目標(biāo)管理系統(tǒng)作業(yè)流程.ppt

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理系統(tǒng),作業(yè)流程,經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,中長(zhǎng)期計(jì)劃:（3年或以上）是以改善企業(yè)體質(zhì)為 目標(biāo),與最高經(jīng)營(yíng)方針直接關(guān)聯(lián). 短期(年度)計(jì)劃:依據(jù)中長(zhǎng)期計(jì)劃和最高經(jīng)營(yíng)方針 ,充分考慮外部環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境而制 定的經(jīng)過(guò)努力可達(dá)成的目標(biāo).,經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)設(shè)定的方式,1、自上而下： 目標(biāo)設(shè)定首先由最高管理者提出,再通過(guò)公司內(nèi)部的層級(jí)依次向下傳遞分解到每個(gè)員工. 2、自下而上： 由職能部門(mén)制定預(yù)算計(jì)劃及對(duì)公司的需求計(jì)劃（如改進(jìn)需求、資源需求等），高層管理者依據(jù)中長(zhǎng)期計(jì)劃、公司持續(xù)改進(jìn)需要及預(yù)算等確定公司目標(biāo)，再依層級(jí)向下分解。,經(jīng)營(yíng)目標(biāo)設(shè)定的依據(jù),企業(yè)中長(zhǎng)期計(jì)劃 本企業(yè)以前年度目標(biāo)（主要是上年度）完成情況。 外部環(huán)境：競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)或標(biāo)桿企業(yè)相關(guān)信息、市場(chǎng)趨勢(shì)等。 內(nèi)部環(huán)境：企業(yè)資源及改進(jìn)需求等。 上級(jí)的要求或下達(dá)的指標(biāo)等。,經(jīng)營(yíng)計(jì)劃可包括：,業(yè)務(wù)（銷(xiāo)售）面：銷(xiāo)售額、市場(chǎng)份額 人力資源面：培訓(xùn)、員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃 生產(chǎn)技術(shù)面：工藝改進(jìn)、新工藝應(yīng)用 生產(chǎn)面：生產(chǎn)效率、設(shè)備效率、生產(chǎn)系統(tǒng)優(yōu)化 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)面：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)品種、進(jìn)度 品質(zhì)面：進(jìn)料、制程和銷(xiāo)售產(chǎn)品質(zhì)量 財(cái)務(wù)面：成本費(fèi)用、經(jīng)營(yíng)效益 安全面：安全、環(huán)境,目標(biāo)設(shè)定的原則,必須是可度量的，是量化的指標(biāo) 應(yīng)以實(shí)事為依據(jù)，具有挑戰(zhàn)性。 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)是可實(shí)現(xiàn)的。 責(zé)任。,經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理,目標(biāo)實(shí)施：采取的措施 監(jiān)視、測(cè)量：規(guī)定方法、規(guī)則 分析、改進(jìn)：應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方法,目標(biāo)管理流程,本年度應(yīng)解決之課題、經(jīng)營(yíng)改善、體質(zhì)改善等課題及重要度提出 銷(xiāo)售市場(chǎng)預(yù)估確定營(yíng)業(yè)額,作成公司級(jí)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū),確定責(zé)任單位,各部門(mén)目標(biāo)分解并制定推進(jìn)計(jì)劃 財(cái)務(wù)預(yù)算,確定責(zé)任人,收集、整理編匯成公司方針目標(biāo)計(jì)劃書(shū),目標(biāo)執(zhí)行報(bào)告、考核,目標(biāo)考核辦法建立,PDCA循環(huán),針對(duì)每次目標(biāo)考核,對(duì)未達(dá)成項(xiàng)做出改正措施(計(jì)劃) 此措施實(shí)施 完成情況檢查考核 OK或再對(duì)策 持續(xù)不斷改善,案例(一)長(zhǎng)期計(jì)劃策略,(一)長(zhǎng)期計(jì)劃目 標(biāo),案例(二)SWOT分析,案例(三)年度方針目標(biāo),*有限公司 二 O O 四 年 度 方 針 目 標(biāo),一.