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正太集團(tuán)關(guān)鍵績效指標(biāo)說明書一、財務(wù)部關(guān)鍵指標(biāo)說明書 銷售目標(biāo)達(dá)成率指標(biāo)名稱 銷售目標(biāo)達(dá)成率計量單位%指標(biāo)類型關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 該指標(biāo)指銷售目標(biāo)任務(wù)達(dá)成情況計算公式 實際銷售量/計劃銷售量100 30% 實際銷售量:財務(wù)提供年度實際銷售量(按KVAH計算)計劃銷售量:總裁辦公會議提供階段性計劃銷售量之和實際銷售收入/計劃銷售收入100 70% 財務(wù)提供實際銷售額,總裁辦公會議提供計劃銷售額 銷售目標(biāo)達(dá)成率=銷售量完成率30+銷售收入完成率70%績效數(shù)據(jù)提供(部門/職位/時間) 集團(tuán)財務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 低于80%,該項得分為零2)80%與100%之間,完成率直接乘以權(quán)重3)100%與120%之間,按y=1.5(x-100)+100計算,得分乘以權(quán)重4)大于120%,該項得分為150分績效承接職位集團(tuán)總裁、營銷中心及分管領(lǐng)導(dǎo)、下屬公司總經(jīng)理績效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁:為經(jīng)營考核,由集團(tuán)董事會執(zhí)行考核2) 集團(tuán)營銷中心分管領(lǐng)導(dǎo):為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核3) 集團(tuán)營銷中心總監(jiān):為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核4) 下屬公司總經(jīng)理:為經(jīng)營考核,由下屬公司董事會執(zhí)行考核,或由下屬公司董事會授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說明書 融資計劃達(dá)成率指標(biāo)名稱 融資計劃達(dá)成率計量單位%指標(biāo)類型關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 該指標(biāo)衡量融資計劃完成程度計算公式 實際融資額/計劃融資額100績效數(shù)據(jù)提供(部門/職位/時間) 集團(tuán)財務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 低于60%,該項得分為零2) 80%與100%之間,按線性關(guān)系計算,即完成率直接乘以權(quán)重3) 100%與110%之間,按y=1.5(x-100)+80計算,得分乘以權(quán)重績效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)、外聯(lián)部績效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁:為經(jīng)營考核,由集團(tuán)董事會執(zhí)行考核2) 集團(tuán)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo):為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核3) 集團(tuán)財務(wù)總監(jiān):為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核4) 下屬公司總經(jīng)理:為經(jīng)營考核,由下屬公司董事會執(zhí)行考核,或由下屬公司董事會授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說明書承兌匯票占應(yīng)付比例指標(biāo)名稱 承兌匯票占應(yīng)付比例計量單位%指標(biāo)類型關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 該比例通常越高越有利于降低財務(wù)成本計算公式 承兌匯票/應(yīng)付賬款100所有數(shù)據(jù)均來自分子公司(只指經(jīng)營性的采購,不包括工程設(shè)備)新能源事業(yè)部、營銷中心(一級市場、二級市場)分開計算績效數(shù)據(jù)提供(部門/職位/時間) 集團(tuán)財務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 低于60%,該項得分為零2) 60%與100%之間,按線性關(guān)系計算,即完成率直接乘以權(quán)重3) 100%與110%之間,按y=1.5(x-100)+80計算,得分乘以權(quán)重績效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理績效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁:為經(jīng)營考核,由集團(tuán)董事會執(zhí)行考核2) 集團(tuán)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo):為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核3) 集團(tuán)財務(wù)總監(jiān):為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核4) 下屬公司總經(jīng)理:為經(jīng)營考核,由下屬公司董事會執(zhí)行考核,或由下屬公司董事會授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說明書固定資產(chǎn)投資計劃達(dá)成率指標(biāo)名稱 固定資產(chǎn)投資計劃達(dá)成率計量單位%指標(biāo)類型關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 該指標(biāo)反映固定資產(chǎn)投資計劃完成程度計算公式 實際投資額/計劃投資額100實際投資額來源:財務(wù)中心會計期內(nèi)核算計劃投資額來源:集團(tuán)投資部績效數(shù)據(jù)提供(部門/職位/時間) 集團(tuán)財務(wù)中心/戰(zhàn)略規(guī)劃部/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) =當(dāng)期目標(biāo)值100%,得 100 分2) 60%與100%之間,按線性關(guān)系計算,即完成率直接乘以權(quán)重績效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)、戰(zhàn)略規(guī)劃投資部績效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁:為經(jīng)營考核,由集團(tuán)董事會執(zhí)行考核2) 集團(tuán)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo):為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核3) 集團(tuán)財務(wù)總監(jiān):為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核4) 