13、記錄管理程序.doc

重慶速騰機(jī)械制造有限責(zé)任公司文件編號：qp-13程序文件版 本：a/0記錄管理程序頁 碼：4/31 目的 對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，確保提供符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2 適用范圍 適用于質(zhì)量體系活動有關(guān)記錄的管理，包括來自供應(yīng)商和顧客的質(zhì)量記錄。 3 職責(zé)3.1 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系活動記錄的歸口管理。3.2 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄式樣的設(shè)計(jì)、印制；負(fù)責(zé)部門內(nèi)質(zhì)量記錄收集、保存、歸檔、移交或處置。4 工作程序4.1 作業(yè)流程見附件。4.2 質(zhì)量記錄的編制和審批4.2.1 各部門在編制管理文件和技術(shù)性文件的同時(shí)，本著“簡明適用、規(guī)范統(tǒng)一”的原則設(shè)計(jì)質(zhì)量活動記錄的格式。質(zhì)量記錄分：紙質(zhì)表格、圖表、報(bào)告（各類實(shí)驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)論，評審記錄等）、照片，電子磁帶、磁盤等。4.2.2 部門負(fù)責(zé)人在審查管理文件和技術(shù)文件的同時(shí)，審查質(zhì)量記錄格式的適用性。 4.2.3 各部門需要補(bǔ)充的表格、表單質(zhì)量記錄，按本程序4.2.1和4.2.2要求編制、審查，到技術(shù)質(zhì)量部備案后使用。4.2.4 技術(shù)質(zhì)量部確定質(zhì)量記錄標(biāo)識號，編制公司主要質(zhì)量記錄一覽表發(fā)放各部門執(zhí)行。4.2.5 顧客要求格式的質(zhì)量記錄按顧客特殊要求執(zhí)行。4.3 質(zhì)量記錄標(biāo)識qrst/4.3.1 質(zhì)量記錄標(biāo)識號按下述規(guī)定執(zhí)行: 公司代號 質(zhì)量記錄代號 記錄標(biāo)識順序號（01、02） 版本號（a、b、c ） 4.3.2 質(zhì)量記錄格式更改時(shí)，應(yīng)在原有標(biāo)識號后面以a、b、c表明其更改版本狀態(tài)（“a”表示第一次更改，以此類推）。新的質(zhì)量記錄使用前，由提出更改的部門通知技術(shù)質(zhì)量部，由技術(shù)質(zhì)量部更新公司主要質(zhì)量記錄一覽表。4.4 質(zhì)量記錄的填寫4.4.1 記錄填寫人應(yīng)按記錄規(guī)定的份數(shù)、規(guī)格填寫（不能用鉛筆）,做到字跡清晰、準(zhǔn)確/正確、完整，需簽名時(shí)應(yīng)簽全姓名。4.4.2 質(zhì)量記錄不能隨意涂改, 因筆誤需修改時(shí)采用劃改簽名或蓋章的方式。4.4.3 質(zhì)量記錄可用電子媒體形式，必要時(shí)應(yīng)有備份并標(biāo)識。4.5 質(zhì)量記錄的歸檔 4.5.1 各部門負(fù)責(zé)定期將質(zhì)量記錄分類整理，裝訂成冊，按編目分類歸檔。4.5.2 編目可采用按產(chǎn)品/項(xiàng)目/月份/年度等方式，以便于檢索和查閱。4.6 質(zhì)量記錄的查閱4.6.1 現(xiàn)場查閱質(zhì)量記錄要及時(shí)歸還。歸檔后的質(zhì)量記錄需借閱時(shí)應(yīng)辦登記手續(xù)借閱。 4.6.2 合同約定時(shí)，顧客或其代表可對記錄進(jìn)行查閱，由單位主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)。 4.7 質(zhì)量記錄的貯存、保管及銷毀4.7.1 質(zhì)量記錄使用部門負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄的保管。質(zhì)量記錄的貯存、保管要防止損壞、變質(zhì)和丟失,保管場所應(yīng)防火、防水、防腐。4.7.2 各類質(zhì)量記錄的保存期限由技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)法規(guī)、顧客及公司實(shí)際管理需要在公司主要質(zhì)量記錄一覽表中規(guī)定。顧客對質(zhì)量記錄的保存期限要求按顧客特殊要求執(zhí)行。4.7.3 質(zhì)量記