營(yíng)業(yè)目標(biāo):營(yíng)業(yè)額*萬(wàn)元人民幣 二.生產(chǎn)力目標(biāo):生產(chǎn)稼動(dòng)率提升*%； 三.品質(zhì)目標(biāo):進(jìn)料不良率*% 制程不良率*%； 銷(xiāo)售退回率*%； 四.成本目標(biāo): 成本降低*%； 五.市場(chǎng)目標(biāo): 交貨達(dá)成率100%； 開(kāi)拓*、*市場(chǎng)； 六.開(kāi)發(fā)目標(biāo): *種以上新產(chǎn)品設(shè)計(jì)成功； 七.安全目標(biāo):零災(zāi)害； 八.人材培育:員工崗位技能訓(xùn)練率*%; 多能工訓(xùn)練，一人多崗率*%; 基層以上主管TS16949受訓(xùn)率*%.,1.公司目標(biāo), 取得ISO/TS16949認(rèn)證 完善各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)范 建立建全質(zhì)量保證系統(tǒng) 以5S為基礎(chǔ)推展各項(xiàng)改善活動(dòng) 全員、全過(guò)程成本控制 滿足顧客導(dǎo)向,培育人才；協(xié)力團(tuán)結(jié)； 滿足顧客；回饋社會(huì)。,2.公司方針,3.經(jīng)營(yíng)理念,(三)年度目標(biāo)推進(jìn)計(jì)劃,案例(四)年度目標(biāo)執(zhí)行報(bào)告,(四)月份目標(biāo)執(zhí)行報(bào)告,P計(jì)劃,A實(shí)際,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,1,2,3,1,2,開(kāi) 發(fā) 進(jìn) 度 報(bào) 告,生產(chǎn)計(jì)劃完成報(bào)告,質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成報(bào)告,管理狀況報(bào)告,(五)月份目標(biāo)執(zhí)行問(wèn)題改進(jìn)計(jì)劃,(六)目標(biāo)考核與效益掛勾,46 目標(biāo)稽核辦法： 461 目標(biāo)值每月稽核一次，目標(biāo)值之完成與效益工資掛勾，各單位之 工資總 額按得分值記算。 462 公司將各目標(biāo)項(xiàng)目給出分值，全部項(xiàng)目分值加總等于100分。 463 每項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)目確定主擔(dān)當(dāng)單位、次擔(dān)當(dāng)單位及協(xié)助單位三級(jí)。 464 擔(dān)當(dāng)分值從主擔(dān)當(dāng)、次擔(dān)當(dāng)、協(xié)助單位依次降低。主擔(dān)當(dāng)責(zé)任占該項(xiàng)目分值的 60%，次擔(dān)當(dāng)責(zé)任占該項(xiàng)目分值的30%。協(xié)助單位責(zé)任占該項(xiàng)目分值的10%。 465 每月召開(kāi)經(jīng)營(yíng)匯報(bào)會(huì)，由總經(jīng)理或指定代理人主持，課級(jí)以上主管參加。 466 每月經(jīng)營(yíng)匯報(bào)會(huì)上由各單位主管報(bào)告本單位經(jīng)營(yíng)績(jī)效、目標(biāo)達(dá)成狀況及,改善對(duì)策，對(duì)未完成項(xiàng)目做出責(zé)任單位和責(zé)任級(jí)別判定。 467 由管理課匯總各單位扣分總值公告 468 每月由管理課計(jì)算各單位扣發(fā)薪資額提報(bào)財(cái)務(wù)。 扣發(fā)工資總額=該單位效益工資總額*總扣分值 469 扣發(fā)工資總額在每月發(fā)薪資時(shí)從該單位工資總額 中扣除，財(cái)務(wù)入帳作為公司 獎(jiǎng)勵(lì)資金的來(lái)源項(xiàng)。 各部門(mén)個(gè)人承擔(dān)之責(zé)任,由單位主管考核并形成考核表,交管理課備案及做為計(jì) 算工資依據(jù)。 4610 考核以累計(jì)完成值為依據(jù)。 47 目標(biāo)項(xiàng)目數(shù)據(jù)來(lái)源 目標(biāo)項(xiàng)目 數(shù)據(jù)提供單位 表單 營(yíng)業(yè)目標(biāo) 業(yè)務(wù)課 （產(chǎn)品類(lèi)別）目標(biāo)與實(shí)績(jī)達(dá)成表 生產(chǎn)力目標(biāo) 生產(chǎn)課 （股別）稼動(dòng)分析表 品質(zhì)目標(biāo) 品