戰(zhàn)略投資規(guī)劃投資部:為經(jīng)營考核,財務(wù)部執(zhí)行考核績效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說明書成本費用利潤率指標(biāo)名稱 成本費用利潤率計量單位%指標(biāo)類型關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 該指標(biāo)指表明每付出一元成本費用可獲得多少利潤,體現(xiàn)了經(jīng)營耗費所帶來的經(jīng)營成果,計算公式 成本費用利潤率=(利潤總額成本費用總額)100公式中:成本費用總額=營業(yè)成本+營業(yè)稅金及附加+銷售費用+管理費用+財務(wù)費用+所得稅費用績效數(shù)據(jù)提供(部門/職位/時間) 集團(tuán)財務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 低于60%A,該項得分為零2) 60%A與80%A之間,按線性關(guān)系計算,即實際值比目標(biāo)值乘以權(quán)重3) 80%A與100%A之間,按y=1.5(x-80%A)+80%A計算,得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重4) 100%A與120%A之間,按y=2.5(x-A)+A計算,得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重5) 大于120%,該項得分為150分績效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)總監(jiān)、各部門負(fù)責(zé)人、下屬公司總經(jīng)理績效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁:為經(jīng)營考核,由集團(tuán)董事會執(zhí)行考核2) 集團(tuán)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo):為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核3) 集團(tuán)財務(wù)總監(jiān):為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核4) 集團(tuán)財務(wù)總監(jiān):為經(jīng)營考核,由財務(wù)部執(zhí)行考核5) 下屬公司總經(jīng)理:為經(jīng)營考核,由下屬公司董事會執(zhí)行考核,或由下屬公司董事會授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說明書新渠道銷售收入占比指標(biāo)名稱 新渠道銷售收入占比計量單位%指標(biāo)類型關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 該指標(biāo)指表明新渠道開發(fā)的數(shù)量和質(zhì)量,新渠道開發(fā)對企業(yè)擴(kuò)張及可持續(xù)增長有重要意義計算公式 新渠道銷售量占比=新渠道銷售收入/銷售量100新渠道:新設(shè)或拆分的區(qū)域1、 當(dāng)年設(shè)立(含拆分),正常運行3個月以上的區(qū)域總經(jīng)銷。2、 上一年10月設(shè)立(含拆分),正常運行3個月以上的新區(qū)域總經(jīng)銷。3、 15號以前設(shè)立或拆分的,當(dāng)月的予以計算,15號以后設(shè)立或拆分的次月開始計算 4、 被分拆渠道當(dāng)年計入新渠道,次年不計公式中:新渠道銷售量: 新區(qū)域電動自行車電池當(dāng)期凈銷售量(按實際發(fā)貨數(shù)計算,扣除返利),整車廠銷售除外。銷售量:當(dāng)年電動自行車電池凈銷售量(扣除返利),整車廠銷售除外??冃?shù)據(jù)提供(部門/職位/時間) 集團(tuán)營銷中心/總監(jiān)/每季度首月 20 日前提供上季度數(shù)據(jù) 財務(wù)管理中心提供銷售收入 營銷界定新渠道評分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) =當(dāng)期目標(biāo)值A(chǔ),得 100 分2) 低于60%A,該項得分為零3) 60%A與100%A之間,按線性關(guān)系計算,即實際值比目標(biāo)值乘以權(quán)重4) 高于A,y=100+1.5(x-A),,最高120分,得分乘以權(quán)重績效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)營銷中心、研究院、下屬公司總經(jīng)理績效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁:為經(jīng)營考核,由集團(tuán)董事會執(zhí)行考核2) 集團(tuán)營銷中心:為經(jīng)營考核,由直接上級執(zhí)行考核3) 集團(tuán)研究院:為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核4) 下屬公司總經(jīng)理:為經(jīng)營考核,由下屬公司董事會執(zhí)行考核,或由下屬公司董事會授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說明書凈利潤率指標(biāo)名稱 凈利潤率計量單位%指標(biāo)類型關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 又稱銷售凈利率是反映公司盈利能力的一項重要指標(biāo),是扣除所有成本、費用和企業(yè)所得稅后的利潤率,計算公式 凈利潤/(主營業(yè)務(wù)收入+其它業(yè)務(wù)收入)100計算口徑:1、 主營業(yè)務(wù)收入:上市框架(含境外)內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入2、 其它業(yè)務(wù)收入:上市框架(含境外)主營業(yè)務(wù)外的其它業(yè)務(wù)收入3、 集團(tuán)、新能源事業(yè)部、營銷中心分開計算績效數(shù)據(jù)提供(部門/職位/時間) 集團(tuán)財務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 低于60%A,該項得分為零2) 60%A與80%A之間,按線性關(guān)系計算,即實際值比目標(biāo)值乘以權(quán)重3) 80%A與100%A之間,按y=1.5(x-80%A)+80%A計算,得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重4) 100%A與120%A之間,按y=2.5(x-A)+A計算,得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重5) 大于120%,該項得分為150分績效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理績效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁:為經(jīng)營考核,由集團(tuán)董事會執(zhí)行考核2) 集團(tuán)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo):為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核3) 集團(tuán)財務(wù)總監(jiān):為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核4) 下屬公司總經(jīng)理:為經(jīng)營考核,由下屬公司董事會執(zhí)行考核,或由下屬公司董事會授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說明書投資收益率指標(biāo)名稱 投資收益率計量單位%指標(biāo)類型關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 反映投資的收益能力。