預拌混凝土企業(yè)質(zhì)量管理體系-質(zhì)量手冊.doc

陽新媧石商砼質(zhì)量管理體系:質(zhì)量手冊質(zhì) 量 手 冊依據(jù)GB/T19001-2008Idt ISO9001：2008標準編制 編 制：黃偉義 批 準：楊鳳雛 版 號：第A版2015年01月01日發(fā)布 2015年01月01日實施 陽新媧石商砼有限公司發(fā)布版本號：WHT-QMS-SC-2015 目錄1. 引言11.1 本手冊說明21.1.1 編制本手冊的依據(jù)21.1.2 編制本手冊的目的21.1.3本手冊的有效時間31.1.4 本手冊的版本號31.2 適用范圍31.3 攪拌站質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)41.4 發(fā)布令41.4.1 質(zhì)量手冊發(fā)布令（范文，僅供參考）41.4.2 任命管理者代表（范文，僅供參考）51.5 質(zhì)量方針和目標51.5.1 質(zhì)量方針（范文，僅供參考）51.5.2 質(zhì)量目標（范文，僅供參考）62. 規(guī)范性引用文件83. 術(shù)語和定義94. 質(zhì)量管理體系114.1質(zhì)量管理體系要求114.1.1 體系的策劃、建立114.1.2 體系的運行管理124.1.3 持續(xù)改進124.1.4 外包控制124.2質(zhì)量管理體系文件管理要求134.2.1 總則134.2.2 質(zhì)量手冊134.2.3 控制要求144.3質(zhì)量管理過程記錄的管理要求144.3.1總則144.3.2控制要求145. 質(zhì)量管理職責155.1職責分配15m m5.1.1最高管理者（總經(jīng)理）155.1.2管理者代表（可由總工程師或副總經(jīng)理兼任）155.1.3總工程師165.1.4質(zhì)檢部門165.1.5試驗室175.1.6生產(chǎn)部門185.1.7 物資部門185.1.8綜合辦公室185.2質(zhì)量方針與目標管理195.2.1總則195.2.2 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標的控制與管理195.3質(zhì)量管理的內(nèi)部改進205.3.1 總則205.3.2內(nèi)部審核所需的信息和依據(jù)205.3.3評審結(jié)果及審核報告215.3.4 持續(xù)改進216. 人員與設(shè)施管理226.1 總則226.2人員管理的要求226.2.1人員要求226.2.2人員檔案管理246.2.3培訓管理要求246.3質(zhì)量管理設(shè)施建設(shè)要求276.3.1 總則276.3.2試驗室設(shè)施要求276.3.3生產(chǎn)設(shè)施要求307. 產(chǎn)品實現(xiàn)337.1預拌混凝土供應合同評審337.2混凝土配合比設(shè)計與開發(fā)337.2.1總則337.2.2配合比設(shè)計條件337.2.3配合比設(shè)計開發(fā)管理要求347.3原材料質(zhì)量控制347.3.1總則347.3.2控制要求357.4 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制357.4.1總則357.4.2 質(zhì)量影響因素識別及控制357.4.3 生產(chǎn)計劃377.4.4配合比的選用及開盤377.4.5 生產(chǎn)過程控制387.4.6 取樣與性能測試397.4.7 出站運輸控制407.4.8 施工現(xiàn)場控制417.4.9 混凝土的交貨驗收417.4.10 混凝土質(zhì)保資料的出具417.5 監(jiān)視與測量設(shè)備管理427.5.1總則427.5.2監(jiān)視與測量設(shè)備的配置427.5.3控制要求427.6 標識和可追溯性428. 不合格品管理及改進438.1不合格品控制438.1.1總則438.1.2控制要求438.2預防和糾正措施438.2.1 總則438.2.2 控制要求43陽新媧石商砼有限公司質(zhì)量體系文件：質(zhì)量手冊1. 引言陽新媧石商砼有限公司簡介陽新媧石商砼有限公司成立于2013年8月，由湖北媧石集團股份有限公司投資建設(shè)，公司注冊資金貳仟萬元，專項資質(zhì)證書為三級。我公司質(zhì)量保證體系完善，企業(yè)管理實行標準化、規(guī)范化、程序化管理。主營范圍是商品混凝土的生產(chǎn)和銷售，能生產(chǎn)C10-C60各等級混凝土，具有較豐富的管理、營銷、生產(chǎn)技術(shù)等方面的經(jīng)驗。在公司發(fā)展壯大的過程中，公司以人為本，建立了一支具有高、中、初級梯形配備的科技骨干隊伍，形成了集科研開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營和服務于一體的人才隊伍。公司以精細化管理為主線，掌握了商品混凝土的高品質(zhì)生產(chǎn)技術(shù)，擁有HZS120、HZS180混凝土生產(chǎn)線各壹條，中聯(lián)重工有限公司生產(chǎn)的長臂泵送車壹臺，十輛混凝土運輸車輛等先進的生產(chǎn)運輸設(shè)備，并全部配裝汽車全球衛(wèi)星定位GPS系統(tǒng)。公司始終以產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，優(yōu)質(zhì)服務，信守合同為宗旨，以高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足用戶的要求。迄今為止，年生產(chǎn)能力達到50萬立方米。公司先后參加了陽新市政重點工程以及房地產(chǎn)開發(fā)項目。陽新媧石商砼預拌商品混凝土的主要生產(chǎn)供應基地，在社會上以良好的信譽，優(yōu)質(zhì)的服務和過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，打造出了“媧石商砼”的品牌產(chǎn)品，擁有了穩(wěn)定市場份額。1.1 本手冊說明1.1.1 編制本手冊的依據(jù)本手冊參照GB/T19001:2008質(zhì)量管理體系要求并結(jié)合預拌混凝土行業(yè)特點及本公司的實際情況，遵循國家有關(guān)法規(guī)及有關(guān)專業(yè)領(lǐng)域標準編制。1.1.2 編制本手冊的目的（1）本手冊用于證實本公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用法規(guī)、標準要求的預拌混凝土產(chǎn)品；（2）通過體系的有效應用，包括持續(xù)改進和預防不合格的過程而達到客戶滿意、滿足行業(yè)發(fā)展要求及社會要求；（3）在本手冊作為本公司內(nèi)部審核、第二方、第三方審核，評價本公司質(zhì)量管理體系的依據(jù)。1.1.3本手冊的有效時間本手冊從批準發(fā)布之時開始生效，被新版手冊替代或被廢止時失效。1.1.4 本手冊的版本號本手冊的版本號為：YXWS-QMS-SC-2015。1.2 適用范圍本手冊適用于本公司預拌混凝土生產(chǎn)過程及與之相關(guān)的服務過程中的質(zhì)量管理活動。