質(zhì)量記錄表格

蘇州銀瑞電材料科技有限公司 分析測試中心質(zhì)量記錄表格 （ 版本：第 A 版） 編 制： 體系編寫小組 審 核：批 準(zhǔn)：批準(zhǔn)日期：受控狀態(tài)：分 發(fā) 號：持 有 人：發(fā)布日期：2013-05-20 實施日期：2013-06-01蘇州銀瑞電材料科技有限公司分析測試中心 發(fā)布質(zhì)量記錄表格文件編號： YRTC/ZL共 1 頁 第 1 頁標(biāo) 題： 修訂頁第 A 版 第0次修改發(fā)布日期：2013年06月01日序號編 號頁碼修 訂 內(nèi) 容批準(zhǔn)人日 期記錄目錄記錄編號：YRTC/ZL13-01 修訂狀態(tài)：A/0 No.記錄序號記錄名稱記錄序號記錄名稱1YRTC/ZL03-01質(zhì)量監(jiān)督實施計劃30YRTC/ZL12-02持續(xù)改進(jìn)計劃任務(wù)單2YRTC/ZL03-02質(zhì)量監(jiān)督和糾正偏離通知書31YRTC/ZL12-03持續(xù)改進(jìn)計劃3YRTC/ZL04-01文件發(fā)放(領(lǐng)用)審批表32YRTC/ZL13-01記錄目錄5YRTC/ZL04-02文件發(fā)放(領(lǐng)用)登記表33YRTC/ZL14-01年度內(nèi)部審核計劃6YRTC/ZL04-03文件更改申請表34YRTC/ZL14-02內(nèi)部審核實施計劃7YRTC/ZL04-04作廢文件銷毀（保留）申請表35YRTC/ZL14-03內(nèi)部審核檢查表8YRTC/ZL04-05受控文件清單36YRTC/ZL14-04不符合項報告9YRTC/ZL05-01委托協(xié)議書37YRTC/ZL14-05不符合項分布表10YRTC/ZL05-02合同評審表38YRTC/ZL14-06內(nèi)部審查報告11YRTC/ZL05-03電話記錄39YRTC/ZL14-07會議記錄12YRTC/ZL05-04合同更改申請單40YRTC/ZL15-01管理評審計劃13YRTC/ZL05-05合同更改通知單41YRTC/ZL15-02管理評審報告14YRTC/ZL06-01分包申請表42YRTC/ZL16-01培訓(xùn)申請表15YRTC/ZL06-02分包使用登記表43YRTC/ZL16-02年度人員培訓(xùn)計劃表16YRTC/ZL07-01材料申購單44YRTC/ZL16-03培訓(xùn)實施記錄17YRTC/ZL07-02領(lǐng)料單45YRTC/ZL16-04實驗室人員登記表18YRTC/ZL07-03材料報廢單46YRTC/ZL16-05專業(yè)技術(shù)人員年度考核表19YRTC/ZL07-04供應(yīng)商和外部支持服務(wù)方調(diào)查評定表47YRTC/ZL18-01外來人員出入登記20YRTC/ZL07-05合格供應(yīng)商和外部支持服務(wù)方登記表48YRTC/ZL18-02廢液、固體廢物處置登記表21YRTC/ZL07-06材料驗收單49YRTC/ZL19-01標(biāo)準(zhǔn)有效性跟蹤表22YRTC/ZL07-07供應(yīng)品臺帳50YRTC/ZL19-02檢測能力確認(rèn)表23YRTC/ZL08-01客戶滿意度調(diào)查表51YRTC/ZL20-01測量不確定度評定報告表24YRTC/ZL08-02客戶投訴受理單52YRTC/ZL20-02測量不確定度檢測原始記錄25YRTC/ZL10-01不符合工作控制單53YRTC/ZL21-01測量及數(shù)據(jù)處理軟件評定表26YRTC/ZL10-02事故處理單54YRTC/ZL21-02計算機軟件、文件、數(shù)據(jù)修改申請表27YRTC/ZL11-01糾正措施處理單55YRTC/ZL22-01設(shè)備購置申請表28YRTC/ZL11-02允許例外偏離申請單56YRTC/ZL22-02設(shè)備驗收單29YRTC/ZL12-01預(yù)防措施處理單57YRTC/ZL22-03設(shè)備臺賬記錄目錄記錄編號：YRTC/ZL13-01 修訂狀態(tài)：A/0 No.