當(dāng)該比率明顯低于公司凈資產(chǎn)收益率時,說明其對 外投資是失敗的,應(yīng)改善對外投資結(jié)構(gòu)和投資項目;而當(dāng)該比率遠(yuǎn)高于一般企業(yè)凈資產(chǎn)收益率時,則存在操縱利潤的嫌疑,應(yīng)進(jìn)一步分析各項收益的合理性。計算公式 凈利潤/投資總額1001) 凈利潤:數(shù)據(jù)取自損益表2) 投資總額=固定資產(chǎn)+無形資產(chǎn)績效數(shù)據(jù)提供(部門/職位/時間) 集團(tuán)財務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 低于60%A,該項得分為零2) 60%A與80%A之間,按線性關(guān)系計算,即實際值比目標(biāo)值乘以權(quán)重3) 80%A與100%A之間,按y=1.5(x-80%A)+80%A計算,得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重4) 100%A與120%A之間,按y=2(x-A)+A計算,得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重績效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)、戰(zhàn)略規(guī)劃投資部、下屬公司總經(jīng)理績效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁:為經(jīng)營考核,由集團(tuán)董事會執(zhí)行考核2) 集團(tuán)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo):為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核3) 集團(tuán)財務(wù)總監(jiān):為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核4) 戰(zhàn)略規(guī)劃投資部,為經(jīng)營考核,由財務(wù)部執(zhí)行考核5) 下屬公司總經(jīng)理:為經(jīng)營考核,由下屬公司董事會執(zhí)行考核,或由下屬公司董事會授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說明書每股收益增長率指標(biāo)名稱 每股收益增長率計量單位%指標(biāo)類型關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 反映了每一份公司股權(quán)可以分得的利潤的增長程度。該指標(biāo)通常越高越好。計算公式 每股收益增長率= (本期每股收益-上期每股收益)/(上期每股收益)100績效數(shù)據(jù)提供(部門/職位/時間) 集團(tuán)財務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) =當(dāng)期目標(biāo)值A(chǔ),得 100 分2) 低于60%A,該項得分為零3) 60%A與100%A之間,按線性關(guān)系計算,即實際值比目標(biāo)值乘以權(quán)重績效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)高管、下屬公司總經(jīng)理績效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁:為經(jīng)營考核,由集團(tuán)董事會執(zhí)行考核2) 集團(tuán)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo):為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核3) 集團(tuán)高管:為經(jīng)營考核,由直接上級執(zhí)行考核4) 下屬公司總經(jīng)理:為經(jīng)營考核,由下屬公司董事會執(zhí)行考核,或由下屬公司董事會授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說明書 預(yù)算準(zhǔn)確率指標(biāo)名稱 預(yù)算準(zhǔn)確率計量單位%指標(biāo)類型關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 該指標(biāo)衡量全面預(yù)算準(zhǔn)確程度(主要是成本、利潤、銷售收入三個方面預(yù)算)計算公式 實際發(fā)生金額/預(yù)算金額100分管領(lǐng)導(dǎo)分工不同,掛鉤不同的預(yù)算目標(biāo)正負(fù)誤差 10% 以內(nèi) 算滿分半年度允許預(yù)算調(diào)整一次績效數(shù)據(jù)提供(部門/職位/時間) 集團(tuán)財務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 低于60%,該項得分為零2) 60%與90%之間,按線性關(guān)系計算,即實際值比目標(biāo)值乘以權(quán)重3) 90%與110%之間,按100分計算4) 110%與120%之間,按90分算5) 120%與150%之間,按80分算6) 高于150%,該項得分為零績效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理績效考核關(guān)系5) 集團(tuán)總裁:為經(jīng)營考核,由集團(tuán)董事會執(zhí)行考核6) 集團(tuán)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo):為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核7) 集團(tuán)財務(wù)總監(jiān):為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核8) 下屬公司總經(jīng)理:為經(jīng)營考核,由下屬公司董事會執(zhí)行考核,或由下屬公司董事會授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說明書凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)名稱 凈資產(chǎn)收益率計量單位%指標(biāo)類型關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 是凈利潤與平均股東權(quán)益的百分比,是公司稅后利潤除以凈資產(chǎn)得到的百分比率,該指標(biāo)反映股東權(quán)益的收益水平,用以衡量公司運用自有資本的效率。目標(biāo)值越高,說明投資帶來的收益越高。