材料控制程序

華油工建廣西石化項(xiàng)目部質(zhì)量體系文件編 號(hào)HYJ/QSM15材料控制程序編 制陳恩志版 本第二版審 核楊培福修改碼02008年03月15日批準(zhǔn) 2008年04月01日實(shí)施批 準(zhǔn)程智杰第1頁共8頁1目的和適用范圍為了保證入庫材料及現(xiàn)場材料的質(zhì)量合格，確保構(gòu)成最終產(chǎn)品的物資滿足設(shè)計(jì)和規(guī)范的要求，特制定本程序。本程序適用于公司物資供應(yīng)系統(tǒng)的進(jìn)貨檢驗(yàn)及現(xiàn)場材料的質(zhì)量管理。2相關(guān)文件Q/HYJ 202092005 物資采購控制程序HYJ/QSM14 顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定3職責(zé)本規(guī)定由材料質(zhì)檢員負(fù)責(zé)實(shí)施，材料計(jì)劃員、采購員、保管員協(xié)助配合檢驗(yàn)。4工作程序4.1 一般規(guī)定4.1.1 物資的外觀質(zhì)量檢驗(yàn)由公司第一個(gè)接收物資的材料保管員和所在庫（服務(wù)點(diǎn)、施工現(xiàn)場）的材料質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。對(duì)于構(gòu)成工程實(shí)體的材料由保管員填寫到貨檢驗(yàn)通知單，通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)于非構(gòu)成工程實(shí)體的材料，由保管員自行檢驗(yàn)，并填寫驗(yàn)收記錄。材料的外觀質(zhì)量檢驗(yàn)，依據(jù)GB2828-87逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表，采用隨機(jī)抽樣的方法進(jìn)行，抽樣方案見附錄A材料抽樣方案。4.1.2 理化性能等檢試驗(yàn)直接履行采購文件的供應(yīng)站計(jì)劃員（或項(xiàng)目部計(jì)劃員）根據(jù)合同、設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制檢驗(yàn)計(jì)劃，報(bào)站長（或項(xiàng)目質(zhì)保工程師）批準(zhǔn)后，交質(zhì)檢員委托試驗(yàn)。4.1.3 物資應(yīng)進(jìn)行理化試驗(yàn)（局器材供應(yīng)處已提供試驗(yàn)報(bào)告的，可認(rèn)同其試驗(yàn)結(jié)果）a) 對(duì)質(zhì)量證件的技術(shù)指標(biāo)有懷疑或技術(shù)指標(biāo)漏項(xiàng)的材料。b) 施工規(guī)范或技術(shù)文件有復(fù)驗(yàn)要求的材料。c) 顧客提出復(fù)驗(yàn)的材料。d) 國家、行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文規(guī)定的。4.1.4物資的分區(qū)存放a) 未經(jīng)外觀檢驗(yàn)的物資放入“待驗(yàn)區(qū)”，或掛 “待驗(yàn)標(biāo)牌”。b) 經(jīng)外觀檢驗(yàn)合格的物資放入“合格區(qū)” 或掛“合格標(biāo)牌”。c) 經(jīng)外觀檢驗(yàn)不合格的物資放入“不合格區(qū)”，或掛 “不合格標(biāo)牌”。d) 對(duì)于已檢，還未明確其質(zhì)量狀況的物資，放入“待處理區(qū)”。4.2 材料檢驗(yàn)4.2.1 到貨材料必須及時(shí)檢驗(yàn)。首先由保管員檢驗(yàn)質(zhì)量證明文件，確認(rèn)無誤后，在質(zhì)量證明文件的右上角空白處標(biāo)識(shí)其檢驗(yàn)編號(hào)，清點(diǎn)確認(rèn)到貨數(shù)量后，填寫到貨檢驗(yàn)通知單，通知質(zhì)檢員進(jìn)行外觀質(zhì)量檢驗(yàn)。4.2.2 材料質(zhì)檢員接到到貨檢驗(yàn)通知單后，進(jìn)行材料質(zhì)量證明文件的審核。a) 材料質(zhì)量證明文件應(yīng)注明品名、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)并與實(shí)物相符。b) 生產(chǎn)廠家直接供應(yīng)材料時(shí)：質(zhì)量證明文件應(yīng)是原件，并應(yīng)有生產(chǎn)廠印章及其經(jīng)辦人簽章；供方或顧客提供材料時(shí)，均應(yīng)加蓋其紅印章。c) 質(zhì)量證明文件應(yīng)字跡清晰，不得模糊不清或涂改。d) 符合以上條款的質(zhì)量證明文件，可判定為合格，否則判定為不合格。質(zhì)量證件不合格的材料，由材料責(zé)任工程師提出復(fù)驗(yàn)（或拒收）等處理意見，交計(jì)劃員執(zhí)行。4.2.3 質(zhì)量證明文件經(jīng)檢驗(yàn)合格后，質(zhì)檢員應(yīng)按質(zhì)量證明文件自編號(hào)的順序進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，在到貨通知單上填寫檢驗(yàn)編號(hào)、檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)結(jié)論。