《保健品蟻靈芝膠囊生產(chǎn)線技術改造可行性研究報告》(50頁).doc

年產(chǎn)200萬盒“蟻靈芝膠囊”生產(chǎn)線技術改造可行性報告遵義康神王生物科技有限公司二oo八年十二月二十九日目 錄1 項目概況11.1 項目背景11.2 項目概況42 企業(yè)基本情況72.1 基本情況 72.2 企業(yè)概況72.3 公司生產(chǎn)經(jīng)營情況92.4 人力資源情況93 產(chǎn)品需求分析和改造的必要性103.1 產(chǎn)品需求分析103.2 擴建的必要性194 擴建的主要內容和目標204.1 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案204.2 廠址選擇204.3 技術方案、設備方案和工程方案214.4 主要原、輔材料供應244.5燃料動力供應254.6 總圖運輸與公用輔助工程264.7 環(huán)境影響評價274.8 勞動安全衛(wèi)生與消防305 項目總投資及資金來源和資金構成335.1 項目總投資335.2 資金來源和資金構成336 人員培訓及技術來源346.1 組織機構與人力資源配置346.2 技術來源357 項目實施進度計劃387.1 達產(chǎn)安排建議387.2 項目實施進度計劃388 項目經(jīng)濟效益和社會效益分析398.1 項目經(jīng)濟效益分析398.2 社會效益分析431 項目概況1.1 項目背景1.1.1項目背景情況項目名稱：年產(chǎn)200萬盒“蟻靈芝膠囊”生產(chǎn)線技術改造；建設單位：遵義康神王生物科技有限公司；企業(yè)性質：非公有經(jīng)濟；法人代表：余忠玉；建設地點：遵義忠莊高新技術產(chǎn)業(yè)園。1.1.2 可行性研究報告編制依據(jù)（1）依據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理局保健食品注冊管理辦法（試行）（局令第19號）和保健食品良好生產(chǎn)規(guī)范(gb 174051998)要求；（2）依據(jù)我國生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃中“要加快建立健全有利于生物技術產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的政策和市場環(huán)境，大力培育龍頭企業(yè)”； （3）依據(jù)貴州省“十一五”中藥民族藥科技發(fā)展規(guī)劃中“發(fā)展510個保健食品主導品種”；（4）關于印發(fā)貴州省中小企業(yè)發(fā)展專項資金2009年項目申請指南的通知(黔中小局發(fā)200865號文件)；（5）根據(jù)國家發(fā)展改革委、建設部2006年頒發(fā)的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）。1.1.3 項目提出的背景和必要性為了改善中小企業(yè)經(jīng)營環(huán)境，促進中小企業(yè)健康發(fā)展，國家出臺了一系列的扶持中小企業(yè)政策，引導中小企業(yè)走可持續(xù)發(fā)展的道路，支持和鼓勵中小企業(yè)按照市場需要開發(fā)新產(chǎn)品，采用先進技術、生產(chǎn)工藝和設備，推進生產(chǎn)和工藝專業(yè)化，促進技術創(chuàng)新、科技成果轉化和新技術推廣，推動中小企業(yè)開展為大企業(yè)協(xié)作配套，提高中小企業(yè)的研發(fā)能力、技術裝備水平和市場競爭能力。保健食品產(chǎn)業(yè)是隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展而成長起來的新興產(chǎn)業(yè)，隨著醫(yī)療體制改革的深入，健康排列前置地位，中國政府1700多億元醫(yī)療經(jīng)費投入，將拉動保健食品的市場擴容，預計可迅速催生至少100倍于目前保健品的大健康市場。國家食品藥品監(jiān)督局出臺的保健食品注冊管理辦法（試行）和保健食品良好生產(chǎn)規(guī)范(gb 174051998)，規(guī)范了保健品生產(chǎn)與經(jīng)營，推動我國保健品事業(yè)的發(fā)展。特別是推動現(xiàn)有資源的合理利用，減少保健食品的低水平重復。同時，為新功能的保健食品留足了市場發(fā)展空間，鼓勵科技創(chuàng)新和科技進步，以滿足人們對保健食品功能的需求。貴州省政府非常重視保健品的發(fā)展，在貴州省“十一五”中藥民族藥科技發(fā)展規(guī)劃中把保健品例入重點領域：“中藥民族藥及保健食品”，“發(fā)展510個保健食品主導品種”。為此，遵義市康神王生物科技有限公司響應政府的號召，投身于健康事業(yè)，積極開展動植物保健食品的研發(fā)，加快自主創(chuàng)新能力，成功開發(fā)出“蟻靈芝膠囊”等十多個保健食品品種，促進了地方特色經(jīng)濟的發(fā)展。遵義有豐富的保健品食品資源：遵義地處貴州黔北，有豐富保健藥材資源。貴州特殊的生態(tài)環(huán)境及復雜多樣的自然條件，孕育著無比豐富而特有的藥用動植物資源與礦物資源，為中國著名的四大地道藥材產(chǎn)區(qū)之一，也是我國著名的苗鄉(xiāng)，蘊藏著極其豐富的苗藥資源，加上少數(shù)民族千年來獨特的民間驗方，為保健食品的研究開發(fā)創(chuàng)造得天獨厚的條件。