環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表.doc

- 51 -環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.2環(huán)境方針1、是否建立了文件化的環(huán)境管理方針2、環(huán)境管理方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)3、管理方針是否向全體員工傳達(dá)，員工是否理解4、方針的內(nèi)容是否包括了三個承諾一個框架5、方針是否可為相關(guān)方所獲取6、是否對方針進(jìn)行了定期評審受審核部門/負(fù)責(zé)人公司領(lǐng)導(dǎo)審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)1、是否在相關(guān)職能和層次上建立和保持了文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)2、建立目標(biāo)時(shí)是否考慮了法規(guī)的要求3、建立目標(biāo)時(shí)是否考慮了重要環(huán)境因素4、建立目標(biāo)時(shí)是否考慮了技術(shù)上的可行性、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營的要求5、建立目標(biāo)時(shí)是否考慮了相關(guān)方的觀點(diǎn)6、目標(biāo)指標(biāo)是否符合環(huán)境方針7、目標(biāo)指標(biāo)是否包含了污染預(yù)防的承諾8、目標(biāo)指標(biāo)是否可測量9、目標(biāo)指標(biāo)的考核辦法10、目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況受審核部門/負(fù)責(zé)人公司領(lǐng)導(dǎo)審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.4.1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)1、是否確定了與環(huán)境有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限2、職責(zé)和權(quán)限是否形成文件并在組織內(nèi)進(jìn)行溝通3、機(jī)構(gòu)的設(shè)置、職能的分配是否合理并適合于環(huán)境管理的需要4、實(shí)際運(yùn)作與規(guī)定的職責(zé)是否一致5、管理者為環(huán)境管理體系的實(shí)施與控制是否提供了必要的資源（人、專門的培訓(xùn)、技干部、資金）6、是否指定管理者代表7、是否規(guī)定管理者代表的職責(zé)和權(quán)限8、管理者代表履行職責(zé)的情況受審核部門/負(fù)責(zé)人公司領(lǐng)導(dǎo)審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.4.3信息交流1、是否建立了符合要求的程序文件2、是否就環(huán)境因素、重要環(huán)境因素與有關(guān)人員進(jìn)行溝通交流3、方針、手冊和程序的制定和評審是否進(jìn)行交流4、作業(yè)場所環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)是否進(jìn)行交流5、員工是否知道誰是環(huán)境主管領(lǐng)導(dǎo)以及應(yīng)向誰報(bào)告環(huán)境問題6、與外部相關(guān)方進(jìn)行交流的渠道是否建立，職責(zé)是否明確7、各種交流和溝通的證據(jù)（檢查記錄、會議記錄、宣傳廣告、板報(bào)、報(bào)紙、電視、現(xiàn)場圍墻書寫標(biāo)語等等）受審核部門/負(fù)責(zé)人公司領(lǐng)導(dǎo)審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.6管理評審1、管理評審計(jì)劃、輸入、輸出資料中是否包括了環(huán)境管理體系的內(nèi)容2、是否評審了環(huán)境管理體系及環(huán)境方針的適宜性、充分性和有效性3、是否作出了環(huán)境方面的改進(jìn)決定并予以實(shí)施和驗(yàn)證4、其他要求同質(zhì)量管理體系受審核部門/負(fù)責(zé)人公司領(lǐng)導(dǎo)審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.3.1環(huán)境因素1、是否對辦公區(qū)域環(huán)境因素進(jìn)行了識別，并進(jìn)行了評價(jià)2、識別和評價(jià)是否考慮了三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和六個方面3、是否確定了辦公區(qū)域重要環(huán)境因素4、是否建立了辦公區(qū)域環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單5、環(huán)境因素的識別是否全面6、重要環(huán)境因素的評價(jià)是否合理受審核部門/負(fù)責(zé)人人事行政部審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)1、是否建立和保持了文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)2、建立目標(biāo)時(shí)是否考慮了法規(guī)的要求3、建立目標(biāo)時(shí)是否考慮了重要環(huán)境因素4、建立目標(biāo)時(shí)是否考慮了技術(shù)上的可行性、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營的要求5、建立目標(biāo)時(shí)是否考慮了相關(guān)方的觀點(diǎn)6、目標(biāo)