計算公式 凈利潤/平均凈資產(chǎn)100公式中:1) 凈利潤:數(shù)據(jù)取自損益表2) 平均凈資產(chǎn)= (期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn))2績效數(shù)據(jù)提供(部門/職位/時間) 集團(tuán)財務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 低于60%A,該項得分為零2) 60%A與80%A之間,按線性關(guān)系計算,即實際值比目標(biāo)值乘以權(quán)重3) 80%A與100%A之間,按y=1.5(x-80%A)+80%A計算,得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重4) 100%A與120%A之間,按y=2(x-A)+A計算,得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重績效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)高管、集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理績效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁:為經(jīng)營考核,由集團(tuán)董事會執(zhí)行考核2) 集團(tuán)高管:為經(jīng)營考核,由總裁執(zhí)行考核3) 集團(tuán)財務(wù)總監(jiān):為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核4) 下屬公司總經(jīng)理:為經(jīng)營考核,由下屬公司董事會執(zhí)行考核,或由下屬公司董事會授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說明書TN-P01-01 應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)指標(biāo)名稱 應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)計量單位%指標(biāo)類型關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 反應(yīng)企業(yè)應(yīng)付賬款的流動程度。計算公式 365/(主營業(yè)務(wù)成本/平均應(yīng)付帳款) 應(yīng)付賬款:生產(chǎn)經(jīng)營所需貨款主營業(yè)務(wù)成本:數(shù)據(jù)取自損益表平均應(yīng)付帳款=(應(yīng)付賬款期初數(shù)+應(yīng)付賬款期末數(shù))/2績效數(shù)據(jù)提供(部門/職位/時間) 集團(tuán)財務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) =當(dāng)期目標(biāo)值A(chǔ),得 100 分2) 低于目標(biāo)值10天(含10天),該項得分為零3) 低于目標(biāo)值5天到10天,該項得分604) 低于目標(biāo)值1天到5天(含5天),該項得分805) 高于目標(biāo)值1天到5天,該項得分1106) 高于目標(biāo)值5天到10天(含10天),該項得分1207) 高于目標(biāo)值10天以上,該項得分130績效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理績效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁:為經(jīng)營考核,由集團(tuán)董事會執(zhí)行考核2) 集團(tuán)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo):為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核3) 集團(tuán)財務(wù)總監(jiān):為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核4) 下屬公司總經(jīng)理:為經(jīng)營考核,由下屬公司董事會執(zhí)行考核,或由下屬公司董事會授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說明書TN-P01-03 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)指標(biāo)名稱 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)計量單位%指標(biāo)類型關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 反映公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)速度,對公司現(xiàn)金周轉(zhuǎn)、壞賬風(fēng)險有重要警示作用計算公式 365/(銷售收入/應(yīng)收賬款平均余額)應(yīng)收賬款平均余額=(應(yīng)收賬款期初余額+應(yīng)收賬款期末余額)/2。新能源事業(yè)部(電動汽車電池、鋰電電動自行車電池)與營銷中心(一級市場、二級市場)分開計算,績效數(shù)據(jù)提供(部門/職位/時間) 集團(tuán)財務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) =當(dāng)期目標(biāo)值A(chǔ),得 100 分2) 高于目標(biāo)值10天(含10天),該項得分為零3) 高于目標(biāo)值5天到10天,該項得分604) 高于目標(biāo)值1天到5天(含5天),該項得分805) 低于目標(biāo)值1天到5天,該項得分1106) 低于目標(biāo)值5天到10天(含20天),該項得分1207) 低于目標(biāo)值10天以上,該項得分130績效承接職位營銷中心、集團(tuán)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理績效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁:為經(jīng)營考核,由集團(tuán)董事會執(zhí)行考核2) 集團(tuán)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo):為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核3) 集團(tuán)財務(wù)總監(jiān):為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核4) 下屬公司總經(jīng)理:為經(jīng)營考核,由下屬公司董事會執(zhí)行考核,或由下屬公司董事會授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說明書 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率計量單位%指標(biāo)類型關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 體現(xiàn)了企業(yè)經(jīng)營期間全部資產(chǎn)從投入到產(chǎn)出的流轉(zhuǎn)速度,反映了企業(yè)全部資產(chǎn)的管理質(zhì)量和利用效率。