記錄序號記錄名稱記錄序號記錄名稱58YRTC/ZL22-04設(shè)備領(lǐng)（借）用登記表59YRTC/ZL22-05借用外部設(shè)備申請表60YRTC/ZL22-06儀器設(shè)備啟用、停用修理、報廢申請表61YRTC/ZL22-07設(shè)備基本信息62YRTC/ZL22-08設(shè)備維修情況記錄表63YRTC/ZL22-09主要設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃64YRTC/ZL22-10設(shè)備使用、維護(hù)記錄表65YRTC/ZL22-11標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用記錄66YRTC/ZL23-01設(shè)備周期檢定計劃表67YRTC/ZL23-02輔助設(shè)備功能檢查表68YRTC/ZL23-03設(shè)備期間核查計劃表69YRTC/ZL23-04設(shè)備期間核查記錄表70YRTC/ZL23-05設(shè)備校準(zhǔn)結(jié)果評價確認(rèn)記錄71YRTC/ZL24-01樣品登記臺賬72YRTC/ZL25-01實驗室間比對（能力驗證）計劃73YRTC/ZL25-02實驗室比對、能力驗證計劃實施記錄74YRTC/ZL25-03驗證比對評價報告75YRTC/ZL25-04檢測有效性質(zhì)量監(jiān)控計劃76YRTC/ZL25-05檢測有效性質(zhì)量監(jiān)控實時記錄77YRTC/ZL26-01檢測報告更正申請單78YRTC/ZL26-02檢測報告抽查記錄表質(zhì)量監(jiān)督實施計劃記錄編號：YRTC/ZL03-01 修訂狀態(tài)：A/0 No.序號監(jiān) 督 實 施 項 目涉及人數(shù)及上崗證號質(zhì)量監(jiān)督員時 間備注12345編制部門： 編制人： 日期：質(zhì)量監(jiān)督和糾正偏離通知書 記錄編號：YRTC/ZL03-02 修訂狀態(tài)：A/0 No.監(jiān)督環(huán)節(jié)涉及人員及上崗證書號監(jiān)督情況記錄監(jiān)督內(nèi)容存在問題結(jié)論檢測方法選擇的正確性檢測設(shè)備的符合性和有效性檢測過程的熟經(jīng)練程度及正確性數(shù)據(jù)處理過程的符合性檢測報告的符合性 質(zhì)量監(jiān)督員： 日期：產(chǎn)生偏離的原因： 被監(jiān)督對象： 日期：糾正措施及實施日期： 責(zé)任人/日期： 批準(zhǔn)人/日期：糾正措施驗證： 質(zhì)量監(jiān)督員： 日期：文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批表編號：YRTC/ZL04-01 修訂狀態(tài)：A/0 NO：文件名稱及文件編號文件發(fā)放范圍文件發(fā)放（領(lǐng)用）原因部門意見 簽名： 年 月 日批準(zhǔn)人意見簽名： 年 月 日文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表編號：YRTC/ZL04-02 修訂狀態(tài)：A/0 NO：序號文件名稱文件編號分發(fā)號版本份數(shù)領(lǐng)用人發(fā)放人日 期回收記錄日 期備 注文件更改申請表編號：YRTC/ZL04-03 修訂狀態(tài)：A/0 NO：文件名稱及編號版本份數(shù)更改位置(章節(jié))/頁及原因：更改前內(nèi)容(可另附頁)：更改后內(nèi)容(可另附頁)：申請人： 日期： 更改人： 日期：所在部門意見： 簽名： 日期： 主任意見： 簽名： 日期：作廢文件銷毀（保留）申請表編號：YRTC/ZL04-04 修訂狀態(tài)：A/0 NO：文件名稱及編號版本份數(shù)主要內(nèi)容和銷毀原因： 申請人： 日期：所在部門意見： 簽名： 日期辦公室意見： 簽名： 日期：主任意見： 簽名： 日期：受 控 文 件 清 單編號：YRTC/ZL04-05 修訂狀態(tài)：A/0 NO：序號編 號記 錄 名 稱負(fù)責(zé)部門保存期限123456789101112131415161718192021222324 委托檢測申請表 編號：YRTC/ZL05-01 編號： 委托單位名稱：電話：地址：郵政編碼：聯(lián)系人：樣品信息樣品名稱：樣品總數(shù)量：其中備份樣品數(shù)量：生產(chǎn)日期/編號或批號:規(guī)格型號：樣品保密 無保密要求要求： 有保密要求驗余樣品： 報損樣品存放條件：室溫 冷藏 其他 樣品來源：送樣 抽樣樣品狀態(tài)：符合檢驗要求 