遵義市康神王生物科技有限公司創(chuàng)建于2002年，是一家現(xiàn)代化的醫(yī)藥保健品生產(chǎn)企業(yè)，公司位于遵義市忠莊高新技術產(chǎn)業(yè)園，占地面積近4000平方米，是遵義市建宏保健品公司與遵義市康神王生物科技有限公司共同組建的現(xiàn)代化保健品生產(chǎn)企業(yè)，擁有國內先進的保健食品生產(chǎn)技術線及設備，2006年3月通過中華人民共和國保健食品良好生產(chǎn)規(guī)范認證，并獲得保健食品gmp證書，證書編號：黔衛(wèi)健食證7號。生產(chǎn)的產(chǎn)品有：蟻靈芝膠囊、苗藏牌舒聲康膠囊、苗藏牌鹿血雙參丸、百年康精氣血膠囊和綠婷減肥膠囊等十多個品種。公司實行現(xiàn)代化生產(chǎn)經(jīng)營管理，設有綜合管理部、生產(chǎn)部、質檢部、財務部、營銷部，員工總計65人，其中高級職稱1人、中級職稱5人，大學本科生以上學業(yè)15人，有遍及全國26個省市的銷售網(wǎng)絡，在業(yè)界根基扎實，有穩(wěn)定的市場。公司有較強的研發(fā)能力，近幾年來成功開發(fā)上市了6個產(chǎn)品，其中“蟻靈芝膠囊”對改善睡眠和增強免疫力的輔助治療效果顯著，深受消費者青睞。該產(chǎn)品選用貴州苗嶺高原自然保護區(qū)海拔900米以上無污染環(huán)境、野生段木培育的赤靈芝為主要原料，配以刺五加、擬黑多刺蟻、酸棗仁、茯苓等動植物名貴中藥，采用最新分離復合純技術提取多糖成分幾破壁孢子粉及靈芝全部精華，使有效成份得到保證，并經(jīng)現(xiàn)代化工藝制劑設備加工而成。2005年7月該產(chǎn)品通過國家食品藥品監(jiān)督管理局核準，獲得國家保健食品批準證書（批準文號：國食健字g20050602），并于2007年4月13日向國家知識產(chǎn)權局申請發(fā)明專利，已取得專利申請受理通知書，申請?zhí)枺?00730108584.5。“蟻靈芝膠囊”生產(chǎn)上市后，銷售量逐年攀升，公司將該品種列為主導產(chǎn)品之一，但目前公司只有20萬盒的蟻靈芝膠囊生產(chǎn)線，不能滿足日益增加的市場需求。為此，公司董事會研究決定：在原有20萬盒膠囊劑生產(chǎn)線基礎上進行技術改造，達到年產(chǎn)200萬盒“蟻靈芝膠囊”的生產(chǎn)能力，以滿足市場需求和促進貴州保健品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。還有利益充分應用我省豐富的動植物資源，提供原料附加值。所以，進行 “蟻靈芝膠囊”生產(chǎn)線技術改造非常必要的。1.2 項目概況1.2.1 建設地點本項目建設地點選定在貴州遵義市紅花崗區(qū)高新技術產(chǎn)業(yè)園遵義康神王生物科技有限公司廠內，遵義大道的西側。廠區(qū)四周均規(guī)劃有環(huán)形通道以滿足廠區(qū)內的生產(chǎn)、生活、運輸需要。廠區(qū)遠離居民及風景保護區(qū)，交通便利。廠區(qū)附近無特殊自然人文景觀，空氣清新，周圍自然環(huán)境良好，適宜生物、食品、制藥企業(yè)的發(fā)展。1.2.2 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案建設規(guī)模：年產(chǎn)200萬盒蟻靈芝膠囊；產(chǎn)品方案：400mg/粒12粒/板4板/盒 1.2.3 主要建設條件（1）供電由遵義市供電局提供兩路10kv電源，全廠用電負荷為717kw，其中膠囊劑生產(chǎn)車間設計用電為136kw。供給充足，可保證本項目開發(fā)、生產(chǎn)需求。（2）供水本項目年需用水17500m/d，日耗水量70m/d，采用已有城市供水系統(tǒng)作為給水水源，在廠內設高位蓄水池儲存和調節(jié)生產(chǎn)用水，提高全廠供水的可靠性，能保證本項目的正常用水。1.2.4 項目總投資及效益情況項目總投資968.29萬元其中：固定資產(chǎn)投資350萬元鋪底流動資金618.29萬元資金來源：企業(yè)自籌918.29萬元，申請政府無償補助50萬元。正常年份銷售收入2050萬元，平均年利潤總額139.71萬元，靜態(tài)投資回收期3.75年（含建設期18個月）。財務評價表明，其全部投資的財務內部收益率為47.65%，財務凈現(xiàn)值560.76萬元。1.2.5 主要經(jīng)濟指標表1-1 主要經(jīng)濟指標表 單位：萬元序 號名 稱單位指 標備 注1項目總投資(含流動資金)萬元968.291.1建設投資萬元350 其中：基本預備費萬元16.67 其中：漲價預備費萬元1.2流動資金萬元618.292營業(yè)收入(含稅)萬元2050生產(chǎn)期平均3營業(yè)稅金及附加萬元15.26生產(chǎn)期平均增值稅萬元152.56生產(chǎn)期平均4總成本費用萬元1742.47生產(chǎn)期平均5利潤總額萬元139.71生產(chǎn)期平均6所得稅萬元34.93生產(chǎn)期平均7稅后利潤萬元104.79生產(chǎn)期平均8財務盈利能力分析8.1財務內部收益率項目投資所得稅前%28.93項目投資所得稅后%18.72自有資金%17.918.2財務凈現(xiàn)值項目投資所得稅前萬元382.62ic=12%項目投資所得稅后萬元178.148.3項目投資回收期含建設期投資所得稅前年1.76投資所得稅后年1.998.4總投資收益率%14.438.5項目資本金凈利潤率%13.79盈虧平衡點%64.5生產(chǎn)期平均2 企業(yè)基本情況2.1 基本情況 企業(yè)名稱：遵義康神王生物科技有限公司法人代表：余忠玉注冊資本：50萬元企業(yè)類型：有限責任企業(yè)住所：遵義忠莊高新技術產(chǎn)業(yè)園經(jīng)營范圍： 保健食品。2.2 企業(yè)概況遵義市康神王生物科技有限公司是一家現(xiàn)代化的生物保健品生產(chǎn)企業(yè)，位于遵義忠莊高新技術產(chǎn)業(yè)園。