審計局目標管理自查報告

范文：_審計局目標管理自查報告單位：_部門：_日期：_年_月_日第 1 頁 共 5 頁審計局目標管理自查報告1、繼續(xù)深化財政預算執(zhí)行審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計。我局對全區(qū)10個預算執(zhí)行單位和部門的XX年度財政預算執(zhí)行及其他財政收支進行了審計。通過審計發(fā)現(xiàn)：XX年全區(qū)財政預算執(zhí)行情況總體來說是比較好的，區(qū)財政及其各部門堅持科學發(fā)展觀，依法行政、依法理財，在嚴格財政收支管理、深化財政改革等方面做了大量工作。XX年區(qū)級預算執(zhí)行情況較好，圓滿完成了XX年的目標任務，財政收入穩(wěn)步增長，收入質(zhì)量進一步優(yōu)化，但也存在一些不可忽視的問題，主要表現(xiàn)為：財政資金調(diào)度困難，財政包袱沉重；社會保障資金結(jié)余過大，未充分發(fā)揮資金使用的社會效益；部分財政收入未納入預算核算，部分單位的各種專項資金和事業(yè)費被擠占挪用；部分單位行政性收費未納入財政預算管理和違反“收支兩條線”規(guī)定；部分單位漏交稅費、違反政府采購；部分單位內(nèi)控制度不健全不完善等七個方面的問題。針對存在的問題，提出了具有較強操作性的六條審計建議。鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政決算審計中,延伸對村級財務進行審計監(jiān)督。對涉農(nóng)資金的部門領導進行離任審計時，根據(jù)資金的流向，對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村的資金管理、使用情況進行了延伸調(diào)查審計，及時組織了我區(qū)抗冰救災和災后重建資金的全面審計，對進一步加強農(nóng)村基層黨風廉政建設作了大量工作。2、積極開展經(jīng)濟責任審計監(jiān)督。以進一步深化經(jīng)濟責任審計，提高經(jīng)濟責任審計工作質(zhì)量，促進廉政建設，為區(qū)委正確評價和使用干部提供參考依據(jù)為目標，全年共對區(qū)屬14個部門、單位的15位黨政領導干部任期經(jīng)濟責任履行情況進行了審計，審計查出違規(guī)金額224萬元。在審計過程中，以被審計領導干部所在單位的財政財務收支真實、合法、效益情況為基礎，把揭露問題與規(guī)范管理、促進改革結(jié)合起來，分析原因，提出具體審計建議，促進領導干部嚴格按照法定權(quán)限和程序行使權(quán)力，履行職責，加強管理，提高資金使用效益。為干部管理部門管理、考核和使用干部提供了重要參考依據(jù)。3、加強固定資產(chǎn)投資審計，促進投資效益的提高。隨著我區(qū)基礎建設投入不斷加大，我局在經(jīng)費緊張、工程技術人員不足的情況下，向社會聘請工程技術人員，加大了固定資產(chǎn)投資審計力度，通過審計發(fā)現(xiàn)和糾正了基本建設項目中高估冒算、高套定額、抬高單價、多計費率等虛假行為，維護了國家建設資金安全，提高資金使用效益。完成了區(qū)工業(yè)園土石方工程、城北連接線工程、區(qū)農(nóng)業(yè)開發(fā)辦農(nóng)田平整、農(nóng)村公路等固定資產(chǎn)投資審計項目56個，送審金額5487.51萬元，核減工程款932.9萬元，平均核減率達17%。通過審計，節(jié)省了大量建設資金，贏得了區(qū)委、區(qū)政府對審計工作的重視、支持和信任。4、深入開展行政事業(yè)單位財務收支、專項資金審計調(diào)查。今年共對31個行政事業(yè)單位進行了財務收支審計，查出違規(guī)金額205萬元，管理不規(guī)范金額207萬元，應上繳財政金額7萬元，應歸還原資金渠道金額144萬元。為行政事業(yè)單位進一步加強財務管理、認真執(zhí)行收支兩條線起到了促進作用。全年共完成區(qū)XX年社保基金收支情況審計、扶貧專項資金情況審計、XX年沼氣池建設國債項目資金使用情況審計、XX年低溫雨雪冰凍專項救災資金和物資的審計調(diào)查、區(qū)農(nóng)村飲水安全項目工程財務收支審計、房地產(chǎn)開發(fā)公司XX年至XX年的收入征管和財稅政策執(zhí)行情況審計等多個專項審計項目。查出違規(guī)金額2839.60萬元，管理不規(guī)范金額196萬元，通過審計調(diào)查，揭示了專項資金在歸集、管理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計意見和建議，促進被審計單位進一步完善制度，規(guī)范管理，防范風險，確保資金安全運作。在對我區(qū)六家房地產(chǎn)開發(fā)公司XX年至XX年的收入征管和財稅政策執(zhí)行情況審計中，六家房產(chǎn)開發(fā)公司不同程度的存在漏繳企業(yè)所得稅、土地增值稅、防洪保安資金，以及未繳納土地使用稅，少交土地出讓金等問題，經(jīng)審計，六家企業(yè)共計漏繳稅費2358.60萬元，其中：漏繳土地出讓金1897.81萬元，漏