其他需要說明的事項： 附件： 齊全 缺件 其他需要說明的事項： 隨機技術(shù)文件： 附件資料是否有保密要求：有： 無：檢驗要求檢驗依據(jù)：檢驗項目及特殊要求：檢驗要求：判定并下結(jié)論 實測數(shù)據(jù) 其他要求：報告樣品領(lǐng)取方式報告： 領(lǐng)取地點 業(yè)務(wù)受理所在地：樣品： 自取郵寄 方式：特快 掛號 收件人 郵編： 郵寄地址 電話/手機 到樣日期： 檢測要求完成日期：備注異議處理方式：協(xié)商 復(fù)檢 提交仲裁機構(gòu) 分包項：現(xiàn)場檢驗項目： 分包方：其他需要說明的事項：雙 方承 諾 本協(xié)議系雙方自愿簽訂，協(xié)議內(nèi)容及協(xié)議條款（詳見背面）均為本委托檢驗協(xié)議書的一部分，簽字前請仔細(xì)閱讀本協(xié)議，協(xié)議未規(guī)定事項按有關(guān)法律、法規(guī)協(xié)商解決，凡對本次委托協(xié)議所發(fā)生的或與本次委托協(xié)議有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決則提交本單位總部所在地的仲裁機構(gòu)。委托人（簽名）： 本單位業(yè)務(wù)受理人（簽名）：年 月 日 年 月 日樣品接收狀態(tài)：符合檢驗要求 不符合檢驗要求 其他需要說明的事項： 樣品接收人（簽名）：合同評審表編號：YRTC/ZL05-02 修訂狀態(tài)：A/0 NO：委托方名稱委托方地址委托方聯(lián)系人聯(lián)系電話合同類別交付日期委托方要求（標(biāo)書或相關(guān)文件）：部 門評審意見簽字/日期評審結(jié)論： 簽字： 日期：批準(zhǔn)： 簽字： 日期：電話記錄編號：YRTC/ZL05-03 修訂狀態(tài)：A/0 NO：日期/時間來電單位來電人來電內(nèi)容聯(lián)系電話郵 編記錄人備 注 合同更改申請單編號：YRTC/ZL05-04 修訂狀態(tài)：A/0 NO：合同名稱/編號簽訂日期修訂原因：修訂內(nèi)容：申請部門： 申請人： 日期：評審結(jié)果： 簽名： 日期：批準(zhǔn)：簽名： 日期：合同更改通知單編號：YRTC/ZL05-05 修訂狀態(tài)：A/0 NO：通知發(fā)往部門客 戶 名 稱合 同 編 號更改前條款：更改后條款：通知人簽字： 日期：接收人簽字： 日期：分 包 申 請 表編號：YRTC/ZL06-01 修訂狀態(tài)：A/0 NO：申請部門申請日期申請項目申請原因：申請部門意見： 批準(zhǔn)人： 日期：技術(shù)審批意見： 批準(zhǔn)人： 日期：分 包 使 用 登 記 表編號：YRTC/ZL06-02 修訂狀態(tài)：A/0 NO：序 號分包項目分 包 方分包時間報告編號材料申購單編號：YRTC/ZL07-01 修訂狀態(tài)：A/0 編號：申請部門材料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、參考價用 途 部門意見主任審批意見備 注材料領(lǐng)用單記錄編號：YRTC/ZL07-02 編號：申請部門： 年 月 日材料名稱型號、規(guī)格數(shù)量參考價用 途擬檢批次部門意見主任審核意見備 注材料報廢單記錄編號：YRTC/ZL07-03 編號：材料名稱數(shù)量報廢理由： 管理員簽字： 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人意 見簽字： 年 月 日主任意 見簽字： 年 月 日備 注 簽字： 年 月 日供應(yīng)商和外部支持服務(wù)方調(diào)查評定表編號：YRTC/ZL07-04 修訂狀態(tài)：A/0 NO：供應(yīng)商名稱主要供貨品種供 應(yīng) 商 慨 況地 址電 話經(jīng)濟(jì)性質(zhì)生產(chǎn)人員數(shù)量生產(chǎn)設(shè)備情況質(zhì)量能力服務(wù)能力備 注考核評價記錄評價項目評價情況評價部門評價人產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量使用質(zhì)量價 格其他情況評價意見： 主任/日期： 調(diào)查人： 日期：材 料 驗 收 單編號：YRTC/ZL07-06 修訂狀態(tài)：A/0 