本手冊是作為本公司落實質(zhì)量管理職能和開展相關(guān)活動的法規(guī)，是全體員工行為的規(guī)范和準則，是本公司質(zhì)量管理體系建立和實施的最低限度要求。本手冊一經(jīng)發(fā)布，全體員工必須遵照執(zhí)行，不斷努力保證和提高本公司的質(zhì)量管理水平與社會形象。1.3 攪拌站質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)1.4 發(fā)布令1.4.1 質(zhì)量手冊發(fā)布令發(fā)布令本手冊依據(jù)GB/T19001:2008并結(jié)合預拌混凝土行業(yè)特點以及本公司的實際情況，遵循國家有關(guān)法規(guī)及有關(guān)專業(yè)領(lǐng)域標準編制體系綱領(lǐng)文件。本手冊闡述了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對本公司的質(zhì)量體系進行了整體性描述，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的組織機構(gòu)，各職能部門、職能人員的職責與權(quán)限及體系的控制要求，是本公司應長期遵循的體系文件，是進行質(zhì)量管理的法規(guī)，是全體員工開展質(zhì)量活動的規(guī)范和準則，現(xiàn)特予以批準發(fā)布，本公司的各職能部門和全體員工必須認真學習，并嚴格遵守執(zhí)行。 總經(jīng)理： 2015年01月01日 1.4.2 任命管理者代表任命書陽新媧石商砼公司屬各部門：現(xiàn)任命黃偉義同志為本公司質(zhì)量管理體系管理者代表，全權(quán)負責質(zhì)量管理體系的實施、維護；負責員工質(zhì)量意識的培訓和內(nèi)部溝通；負責向最高管理者報告體系績效；負責與咨詢方及認證方的配合協(xié)作。 總經(jīng)理：2015年 01月 01日1.5 質(zhì)量方針和目標1.5.1 質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量總方針是：以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和最佳的服務，與用戶共同澆筑時代的豐碑。注釋：優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品 滿足顧客的設(shè)計要求、滿足規(guī)范規(guī)定的、質(zhì)量穩(wěn)定可靠的預拌混凝土產(chǎn)品；最佳服務 履約守信，誠實服務，滿足顧客的期望和要求；時代豐碑 不斷追求高目標，以有競爭力的產(chǎn)品來奠定時代建筑的基石。方針實施：全體員工都必須了解和懂得顧客的期望；全體員工都必須以自己的勤奮、努力和服務向顧客提供優(yōu)良、穩(wěn)定、可靠的產(chǎn)品；不斷改進，以滿足顧客日益增長的品質(zhì)需求。1.5.2 質(zhì)量目標本公司的質(zhì)量目標是：（1）保證預拌混凝土產(chǎn)品合格率100%，質(zhì)量水平考核全部優(yōu)良；（2）掌握行業(yè)技術(shù)發(fā)展前沿動態(tài)，了解顧客需求，以顧客滿意為目標，力爭顧客滿意度達到100%；（3）保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行。具體分解到部門的質(zhì)量目標是：質(zhì)檢部門a. 混凝土嚴格按照標準、規(guī)范按批次取樣、送檢；b. 混凝土出廠合格率達到100%；c. 混凝土抽樣合格率達到100%，質(zhì)量水平優(yōu)良；d. 顧客投訴處理率達到100%；e. 試驗室a. 在用計量設(shè)備在檢率達到100%；b. 設(shè)備合格率達到100%；c. 試驗室檢測準確率達99%以上；d. 樣品標識準確率達到100%；e. 為客戶出具符合有關(guān)規(guī)范要求的證書或報告；生產(chǎn)部門a. 混凝土配合比正確使用率達到100%；b. 合同評審執(zhí)行率達到100%，合同交底執(zhí)行率達到100%；c. 顧客投訴受理率達到100%；d. 混凝土標識準確率達到100%；物資部門a. 每年對供應商評定次數(shù)不少于1次；b. 原材料進廠合格率不低于90%；c. 持續(xù)供應生產(chǎn)所需原材料；d. 按標準規(guī)范按批次取樣送檢率達到100%；e. 原材料標識準確率達到100%；綜合辦公室a. 文件受控率達到100%；b. 培訓計劃實施率達到100%；c. 特殊工種人員培訓每年不少于1次；2. 規(guī)范性引用文件本手冊引用了以下標準、規(guī)范文件：GB/T19000-2008（ISO9000：2008）質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2008（ISO9000：2008）質(zhì)量管理體系要求GB14902-2012預拌混凝土GB50164-2011混凝土質(zhì)量控制標準GB/T15481：2000檢測和校準試驗室能力的通用要求ISO/IEC17025：2005檢測和校準試驗室能力的通用要求產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)計量認證/審查認可（驗收）評審準則（試行）（質(zhì)技監(jiān)認實函2000046號）GB/T 50107-2010混凝土強度檢驗評定標準3. 術(shù)語和定義預拌混凝土：水泥、集料、水以及根據(jù)需要摻入的外加劑、礦物摻合料等組分按一定比例，在攪拌站經(jīng)計量、拌制后出售的并采用運輸車，在規(guī)定的時間內(nèi)運至使用地點的混凝土拌合物。理論配合比：試驗室根據(jù)相關(guān)技術(shù)標準、規(guī)范計算、調(diào)整并經(jīng)過驗證、審批后得到的混凝土配合比。生產(chǎn)配合比：質(zhì)檢部門根據(jù)實時砂石含水率在理論配合比基礎(chǔ)上進行砂石用量及用水量調(diào)整后得到的混凝土配合比。質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。質(zhì)量方針：由組織最高管理者正式發(fā)布的關(guān)于質(zhì)量方面的全部意圖和方向。質(zhì)量目標：在質(zhì)量方面所追求的目的。管理：指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任。質(zhì)量改進：質(zhì)量管理的一部分，致力于增強滿足質(zhì)量要求的能力。顧客：接受本公司混凝土產(chǎn)品的組織或個人。供方：提供混凝土產(chǎn)品、原材料或其它輔料的組織或個人。可追溯性：追溯所考慮對象的歷史、應用情況或所處位置的能力。文件：信息及其承載媒介。質(zhì)量手冊：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。質(zhì)量計劃：對特定的項目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應使用哪些程序。記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。