YQB-05管理評審控制程序.doc

重慶渝青機械配件制造有限公司文件編號：yqb-05程序文件版 本： 管理評審控制程序頁 碼： 4/4目 錄 1目的2適用范圍3職責4定義5工作程序6相關(guān)文件7質(zhì)量記錄編制/日期審核/日期批準/日期受控狀態(tài)4321更改編號更改單號更 改 頁更改條款更改人1 目的對質(zhì)量管理體系進行評審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 適用范圍適用于對公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系的評審管理。3 職責3.1 總經(jīng)理負責主持管理評審會議，管理者代表協(xié)助。3.2 技質(zhì)部負責管理評審計劃的編制和組織工作，收集并提供管理評審所需的資料，編寫管理評審報告；并負責評審中提出的糾正和預防措施以及改進建議實施后的跟蹤和驗證工作。3.3 各相關(guān)部門負責準備本部門的有關(guān)評審所需的資料，并負責評審中提出的糾正和預防措施以及改進建議的實施工作。4 定義 無5 工作程序5.1 管理評審計劃5.1.1 一般情況下,管理評審每年至少進行一次，一般在年初進行。如遇到質(zhì)量體系、市場需求、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，或連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客方投訴等特殊情況時，由管理者代表提出經(jīng)總經(jīng)理同意后可增加管理評審次數(shù)。5.1.2 技術(shù)質(zhì)量部在每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準。5.2 管理評審計劃應(yīng)包括：: a. 評審目的；b. 評審范圍；c評審內(nèi)容；d評審的準備工作要求；e評審時間、地點安排；f. 參加評審人員。5.3 管理評審的內(nèi)容應(yīng)包括：a質(zhì)量體系審核的結(jié)果；b顧客反饋，包括顧客抱怨；c過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性分析、過程有效性和效率；d預防及糾正措施的狀況；e前次管理評審的追蹤措施；f可能影響質(zhì)量管理體系的變更的事宜；g改進的建議；h質(zhì)量體系所有要求及其績效趨勢；i質(zhì)量方針和質(zhì)量目標j質(zhì)量目標的監(jiān)視和不良質(zhì)量成本的評估報告；k實際和潛在市場失效的分析及其對質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響。5.4 管理評審準備5.4.1 各部門根據(jù)管理評審計劃的要求及時總結(jié)本部門的工作情況，準備并提供與本部門有關(guān)的評審資料交技術(shù)質(zhì)量部。5.4.2 技質(zhì)部將各部門提交評審的準備資料進行整理，組織評審資料，評審資料經(jīng)管理者代表確認后，由技術(shù)質(zhì)量部向參加評審的人員發(fā)出管理評審通知。5.5 管理評審會議5.5.1 管理評審由總經(jīng)理主持。 5.5.2 參加評審的人員對管理評審的各項內(nèi)容進行逐項評審。5.5.3 技質(zhì)部負責管理評審的會議記錄，填寫管理評審記錄。5.6 管理評審結(jié)論根據(jù)管理評審形成的決議事項可包括以下方面的內(nèi)容：a 質(zhì)量管理體系的改進b 產(chǎn)品/過程的改進c 資源配置5.7 管理評審報告5.7.1 技質(zhì)部對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，編寫 管理評審報告 ,經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準，并分發(fā)至相關(guān)部門。5.7.2 管理評審報告的內(nèi)容：評審目的、評審日期、參加評審人員、評審的內(nèi)容及結(jié)論、采取的糾正和預防措施以及改進措施。5.8 糾正和預防措施以及改進措施的實施與驗證5.8.1 技質(zhì)部根據(jù)管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合事實，定出責任部門，并填寫不符合項報告，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后按糾正和預防措施控制程序組織實施、驗證。5.8.2 管理評審中提出的改進事項按持續(xù)改進管理程序組織實施、驗證。5.8.3 管理評審過程中形成的記錄，由技質(zhì)部按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。6 相關(guān)文件6.1 持續(xù)改進管理程序6.2 糾正和預防措施控制程序6.3 質(zhì)量記錄控制程序7 質(zhì)量記錄 7.1 管理評審計