公司創(chuàng)建于2002年，是遵義市建宏保健品公司與遵義市康神王生物科技有限公司共同組建的現(xiàn)代化的生物保健品生產(chǎn)企業(yè)，占地面積近4000平方米，擁有國內先進的保健食品生產(chǎn)技術線及生產(chǎn)設備。公司按照現(xiàn)代化企業(yè)制度管理要求，建立了一套系統(tǒng)的管理制度，并以“關愛民眾健康、人人過好生活”為企業(yè)理念，堅持“科學先導，品質過硬”原則，追求“人人享有健康”目標，努力打造“全世界健康品牌”。在人力資源方面，充分體現(xiàn)人性化的管理，員工各負其職責。通過幾年的生產(chǎn)實踐，公司生產(chǎn)工藝技術日臻成熟，產(chǎn)品質量有了很大的提高，生產(chǎn)成本大幅度下降。公司嚴格按照中華人民共和國保健食品良好生產(chǎn)規(guī)范、中華人民共和國食品衛(wèi)生法和保健食品注冊管理辦法要求進行產(chǎn)品注冊和生產(chǎn)管理，始終以質量第一，信譽第一，用戶第一為宗旨，不斷努力創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質量，以滿足人民日益提高的生活水平需要，竭誠為人民健康保健服務。公司占地4000，建筑面積2000，其中，潔凈區(qū)面積723，倉儲面積697，行政辦公樓及其他580平方米，綠化面積1400，綠化率35%。已建成生產(chǎn)能力為：1千萬粒/年的膠囊劑生產(chǎn)線及水、電等配套設施。廠區(qū)內所有道路均做硬化處理，無露土面積。公司具有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、食品衛(wèi)生許可證、中華人民共和國保健食品gmp證書，其認證范圍是：膠囊劑、袋裝茶；注冊申報了十五個保健食品，其中六個已取得批準文號。能夠生產(chǎn)的產(chǎn)品有：蟻靈芝膠囊、苗藏牌舒聲康膠囊、苗藏牌鹿血雙參丸、百年康精氣血膠囊和綠婷減肥膠囊等；公司于2006年通過消防驗收、環(huán)保認證許可、保健食品良好生產(chǎn)規(guī)范認證、保健品gmp證書。2006年實現(xiàn)銷售收入412萬元，純利潤15萬元，上繳稅金17萬元；2007年實現(xiàn)銷售收入1100萬元，純利潤49萬元，上繳稅金42萬元。該項目產(chǎn)品“蟻靈芝膠囊”經(jīng)法定權威部門檢驗檢測，質量合格，品質保證，并獲得中國中輕產(chǎn)品質量保障中心頒發(fā)的國家權威檢測質量合格產(chǎn)品證書和“貴州省保健品行業(yè)信譽保證企業(yè)”等榮譽稱號。2007年度被評為貴州省“守合同重信用”單位。公司建立了規(guī)范的法人治理體制，實行董事會領導、監(jiān)事會監(jiān)督下的總經(jīng)理負責制，具有較為完整的生產(chǎn)、技術、工程、質量管理、財務、營銷等機構及各專職主管人員，各部門和崗位按gmp要求實行sop及pos規(guī)范工作，進一步提高了工作效率。遵義康神王生物科技有限公司主要領導年富力強，他們大部分是在生物醫(yī)藥等領域有著豐富實踐經(jīng)驗和理論水平的專業(yè)型人才，既有多年從事保健品生產(chǎn)、企業(yè)管理的實際經(jīng)驗和堅實的專業(yè)基礎知識，又有現(xiàn)代企業(yè)的管理理念和開拓創(chuàng)新精神。同時，公司還擁有一支事業(yè)心強、專業(yè)開發(fā)能力強勁的技術隊伍。熟練的專業(yè)技術管理和生產(chǎn)人才隊伍，為企業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎。公司將依靠企業(yè)自有的營銷網(wǎng)絡迅速打開市場；通過廣告等媒介對產(chǎn)品進行宣傳，由產(chǎn)品代理商直接向醫(yī)院、藥店銷售。開拓新的市場，擴大市場覆蓋面，爭創(chuàng)名牌以增加企業(yè)產(chǎn)品的市場份額，預計項目完成時市場占有率明顯提高。2.3 公司生產(chǎn)經(jīng)營情況截止2008年12月31日，項目單位資產(chǎn)總額1526萬元，其中固定資產(chǎn)562萬元，占36%，流動資產(chǎn)934萬元，占61%；無形資產(chǎn)30萬元，占3%。負債715萬元，資產(chǎn)負債率46.85%。2008年實現(xiàn)銷售收入2100萬元，純利潤98萬元，上繳稅金85萬元。2.4 人力資源情況公司現(xiàn)有職工200人，其中管理人員35人，占總人數(shù)的17.5；工程技術人員42人，占總人數(shù)的21(高級職稱3人，中級職稱20人，初級職稱17人)；生產(chǎn)工人123人，員工平均年齡28歲。專業(yè)技術人員的專業(yè)涉及生物制藥、醫(yī)學、化工、計算機、機械等專業(yè)，并且在多年的產(chǎn)品研發(fā)過程中形成了很好的團隊合作精神。3 產(chǎn)品需求分析和改造的必要性3.1 產(chǎn)品需求分析3.1.1 產(chǎn)品綜述“蟻靈芝膠囊”是一種專用于增強免疫力和改善睡眠的保健食品。該產(chǎn)品選用貴州苗嶺高原自然保護區(qū)海拔900米以上無污染環(huán)境、野生段木培育的赤靈芝為主要原料，配以刺五加、擬黑多刺蟻、酸棗仁、茯苓等動植物名貴中藥，采用最新分離復合純技術提取多糖成分幾破壁孢子粉及靈芝全部精華，使有效成份得到保證，并經(jīng)現(xiàn)代化工藝制劑設備研制成常用的口服膠囊制劑。2005年7月該產(chǎn)品通過國家食品藥品監(jiān)督管理局核準，獲得國家保健食品批準證書（批準文號：國食健字g20050602），并于2007年4月13日向國家知識產(chǎn)權局申請發(fā)明專利，已取得專利申請受理通知書，申請?zhí)枺?00730108584.5。