4. 質(zhì)量管理體系4.1質(zhì)量管理體系要求4.1.1 體系的策劃、建立為確保本公司有能力提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的預拌混凝土產(chǎn)品，并不斷增強顧客的滿意程度，本公司依據(jù)質(zhì)量管理體系要求(GB/T 19001-2008)標準的要求和預拌混凝土行業(yè)特點，策劃并建立了本公司的質(zhì)量管理體系，編制了質(zhì)量手冊和相應的程序文件。（1）確定了顧客及法律法規(guī)對本公司生產(chǎn)的預拌混凝土產(chǎn)品的需求和期望。（2）依據(jù)顧客和法律法規(guī)的要求制定并下發(fā)了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。（3）為滿足需求并實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標，我們識別并確定了必須的過程，包括質(zhì)量職責、人員與設(shè)施管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和不合格品控制、糾正措施、預防措施等各個過程。（4）對混凝土生產(chǎn)全過程的識別、確定及先后順序和相互作用在本手冊條文中予以說明。（5）確立了這些過程有效運行和控制的準則和方法。這些準則和方法在質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件和技術(shù)文件中做出了明確的規(guī)定。4.1.2 體系的運行管理（1）管理者代表代表最高管理者（總經(jīng)理）行使質(zhì)量管理體系的日常管理權(quán)，對有關(guān)質(zhì)量體系運行的重大問題及時報告并做出決策。（2）試驗室是質(zhì)量管理體系的管理部門，對質(zhì)量管理體系的運行進行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查。（3）各科室是質(zhì)量管理體系運行的責任部門，必須對所負責的質(zhì)量活動進行及時有效的管理。（4）本公司員工按照體系文件開展質(zhì)量活動，落實各自職責，在質(zhì)量活動中要主動解決部門、過程之間的銜接，使之協(xié)調(diào)、規(guī)范、高效。4.1.3 持續(xù)改進在運行中要求不斷完善和改進，實現(xiàn)持續(xù)改進。為此，本公司將充分利用管理評審和內(nèi)、外部審核等手段，采取各種有效措施，持續(xù)改進體系的有效性，提高顧客滿意程度。4.1.4 外包控制本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中識別出的外包過程，如混凝土原材料的部分檢驗、產(chǎn)品運輸?shù)葘凑毡臼謨灾械南嚓P(guān)內(nèi)容予以控制。4.2質(zhì)量管理體系文件管理要求4.2.1 總則本公司所建立的質(zhì)量管理體系，以文件形式做出規(guī)定并付諸實施。本公司質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量手冊(包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標)；程序文件；作業(yè)指導書（包括操作規(guī)程、工作指南等）；質(zhì)量管理體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)所需的記錄。文件可采用多種形式表現(xiàn)：紙張、磁盤、光盤以及網(wǎng)絡等。本公司根據(jù)己制定發(fā)布的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標以及人員素質(zhì)和其它資源配置狀況，編制并審批、發(fā)布質(zhì)量管理體系程序文件。質(zhì)量管理體系文件的控制見4.2.3 的規(guī)定。本公司在質(zhì)量管理體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中，嚴格執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件，對所開展的質(zhì)量活動如實記錄。質(zhì)量記錄的形成與管理見4.3.2的規(guī)定。4.2.2 質(zhì)量手冊本質(zhì)量手冊主要概述了質(zhì)量管理體系的范圍、質(zhì)量管理體系過程的相互作用及其程序文件的引用。質(zhì)量手冊對外介紹本公司的質(zhì)量管理體系，證明本公司的混凝土產(chǎn)品和服務符合相關(guān)法律和標準的要求，對內(nèi)作為控制質(zhì)量管理體系的依據(jù)，以支持本公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。質(zhì)量手冊是文件的一種，其編寫、格式、編號和管理符合質(zhì)量管理體系文件的要求，質(zhì)量手冊的管理見4.2.3的規(guī)定。4.2.3 控制要求為保證本公司質(zhì)量管理體系文件受控，特制定質(zhì)量管理體系文件控制程序，質(zhì)量文件管理活動均應按照該程序文件要求嚴格執(zhí)行。4.3質(zhì)量管理過程記錄的管理要求4.3.1總則本管理要求的目的是通過對質(zhì)量過程記錄的控制，以證明本公司生產(chǎn)的預拌混凝土質(zhì)量符合相關(guān)法律、標準、及客戶要求，并為質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)。本管理要求適用于本公司質(zhì)量管理過程中各種記錄的控制。為保證本公司質(zhì)量管理體系文件受控，特制定質(zhì)量管理過程記錄控制程序。 4.3.2控制要求本公司所開展各項質(zhì)量活動均應按質(zhì)量管理過程記錄控制程序的規(guī)定對質(zhì)量過程記錄進行標識、貯存、保護、歸檔。質(zhì)量過程記錄應字跡清晰，不得隨意涂改。確因記錄錯誤必須更改時，需得到批準后按質(zhì)量管理體系文件程序規(guī)定進行。質(zhì)量過程記錄的借閱與處置應符合以下規(guī)定：a. 本公司內(nèi)部人員借閱質(zhì)量過程記錄，應經(jīng)保管部門負責人的同意； b. 當合同中進行了相關(guān)要求時，在商定期內(nèi)，質(zhì)量過程記錄可提供給顧客或其代表查閱，以作為評價公司質(zhì)量保證能力使用；c. 外部人員借閱須經(jīng)質(zhì)量管理者代表書面批準（外部審核除外）。5. 質(zhì)量管理職責5.1職責分配5.1.1最高管理者（總經(jīng)理）負責貫徹執(zhí)行國家與質(zhì)量有關(guān)的方針、政策、法律、法規(guī)，向全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，確保所有員工建立質(zhì)量意識；負責批準和發(fā)布站點的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確保全體員工都能充分理解并貫徹執(zhí)行；負責任命管理者代表，并明確其職責和權(quán)限；主持建立、實施和改進質(zhì)量管理體系，明確各職能部門及其人員的職責、權(quán)限及相互關(guān)系；負責為質(zhì)量管理體系的有效運行提供必要的資源；負責主持質(zhì)量管理評審，保證質(zhì)量管理體系的適用性、充分性和有效性。