計算公式 銷售收入/平均資產(chǎn)總額100年度“平均資產(chǎn)總額”=(年初資產(chǎn)總額+年末資產(chǎn)總額)2績效數(shù)據(jù)提供(部門/職位/時間) 集團(tuán)財務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 低于60%A,該項得分為零2) 60%A與80%A之間,按線性關(guān)系計算,即實際值比目標(biāo)值乘以權(quán)重3) 80%A與100%A之間,按y=1.5(x-80%A)+80%A計算,得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重4) 100%A與120%A之間,按y=2(x-A)+A計算,得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重績效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)、營銷中心、下屬公司總經(jīng)理績效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁:為經(jīng)營考核,由集團(tuán)董事會執(zhí)行考核2) 集團(tuán)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo):為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核3) 集團(tuán)營銷中心:為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核4) 下屬公司總經(jīng)理:為經(jīng)營考核,由下屬公司董事會執(zhí)行考核,或由下屬公司董事會授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說明書采購單價控制(季度)計劃達(dá)成率指標(biāo)名稱 采購單價控制(季度)計劃達(dá)成率計量單位%指標(biāo)類型關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 反映采購成本控制管理成效,對公司利潤等指標(biāo)有重要影響計算公式 (實際采購單價-計劃采購單價)/計劃采購單價1001、 采購中心:按隔板20%、塑殼20%、硫酸5%、其它(接線片、O形圈、泡沫紙箱、化工原料等)占55%2、 貿(mào)易公司:鉛極板成品電池分別賦予不同權(quán)重績效數(shù)據(jù)提供(部門/職位/時間) 集團(tuán)財務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 假設(shè)某種材料單價計劃目標(biāo)范圍為(a元,b元);在目標(biāo)范圍內(nèi)該項為滿分;低于a,每低于1%,加2分;高于b,每高1%,減5分,得分乘以該項材料權(quán)重。其它材料同樣計分后加總分績效承接職位采購中心、財務(wù)中心績效考核關(guān)系集團(tuán)采購中心:為經(jīng)營考核,由直接上級執(zhí)行考核集團(tuán)財務(wù)中心:為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核績效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說明書管理費用率指標(biāo)名稱 管理費用率計量單位%指標(biāo)類型關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 管理費用是期間費用的一種,它主要是指企業(yè)行政管理部門為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營活動而發(fā)生的各種費用。該項指標(biāo)通常越低越好計算公式 管理費用/銷售收入100績效數(shù)據(jù)提供(部門/職位/時間) 集團(tuán)財務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 高于120%A,該項得分為零2) 120%A與110%A之間,按y=100-10(x-A)計算,得分乘以權(quán)重3) 110%A與100%A之間,按y=100-5(x-A)計算,得分乘以權(quán)重4) 100%A與90%A之間,按y=100+2(A-x)計算,得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重5) 90%A與80%A之間,按y=100+5(A-x)計算,得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重6) 低于80%A,該項得分為130分績效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人,下屬公司總經(jīng)理績效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁:為經(jīng)營考核,由集團(tuán)董事會執(zhí)行考核2) 集團(tuán)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo):為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核3) 集團(tuán)各部門負(fù)責(zé)人:為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核4) 下屬公司總經(jīng)理:為經(jīng)營考核,由下屬公司董事會執(zhí)行考核,或由下屬公司董事會授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說明書銷售費用率指標(biāo)名稱 銷售費用率計量單位%指標(biāo)類型關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 為取得單位收入所花費的單位銷售成本。通常該指標(biāo)越低越好計算公式 銷售費用/銷售收入100銷售費用科目中選出營銷部門可控科目作為考核內(nèi)容:含銷售人員工資、福利、辦公費、業(yè)務(wù)費(只放業(yè)務(wù)提成)差旅費、業(yè)務(wù)招待費六項新能源事業(yè)部、營銷中心及各渠道分開計算績效數(shù)據(jù)提供(部門/職位/時間) 集團(tuán)財務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 高于120%A,該項得分為零2) 120%A與110%A之間,按y=100-10(x-A)計算,得分乘以權(quán)重3) 110%A與100%A之間,按y=100-5(x-A)計算,得分乘以權(quán)重4) 100%A與90%A之間,按y=100+2(A-x)計算,得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重5) 90%A與80%A之間,按y=100+5(A-x)計算,得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重6) 低于80%A,該項得分為130分績效承接職位集團(tuán)總裁、營銷中心、集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理績效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁:為經(jīng)營考核,由集團(tuán)董事會執(zhí)行考核2) 集團(tuán)營銷中心:為經(jīng)營考核,由直接上級執(zhí)行考核3) 集團(tuán)財務(wù)總監(jiān):為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核4) 下屬公司總經(jīng)理:為經(jīng)營考核,由下屬公司董事會執(zhí)行考核,或由下屬公司董事會授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說明書行政費用控制達(dá)成率指標(biāo)名稱 行政費用控制達(dá)成率計量單位%指標(biāo)類型關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 為取得單位收入所花費的單位行政費用成本。通常該指標(biāo)越低越好。