“蟻靈芝膠囊”是用于增強免疫力和改善睡眠的國食健字保健食品。產(chǎn)品自投放市場以來，由于其保健作用顯著，每年收到全國各地感謝來信、來電及反饋意見等上萬個，特別是受到白領階層和中老年免疫功能低下、神經(jīng)衰弱、失眠多夢患者的高度好評。方中“靈芝”自古以來素有“仙草之稱”。靈芝有清熱解毒、益腎保肝、滋補健身、健胃、活血、扶正固本、美容美顏、安神益氣、增強免疫功能等功效。除此之外，靈芝兼配“擬黑多刺蟻”成分元素更為豐富多達150余種，比單一靈芝功效強十倍以上，能促進新陳代謝、增強人體免疫能力、抗衰老、能減低血膽固醇及軟化血管，對神經(jīng)衰弱、眼視模糊、耳鳴、失眠多夢等都有良好的協(xié)同作用。項目產(chǎn)品采用科學合理的配方，并經(jīng)過多次試驗，使其與市場上同類產(chǎn)品相比，具有顯著的療效。目前，已有多家銷售商來人或來函，表示愿意買斷經(jīng)營權或承包片區(qū)銷售，僅廣東一家藥品銷售商就提出每月包銷200件（每件200盒），年需求供貨量達2304萬粒，該產(chǎn)品的市場容量是巨大的。3.1.2 國內外生產(chǎn)現(xiàn)狀3.1.3 市場預測3.1.3.1 國內外市場供應預測隨著社會進步和經(jīng)濟發(fā)展，人類對自身的健康日益關注，同時，由于生活節(jié)奏加快、工作壓力大，以慢性疲勞為主要癥狀的亞健康問題成為21世紀威脅人類健康的重大問題，發(fā)生率呈逐年增加的趨勢。90年代以來，全球居民的健康消費逐年攀升，對營養(yǎng)保健品的需求十分旺盛。在按國際標準劃分的15類國際化產(chǎn)業(yè)中，醫(yī)藥保健是世界貿易增長最快的五個行業(yè)之一，保健食品的銷售額每年以13%的速度增長。（1）保健品行業(yè)發(fā)展勢頭強勁從20世紀80年代起步的中國保健品行業(yè)，在短短十幾年時間里，已經(jīng)迅速發(fā)展成為一個獨特的產(chǎn)業(yè)。保健品產(chǎn)業(yè)之所以蓬勃發(fā)展，主要原因是人民生活水平明顯提高；其次，人民生活方式的改變，是保健品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要契機；多層次的社會生活需要，為保健品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊空間。2006年中國保健品企業(yè)在規(guī)模上基本呈現(xiàn)了金字塔的結構，即投資規(guī)模在1億元以上的企業(yè)占總數(shù)的1.45%，5000萬元到1億元的占12.5%，100萬元到5000萬元的占6.66%，10萬元到100萬元的企業(yè)最多，占41.39%，而10萬元以下的企業(yè)為38%。與其他受金融危機影響較嚴重的行業(yè)形成較大對比，我國醫(yī)藥行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長。2008年1-10月份，我國醫(yī)藥保健品進出口額已突破400億美元，同比增長30.7%。在市場需求、技術進步和管理更新的推動下，中國營養(yǎng)保健食品產(chǎn)業(yè)在今后將會走上快速、持續(xù)、健康發(fā)展的道路。（2）保健品市場前景廣闊2006年國內醫(yī)藥保健品年產(chǎn)值達1000億，進出口額突破300億美元大關，達到306.7億美元，同比增加20.4%。其中，出口額為196.1億美元，同比增加26.3%；進口額為110.6億美元，同比增長11.2%。2007年中國醫(yī)藥保健品對外貿易再創(chuàng)歷史新高，達到385.9億美元，同比增加25.6%，其中，出口245.9億美元，同比增加25.1%，與全國整體出口增速相當；進口140億美元，同比增長26.6%。全年醫(yī)藥對外貿易順差達105.9億美元，但進口增幅高于出口增幅1.5個百分點。據(jù)世界衛(wèi)生組織最新統(tǒng)計，全球有70的成年人處于亞健康狀態(tài)，這為具有改善機體亞健康功能的保健品提供了巨大的商業(yè)空間。有關資料顯示，歐美國家的消費者平均用于保健品方面的花費占其總支出的2以上，而中國只占0.07。近幾年中國城鄉(xiāng)居民保健類消費支出正以15%30%的速度增長，遠高于發(fā)達國家13%的增長速度，這說明老百姓保健意識越來越強，城鎮(zhèn)居民的自我保健意識逐步提高，為保健品行業(yè)提供了一個廣闊的市場。日本普普通通的一種維生素口服液，能夠輕輕松松地達到一年10億人民幣的銷售額，可見，保健品市場空間是巨大的。因而，“蟻靈芝膠囊”的開發(fā)是順應市場需求的，并將對提高人民生活健康和促進地方經(jīng)濟有著積極的作用。3.1.3.2 產(chǎn)品國內外市場需求預測通過資料檢索、網(wǎng)上查詢及委托調查等方式對國內外增強免疫力和改善睡眠功能的保健食品需求和生產(chǎn)廠家進行調查分析，經(jīng)過對數(shù)據(jù)、信息的匯總、對比、分析、研究，得出以下結論：a.國內外市場對增強免疫力和改善睡眠功能的保健品的年消費金額達到消費金額的3.72%以上。b.本項目產(chǎn)品選用貴州苗嶺高原自然保護區(qū)海拔900米以上無污染環(huán)境、野生段木培育的赤靈芝為主要原料，采用最新分離復合純技術提取多糖成分幾破壁孢子粉及靈芝全部精華，使有效成份得到保證，配以刺五加、擬黑多刺蟻、酸棗仁、茯苓等動植物名貴中藥，并經(jīng)現(xiàn)代化工藝制劑設備加工而成。c.本項目產(chǎn)品具有療效顯著、質量可靠、無副作用、性價比高等特點。d. 該項目產(chǎn)品于2005年7月該產(chǎn)品通過國家食品藥品監(jiān)督管理局核準，獲得國家保健食品批準證書（批準文號：國食健字g20050602），并于2007年4月13日向國家知識產(chǎn)權局申請發(fā)明專利，已取得專利申請受理通知書，申請?zhí)枺?00730108584.5。