5.1.2管理者代表（試驗室主任）負責站點質(zhì)量管理體系中各個過程的建立、實施和保持的具體事宜，保證質(zhì)量體系有效運行；負責促進全體員工形成滿足顧客質(zhì)量要求的意識；負責組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)審考核，任命內(nèi)審組長，批準審核計劃，向總經(jīng)理反饋質(zhì)量管理體系的業(yè)績，定期提交“管理評審計劃”和“管理評審報告”，確保質(zhì)量管理體系的有效運行及持續(xù)改進；負責組織審核、修訂質(zhì)量手冊、程序文件等；負責質(zhì)量管理中各職能部門、過程、流程之間的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)；對質(zhì)量管理全過程進行監(jiān)督、管控；負責主持內(nèi)部審核工作和對外（第二方、第三方審核認證機構(gòu)）聯(lián)絡工作。5.1.3總工程師負責監(jiān)督、落實根據(jù)質(zhì)量管理體系制定的質(zhì)量、技術(shù)等指標的執(zhí)行；負責對生產(chǎn)過程中質(zhì)量風險的識別和監(jiān)控；負責組織混凝土生產(chǎn)、供應方案的制定，并進行審批；負責組織新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的研究和開發(fā)，并進行審批和推廣；負責組織對質(zhì)量事故、糾紛進行分析、處理并予以解決；組織內(nèi)部審核，策劃管理評審，向管理者代表匯報內(nèi)審結(jié)果。5.1.4質(zhì)檢部門負責混凝土生產(chǎn)過程中質(zhì)量風險的識別和監(jiān)控；負責對出站混凝土工作性進行監(jiān)控和記錄，發(fā)現(xiàn)異常時及時排查原因，必要時委托試驗室對配合比進行再次驗證；負責對生產(chǎn)原材料的質(zhì)量進行監(jiān)控和記錄，發(fā)現(xiàn)明顯異常時及時通告物資部門及生產(chǎn)部門進行處理；負責按照標準規(guī)范按批次對產(chǎn)品進行取樣，并交付試驗室進行檢測；負責對產(chǎn)品標識和防護進行監(jiān)督和確認；負責對產(chǎn)品性能檢測、質(zhì)量數(shù)據(jù)進行歸納、整理、統(tǒng)計、分析，并作為評估質(zhì)量管理水平的依據(jù)；負責對質(zhì)量問題、投訴進行調(diào)查和處理；負責向顧客提供必要的技術(shù)支持。5.1.5試驗室負責按國家法規(guī)及相關(guān)部門標準、規(guī)定建立、健全試驗室各項管理制度，并遵照落實；負責混凝土相關(guān)技術(shù)標準、規(guī)范等技術(shù)資料的搜集、編制及管理；負責試驗、測試、計量設(shè)備的保養(yǎng)、管理與周期檢定；對送檢原材料及產(chǎn)品樣品進行標識和檢測，并出具檢測報告；負責混凝土配合比的設(shè)計、驗證，并下達生產(chǎn)配合比；新產(chǎn)品、新工藝和新技術(shù)的研究、試驗和推廣工作；負責原材料、產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)資料、文件的出具、簽發(fā)、整理保存；負責組織混凝土配合比的設(shè)計、驗證及相關(guān)工藝、技術(shù)文件的制定，并進行審批；負責質(zhì)量管理體系的維護與管理。5.1.6生產(chǎn)部門負責嚴格按照生產(chǎn)配合比進行混凝土生產(chǎn)；負責對混凝土產(chǎn)品進行正確標識；負責將混凝土產(chǎn)品運輸并交付給顧客使用，在運輸過程中按照質(zhì)檢部門的要求對產(chǎn)品進行必要防護；負責生產(chǎn)、運輸設(shè)備的保障、維護和保養(yǎng)；負責組織合同評審、簽訂、變更，生產(chǎn)協(xié)調(diào)的組織與管理；負責與顧客保持溝通與聯(lián)絡，識別、搜集、反饋顧客需求，受理顧客投訴并定期組織顧客回訪。5.1.7 物資部門負責組織對材料供應商進行評定，并建立合格供應商名錄；負責生產(chǎn)混凝土所需的各種原材料、配件及輔助材料等物資的采購、標識、貯存、保管和發(fā)放；負責按照相關(guān)標準、規(guī)范按批次對原材料進行取樣，并委托試驗室進行檢測；負責按照原材料檢測、驗收結(jié)果進行相應處置；負責收集原材料相關(guān)技術(shù)、質(zhì)量證明等文件資料。5.1.8綜合辦公室負責按照總經(jīng)理要求及核定的崗位制定人員的配置需求，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)，保證質(zhì)量管理體系正常運行；負責組織各部門編制相應的崗位工作入職要求，并對員工進行初步培訓；負責統(tǒng)計培訓需求，根據(jù)需求制定培訓計劃，對培訓過程進行監(jiān)督、管理，對效果進行評估，做好培訓記錄；負責質(zhì)量管理體系各級文件的管理。5.2質(zhì)量方針與目標管理5.2.1總則總經(jīng)理應根據(jù)站點未來的發(fā)展和戰(zhàn)略規(guī)劃明確質(zhì)量管理的政策方向，并提煉成為站點的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。質(zhì)量方針與目標應成為全體員工的工作準則和價值取向。質(zhì)量方針給出公司的質(zhì)量政策方向，質(zhì)量目標給出質(zhì)量方針實施的準則。5.2.2 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標的控制與管理為了確保公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標適宜性、合理性與有效性，指導各部門對質(zhì)量目標進行合理分解，并實現(xiàn)持續(xù)改進，特制定了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標控制程序?qū)Ρ竟镜馁|(zhì)量目標及質(zhì)量方針進行控制和管理。當質(zhì)量方針或質(zhì)量目標的變更而引起相關(guān)體系文件需要更改時，按質(zhì)量管理體系文件控制程序執(zhí)行。5.3質(zhì)量管理的內(nèi)部改進5.3.1 總則總經(jīng)理應按計劃的時間間隔主持對站點質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量管理體系具有適宜性、充分性與有效性。內(nèi)部審核一般情況下每年進行一次，必要時由總經(jīng)理決定增加審核的次數(shù)。審核內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系的改進、變化及質(zhì)量方針和目標的變化。