計算公式 行政費用實際金額/行政費用預(yù)算金額100計算范圍:集團(tuán)總部園區(qū)績效數(shù)據(jù)提供(部門/職位/時間) 集團(tuán)財務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 高于120%A,該項得分為零2) 120%A與110%A之間,按y=100-10(x-A)計算,得分乘以權(quán)重3) 110%A與100%A之間,按y=100-5(x-A)計算,得分乘以權(quán)重4) 100%A與90%A之間,按y=100+2(A-x)計算,得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重5) 90%A與80%A之間,按y=100+5(A-x)計算,得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重6) 低于80%A,該項得分為130分績效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、總裁辦、集團(tuán)財務(wù)部、各部門下屬公司總經(jīng)理績效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁:為經(jīng)營考核,由集團(tuán)董事會執(zhí)行考核2) 集團(tuán)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo):為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核3) 集團(tuán)總裁辦、財務(wù)部:為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核4) 下屬公司總經(jīng)理:為經(jīng)營考核,由下屬公司董事會執(zhí)行考核,或由下屬公司董事會授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說明書 承兌匯票占已收比例指標(biāo)名稱 承兌匯票占已收比例計量單位%指標(biāo)類型關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 該比例通常越低越有利于降低財務(wù)成本計算公式 承兌匯票/已收賬款100新能源事業(yè)部、營銷中心(一級市場、二級市場)分開計算績效數(shù)據(jù)提供(部門/職位/時間) 集團(tuán)財務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 高于120%,該項得分為零2) 120%A與A之間,y=100-5(x-A),即完成率直接乘以權(quán)重3) A與80%A之間,按y=100+(A-x)計算,得分乘以權(quán)重4) 80%A與60%A之間,按y=100+2(A-x)計算,最高120分,得分乘以權(quán)重,5) 低于60%A該項得分為120分績效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理績效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁:為經(jīng)營考核,由集團(tuán)董事會執(zhí)行考核2) 集團(tuán)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo):為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核3) 集團(tuán)財務(wù)總監(jiān):為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核4) 下屬公司總經(jīng)理:為經(jīng)營考核,由下屬公司董事會執(zhí)行考核,或由下屬公司董事會授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說明書新渠道銷售收入占比指標(biāo)名稱 新渠道銷售收入占比計量單位%指標(biāo)類型關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 該指標(biāo)指表明新渠道開發(fā)的數(shù)量和質(zhì)量,新渠道開發(fā)對企業(yè)擴(kuò)張及可持續(xù)增長有重要意義計算公式 新渠道銷售量占比=新渠道銷售量/銷售總量100新渠道:新設(shè)或拆分的區(qū)域1) 當(dāng)年設(shè)立(含拆分),正常運行3個月以上的區(qū)域總經(jīng)銷。2) 上一年10月設(shè)立(含拆分),持續(xù)運行3個月以上或連續(xù)3個月完成任務(wù)目標(biāo)數(shù)量的新區(qū)域總經(jīng)銷。3) 15號以前設(shè)立或拆分的,當(dāng)月的予以計算,15號以后設(shè)立或拆分的次月開始計算 4) 被拆分渠道當(dāng)年計入新渠道,次年不計公式中:新渠道銷售量: 新區(qū)域電動自行車電池當(dāng)期凈銷售量,整車廠銷售量除外。銷售量:當(dāng)年電動自行車電池凈銷售量,整車廠銷售量除外??冃?shù)據(jù)提供(部門/職位/時間) 集團(tuán)營銷中心/總監(jiān)/每季度首月 20 日前提供上季度數(shù)據(jù) 財務(wù)管理中心提供銷售收入 營銷界定新渠道評分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) =當(dāng)期目標(biāo)值A(chǔ),得 100 分2) 低于60%A,該項得分為零3) 60%A與100%A之間,按線性關(guān)系計算,即實際值比目標(biāo)值乘以權(quán)重高于A,y=100+1.5(x-A),,最高120分,得分乘以權(quán)重績效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)營銷中心、研究院、下屬公司總經(jīng)理績效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁:為經(jīng)營考核,由集團(tuán)董事會執(zhí)行考核2) 集團(tuán)營銷中心:為經(jīng)營考核,由直接上級執(zhí)行考核3) 集團(tuán)研究院:為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核4) 下屬公司總經(jīng)理:為經(jīng)營考核,由下屬公司董事會執(zhí)行考核,或由下屬公司董事會授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說明書TN-P01-05 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)指標(biāo)名稱 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)計量單位%指標(biāo)類型關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 企業(yè)一定時期銷貨成本與平均存貨余額的比率。