e.隨著全球越來越重視抗免疫力保健食品，本項目產(chǎn)品的研發(fā)勢必越來越受到廣大消費者的青睞。隨著生活水平的提高，我國城市居民的保健意識正在逐步提升，必然會使大眾越來越關注自身健康。同時，以慢性疲勞為主要癥狀的亞健康問題是21世紀威脅人類健康的重大問題，發(fā)生率呈逐年增加的趨勢。大眾對保健品的需求在未來會有更加快速的增長。并且隨著大眾對保健品的認可度的提升，保健品將逐步發(fā)展成為消費者的日常保健品，走進消費者每天的生活中，保健品將呈日常消費的趨勢發(fā)展。因此，“蟻靈芝膠囊”具有廣闊的市場前景和開發(fā)價值。3.1.3.3產(chǎn)品銷售模式發(fā)展趨勢從目前消費者的主要購買渠道來看，45.65%的消費者購買保健品的地點是大型藥店，到商場超市專柜購買的占到43.03%，而選擇廠家專賣店購買的消費者占7.12%。從數(shù)據(jù)不難看出，消費者主要選擇大型藥店和商場超市專柜購買保健品是看重其銷售保健品的專業(yè)性，消費者信賴有保障的消費地點。而固定、專業(yè)的保健品專營店，能夠給消費者以強烈的信任感，滿足消費者對保健品信譽度的期望。據(jù)業(yè)內專家分析，對于保健品專營店，其只銷售保健食品的特殊屬性，使其在銷售時必然對日常保健以及各類保健品有深入的了解。因此消費者在選購產(chǎn)品的過程中，同時還能向銷售商咨詢保健常識以及保健品的相關知識，不僅可以達到科學選購適合自身需要的保健食品的目的，同時還免費得到了健康保健知識的專業(yè)輔導。因此，在保健行業(yè)未來的發(fā)展中，保健品銷售專營化將成為必然的發(fā)展趨勢。3.1.3.4產(chǎn)品的經(jīng)濟壽命期本項目產(chǎn)品因其固有的特點，預計經(jīng)濟壽命期相對較長，目前正處于產(chǎn)品經(jīng)濟壽命周期的成長初期，有巨大的發(fā)展前景。為保證企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，提高企業(yè)產(chǎn)品的市場占有率，擴大市場影響力，逐步占領更大的市場，獲取更大的市場份額，本項目的實施有著較大的歷史和現(xiàn)實意義3.1.3.5價格現(xiàn)狀與預測（1）價格現(xiàn)狀目前，市場上同類型藥物，高端品牌如“安利紐崔萊”，價格在275元/瓶；中端品牌如“大豆異黃酮片”，價格在109元/瓶左右；低端品牌如“芝參膠囊”，價格在49元/盒左右，項目產(chǎn)品根據(jù)地方社會經(jīng)濟發(fā)展的特點以及目標市場的具體情況，在價格上走的是中低端路線。（2）價格預測在項目建成后，產(chǎn)品實行規(guī)?；a(chǎn)，原料成本、管理成本、生產(chǎn)成本都會有所下降。由于產(chǎn)品總體成本的下降，在企業(yè)利潤率基本不變的情況下，在銷售領域、產(chǎn)品的市場銷售價還能略有下浮，繼續(xù)保持產(chǎn)品的價格優(yōu)勢，進而搶占更大的市場空間，爭取更多的市場份額。3.1.4 市場競爭力分析（1）產(chǎn)品目標市場分析隨著生活水平的提高，我國城市居民的保健意識正在逐步提升，必然會使大眾越來越關注自身健康，同時，由于生活節(jié)奏的加快、工作壓力的增加，出現(xiàn)了越來越多的亞健康人群，發(fā)生率呈逐年增加的趨勢，主要特征是免疫力下降，睡眠質量不好。因此，增強免疫力和改善睡眠的保健品市場也將大幅度增長，國內市場將迅速壯大。項目產(chǎn)品銷售定位于全國各地的零售藥店、大中型醫(yī)院及公司專營店，目標人群主要是以白領階層為主的中青年人及老年人。（2）產(chǎn)品價格競爭能力目前市場上增強免疫力和改善睡眠的保健品出廠價平均在1220元/盒，本項目產(chǎn)品“蟻靈芝膠囊”走中偏低的價格策略，出廠價定在11元/盒（12粒/板4板/盒），比同類產(chǎn)品價格低20%50%，使產(chǎn)品更具有市場競爭力。本項目產(chǎn)品保健效果顯著，價格低，具有較高的性價比優(yōu)勢，市場前景看好。（3）產(chǎn)品開發(fā)競爭能力a.市場優(yōu)勢：隨著生活節(jié)奏的加快、工作壓力的增加，出現(xiàn)了越來越多的亞健康人群。此外，我國城市居民的保健意識正在逐步提升，必然會使大眾越來越關注自身健康。此類保健品市場也將大幅度增長。本項目產(chǎn)品工藝成熟、質量可控、保健效果顯著、無副作用，深受廣大消費者喜愛，具有很好的市場前景。b.組織優(yōu)勢：該公司是依公司法組建的有限責任公司，責權明晰、組織嚴謹、管理科學、制度完善、職工能動性強，符合現(xiàn)代企業(yè)運行機制。c.技術優(yōu)勢：項目產(chǎn)品“蟻靈芝膠囊”在組方、制備工藝、質量標準等方面都進行了全面而系統(tǒng)的研究。該產(chǎn)品選用貴州苗嶺高原自然保護區(qū)海拔900米以上無污染環(huán)境、野生段木培育的赤靈芝為主要原料，配以刺五加、擬黑多刺蟻、酸棗仁、茯苓等動植物名貴中藥，采用最新分離復合純技術提取多糖成分幾破壁孢子粉及靈芝全部精華，使有效成份得到保證，并經(jīng)現(xiàn)代化工藝制劑設備加工而成。2005年7月該產(chǎn)品通過國家食品藥品監(jiān)督管理局核準，獲得國家保健食品批準證書（批準文號：國食健字g20050602），并于2007年4月13日向國家知識產(chǎn)權局申請發(fā)明專利，已取得專利申請受理通知書，申請?zhí)枺?00730108584.5。 d.人才優(yōu)勢：公司現(xiàn)有職工65人，其中管理人員11人，占總人數(shù)的17.5；技術人員15人，占總人數(shù)的21(高級職稱1人，中級職稱5人，初級職稱9人)；生產(chǎn)工人45人，員工平均年齡28歲。