試驗室應按要求編制管理評審計劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準，之后將管理評審通知與內(nèi)部審核計劃表分發(fā)至各相關(guān)部門，由各部門負責人準備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料。為了確保本公司管理體系持續(xù)性的適宜性、充分性與有效性，特制定了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核控制程序?qū)Ρ竟镜馁|(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核。5.3.2內(nèi)部審核所需的信息和依據(jù)為反映攪拌站質(zhì)量管理現(xiàn)狀、業(yè)績及存在的問題，以便提出改進建議、方案，管理評審時應由管理者代表匯總并提交以下信息：質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外部審核結(jié)果；顧客的反饋信息，包括顧客滿意或不滿意的信息（如顧客投訴等），與顧客溝通的過程；質(zhì)量管理活動、過程中監(jiān)視和測量的結(jié)果以及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果（如合格率、優(yōu)良率不達標、出現(xiàn)重大質(zhì)量事故等）；以往管理評審的跟蹤驗證結(jié)果（如上次評審提出的問題和改進措施是否得以解決、落實，效果如何）；可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)部和外部的環(huán)境變化（如標準、政策、法規(guī)發(fā)生變化等）；質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況；改進的建議。以上信息的收集和提供按相關(guān)職責劃分到各部門和人員，以確保管理評審前能獲取這些信息。5.3.3評審結(jié)果及審核報告評審結(jié)果以質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告為載體，內(nèi)審組長依據(jù)審核結(jié)果編制質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告，報管理者代表審批。5.3.4 持續(xù)改進管理者代表領(lǐng)導試驗室對管理評審報告中提出糾正和預防或改進的執(zhí)行情況進行跟蹤檢查，并做好跟進檢查記錄。管理評審提出的糾正和預防措施引起相關(guān)體系文件需要更改時，按質(zhì)量管理體系文件控制程序執(zhí)行。6. 人員與設(shè)施管理6.1 總則為了實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，同時滿足顧客的要求，增強顧客的滿意程度，確保站點質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)站點對人員、設(shè)施和工作環(huán)境作了相應的要求。6.2人員管理的要求6.2.1人員要求本公司對從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)工作的人員從學歷、職稱、持證情況、勞動合同、崗位人數(shù)、應知要求和技能要求等幾個方面，規(guī)定了每個崗位人員的基本能力要求， 其目的是保證本公司各類人員有能力完成其規(guī)定職責。本公司以滿足檢驗技術(shù)工作和管理工作的實際需要為原則，配備試驗室工作人員，人員數(shù)量能夠滿足管理、監(jiān)督及檢驗工作的進行；各類人員都有明確的任職條件和崗位職責；所有人員均應經(jīng)過相關(guān)專業(yè)的培訓，并具有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識、法律法規(guī)知識和實際工作經(jīng)驗及管理工作水平。站點質(zhì)量管理人員配置應至少達到以下要求：部門崗位名稱最少配置人數(shù)人員要求職稱持證情況領(lǐng)導班子最高管理者1高級管理者代表1中級總工程師1工程師質(zhì)檢部門質(zhì)檢部門長1工程師質(zhì)檢員3/試驗室主任1技術(shù)負責人1工程師質(zhì)量保證人1工程師檢測員4資料員1生產(chǎn)部門生產(chǎn)部門長1調(diào)度員2現(xiàn)場調(diào)度8鏟車司機2-3駕駛證罐車司機2人/車駕駛證機操工2-3人/線操作證機修工2操作證泵工2人/臺操作證物資部門物資部門長1材料員2辦公室主任1人資員1當站點人員配置不滿足質(zhì)量管理體系正常運行時，由相關(guān)部門負責人提出人員需求申請，將人員需求信息匯總到部門年度需求計劃后交總經(jīng)理審核后由辦公室組織人員招聘。6.2.2人員檔案管理（1）辦公室對在崗的質(zhì)量管理人員均建有人員檔案。（2）人員檔案包括學歷證明、職稱證明、考核證書、勞動合同、工作經(jīng)歷、工作業(yè)績記錄、科研成果證明、培訓等材料。（3）人員檔案的管理按照人力資源管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.2.3培訓管理要求（1）目的為了不斷提高在職職工的素質(zhì)及質(zhì)量意識、專業(yè)知識和崗位技能，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行并得到不斷完善，對試驗室及與質(zhì)量活動相關(guān)崗位人員進行管理，并適時培訓。通過培訓和教育，確保員工認識到自己所從事的工作與產(chǎn)品質(zhì)量、顧客滿意及站發(fā)展的相關(guān)性和重要性，為實現(xiàn)質(zhì)量目標作貢獻。（2）范圍適用于質(zhì)量管理活動有關(guān)的所有人員的管理、培訓、考核等活動。培訓對象覆蓋與質(zhì)量有關(guān)的所有人員，包括新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員等。（3）職責辦公室負責組織各部門制定從事質(zhì)量管理工作的人員所必要的能力要求；負責站點年度培訓計劃的制定并組織實施；負責對培訓效果進行評定及培訓記錄的管理；試驗室負責實施對試驗室全體人員及其他參與質(zhì)量管理活動的人員的培訓并對培訓進行記錄，培訓記錄按管理規(guī)定移交辦公室歸檔保管。各部門提出部門培訓需求，提交辦公室；（4）管理要求培訓計劃站屬各部門或個人根據(jù)質(zhì)量管理和技術(shù)發(fā)展的需要，并結(jié)合站點的實際情況提出人員培訓需求申報，填寫培訓需求申請表，辦公室統(tǒng)計所有培訓需求后，編制形成年度培訓計劃表，經(jīng)管理者代表批準后組織實施。培訓實施辦公室根據(jù)站點年度培訓計劃（或臨時計劃）的安排，在該項培訓實施前，應編制出培訓實施計劃（委托外部培訓的除外），經(jīng)試驗室確認后，按實施計劃的安排組織培訓，做好記錄和考評，填寫培訓實施記錄、培訓出勤記錄。培訓類別分為崗前培訓、崗位培訓、待崗培訓和知識更新繼續(xù)教育的適時培訓；培訓內(nèi)容、形式根據(jù)實際需要進行確定；a.