指標(biāo)是否符合分解了公司的環(huán)境目標(biāo)7、目標(biāo)指標(biāo)是否包含了污染預(yù)防的承諾8、目標(biāo)指標(biāo)是否可測量9、目標(biāo)指標(biāo)的考核和實(shí)現(xiàn)情況受審核部門/負(fù)責(zé)人人事行政部審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.3.4環(huán)境管理方案1、是否針對辦公區(qū)域的重要環(huán)境因素建立了文件化的環(huán)境管理方案2、方案中是否規(guī)定了相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限3、方案中是否規(guī)定了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法、措施和時(shí)間表4、是否根據(jù)實(shí)際情況對方案進(jìn)行評審、并進(jìn)行必要的修訂5、方案的實(shí)施情況和記錄受審核部門/負(fù)責(zé)人人事行政部審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.4.2培訓(xùn)意識和能力1、是否規(guī)定了相關(guān)人員的能力要求2、是否對在職人員的能力進(jìn)行了評價(jià)，實(shí)際在職人員的能力是否滿足要求3、是否進(jìn)行了環(huán)境法規(guī)、環(huán)境管理知識、環(huán)境管理方案和新員工培訓(xùn)4、培訓(xùn)計(jì)劃5、培訓(xùn)記錄6、培訓(xùn)的覆蓋面和效果是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求7、管理人員能力和培訓(xùn)結(jié)果的證明（相關(guān)證書和繼續(xù)教育、年審記錄）8、作業(yè)人員的持證情況和年審、繼續(xù)教育情況9、培訓(xùn)效果受審核部門/負(fù)責(zé)人人事行政部審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.4.3信息交流1、是否就環(huán)境因素、重要環(huán)境因素與有關(guān)人員進(jìn)行溝通交流2、方針、手冊和程序的制定和評審是否進(jìn)行交流3、作業(yè)場所環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)是否進(jìn)行交流4、員工是否知道誰是環(huán)境主管領(lǐng)導(dǎo)以及應(yīng)向誰報(bào)告環(huán)境問題5、與外部相關(guān)方進(jìn)行交流的渠道是否建立，職責(zé)是否明確6、各種交流和溝通的證據(jù)（檢查記錄、會議記錄、宣傳廣告、板報(bào)、報(bào)紙、電視、現(xiàn)場圍墻書寫標(biāo)語等等）受審核部門/負(fù)責(zé)人人事行政部審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.4.6運(yùn)行控制1、辦公區(qū)域的環(huán)境因素控制情況a、辦公垃圾的處理是否分類b、廢水排放情況c、有害廢物的處理d、廁所的管理e、食堂的管理f、洗車池g、辦公區(qū)室內(nèi)污染情況h、能源資源的消耗情況2、控制效果受審核部門/負(fù)責(zé)人人事行政部審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1、是否制定辦公區(qū)域應(yīng)急預(yù)案，其內(nèi)容是否合理可行2、預(yù)案是否包括了可能出現(xiàn)的各種緊急情況3、應(yīng)急人員準(zhǔn)備（消防、搶救人員名單）4、應(yīng)急信息線路和與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系準(zhǔn)備（報(bào)警電話、報(bào)警線路、疏散程序、醫(yī)院地址）5、應(yīng)急物資準(zhǔn)備（消火栓、水龍帶、滅火器、砂桶、斧頭、鏟、逃生工具等清單、存放地點(diǎn)）6、應(yīng)急設(shè)施定期檢查記錄7、對應(yīng)急人員的救護(hù)培訓(xùn)記錄應(yīng)急預(yù)案演習(xí)記錄應(yīng)急事故事件記錄8、相關(guān)人員的應(yīng)急訓(xùn)練情況9、相關(guān)人員是否掌握相應(yīng)的應(yīng)急技能和知識受審核部門/負(fù)責(zé)人人事行政部審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.5.2不符合、糾正和預(yù)防措施1、不符合發(fā)生的記錄及其報(bào)告2、是否分析其原因并采取糾正措施3、是否有潛在的不符合存在4、是否分析潛在不符合問題的原因并采取預(yù)防措施5、對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施是否進(jìn)行了監(jiān)控6、對糾正和預(yù)防措施有效性的驗(yàn)證受審核部門/負(fù)責(zé)人人事行政部審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.3.1環(huán)境因素1、是否建立并保持環(huán)境因素識別和控制程序2、是否對環(huán)境因素進(jìn)行了識別，并進(jìn)行了評價(jià)3、識別和評價(jià)是否考慮了三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和六個方面4、是否確定了重要環(huán)境因素5、是否建立了環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單6、環(huán)境因素的識別是否全面7、重要環(huán)境因素的評價(jià)是否合理受審核部門/負(fù)責(zé)人質(zhì)量安全部審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