專業(yè)技術人員的專業(yè)涉及生物制藥、醫(yī)學、化工、計算機、機械等專業(yè)，并且在多年的產(chǎn)品研發(fā)過程中形成了很好的團隊合作精神。 e.產(chǎn)品性價比優(yōu)勢：本項目產(chǎn)品“蟻靈芝膠囊”質量可靠，療效顯著，價格低，具有較高的性價比優(yōu)勢，市場前景看好。（4）產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡建設競爭能力公司將依靠企業(yè)自有的營銷網(wǎng)絡迅速打開產(chǎn)品市場。產(chǎn)品銷售將采取三種方式，一是通過otc體系，進入日益發(fā)達的醫(yī)藥連鎖網(wǎng)絡和各類醫(yī)院，實現(xiàn)終端銷售；二是通過公司較為完善的營銷網(wǎng)絡覆蓋全國市場；三是采取捆綁銷售的方式，借助拳頭產(chǎn)品盡快占領市場。項目完成時，預計市場占用率明顯提高。同時，公司還將塑造產(chǎn)品個性，引導新的用戶，開拓新的市場，擴大市場覆蓋面，爭創(chuàng)名牌以增加企業(yè)產(chǎn)品的市場份額。四、公司正在組建專營的產(chǎn)品銷售點，以專業(yè)的視角引導消費者正確消費，此種銷售模式，將會得到市場的接納和認可，并對擴大市場份額，提高產(chǎn)品知名度起到積極作用。 3.1.5 市場風險主要面臨風險：（1）市場風險：保健類產(chǎn)品開發(fā)力量薄弱，傳統(tǒng)營銷模式遭沖擊，項目建成后能否達到目標市場，主要看企業(yè)如何加強自主創(chuàng)新能力，如何科學合理地完善銷售網(wǎng)絡，搞好市場開發(fā)，體現(xiàn)產(chǎn)品的性價比優(yōu)勢，提高產(chǎn)品的市場占有率和知名度。（2）資金風險：資金不足或者來源中斷，導致項目工程延期；資金有限，難以形成批量生產(chǎn)而喪失市場契機。應對措施：（1）本項目技術成熟。公司重視產(chǎn)品的創(chuàng)新研發(fā)能力，每年投入近50萬元以上資金進行產(chǎn)品研發(fā)。2005年7月該產(chǎn)品通過國家食品藥品監(jiān)督管理局核準，獲得國家保健食品批準證書（批準文號：國食健字g20050602），并于2007年4月13日向國家知識產(chǎn)權局申請發(fā)明專利，已取得專利申請受理通知書，申請?zhí)枺?00730108584.5；該項目產(chǎn)品制定了科學合理的企業(yè)質量標準，經(jīng)法定權威檢測部門檢驗檢測，質量合格。（2）在銷售模式上，公司在繼續(xù)加強原有銷售網(wǎng)絡建設的基礎上，推出保健品專營店，其只銷售保健食品的特殊屬性，使其在銷售時必然對日常保健以及各類保健品有深入的了解，因此消費者在選購產(chǎn)品的過程中，不僅可以達到科學選購適合自身需要的保健食品的目的，還免費得到了健康保健知識的專業(yè)輔導，同時，對提升產(chǎn)品知名度和信任度也起到了積極作用。（3）在市場上，由于保健食品行業(yè)是朝陽產(chǎn)業(yè)，而公司擁有技術和引進的設備所生產(chǎn)的產(chǎn)品估計在未來十年內，將有很強的生命力，市場風險雖存在，但通過引導消費者樹立正確的保健意識和健康觀念，制定適中的產(chǎn)品價格，穩(wěn)定產(chǎn)品質量，控制產(chǎn)品成本；加強技術創(chuàng)新，提高產(chǎn)品市場競爭力；不斷分析市場需求變化，開發(fā)市場等防范風險措施，公司產(chǎn)品市場前景是十分廣闊的。 （4）近年來，企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)濟效益不斷提高，2008年資產(chǎn)負債率為，說明企業(yè)目前在保健品行業(yè)里有較好的商業(yè)信譽。我公司將加大現(xiàn)有產(chǎn)品銷售，擴大市場范圍，以增強企業(yè)自籌資金能力。同時希望得到國家中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目和地方政府的大力支持，使本項目順利實施。3.2 擴建的必要性3.2.1 項目的建設，是廣大亞健康人群和城市居民自我保健意識增加的需要。本項目產(chǎn)品是用于增強免疫力和改善睡眠的保健食品。該產(chǎn)品選用貴州苗嶺高原自然保護區(qū)海拔900米以上無污染環(huán)境、野生段木培育的赤靈芝為主要原料，配以刺五加、擬黑多刺蟻、酸棗仁、茯苓等動植物名貴中藥，采用最新分離復合純技術提取多糖成分幾破壁孢子粉及靈芝全部精華，使有效成份得到保證，并經(jīng)現(xiàn)代化工藝制劑設備研制成常用的口服膠囊制劑。產(chǎn)品投放市場以來，由于保健作用明顯、輔助療效顯著、質量可靠、無毒副作用、性價比高，產(chǎn)品供不應求。3.2.2 項目的建設，是企業(yè)自身發(fā)展的需要從企業(yè)自身的發(fā)展來看，現(xiàn)有的膠囊劑生產(chǎn)線已經(jīng)不能滿足銷售的需要，所以迫切需要擴建一條年產(chǎn)200萬盒“蟻靈芝膠囊”生產(chǎn)線，以滿足企業(yè)自身發(fā)展的需要。本項目的建設，將極大地促進企業(yè)產(chǎn)品的系列化，不僅能最大限度滿足不同需求層次，而且能夠提高企業(yè)抵御市場風險的能力。因此，本項目的建設是非常必要的。4 擴建的主要內容和目標4.1 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案建設規(guī)模：年產(chǎn)200萬盒“蟻靈芝膠囊”；產(chǎn)品方案：400mg/粒12粒/板4板/盒 。