依據(jù)以下文件對(duì)材料進(jìn)行外觀檢驗(yàn)。a) SYT5548.21992石油工業(yè)常用金屬材料驗(yàn)收一般規(guī)定。b)SYT5548.31992石油工業(yè)常用機(jī)電產(chǎn)品驗(yàn)收一般規(guī)定。c) SYT5548.51992石油工業(yè)常用化工產(chǎn)品驗(yàn)收一般規(guī)定。d) SYT5548.61992石油工業(yè)常用建筑材料驗(yàn)收一般規(guī)定。e) 產(chǎn)品制造標(biāo)準(zhǔn)。4.2.4 質(zhì)量證明文件和外觀檢驗(yàn)均合格的材料，可判定為合格材料，由保管員放入合格區(qū)；4.2.5 須復(fù)驗(yàn)的材料，只有在外觀質(zhì)量和復(fù)驗(yàn)結(jié)果均合格時(shí)，才能判定為合格材料。4.3 不合格品處理4.3.1 外觀質(zhì)量判定為不合格的材料和質(zhì)量證明文件判定為不合格的材料，由保管員填寫材料拒收通知單，上報(bào)材料責(zé)任工程師，由材料責(zé)任工程師簽署處理意見后，交計(jì)劃員處理。不合格的材料由保管員放入不合格區(qū)。4.3.2 經(jīng)復(fù)驗(yàn)不合格的材料，由保管員放入不合格區(qū)或掛不合格標(biāo)牌，并填寫材料拒收通知單，由材料責(zé)任工程師填寫處理意見后，交計(jì)劃員處理。4.3.3 計(jì)劃員在處理不合格材料時(shí)，應(yīng)首先采取協(xié)商的方式解決。協(xié)商不成時(shí)，可通過仲裁或訴訟程序解決。4.4 急料放行4.4.1 急料放行的條件a) 因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)或處理現(xiàn)場緊急情況。b) 發(fā)現(xiàn)不合格后可以追回和更換。c) 糾正不合格時(shí)不會(huì)對(duì)相鄰、相關(guān)部件的質(zhì)量產(chǎn)生不良影響。4.4.2 急料放行程序正常情況下，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資不允許使用，但因施工急需來不及檢驗(yàn)時(shí)，可以采取急料放行。a）由工程項(xiàng)目部技術(shù)人員填寫急料放行申請(qǐng)表，交項(xiàng)目質(zhì)保工程師審批后方可放行（必要時(shí)須經(jīng)顧客和設(shè)計(jì)部門同意）。b）保管員須按手續(xù)齊全的急料放行申請(qǐng)表發(fā)料，并將該表交供應(yīng)站質(zhì)檢員永久保存。c）急料放行的材料，由發(fā)料保管員做“急料放行”標(biāo)識(shí)，工程項(xiàng)目部施工人員做標(biāo)識(shí)移植。d）由項(xiàng)目部技術(shù)人員負(fù)責(zé)放行物資的追檢工作。e）由項(xiàng)目部技術(shù)人員負(fù)責(zé)收回追檢不合格的物資。4.4.3顧客提供財(cái)產(chǎn)（產(chǎn)品）的檢驗(yàn)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.5 材料標(biāo)識(shí)4.5.1 材料標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)移植的原則a) 材料及其質(zhì)量證明文件的標(biāo)識(shí)，由公司范圍內(nèi)，第一個(gè)接收該材料的保管員進(jìn)行標(biāo)識(shí)，其他環(huán)節(jié)只能對(duì)此材料作標(biāo)識(shí)移植（不再作外觀檢驗(yàn)）。b) 材料的加工、預(yù)制、安裝單位負(fù)責(zé)材料的標(biāo)識(shí)移植。c) 保管員在發(fā)料時(shí)，按材料的規(guī)格品種發(fā)放有標(biāo)識(shí)的材料（代表性的），由再接收該材料的保管員按材料標(biāo)識(shí)移植的有關(guān)規(guī)定作標(biāo)識(shí)移植。d) 對(duì)已驗(yàn)收合格入庫的物資，在其質(zhì)量證件上作檢驗(yàn)自編號(hào)的標(biāo)識(shí)，并將其移植到與該器材的帳、卡、等有關(guān)資料上。4.5.2 材料質(zhì)量證明文件的標(biāo)識(shí)a) 具有統(tǒng)一名稱、規(guī)格、型號(hào)，同一生產(chǎn)廠家，同時(shí)到貨的材料稱為一批，同批材料在其質(zhì)量證明文件上須標(biāo)識(shí)相同質(zhì)量檢驗(yàn)編號(hào)。b) 材質(zhì)證、復(fù)驗(yàn)單、到貨通知單等采用“年-月-自然順序號(hào)”的方法標(biāo)識(shí)。4.5.3 材料的實(shí)物標(biāo)識(shí)a) 標(biāo)識(shí)方式：掛牌、標(biāo)牌、書寫、色帶等標(biāo)識(shí)。