NO：供應(yīng)品名稱規(guī)格/型號供 應(yīng) 商生 產(chǎn) 廠計劃數(shù)實購數(shù)驗收情況數(shù)量： 質(zhì)量： 其它：驗收結(jié)論 采購人員簽名日期驗收人員簽名日期供 應(yīng) 品 臺 帳編號：YRTC/ZL07-07 修訂狀態(tài)：A/0 NO：序號供應(yīng)品名稱型號規(guī)格單價數(shù)量生產(chǎn)廠家/供應(yīng)商購買日期領(lǐng)用數(shù)量/時間領(lǐng)用人備注蘇州銀瑞電材料科技有限公司分析測試中心供應(yīng)品臺帳時 間： 年 月 日 至 年 月 日保管部門：蘇州銀瑞電材料科技有限公司分析測試中心 客戶滿意度調(diào)查表編號：YRTC/ZL08-01 修訂狀態(tài)：A/0 日期： 年 月 日客戶名稱聯(lián) 系 人地 址電話/傳真調(diào)查內(nèi)容：服務(wù)態(tài)度 檢測環(huán)境 服務(wù)效率 檢測質(zhì)量業(yè)務(wù)操作 檢測效率 其他 說明：滿意項目請打“”，有待改進(jìn)的項目請打“”。意見詳細(xì)內(nèi)容及相關(guān)證據(jù)：本中心采取的反饋/處理意見： 簽字： 年 月 日謝謝貴單位將此表填好后并請10天內(nèi)傳回本中心，傳真：地址： 郵編：客 戶 投 訴 受 理 單編號：YRTC/ZL08-02 修訂狀態(tài)：A/0 NO：投訴單位：投訴報告號：地 址：郵編：電話：投訴人代表：證件號碼：投訴內(nèi)容：樣品確認(rèn)： 年 月 日 以上內(nèi)容由投訴人填寫受理人：受理日期： 年 月 日處理記錄：處理人： 年 月 日性質(zhì)認(rèn)定：事故 差錯 無差錯責(zé)任認(rèn)定：檢測 校核 審核 批準(zhǔn) 其它當(dāng)事人：部門負(fù)責(zé)人：質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見：簽 名： 年 月 日不符合工作控制單編號：YRTC/ZL10-01 修訂狀態(tài)：A/0 NO：發(fā)生部門/崗位發(fā)生時間不符合工作情況陳述： 簽名：評估結(jié)論： 簽名：處置情況： 簽名：相關(guān)處置記錄： 簽名：糾正措施要求： 簽名：驗證： 簽名：備注：事 故 處 理 單編號：YRTC/ZL10-02 修訂狀態(tài)：A/0 NO：事 故當(dāng) 事 人所 在部 門事 故情 況簽名： 年 月 日事故造成的損失及后果簽名： 年 月 日事故處理意見質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日主任： 年 月 日處理結(jié)果 簽名： 年 月 日備注 糾正措施處理單編號：YRTC/ZL11-01 修訂狀態(tài)：A/0 NO：不符合事實：記錄部門： 簽名： 日期：原因分析（確立責(zé)任部門）： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：擬采取的糾正措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 審批（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）： 日期：完成情況： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：驗證結(jié)果： 驗證人： 日期：附加審核要求： 簽名： 日期：允許例外偏離審批表編號：YRTC/ZL11-02 修訂狀態(tài)：A/0 NO：編制部門： 編制人： 日期：項目：時間：偏離申請人：偏離程序及原因：檢測室意見：簽名：質(zhì)量/技術(shù)負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 預(yù)防措施處理單 編號：YRTC/ZL12-01 修訂狀態(tài)：A/0 NO：潛在不符合事實： 提呈人員： 日期：原因分析（確立責(zé)任部門）： 相關(guān)人員簽名： 日期：擬采取的預(yù)防措施：編制人： 審批（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）： 日期：完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：效果驗證： 