4.2 廠址選擇4.2.1 廠址區(qū)域地理位置本項目建設地點選定在遵義康神王生物科技有限公司廠區(qū)內實施本項目。廠區(qū)地處貴州遵義市紅花崗區(qū)高新技術產(chǎn)業(yè)園。廠區(qū)四周均規(guī)劃有環(huán)形通道以滿足廠區(qū)內的生產(chǎn)、生活、運輸需要。廠區(qū)遠離居民區(qū)及風景保護區(qū)，交通便利。廠區(qū)附近無特殊自然人文景觀，空氣清新，周圍自然環(huán)境良好，適宜食品藥業(yè)的發(fā)展。4.2.2 地形地貌建設廠址為公司廠區(qū)內一北南長東西寬的規(guī)則矩形空地，場地地勢平坦開闊，廠區(qū)場地自然標高在883.80882.00m之間，場地自然植被很好，有一定的發(fā)展預留用地。廠址范圍內無活動性斷層通過，無軟土、膨脹土分布，無其它不良工程地質現(xiàn)象存在，廠區(qū)場地地層穩(wěn)定，適宜建筑。地震烈度為6度。4.2.3 自然氣象、水文條件氣象：屬中亞熱帶濕潤季風氣候，季風影響顯著。氣溫：最低1月極端溫度：-7.1；最高7月極端溫度：+38.7。降雨：年均1094.2mm，多集中于410月，6月為第一高點10月為第二高點。日最大降雨量為1413mm（1962.10.3）。降雨量0.1mm的降雨日，平均184.7日/年。降雪、霜凍較少，全年無霜期281天。相對濕度：年均80%左右。風：冬季，偏東風；夏季，偏南風。地處山谷，受地形影響較重，近地層常多靜風，全年最多風向為靜風，其次是東風和南風。全年最多風向為東風，受山地阻擋，風速較小，年平均風速1.0m/s。大風多出現(xiàn)在4、5、7、8月內的雷雨天氣，其時間短，破壞力大，max，43m/s(1957.8.14)，另在連晴天氣可能出現(xiàn)陣性西南大風，風速一般可達1417m/s，多出現(xiàn)在35月持續(xù)7h左右。日照：相對少（云量多），全年平均1176h。水文：地表水：建設地內：自流井形成有三個魚塘；建設地邊緣：忠莊河（小溪），水量較小。地下水：巖溶水豐富，水位、水量待詳勘。4.2.4 工程地質條件廠址范圍內無活動性斷層通過，無軟土、膨脹土分布，無其它不良工程地質現(xiàn)象存在，適宜建筑。地震烈度為6度。4.3 技術方案、設備方案和工程方案4.3.1 技術方案（1）產(chǎn)品技術質量標準企業(yè)標準：標準代號為q/ksw 001-2005。（2）工藝流程 減壓濃縮藥渣煎煮液藥材（挑撿、水洗、瀝干）煎煮（兩次）浸 膏 真空干燥 粉 碎總 混 壓 板 入庫 外包成品填 充注：陰影圖框內的流程，必須在（30萬級）潔凈區(qū)內操作。4.3.2 設備方案（1）設備選型原則a.選用設備符合保健食品良好生產(chǎn)規(guī)范的要求。b.所選設備先進可靠、節(jié)能、安全、實用、操作維修方便，注重環(huán)保。c.設備與藥物直接接觸部分均為優(yōu)質不銹鋼材料。（2）設備選型表4-1 新增主要設備一覽表序號設 備 名 稱規(guī)格型號數(shù)量單 價（萬元）總金額（萬元）制造廠名1洗藥機xy720型144河南周口藥機廠2切藥機wqy-240-2133河南周口藥機廠3熱風循環(huán)烘箱ct-c-型177南京鑫長江4多能提取罐tqw-3m3824浙江溫兄5雙效蒸發(fā)器1500kgh11616浙江溫兄7粉碎機tf-300型144天津市中藥機械廠8振動篩63011.81.8上海天合9膠囊充填機njp-1200d21938富昌藥機10膠囊拋光機10.20.2富昌藥機11鋁塑包裝機dpp-250型21530瑞安三聯(lián)12全自動外包裝線條16054上海盛彤合計1724.3.3 工程方案工程方案嚴格按照gmp管理文件保健食品良好生產(chǎn)規(guī)范、潔凈廠房設計規(guī)范、實用供熱空調設計手冊、采暖、通風與空調設計規(guī)范中的要求進行設計和施工。本項目為單項產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模擴建，主要技改工程內容如下：（1）土建工程：在廠區(qū)內預留空地上新建車間1000。其中600為制粒間，安裝噴霧一步制粒機一臺，中央空調機組一套，以解決浸膏干燥設備生產(chǎn)能力不匹配和滿足產(chǎn)品的工藝需求；另外400作為外包車間和車間與庫房的物流通道，將原外包車間置換出來，以解決對原制劑車間功能間進行改造所需面積問題和所增加物流通道的問題。（2）設備安裝調試：安裝調試膠囊劑生產(chǎn)線設備工程，達到具有年產(chǎn)200萬盒“蟻靈芝膠囊劑”的生產(chǎn)能力。（3）輔助工程和公用工程：輔助工程、公用工程都無需新建，可充分利用現(xiàn)有基礎設施的富余能力，節(jié)約項目投資。本項目建設用地系公司已具有土地使用權的廠區(qū)閑置土地。項目擬定建筑面積1000，結構形式為單層現(xiàn)澆鋼筋砼框架結構，免燒磚填充墻，鋼筋砼獨立基礎。4.4 主要原、輔材料供應4.4.1 主要原材料貴州野生植物有3800余種，野生藥用植物資源占全國中草藥品種的80。貴州是全國四大中藥材產(chǎn)區(qū)之一，許多貴州中藥材被譽為“地道中藥材”而暢銷國內外。在國內外市場占有重要地位的，有天麻、杜仲、厚樸、吳萸、黃柏、靈芝、黔黨參、何首烏等30多種。項目產(chǎn)品“蟻靈芝膠囊”采用貴州苗嶺高原自然保護區(qū)海拔900米以上無污染環(huán)境、野生段木培育的赤靈芝為主要原料，除省內收購外，省外也有充足的貨源供應，均達到生產(chǎn)要求。其他藥材在省內即可收購，均有穩(wěn)定的供貨商。其產(chǎn)量完全能滿足年產(chǎn)200萬盒“蟻靈芝膠囊”產(chǎn)品的生產(chǎn)。4.4.2 主要輔助材料本項目的主要輔助材料為包裝材料，在省內即可采購，完全能保證供應。