b) 標(biāo)識(shí)內(nèi)容1)庫房內(nèi)存放的物資，在料簽上標(biāo)明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及定位，必要時(shí)要標(biāo)注材料的自編號(hào)；2) 料區(qū)存放的物資，在料牌上標(biāo)明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)；3)顧供材料加標(biāo)“顧供”字樣。4.5.4 標(biāo)識(shí)的移植a) 材料標(biāo)識(shí)移植時(shí)應(yīng)采用材料原來已做的標(biāo)識(shí)，不得更改原標(biāo)識(shí)。b) 材料發(fā)放過程中，因材料需要分離（切割或開箱小包零發(fā)）時(shí)，分離部分如無原標(biāo)識(shí)，則應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)移植。c) 材料發(fā)放過程中的標(biāo)識(shí)移植由保管員負(fù)責(zé)，施工過程中的標(biāo)識(shí)移植由施工人員負(fù)責(zé)，鋼管、鋼板等材料切割前應(yīng)先進(jìn)行標(biāo)識(shí)移植后切割，移植的內(nèi)容與原標(biāo)識(shí)一致，施工技術(shù)人員應(yīng)對(duì)標(biāo)識(shí)移植結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。4.6 現(xiàn)場材料管理規(guī)定4.6.1 檢驗(yàn)狀態(tài)管理4.6.1.1 在存放場地和加工預(yù)制場地中的工程材料應(yīng)有材料標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并做好分區(qū)存放。a) 未經(jīng)外觀檢驗(yàn)的物資放入“待驗(yàn)區(qū)”，或掛 “待驗(yàn)標(biāo)牌”；b) 經(jīng)外觀檢驗(yàn)合格的物資放入“合格區(qū)” 或掛“合格標(biāo)牌” ；c) 經(jīng)外觀檢驗(yàn)不合格的物資放入“不合格區(qū)”，或掛 “不合格標(biāo)牌”；d) 對(duì)于已檢，還未明確其質(zhì)量狀況的物資，放入“待處理區(qū)”，由材料質(zhì)檢員上報(bào)項(xiàng)目材料責(zé)任工程師，由其安排處理。4.6.2 儲(chǔ)存和發(fā)放4.6.2.1 經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資，由保管員負(fù)責(zé)進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，登記入庫，辦理入庫手續(xù)。4.6.2.2 現(xiàn)場材料要建立收、發(fā)、存登記臺(tái)帳。做到帳、卡、物、標(biāo)識(shí)、質(zhì)證文件五對(duì)口。4.6.2.3 能進(jìn)庫存放的材料必須進(jìn)庫妥善保管，防止丟失、損壞；料場存放的物資要上蓋下墊，成套設(shè)備配套存放。4.6.2.4 有防潮要求的材料，必須高于地平200mm存放，并有防雨措施。4.6.2.5 磚、瓦、砂、石、灰等建筑材料，按施工組織設(shè)計(jì)平面布置圖要求，成方成垛堆放。4.6.2.6 焊接材料要設(shè)專庫存放，供應(yīng)站設(shè)固定焊材庫，各工程項(xiàng)目部設(shè)活動(dòng)焊材庫。a) 固定焊材庫和活動(dòng)焊材庫的儲(chǔ)存室密封性能必須良好，并配備有溫濕度儀表和除濕設(shè)施，以保證其相對(duì)溫度控制在60以下，溫度控制在5以上。b) 活動(dòng)焊材庫的焊材烘焙室還應(yīng)配備烘干箱，且所有計(jì)量儀表必須是經(jīng)檢定合格并處于有效周期內(nèi)。c) 固定焊材庫和活動(dòng)焊材庫必須建立健全規(guī)章制度并取得焊材庫合格證后方可使用。該合格證由供應(yīng)站對(duì)焊材庫檢查合格后發(fā)放，并定期復(fù)查。復(fù)查不合格時(shí)要限期整改，整改合格后方可繼續(xù)使用。d) 庫房內(nèi)存放的焊接材料應(yīng)按質(zhì)量證件、規(guī)格、型號(hào)、批號(hào)編制自編號(hào)，并分別建帳、立卡，標(biāo)識(shí)清楚，分開存放。存放高度應(yīng)離地面250mm以上，離墻300mm以上。4.6.2.7 現(xiàn)場材料應(yīng)按類別、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)分區(qū)存放，嚴(yán)禁混淆。4.7 防護(hù)4.7.1 對(duì)現(xiàn)場存放的物資，保管員要每天進(jìn)行巡回檢查。如發(fā)現(xiàn)滲漏、倒塌、積水、積雪等情況應(yīng)及時(shí)處理。發(fā)現(xiàn)材料損壞、丟失等問題要及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以便及時(shí)處理。4.7.2 不銹鋼、有色金屬的管道組成件及支承件應(yīng)存放于木質(zhì)等軟質(zhì)下墊物上，嚴(yán)禁與碳鋼接觸。4.7.3 入庫物資按不同品種，不同性能采取不同保管方式方法，并注意防潮、防震、防霉?fàn)€變質(zhì)、防變形。4.7.4 對(duì)有保管期限的物資，自出廠日期算起，如水泥到期前一個(gè)月，油漆到期前三