驗證人： 日期：持續(xù)改進(jìn)計劃任務(wù)書編號：YRTC/ZL12-02 修訂狀態(tài)：A/0 NO：策劃的依據(jù)責(zé)任部門責(zé) 任 人策劃內(nèi)容：任務(wù)下達(dá)人： 日期： 年 月 日審批意見： 批準(zhǔn)人： 日期： 年 月 日持續(xù)改進(jìn)計劃編號：YRTC/ZL12-03 修訂狀態(tài)：A/0 NO：序號改進(jìn)內(nèi)容采取措施涉及部門責(zé)任人計劃完成時間編制： 審核： 批準(zhǔn)： 年度內(nèi)部審核計劃編號：YRTC/ZL14-01 修訂狀態(tài)：A/0 NO：審核目的 檢查公司關(guān)于實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則體系的策劃、實施情況，以驗證其管理體系是否正常，運行是否符合實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及持續(xù)改進(jìn)的能力。審核范圍質(zhì)量體系所有方面全面審核，包括質(zhì)量手冊及所有程序文件。審核依據(jù)準(zhǔn)則章節(jié)月份部門123456789101112編制： 批準(zhǔn)： 日期：內(nèi)部審核實施計劃編號：YRTC/ZL14-02 修訂狀態(tài)：A/0 NO：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核時間：審核組成員：姓 名職 務(wù)代 碼/日期時間審核員代碼受審部門審核要素編制： 日期：審批： 日期：共2 頁第1 頁內(nèi)部審核檢查表編號：YRTC/ZL14-03 修訂狀態(tài)：A/0 NO：審核依據(jù)： 時 間：審核部門/人員： 地點： 審核人員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核方法記 錄結(jié) 果備 注結(jié)論欄打“”表示符合，打“”表示不符合，打“”表示嚴(yán)重不符合，打“？”表示觀察項。不符合項報告編號：YRTC/ZL14-04 修訂狀態(tài)：A/0 NO：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核日期嚴(yán)重程度嚴(yán)重 一般 觀察項不符合事實描述：不符合條款：審核員： 部門負(fù)責(zé)人：原因分析：糾正措施計劃：部門負(fù)責(zé)人： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)： 日期：糾正措施完成情況：糾正措施的驗證：部門負(fù)責(zé)人： 審核員： 日期：備注：不符合項分布表編號：YRTC/ZL14-05 修訂狀態(tài)：A/0 NO： 部 門要 素合計編制： 日期： 審核： 日期：內(nèi) 部 審 核 報 告編號：YRTC/ZL14-06 修訂狀態(tài)：A/0 NO：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核組成員：審核時間：審核綜述： 審核組對本中心 個部門進(jìn)行了抽樣調(diào)查，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項 個，一般不符合項 個，觀察項 個，（詳見不符合項報告），其分布情況見不符合項目分布表。 從不合格的情況看，本中心質(zhì)量體系運行： 存在系統(tǒng)失效/區(qū)域失效 不存在系統(tǒng)失效/區(qū)域失效 質(zhì)量體系評價，本中心的文件化質(zhì)量體系： 滿足要求 不滿足要求 本中心質(zhì)量體系運行：有效 基本有效 失效 本中心發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)質(zhì)量體系運行問題機制：已初步建立 未建立 對糾正措施的要求：要求受審核部門針對審核組發(fā)現(xiàn)的不符合項能及時采取糾正措施，并在 日內(nèi)將糾正措施計劃報質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 跟蹤方式：由審核員確認(rèn)。本審核報告由審核組成員共同簽暑，組長對審核報告負(fù)責(zé)。審核組長：