依據(jù) 一期 項目狀態(tài) 開發(fā)成本編制表開發(fā)成本編制表一期一期 序號序號成本項目成本項目 編制時間：2005年12月15日 b污水處理工程設計費 - c供電配網(wǎng)設計費 - d煤氣管道設計費 - e地下綜合管線設計費 - 園林設計費 9.42 13.7605年均基準價，06年已發(fā)生的按實際，未發(fā)生按基準價。 裝修設計費 - - a現(xiàn)場示范單位設計費 - b大堂裝修設計費 - 零星工程設計費 0.70 1.02 報建費 31.62 46.18 報批報建費 31.62 46.18 05年：年：非合同付款257167元；1、人防費：按津防辦200431號文及津 價房地2004389號文按地面首層建筑面積交納收費標準為600元/平方 米，經(jīng)與人防辦領導協(xié)調按18元/建筑平米交納；2、地名證：按0.7元/ 平方米交納;3、施工許可證：其中新型墻體材料基金磚混6元/平方米、 框架2.4元/平方米，交易服務費按造價0.116%，施工合同審查費按合同 價0.01%，質量監(jiān)督費住宅造價的0.07%、公建造價的0.01%，散裝水泥 專項基金框架0.9元/平方米、磚混0.6元/平方米，以上折合住宅7.98元/平 方米商鋪4.38元/平方米；4、房屋測量公建2元/平方米、住宅按1.36元/ 平方米；5、銷售證公告費按6000元/次；6、確權和產(chǎn)權證為公建9元/平 增容費 - 三通一平 39.60 57.84 05年：年：1、進度款產(chǎn)值：臨時道路按已實際發(fā)生的費用 2、概算：臨水打井費用按10萬元/地塊，泵房、設備、水池等另增加15 臨時設施建造費 - - 售樓部、樣板間 - - a 售樓部、樣板間裝修 設計 1、05年目標成本按照05年4月建筑面積數(shù)據(jù)計算填列，06年目標成本按 05年11月可售建筑面積和公建配套面積計算填列，對于跨地塊跨期區(qū)的 合同分攤金額因面積數(shù)據(jù)調整而變動。2、根據(jù)合創(chuàng)集通【2005】200 號，對于分攤于度假村、酒店、學校公共成本以截至11月實際付款為限 分攤（未付款部分對第三產(chǎn)業(yè)不再分攤），導致我司公共成本承擔金額 變動。 b 售樓部、樣板間土建 安裝工程 (3) 1、地塊內合同：合同編號（金額)CB2003-063（980000），分攤金額37000；基準價未開 發(fā)地塊暫估80118.4平方米*20元/平方米(基準價)=1602368元/232582平方米（除高爾夫部分建筑 面積）=6.89元/平方米,合計137628元； (4) 4 (1) 非合同小計261683；1、人防費：按津防辦200431號文及津價房地2004389號文按地面首層 建筑面積交納收費標準為600元/平方米，經(jīng)與人防辦領導協(xié)調按10元/建筑平米交納；2、地名 證：按0.7元/平方米交納;3、施工許可證：其中新型墻體材料基金磚混6元/平方米、框架2.4元 /平方米，交易服務費按造價0.116%，施工合同審查費按合同價0.01%，質量監(jiān)督費住宅造價的 0.07%、公建造價的0.01%，散裝水泥專項基金框架0.9元/平方米、磚混0.6元/平方米；4、房屋 測量公建2元/平方米、住宅按1.36元/平方米；5、銷售證公告費按6000元/次；6、確權和產(chǎn)權 證為公建9元/平方米、住宅3元/平方米；7、環(huán)境評價(CB2003-155實際金額545000元)折合分 攤單價0.31元/平方米；8、檔案代管費2元/平方米綜合以上折合報批報建費 （261683/14604.9+0.7+2+2+9）31.62元/平方米。 (5)按總設計費的1%測算，（建筑設計費、市政設計費、園林設計費、裝修設計費）*1% 6 (1) (2) 5臨水臨電按西區(qū)結算指標39元/平方米,打井按每口井10萬元共20口井,合計39.6元/平方米 合計 車位 可售面積商鋪車位可售面積公建配套 1=2+3+4+5+7 4.00 5=2+3+4345=2+3+46 14888.30 -0.0014604.90 -283結算圖紙變更 在建 變動說明變動說明附件附件 單位成本 單位成本 （元/M2）（元/M2） 總成本 總成本 （萬元）（萬元） 06年建筑面積（）（按年建筑面積（）（按11月面積報表面積）月面積報表面積） 3地宿舍樓開發(fā)成本編制表地宿舍樓開發(fā)成本編制表 2006年第1版 制表單位：天津地區(qū)公司 一、項目一、項目 基礎資料基礎資料 一期一期一期一期 面積差異 編制依據(jù) 差異說明 05年建筑面積（）年建筑面積（） 06年目標成本年目標成本編制說明編制說明 編制依據(jù)編制依據(jù) 一期 項目狀態(tài) 開發(fā)成本編制表開發(fā)成本編制表一期一期 序號序號成本項目成本項目 編制時間：2005年12月15日 c 售樓部、樣板間裝修 工程 辦公室建造及裝修費 圍墻建造費用 - 臨時會所 - 建筑安裝工程建筑安裝工程 1,438.47 1,438.47 2,100.87 2,100.87 室內土建安裝工程 1,414.18 2,065.39 按實際結算金額（包括房屋二次裝修費用）。