表4-2 主要原、輔材料消耗表序號物料名稱單位年消耗量 金額（萬元）備注1赤靈芝kg200000116.00損耗率5%2茯苓kg120000114.00損耗率5%3酸棗仁kg375013.10損耗率2%4擬黑多刺蟻kg19200230.40損耗率2%4大箱個2778030.56損耗率2%5小盒個5555500177.78損耗率2%6說明書張555550022.23損耗率2%7托盤個5555500312.28損耗率2%8防潮袋個5555500166.67損耗率2%9pvckg4130061.95損耗率2%10ptpkg1000055.00損耗率2%11中盒個1388860180.55損耗率2%12打包帶kg 3300.33損耗率2%13封口膠個470 0.517損耗率2%4.5燃料動力供應外購燃料、動力、水：本項目年消耗電425萬度，水17500噸，蒸汽3000噸，以電0.45元/度，水1.9元/噸，蒸汽200元/噸進行計算，年需要電費191.25萬元，水費3.33萬元，蒸汽費60萬元，合計254.58萬元。4.6 總圖運輸與公用輔助工程4.6.1 總平面布置及運輸（1）總平面布置如前所述，本項目為單項擴建，其總平面布置早已納入總體設計之中，是原有總平面布置的一部分，其布置原則、設計規(guī)范、綠化及環(huán)境保護等均符合制藥企業(yè)的要求。（2）工廠運輸全廠運輸量為860噸/年，其中運進為430噸/年，運出為430噸/年。全廠運輸量均采用公路運輸方式，主要依靠社會運輸部門承運。表4-3 項目運輸量表序號貨物名稱年運輸量（噸）貨物狀態(tài)及包裝形式1運入中藥材320袋裝2包材85桶裝3其它25散裝小計4301運出成品240箱裝2廢渣200散裝小計430總計8604.6.2 公用工程（1）供電由遵義市供電局提供兩路10kv電源，全廠用電負荷為717kw，其中膠囊劑生產(chǎn)車間設計用電為136kw。供給充足，可保證本項目開發(fā)、生產(chǎn)需求。（2）供水本項目實施地點位于遵義市紅花崗區(qū)高新技術產(chǎn)業(yè)園遵義康神王生物科技有限公司廠區(qū)內。園區(qū)內有配套完善的公用設施，水源為市政自來水管，水壓低于0.20mpa，園內有雨污水管可供接入。本項目年需用水8750m/d，日耗水量35m/d，采用已有城市供水系統(tǒng)作為給水水源，在廠內設高位蓄水池儲存和調節(jié)生產(chǎn)用水，提高全廠供水的可靠性，能保證本項目的正常用水。4.7 環(huán)境影響評價4.7.1 主要污染源及治理措施4.7.1.1 廢水及其治理每天安排一班生產(chǎn)，間歇排水，水量變化比較大，由于采用生化處理方法，處理設施必須連續(xù)運行，為了適應排水量波動較大的情況，處理站設計規(guī)模為45d。設備處理能力按3.0h選型。 處理站規(guī)模滿足原有生產(chǎn)污水(16.7m3d)和新增污水(14.1 m3d)的處理能力(二者合計30.8 m3d)，不作改變。污水處理采用a/o生物接觸氧化工藝，其工藝流程如下圖：混合液回流出水二流池好氧池缺氧池除沉調節(jié)池格柵污水污泥回流污泥 該工藝的基本原理是：廢水經(jīng)過格柵欄截去粗大的、呈懸浮或漂浮狀態(tài)的污物進入調節(jié)池。調節(jié)池的作用是調節(jié)水量的變化，均和水質，使得水質呈穩(wěn)定狀態(tài)，有利于廢水的處理。a/o生物接觸氧化工藝實際是一種生物脫氧工藝，該技術將接觸氧化工藝分為兩段，前段為缺氧池 (a段)，后一段為好氧池(o段)，兩段池內裝有填料。利用兩段反應池中溶解濃度的不同，促進微生物進行硝化和反硝化反應，達到生物脫氧的目的。在好氧池進行的硝化反應通過壓硝化菌和硝化菌的作用，將氧氮轉化成亞硝態(tài)氮級硝態(tài)氮；在缺氧池中進行的反硝化反應將硝化過程產(chǎn)生的硝酸鹽和亞硝酸鹽還原成n2從水中釋放到大氣中而達到生物脫氮的目的。與傳統(tǒng)生物脫氮工藝相比，由于將缺氧池放在前面，以污水的含碳有機物和內源代謝產(chǎn)物作為反硝化的碳源物質，使a/o系統(tǒng)不需投加外碳源即可在去除含碳有機污染物的同時達到脫氧的目的，a/o工藝脫氧率一般可達7080。本工藝的調節(jié)池容積30，設備選用wsz-i-3型地埋式成套污水處理裝置，技術成熟可靠，設備埋入地下，占地面積小，地上種植花草，對周圍環(huán)境無影響。設備的污泥產(chǎn)生量少，一般一年左右清理一次，且全自動運行，不需人員管理，維修方便，使用壽命長。經(jīng)使用采用a/o生物接觸氧化工藝和選用wsz-i-3型成套處理裝置，生產(chǎn)、生活污水處理后完全達到gb8978-1996污水綜合排放標準一級標準的要求。4.7.1.2 廢氣及其治理本項目采用1臺2th電熱蒸發(fā)鍋爐，無煤煙粉塵等大氣污染物排放，工藝生產(chǎn)過程中基本無廢氣排放。影響大氣環(huán)境只有食堂烹飪油煙，油煙產(chǎn)生量約10000m3h。食堂油煙采用1套專業(yè)油煙處理裝置(風機功率4kw)。油煙氣進入凈化裝置中，油煙中的油、氣霧大顆粒被吸附和分解，再由風機抽出排放，其油煙去除效率大于75，經(jīng)測定達到gbl8483200l飲食業(yè)油煙排放標準(試行)中型的要求。 油煙氣處理流程如下：風管低噪聲風集煙罩達標排放凈化裝油煙氣 4.7.1.3 固體廢棄物及其治理（1）制藥后剩余藥渣：可出售或無償給當?shù)剞r民通過堆肥發(fā)酵后制成有機肥用于農業(yè)生產(chǎn)；或送至城市垃圾填埋場進行衛(wèi)生填埋。（2）廢棄包裝材料 ：出售給廢品收購單位，回收再生利用。（3）生活垃圾：由市政環(huán)衛(wèi)部門集中運送至城市垃圾填埋場處理。（4）污水處理后剩余污泥：數(shù)量很少，每年只清除1.5t左右，可運送至城市垃圾填埋場進行深埋。4.7.1.