崗前培訓對新分配、新調(diào)入及轉(zhuǎn)崗人員由辦公室組織上崗培訓。培訓內(nèi)容為質(zhì)量管理體系文件、國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律法規(guī)及相關(guān)的技術(shù)規(guī)范、站內(nèi)有關(guān)的規(guī)章制度、擬上崗所需的應知應會知識等。培訓方式為試驗室組織專門人員授課，辦公室負責記錄和考核。b.崗位培訓根據(jù)質(zhì)量管理體系運行需要，所有試驗室人員及與質(zhì)量活動有關(guān)人員的知識應更新、技術(shù)應提高。試驗室負責定期組織技術(shù)交流會、座談會、標準和規(guī)程應用研討會，傳授相關(guān)知識和技術(shù)。c.待崗培訓對在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、試驗室能力比對試驗等過程中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格項的人員，或者在實際工作中發(fā)現(xiàn)其不適應本崗位工作需要的人員，由所在部門建議，辦公室組織其脫產(chǎn)待崗培訓36個月，培訓后進行考核達到了規(guī)定要求方可從事與質(zhì)量管理有關(guān)的工作。d.適時培訓（知識更新繼續(xù)教育）試驗室負責及時跟蹤標準、規(guī)程等技術(shù)規(guī)范的修訂情況，及時組織相關(guān)人員參加培訓；原則上涉及試驗室開展檢測業(yè)務的每個新標準和規(guī)程，站點應至少派一名業(yè)務骨干參加上級或管理部門組織的宣貫會或技術(shù)交流會；參加上級組織的培訓班學習人員回站后，有義務負責對其他從事該項工作人員的培訓；凡送出參加培訓的人員，培訓結(jié)束后，被培訓人需向辦公室提交證明其參加培訓達到預期效果的證明材料（如考試成績、結(jié)業(yè)證書等）。培訓驗證a. 辦公室通過考試、業(yè)績評定等方法評價所提供培訓或措施的有效性；b. 每年年底辦公室對站年度培訓工作進行總結(jié)，評價其培訓效果，發(fā)現(xiàn)問題分析原因，制定糾正措施，改進培訓工作，提高培訓效果；c. 所有的培訓資料和記錄，以及每位技術(shù)人員的相關(guān)的授權(quán)、能力、資格證書等，最后交辦公室統(tǒng)一管理。6.3質(zhì)量管理設(shè)施建設(shè)要求6.3.1 總則為了適應市場需要，滿足顧客需求，站點為保證所提供產(chǎn)品的生產(chǎn)和質(zhì)量控制要求，配置了相應的質(zhì)量管理設(shè)施，這些設(shè)施能確保滿足生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。站點配置的質(zhì)量管理設(shè)施主要有：（1）混凝土生產(chǎn)和質(zhì)量控制所需的試驗室設(shè)施和設(shè)備；（2）生產(chǎn)過程設(shè)備、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（皮帶及其它輸送系統(tǒng)、攪拌樓及控制系統(tǒng)、混凝土專用運輸車；廠房、原料堆場、原料貯庫、變電站等）。6.3.2試驗室設(shè)施要求試驗室環(huán)境與設(shè)施的合理配置是保證檢驗工作有效開展，數(shù)據(jù)準確、可靠、科學、公正的基本條件。試驗室負責試驗室房屋設(shè)施和工作場所的配置與維護，負責恒溫試驗室環(huán)境條件的保障監(jiān)控記錄。（1）試驗室建設(shè)選址原則試驗室的地理位置宜在站點內(nèi)，以便試驗人員可以及時服務于混凝土生產(chǎn)；試驗室的建設(shè)必須綜合考慮供電、供水、排水等要求，有完善的消防設(shè)施；擬建的試驗室要通風、采光良好。 所選擬建試驗室場地地基必須牢固可靠，其場地面積必須滿足試驗室規(guī)劃建筑面積的需要以及必須與申請的檢測項目數(shù)量相匹配，并遵循儀器設(shè)備布局合理、方便試驗操作的原則。試驗室的選址不宜與站內(nèi)生活區(qū)建在一起，避免影響人員休息。（2）試驗室的建設(shè)與規(guī)劃試驗室地址選定以后，由攪拌站建設(shè)方對試驗室進行規(guī)劃布局，包括以下幾個方面：擬建試驗室的試驗檢測能力、檢測室的設(shè)置及試驗室辦公用房等。試驗室建設(shè)規(guī)劃后應經(jīng)站領(lǐng)導審批同意后方可開始建設(shè)。試驗室建設(shè)時應在污水排出處建設(shè)沉淀池。試驗室規(guī)模應根據(jù)其具體試驗檢測能力與混凝土生產(chǎn)量進行確定，一般應設(shè)樣品室、水泥室、骨料室、標養(yǎng)室、力學室、混凝土試配室、資料室；試驗室的建筑面積（不包括生活區(qū)）不宜小于400m2。試驗室的房屋結(jié)構(gòu)、地基基礎(chǔ)必須牢固可靠，滿足不同類型檢測設(shè)備對基礎(chǔ)和環(huán)境的要求，力學室地基必須進行加固處理并預埋相應零部件；并根據(jù)需要砌筑牢固平整的試驗操作臺。試驗室的布置宜合理利用資源、滿足安全環(huán)保需要、方便日常工作開展等原則。（3）檢測儀器設(shè)備安裝試驗室檢測儀器設(shè)備的安裝必須滿足設(shè)備對地基結(jié)構(gòu)強度和穩(wěn)定的要求。試驗室檢測儀器設(shè)備的安裝工作宜由廠家或請專業(yè)人員進行。必須采取相應措施保證試驗室工作環(huán)境條件滿足試驗檢驗標準和儀器設(shè)備的具體要求，其中辦公室、資料室、水泥室和外加劑試驗室應配備空調(diào)；收縮室、高性能室應配備空調(diào)和濕度調(diào)節(jié)設(shè)備。在試驗室檢測儀器設(shè)備安裝就位后，應進行儀器設(shè)備運行調(diào)試，調(diào)試完成后必須由法定的計量機構(gòu)對所有試驗檢測儀器進行檢定或校準。試驗室的檢測儀器設(shè)備必須通過具有資質(zhì)計量測試機構(gòu)進行計量檢定合格后方可投入使用。（4）試驗室安全措施試驗檢測室應通風良好，通風排氣不通的檢測室需安裝排氣扇。試驗檢測室電路由專業(yè)人員安裝，配備安全供電箱；功率適當大于試驗檢測設(shè)備總功率；電路用導線符合功率配備要求。試驗檢測試驗室配備滅火器。試驗檢測設(shè)備使用注意事項應予以標注；對危險源進行標識。（5）環(huán)保措施試驗室過程中產(chǎn)生的固體廢棄物、廢液不得隨意遺棄，必須按照指定的地點進行放置，以免對周圍環(huán)境造成污染。 試驗過程的有毒有害物質(zhì)按相應的規(guī)定進行處理。（6）監(jiān)控及維護措施進入和使用對檢驗工作質(zhì)量有影響的試驗室區(qū)域，必須事先告知有關(guān)試驗室的人員，征得他們的同意，并采取相應措施。試驗室對設(shè)施和環(huán)境的監(jiān)控與維護按監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序執(zhí)行。（7）檢驗工作場所的內(nèi)務管理試驗室是檢驗活動的主要場所，檢測員應負責日常的內(nèi)務管理。