06年比05年增加34.19萬 元，其中增加施工圖預算包干費20.4萬元，設計變更13.5萬元 設備供貨安裝 24.29 35.48 電梯 - - 發(fā)電機組及環(huán)保工程 - - 鍋爐房 - - 空調 - - 櫥柜 24.29 35.48合同金額，實際發(fā)生 煤氣爐 - - 燃氣爐 - - 抽油煙機 - - 家電家私 - - 人防門工程 - - 裝修工程 - - 房屋二次裝修 - -在室內土建安裝工程中結算 現(xiàn)場示范單位裝修工 程 - - 大堂裝飾 - - 管理處裝修工程 - - 市政及環(huán)境工程市政及環(huán)境工程 409.91 409.91 598.67 598.67 供電工程 78.00 113.92 供水工程 32.00 46.74 供氣工程 24.61 35.9405年為合同價，06年增加6立方米燃氣表分攤金額1.81元/平方米 供熱工程 35.00 51.12 小區(qū)園建 62.66 91.5105年按基準價，06年按結算 (3) (4) (2) 2 (1) 三、三、 1總承包結算金額和員工宿舍換鎖13760元 (4) (5)合同：合同編號（金額)CB2004-346（354848） (2) (3) (8) (9) (6) (7) (1) (2) (10) 3 四、四、 1按基準價 (3) (4) 4按基準價 51、裝飾公司結算金額915127元（62.66元/平方米）； 2按基準價 3合同單價22.8元/平方米,增加6立方米燃氣表分攤金額,合計24.61元/平方米 合計 車位 可售面積商鋪車位可售面積公建配套 1=2+3+4+5+7 4.00 5=2+3+4345=2+3+46 14888.30 -0.0014604.90 -283結算圖紙變更 在建 變動說明變動說明附件附件 單位成本 單位成本 （元/M2）（元/M2） 總成本 總成本 （萬元）（萬元） 06年建筑面積（）（按年建筑面積（）（按11月面積報表面積）月面積報表面積） 3地宿舍樓開發(fā)成本編制表地宿舍樓開發(fā)成本編制表 2006年第1版 制表單位：天津地區(qū)公司 一、項目一、項目 基礎資料基礎資料 一期一期一期一期 面積差異 編制依據(jù) 差異說明 05年建筑面積（）年建筑面積（） 06年目標成本年目標成本編制說明編制說明 編制依據(jù)編制依據(jù) 一期 項目狀態(tài) 開發(fā)成本編制表開發(fā)成本編制表一期一期 序號序號成本項目成本項目 編制時間：2005年12月15日 小區(qū)綠化 23.76 34.70 1、05年目標成本按照05年4月建筑面積數(shù)據(jù)計算填列，06年目標成本按 05年11月可售建筑面積和公建配套面積計算填列，對于跨地塊跨期區(qū)的 合同分攤金額因面積數(shù)據(jù)調整而變動。2、根據(jù)合創(chuàng)集通【2005】200 號，對于分攤于度假村、酒店、學校公共成本以截至11月實際付款為限 分攤（未付款部分對第三產(chǎn)業(yè)不再分攤），導致我司公共成本承擔金額 變動。 市政道路 86.25 125.97 小區(qū)道路 86.25 125.97 市政規(guī)化路及工程06年在大市政單位工程成本中分列 排水與排污工程含在小區(qū)道路中 小區(qū)弱電系統(tǒng) 56.13 81.9805年按基準價，06年按施工圖預算 智能化系統(tǒng) 30.00 43.81 通信工程 16.46 24.0405年按基準價，06年施工圖預算，增加室外通信工程 網(wǎng)絡系統(tǒng) - 有線電視 9.67 14.12 1、05年目標成本按照05年4月建筑面積數(shù)據(jù)計算填列，06年目標成本按 05年11月可售建筑面積和公建配套面積計算填列，對于跨地塊跨期區(qū)的 合同分攤金額因面積數(shù)據(jù)調整而變動。2、根據(jù)合創(chuàng)集通【2005】200 號，對于分攤于度假村、酒店、學校公共成本以截至11月實際付款為限 分攤（未付款部分對第三產(chǎn)業(yè)不再分攤），導致我司公共成本承擔金額 變動。3、05年按基準價1200元/戶*75戶=90000元 室外零星設施 11.50 16.80 交通設施 6.00 4.25 門牌、指示牌 5.50 3.90 信報箱 -05年按基準價，