目標管理系統(tǒng)作業(yè)流程.ppt

經(jīng)營計劃管理系統(tǒng),作業(yè)流程,經(jīng)營計劃,中長期計劃:（3年或以上）是以改善企業(yè)體質(zhì)為 目標,與最高經(jīng)營方針直接關聯(lián). 短期(年度)計劃:依據(jù)中長期計劃和最高經(jīng)營方針 ,充分考慮外部環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境而制 定的經(jīng)過努力可達成的目標.,經(jīng)營計劃目標設定的方式,1、自上而下： 目標設定首先由最高管理者提出,再通過公司內(nèi)部的層級依次向下傳遞分解到每個員工. 2、自下而上： 由職能部門制定預算計劃及對公司的需求計劃（如改進需求、資源需求等），高層管理者依據(jù)中長期計劃、公司持續(xù)改進需要及預算等確定公司目標，再依層級向下分解。,經(jīng)營目標設定的依據(jù),企業(yè)中長期計劃 本企業(yè)以前年度目標（主要是上年度）完成情況。 外部環(huán)境：競爭企業(yè)或標桿企業(yè)相關信息、市場趨勢等。 內(nèi)部環(huán)境：企業(yè)資源及改進需求等。 上級的要求或下達的指標等。,經(jīng)營計劃可包括：,業(yè)務（銷售）面：銷售額、市場份額 人力資源面：培訓、員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃 生產(chǎn)技術面：工藝改進、新工藝應用 生產(chǎn)面：生產(chǎn)效率、設備效率、生產(chǎn)系統(tǒng)優(yōu)化 設計開發(fā)面：設計開發(fā)品種、進度 品質(zhì)面：進料、制程和銷售產(chǎn)品質(zhì)量 財務面：成本費用、經(jīng)營效益 安全面：安全、環(huán)境,目標設定的原則,必須是可度量的，是量化的指標 應以實事為依據(jù)，具有挑戰(zhàn)性。 在規(guī)定的時間內(nèi)是可實現(xiàn)的。 責任。,經(jīng)營計劃管理,目標實施：采取的措施 監(jiān)視、測量：規(guī)定方法、規(guī)則 分析、改進：應用統(tǒng)計方法,目標管理流程,本年度應解決之課題、經(jīng)營改善、體質(zhì)改善等課題及重要度提出 銷售市場預估確定營業(yè)額,作成公司級年度經(jīng)營計劃書,確定責任單位,各部門目標分解并制定推進計劃 財務預算,確定責任人,收集、整理編匯成公司方針目標計劃書,目標執(zhí)行報告、考核,目標考核辦法建立,PDCA循環(huán),針對每次目標考核,對未達成項做出改正措施(計劃) 此措施實施 完成情況檢查考核 OK或再對策 持續(xù)不斷改善,案例(一)長期計劃策略,(一)長期計劃目 標,案例(二)SWOT分析,案例(三)年度方針目標,*有限公司 二 O O 四 年 度 方 針 目 標,一.營業(yè)目標:營業(yè)額*萬元人民幣 二.生產(chǎn)力目標:生產(chǎn)稼動率提升*%； 三.品質(zhì)目標:進料不良率*% 制程不良率*%； 銷售退回率*%； 四.成本目標: 成本降低*%； 五.市場目標: 交貨達成率100%； 開拓*、*市場； 六.開發(fā)目標: *種以上新產(chǎn)品設計成功； 七.安全目標:零災害； 八.人材培育:員工崗位技能訓練率*%; 多能工訓練，一人多崗率*%; 基層以上主管TS16949受訓率*%.,1.公司目標, 取得ISO/TS16949認證 完善各項標準作業(yè)規(guī)范 建立建全質(zhì)量保證系統(tǒng) 以5S為基礎推展各項改善活動 全員、全過程成本控制 滿足顧客導向,培育人才；協(xié)力團結(jié)； 滿足顧客；回饋社會。,2.公司方針,3.經(jīng)營理念,(三)年度目標推進計劃,案例(四)年度目標執(zhí)行報告,(四)月份目標執(zhí)行報告,P計劃,A實際,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,1,2,3,1,2,開 發(fā) 進 度 報 告,生產(chǎn)計劃完成報告,質(zhì)量目標達成報告,管理狀況報告,(五)月份目標執(zhí)行問題改進計劃,(六)目標考核與效益掛勾,46 目標稽核辦法： 461 目標值每月稽核一次，目標值之完成與效益工資掛勾，各單位之 工資總 額按得分值記算。 462 公司將各目標項目給出分值，全部項目分值加總等于100分。 463 每項目標項目確定主擔當單位、次擔當單位及協(xié)助單位三級。 464 擔當分值從主擔當、次擔當、協(xié)助單位依次降低。主擔當責任占該項目分值的 60%，次擔當責任占該項目分值的30%。協(xié)助單位責任占該項目分值的10%。 465 每月召開經(jīng)營匯報會，由總經(jīng)理或指定代理人主持，課級以上主管參加。 466 每月經(jīng)營匯報會上由各單位主管報告本單位經(jīng)營績效、目標達成狀況及,改善對策，對未完成項目做出責任單位和責任級別判定。 467 由管理課匯總各單位扣分總值公告 468 每月由管理課計算各單位扣發(fā)薪資額提報財務。 扣發(fā)工資總額=該單位效益工資總額*總扣分值 469 扣發(fā)工資總額在每月發(fā)薪資時從該單位工資總額 中扣除，財務入帳作為公司 獎勵資金的來源項。 各部門個人承擔之責任,由單位主管考核并形成考核表,交管理課備案及做為計 算工資依據(jù)。 4610 考核以累計完成值為依據(jù)。 47 目標項目數(shù)據(jù)來源 目標項目 數(shù)據(jù)提供單位 表單 營業(yè)目標 業(yè)務課 （產(chǎn)品類別）目標與實績達成表 生產(chǎn)力目標 生產(chǎn)課 （股別）稼動分析表 品質(zhì)目標 品