試驗室應加強安全管理，嚴格管理取暖設(shè)備的使用，妥善保管各種危險品，消除災害隱患。外來人員未經(jīng)許可，不得擅自進入試驗室。6.3.3生產(chǎn)設(shè)施要求確定、提供完善的生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境，保證過程控制的有效性，以滿足混凝土等產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。生產(chǎn)部門負責站點生產(chǎn)設(shè)備運行設(shè)施，工作環(huán)境的管理，組織設(shè)施的維護、保養(yǎng)等工作。（1）生產(chǎn)設(shè)備的配置要求：混凝土攪拌設(shè)備必須要選用能控制和滿足質(zhì)量功能的要求：a. 擁有良好的攪拌性能，能達到良好的攪拌效果，攪拌均勻，效率高。b. 在運轉(zhuǎn)過程中有高度的可靠性，精確的計量技能以及長久的使用壽命。c. 應采用自動控制系統(tǒng)，應包括有自動計量、補償及實用的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，實時記錄、保存攪拌站生產(chǎn)數(shù)據(jù)。所有稱量都采用電子秤及計算機控制，確保計量精度（骨料稱量精度2%，水泥、粉料、水及外加劑的稱量精度均達到1%）。d. 生產(chǎn)計量設(shè)備應定期進行校核，當有需要時可不定期增加校核次數(shù)。生產(chǎn)計量設(shè)備校核過程應按照生產(chǎn)計量設(shè)備校核操作規(guī)程進行，并形成生產(chǎn)計量設(shè)備校核記錄。材料堆場及貯庫a. 砂石堆場：根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模及混凝土品種、性能，確定砂石堆場的規(guī)模及分隔，砂石堆場宜采用封閉料倉。不同規(guī)格的砂石應分倉堆放，并有標識，標明原料的名稱、品種、規(guī)格、產(chǎn)地、進貨日期。b. 水泥、粉煤灰等粉狀料采用全封閉鋼結(jié)構(gòu)筒倉貯存，每個筒倉應有標識，標明其存放的原材料的名稱、產(chǎn)地、品種、規(guī)格；在每只筒倉的進料口應有與筒倉一致的標志，標明品種、規(guī)格、產(chǎn)地、進貨日期存貨量等；每個筒倉的進口應加鎖，并由專人負責進料管理。 c. 外加劑儲罐的管理：散裝粉體外加劑按水泥等粉狀料的管理方法執(zhí)行；粉體袋裝外加劑在倉庫要堆放整齊，用標志牌標明其名稱、品種、規(guī)格、產(chǎn)地、進貨日期；液體外加劑要按不同廠家、不同品種分別儲存，明確標識。運輸車輛及泵送設(shè)備的配置根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模及發(fā)展的要求，確定運輸車輛及泵送設(shè)備的數(shù)量和型號。（2）生產(chǎn)設(shè)備的管理、使用、保養(yǎng)和維修a.配備專職管理人員，各設(shè)備操作人員應有操作規(guī)程，崗位責任制和各項規(guī)章制度。b.生產(chǎn)設(shè)備的管理、使用、保養(yǎng)和維修作到規(guī)范化和制度化，按國家和地方有關(guān)設(shè)備管理條例和規(guī)定執(zhí)行。（3）工作環(huán)境的管理站點為了確保生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的需求，對產(chǎn)品生產(chǎn)的工作環(huán)境做出了具體的規(guī)定。攪拌樓控制室工作環(huán)境滿足相關(guān)標準的要求，其他沒有規(guī)定工作環(huán)境條件要求的設(shè)施視為自然環(huán)境要求。站點工作環(huán)境要做到以人為本，鑒于預拌混凝土的行業(yè)特點，在預拌混凝土這種流程性產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中應采取以下主要措施：a. 配置適用的工作場所并根據(jù)工作的需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；b. 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c. 可能產(chǎn)生廢棄物和其它污染源的作業(yè)點，站點采取了嚴格的管理措施，并設(shè)置了清潔及生產(chǎn)環(huán)境維護的崗位，為員工提供清潔的工作環(huán)境；d. 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)要求。7. 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1預拌混凝土供應合同評審在簽訂預拌混凝土供應合同之前，生產(chǎn)部門應組織其它各部門及站總工對合同進行評審，合同評審應確保： 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量要求明確并符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定； 與客戶表達不一致的要求已得到解決； 站點有能力滿足規(guī)定的要求； 形成預拌混凝土供應合同評審表，并予以保存。預拌混凝土供應合同評審通過后，分別經(jīng)站總工、總經(jīng)理批準后予以簽署。生產(chǎn)部根據(jù)混凝土供應合同下達生產(chǎn)計劃，質(zhì)檢部門和實驗室編制質(zhì)量計劃，組織實施。生產(chǎn)部門應做好合同履行的管理工作，并建立客戶檔案。7.2混凝土配合比設(shè)計與開發(fā)7.2.1總則為確保預拌混凝土產(chǎn)品能夠滿足顧客需求及有關(guān)標準、規(guī)范、法規(guī)的要求，對預拌混凝土產(chǎn)品的配合比設(shè)計，包括混凝土的技術(shù)改進全過程進行控制。7.2.2配合比設(shè)計條件對于本公司已有技術(shù)儲備或持續(xù)生產(chǎn)的混凝土的配合比，直接由技術(shù)部門和試驗室根據(jù)相關(guān)技術(shù)標準、規(guī)范及訂貨合同要求的有關(guān)規(guī)定進行選用。當出現(xiàn)下列情況時，應由試驗室進行對混凝土配合比進行設(shè)計和開發(fā)：合同或技術(shù)協(xié)議有特殊要求時；氣候發(fā)生較大變化（如轉(zhuǎn)入冬季施工）；當原材料質(zhì)量出現(xiàn)波動或更換原材料時；同一配合比的混凝土生產(chǎn)間斷半年以上時；當本公司的技術(shù)儲備不能滿足合同要求或本公司需要進行某類型混凝土的技術(shù)儲備時。7.2.3配合比設(shè)計開發(fā)管理要求當生產(chǎn)中遇到7.1.2條款中所提及的條件時，實驗室應對配合比按照具體需要進行合理設(shè)計，并交由實驗室負責人和站總工審批，以確保配合比設(shè)計滿足混凝土強度等級、運輸澆筑方式、耐久性等方面的不同要求。同一強度等級但應用于不同結(jié)構(gòu)部位、或還有其它特殊性能要求時，均應專門進行混凝土配合比設(shè)計，嚴禁使用同一強度等級的“萬能配合比”。