用于反映存貨的周轉(zhuǎn)速度,即存貨的流動性及存貨資金占用量是否合理計算公式 365/(銷售成本/存貨平均余額)公式中:平均存貨余額 =(期初存貨+期末存貨)2績效數(shù)據(jù)提供(部門/職位/時間) 集團(tuán)財務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 高于目標(biāo)值10天(含10天),該項得分為零2) 高于目標(biāo)值5天到10天,該項得分603) 高于目標(biāo)值1天到5天(含5天),該項得分804) 低于目標(biāo)值1天到5天,該項得分1105) 低于目標(biāo)值5天到10天(含20天),該項得分120低于目標(biāo)值10天以上,該項得分130績效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)營銷中心、集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理績效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁:為經(jīng)營考核,由集團(tuán)董事會執(zhí)行考核2) 集團(tuán)營銷中心:為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核3) 集團(tuán)財務(wù)總監(jiān):為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核4) 下屬公司總經(jīng)理:為經(jīng)營考核,由下屬公司董事會執(zhí)行考核,或由下屬公司董事會授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說明書 人事費用率指標(biāo)名稱 人事費用率計量單位%指標(biāo)類型關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 為取得單位收入所花費的單位人工成本,是反映人工效率的一個指標(biāo)。計算公式 工資成本/銷售收入100工資成本:稅前工資總額(五險一金除外)銷售收入總額:合并后的銷售收入 績效數(shù)據(jù)提供(部門/職位/時間) 集團(tuán)財務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 高于120%A,該項得分為零2) 120%A與110%A之間,按y=100-10(x-A)計算,得分乘以權(quán)重3) 110%A與100%A之間,按y=100-5(x-A)計算,得分乘以權(quán)重4) 100%A與90%A之間,按y=100+2(A-x)計算,得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重5) 90%A與80%A之間,按y=100+5(A-x)計算,得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重低于80%A,該項得分為130分績效承接職位集團(tuán)總裁、集團(tuán)人力資源部、集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理績效考核關(guān)系1) 集團(tuán)總裁:為經(jīng)營考核,由集團(tuán)董事會執(zhí)行考核2) 集團(tuán)人力資源部:為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核3) 集團(tuán)財務(wù)總監(jiān):為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核4) 下屬公司總經(jīng)理:為經(jīng)營考核,由下屬公司董事會執(zhí)行考核,或由下屬公司董事會授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說明書經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)指標(biāo)名稱 經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)計量單位%指標(biāo)類型關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 指從稅后凈營業(yè)利潤中扣除包括股權(quán)和債務(wù)的全部投入資本成本后的所得。體現(xiàn)企業(yè)最終經(jīng)營目標(biāo)計算公式 經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)= 稅后凈營業(yè)利潤資本占用 加權(quán)平均資本成本率資本占用:資本性投入加權(quán)平均資本成本率:銀行貸款利率的2倍計算口徑:上市公司(正太動力),而非上市框架績效數(shù)據(jù)提供(部門/職位/時間) 集團(tuán)財務(wù)中心/總監(jiān)/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 低于60%A,該項得分為零2) 60%A與80%A之間,按線性關(guān)系計算,即實際值比目標(biāo)值乘以權(quán)重3) 80%A與100%A之間,按y=1.5(x-80%A)+80%A計算,得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重4) 100%A與120%A之間,按y=2(x-A)+A計算,得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重績效承接職位集團(tuán)總裁、營銷中心、財務(wù)總監(jiān)、集團(tuán)高管下屬公司總經(jīng)理績效考核關(guān)系集團(tuán)總裁:為經(jīng)營考核,由集團(tuán)董事會執(zhí)行考核集團(tuán)營銷中心:為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核集團(tuán)財務(wù)總監(jiān):為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核下屬公司總經(jīng)理:為經(jīng)營考核,由下屬公司董事會執(zhí)行考核,或由下屬公司董事會授權(quán)集團(tuán)總裁執(zhí)行考核績效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注二、人力資源部關(guān)鍵指標(biāo)說明書勝任能力達(dá)標(biāo)率指標(biāo)名稱 勝任能力達(dá)標(biāo)率計量單位%指標(biāo)類型關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 該指標(biāo)指表明企業(yè)員工達(dá)到崗位要求的總體情況。該目標(biāo)值越高越好計算公式 勝任能力達(dá)標(biāo)率=勝任人數(shù)/總?cè)藬?shù)100勝任人數(shù):根據(jù)勝任能力模型評估,所管轄范圍內(nèi)的經(jīng)理級以上勝任人數(shù)總?cè)藬?shù):所管轄范圍內(nèi)的經(jīng)理級以上總?cè)藬?shù)總?cè)藬?shù):根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,確定的當(dāng)期參與勝任能力考評的總?cè)藬?shù)。2013年總?cè)藬?shù):集團(tuán)總部副總監(jiān)級以上人員、分子公司人/財/物三條線的負(fù)責(zé)人、分子公司班子成員勝任人數(shù):達(dá)標(biāo)的人數(shù)??冃?shù)據(jù)提供(部門/職位/時間) 人力資源部/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)人力資源組織按核心勝任力、通用勝任力、專業(yè)勝任力三層建立勝任力模型,依據(jù)模型對相關(guān)崗位人員實施勝任力測評(關(guān)鍵事件訪談、情景模擬等方法)評分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 低于60%A,該項得分為零2) 60%A與80%A之間,按線性關(guān)系計算,即實際值比目標(biāo)值乘以權(quán)重3) 80%A與100%A之間,按y=1.5(x-80%A)+80%A計算,得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重4) 100%A與120%A之間,按y=2(x-A)+A計算,得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重績效承接職位集團(tuán)人力分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)人力資源部,各部門績效考核關(guān)系集團(tuán)人力分管領(lǐng)導(dǎo):為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核集團(tuán)人力資源:為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核集團(tuán)各部門:為經(jīng)營考核,由人力資源部執(zhí)行考核績效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說明書 人均效能 指標(biāo)名稱 人均效能計量單位%指標(biāo)類型關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 是勞動生產(chǎn)率計算公式一種,人均單位產(chǎn)量越高,人工效率越高計算公式 計算范圍:上市框架內(nèi)(集團(tuán)總部、電池電源公司、蕪湖公司、江蘇管理中心(電源材料除外)、界首公司、吳山產(chǎn)業(yè)園、赫克力、萬洋、中能、濮陽),不含OEM1. 人均利潤:凈利潤/總?cè)藬?shù) 考集團(tuán)一把手2. 人均產(chǎn)值:總產(chǎn)值/總?cè)藬?shù) (算產(chǎn)值,確定不變價進(jìn)行計算,分極板、合金、成品電池、塑殼) 考集團(tuán)分管生產(chǎn)高管3、 人均產(chǎn)量:總KVAH/總?cè)藬?shù)(分極板和成品電池):考基地及集團(tuán)生產(chǎn)部、技術(shù)部績效數(shù)據(jù)提供(部門/職位/時間) 人力資源部/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 低于60%A,該項得分為零2) 60%A與80%A之間,按線性關(guān)系計算,即實際值比目標(biāo)值乘以權(quán)重3) 80%A與100%A之間,按y=1.5(x-80%A)+80%A計算,得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重4) 100%A與120%A之間,按y=2(x-A)+A計算,得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重績效承接職位生產(chǎn)計劃部、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)人力資源部、下屬公司總經(jīng)理績效考核關(guān)系集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo):為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核集團(tuán)生產(chǎn)計劃部:為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核集團(tuán)人力資源部:為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核下屬公司總經(jīng)理:為經(jīng)營考核,由集團(tuán)分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)考核績效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說明書 人才儲備達(dá)標(biāo)率指標(biāo)名稱 人才儲備達(dá)標(biāo)率計量單位%指標(biāo)類型關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 該指標(biāo)指表明人才繼任準(zhǔn)備情況,對企業(yè)持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展有重要意義計算公式 人才儲備達(dá)標(biāo)率=人才實際儲備數(shù)量/人才計劃儲備數(shù)量100儲備人才:集團(tuán)范圍內(nèi),經(jīng)考核達(dá)標(biāo)達(dá)到各層級儲備人才入選標(biāo)準(zhǔn)的人才。包含內(nèi)部后備人才與外部核心人才引進(jìn)實際儲備數(shù)量:集團(tuán)范圍內(nèi),經(jīng)考評達(dá)標(biāo),進(jìn)入儲備人才庫的人才計劃儲備數(shù)量:集團(tuán)范圍內(nèi),根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略,制定的年度人才儲備計劃??冃?shù)據(jù)提供(部門/職位/時間) 人力資源部/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 1) 低于60%A,該項得分為零2) 60%A與80%A之間,按線性關(guān)系計算,即實際值比目標(biāo)值乘以權(quán)重3) 80%A與100%A之間,按y=1.5(x-80%A)+80%A計算,得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重4) 100%A與120%A之間,按y=2(x-A)+A計算,得分比目標(biāo)值乘以權(quán)重績效承接職位集團(tuán)人力分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)人力資源部,各部門績效考核關(guān)系1) 集團(tuán)人力分管領(lǐng)導(dǎo):為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核2) 集團(tuán)人力資源:為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核3) 集團(tuán)各部門:為經(jīng)營考核,由人力資源部執(zhí)行考核績效考核周期 月度 季度 半年度 年度備注關(guān)鍵指標(biāo)說明書績效管理執(zhí)行力指標(biāo)名稱 績效管理執(zhí)行力計量單位%指標(biāo)類型關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo) 關(guān)鍵事件指標(biāo)指標(biāo)意義 該指標(biāo)指表明企業(yè)推行績效管理的執(zhí)行力度計算公式 1、員工考核覆蓋率100%2、績效閉環(huán)有效性評估-評估表考核對象:各業(yè)務(wù)部門。員工考核覆蓋率權(quán)重30%;有效性評估權(quán)重70%??冃?shù)據(jù)提供(部門/職位/時間) 人力資源部/每年度首月 20 日前提供上年度數(shù)據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則 有效性評估,每少一個環(huán)節(jié)(目標(biāo)制定、績效輔導(dǎo)、績效考核、結(jié)果處理、績效面談、結(jié)果使用共六個環(huán)節(jié))扣10分覆蓋率按線性關(guān)系計算,實際比直接乘以權(quán)重績效承接職位集團(tuán)人力分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)人力資源部,各部門績效考核關(guān)系集團(tuán)人力分管領(lǐng)導(dǎo):為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核集團(tuán)人力資源:為層級考核,由直接上級執(zhí)行考核集團(tuán)各部門:為經(jīng)營考核,由人力資源

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