為了使本公司的配合比設(shè)計與開發(fā)過程可控，特制定了混凝土配合比設(shè)計開發(fā)控制程序，站屬各部門應嚴格遵照執(zhí)行。7.3原材料質(zhì)量控制7.3.1總則原材料的質(zhì)量是影響混凝土質(zhì)量的重要因素，原材料的采購、進場驗收、不合格原材料處置及原材料保管過程必須受控。7.3.2控制要求本公司不得采購國家和當?shù)卣块T禁止使用的建筑材料，不得采購未獲得生產(chǎn)許可證的水泥，不得使用不合格原材料。為保證本公司的原材料質(zhì)量可控，特編制了原材料質(zhì)量控制程序。站屬各部門應嚴格遵照執(zhí)行。7.4 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制7.4.1總則（1）目的通過對生產(chǎn)和服務提供過程的控制，確保影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程受控，使產(chǎn)品和服務符合規(guī)定要求，達到顧客滿意。（2）范圍：適用于本公司預拌混凝土產(chǎn)品生產(chǎn)和服務全過程的質(zhì)量控制。7.4.2 質(zhì)量影響因素識別及控制質(zhì)量因素可分為：人：試驗員、質(zhì)檢員、材料員、調(diào)度員、機操工、鏟車司機、罐車司機、泵工、客服專員； 機：攪拌樓（配料準確性、攪拌均勻性）、罐車、泵等； 料：原材料質(zhì)量和砂石含水率的穩(wěn)定性； 法：配合比選用和調(diào)整、攪拌工藝； 環(huán)：天氣、施工條件如行車路線、行車時間、澆筑方式、澆筑部位等。生產(chǎn)過程中的各崗位人員嚴格按照各崗位作業(yè)指導書進行操作，根據(jù)上述各因素對混凝土質(zhì)量的影響情況，認真分析，加以排除或控制，應重點關(guān)注：原材料質(zhì)量波動控制。在生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢員應隨時監(jiān)控原材料的波動情況，其指標有：砂細度模數(shù)、砂含石、含泥量、含水率等，質(zhì)檢員應將這些信息記錄在砂、石質(zhì)量實時檢測記錄中。另外還應關(guān)注粉料的入罐溫度、水溫等。質(zhì)檢員應根據(jù)原材料的變化提前做出預判，及時通知試驗室調(diào)整生產(chǎn)配合比，必要時取樣驗證，保證混凝土質(zhì)量的穩(wěn)定性。生產(chǎn)設(shè)備控制。生產(chǎn)部門應按照生產(chǎn)計量系統(tǒng)校核規(guī)程對計量系統(tǒng)嚴格實施校核，在生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢員應督促機操工對計量設(shè)備進行零點校核；質(zhì)檢員在生產(chǎn)過程中應監(jiān)控生產(chǎn)畫面，當出現(xiàn)因計量誤差、設(shè)備問題導致混凝土質(zhì)量出現(xiàn)較大波動時，質(zhì)檢員有權(quán)停止生產(chǎn)，同時通知生產(chǎn)部門對設(shè)備、計量系統(tǒng)進行檢修、校核，待問題清除后方可繼續(xù)生產(chǎn)。 生產(chǎn)部門應每天對攪拌機進行清理一次，確保混凝土攪拌均勻性，如確有其它特殊原因無法及時清理，應根據(jù)攪拌情況適當延長攪拌時間。天氣變化引起的質(zhì)量波動控制。由于天氣原因而引發(fā)混凝土在生產(chǎn)、運輸和澆注時產(chǎn)生的質(zhì)量波動，主要有：原材料受天氣變化影響（料場和料倉）、產(chǎn)品受天氣變化影響（在運輸過程中和澆筑時）。主要影響質(zhì)量的天氣為：高溫、大雨、大風、寒冷等，質(zhì)檢員應根據(jù)天氣情況，預判混凝土的坍落度損失、骨料含水率及凝結(jié)時間等的變化，通知試驗室提前調(diào)整生產(chǎn)配合比，并針對惡劣天氣做好鏟車、罐車司機、施工人員的技術(shù)交底。7.4.3 生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部門應及時統(tǒng)計客戶的混凝土需求信息，并編制生產(chǎn)計劃表，在每日下午17時前將次日生產(chǎn)計劃傳達至各部門。物資部門根據(jù)生產(chǎn)計劃對原材料進行盤點，對可能出現(xiàn)不足的原材料及時聯(lián)系供應商，組織材料進場。質(zhì)檢部門根據(jù)生產(chǎn)計劃提前了解項目信息和客戶具體需求（混凝土供應合同中規(guī)定的技術(shù)指標），對可能出現(xiàn)的質(zhì)量風險進行預判與識別，做好預防措施。生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃合理安排好混凝土罐車、混凝土泵、人員等生產(chǎn)資源。7.4.4配合比的選用及開盤在混凝土生產(chǎn)過程中，配合比的使用及開盤鑒定應依據(jù)以下原則： 試驗室必須選用配合比庫中已經(jīng)經(jīng)過專項設(shè)計、驗證并得到批準的配合比。 試驗室應根據(jù)混凝土強度等級、抗?jié)B等級、供應合同中規(guī)定的其它技術(shù)指標、混凝土供應部位、運輸距離、泵送難度及現(xiàn)場要求等選用合適的設(shè)計配合比，以配合比通知單的形式傳送至攪拌樓，選用的配合比應滿足客戶實際需求及相關(guān)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的規(guī)定。 攪拌樓應嚴格按照配合比通知單上的配合比進行生產(chǎn)。質(zhì)檢員依據(jù)生產(chǎn)時砂石含水率、砂石質(zhì)量等原材料的實際情況將設(shè)計配合比轉(zhuǎn)化為稱量用配合比，以確保實際生產(chǎn)中所用的配合比與設(shè)計配合比一致。攪拌樓操作員將稱量用配合比輸入生產(chǎn)機組計算機控制系統(tǒng)進行生產(chǎn)。攪拌設(shè)備計算機控制系統(tǒng)每盤混凝土原材料實際用量生產(chǎn)數(shù)據(jù)進行實時存儲，并長期保存。任何人不得刪除或篡改攪拌設(shè)備計算機控制系統(tǒng)中存儲的數(shù)據(jù)。首盤生產(chǎn)先進行開盤鑒定，開盤鑒定應由質(zhì)檢員、攪拌樓操作員共同進行。當選用的配合比是第一次應用于生產(chǎn)時，開盤鑒定應由站總工組織技術(shù)部門負責人、質(zhì)檢員和生產(chǎn)部門負責人或調(diào)度員參加，必要時邀請監(jiān)理、甲方參與。質(zhì)檢部門開盤前應確認稱量系統(tǒng)的零點校核，第一盤混凝土生產(chǎn)完后進行開盤鑒定，確認混凝土的和易性、原材料滿足配合比要求、計量誤差控制在標準范圍后，各方在開盤鑒定上確認簽字，方可繼續(xù)生產(chǎn)。7.4.5 生產(chǎn)過程控制生產(chǎn)過程中質(zhì)檢部門應密切監(jiān)控砂、石含水率，砂石原材料的變化以及混凝土工作性的波動。質(zhì)檢員應對砂石原材料含水率進行實時檢測，并記錄在砂、石材料質(zhì)量實時檢測記錄中。質(zhì)檢員應對混凝土工作性進行逐車目測，必要時對混凝土工作性進行取樣抽查，將抽查結(jié)果記錄在混凝土工作性抽查記錄中。當原材料質(zhì)量或天氣情況發(fā)生較大變