)1、是否在相關(guān)職能和層次上建立和保持了文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)2、建立目標(biāo)時(shí)是否考慮了法規(guī)的要求3、建立目標(biāo)時(shí)是否考慮了重要環(huán)境因素4、建立目標(biāo)時(shí)是否考慮了技術(shù)上的可行性、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營的要求5、建立目標(biāo)時(shí)是否考慮了相關(guān)方的觀點(diǎn)6、目標(biāo)指標(biāo)是否符合環(huán)境方針7、目標(biāo)指標(biāo)是否包含了污染預(yù)防的承諾8、目標(biāo)指標(biāo)是否可測量9、目標(biāo)指標(biāo)的考核辦法10、目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況受審核部門/負(fù)責(zé)人質(zhì)量安全部審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.3.4環(huán)境管理方案1、是否建立了文件化的環(huán)境管理方案2、方案中是否規(guī)定了相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限3、方案中是否規(guī)定了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法、措施和時(shí)間表4、環(huán)境管理方案是否覆蓋了所有的重要環(huán)境因素5、是否根據(jù)實(shí)際情況對方案進(jìn)行評審、并進(jìn)行必要的修訂6、方案的實(shí)施情況和記錄受審核部門/負(fù)責(zé)人質(zhì)量安全部審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.4.4環(huán)境管理文件1、文件的框架是否滿足要求（手冊、程序目錄、作業(yè)文件目錄、管理方案目錄）2、是否規(guī)定了環(huán)境管理體系的范圍3、是否描述了環(huán)境管理體系的有關(guān)要素及其相互關(guān)系4、相關(guān)文件是否便于查詢受審核部門/負(fù)責(zé)人質(zhì)量安全部審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.4.5文件控制1、是否建立了符合要求的程序2、環(huán)境管理體系文件實(shí)物的標(biāo)識、版本、修訂狀態(tài)、日期是否清楚3、文件質(zhì)量（字跡清楚、易于識別、保存完好）4、有關(guān)的崗位是否得到了相關(guān)的文件（文件發(fā)放記錄、受控文件清單、文件實(shí)物）5、作廢文件的管理6、新文件和修訂文件的審批情況7、是否對文件進(jìn)行定期評審受審核部門/負(fù)責(zé)人質(zhì)量安全部審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.4.6運(yùn)行控制1、是否建立了有關(guān)的運(yùn)行控制程序2、程序是否覆蓋了以下方面的內(nèi)容：a、噪聲控制b、揚(yáng)塵控制c、污水控制d、機(jī)械廢氣排放控制e、現(xiàn)場固體廢物管理（有毒有害、無毒有害、可回收、不可回收）f、資源能源消耗（水電和材料）g、油品化學(xué)品泄漏控制h、供方管理I、分包方管理J、其他受審核部門/負(fù)責(zé)人質(zhì)量安全部審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.4.6運(yùn)行控制3、有關(guān)規(guī)定是否符合法規(guī)的要求4、有關(guān)規(guī)定是否得到實(shí)施：a、對供方進(jìn)行環(huán)境管理的有關(guān)文件b、發(fā)放給相關(guān)方的環(huán)境宣傳資料c、對施工現(xiàn)場環(huán)境管理進(jìn)行監(jiān)督檢查的記錄d、辦公區(qū)域環(huán)境管理控制情況e、居民的投訴及處理結(jié)果f、固體廢物消納許可證（準(zhǔn)運(yùn)證）g、垃圾消納廠的營業(yè)證h、有毒有害垃圾處理廠的準(zhǔn)營證受審核部門/負(fù)責(zé)人質(zhì)量安全部審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1、是否建立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序2、是否制定應(yīng)急預(yù)案，其內(nèi)容是否合理可行3、程序和預(yù)案是否包括了可能出現(xiàn)的各種緊急情況4、各項(xiàng)目部和辦公區(qū)域應(yīng)急人員準(zhǔn)備（消防、搶救人員名單）備案和審核批準(zhǔn)記錄5、各項(xiàng)目部和辦公區(qū)域應(yīng)急信息線路和與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系準(zhǔn)備（報(bào)警電話、報(bào)警線路、疏散程序、醫(yī)院地址）備案和審核批準(zhǔn)記錄6、各項(xiàng)目部和辦公區(qū)域應(yīng)急物資準(zhǔn)備（消火栓、水龍帶、滅火器、砂桶、斧頭、鏟、逃生工具等清單、存放地點(diǎn)）備案記錄受審核部門/負(fù)責(zé)人質(zhì)量安全部審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)7、各項(xiàng)目部和辦公區(qū)域應(yīng)急設(shè)施定期檢查記錄8、應(yīng)急預(yù)案演習(xí)記錄9、應(yīng)急事故事件記錄10、對應(yīng)急人員的救護(hù)培訓(xùn)記錄11、應(yīng)急事故事件發(fā)生后對程序文件的修改記錄12、相關(guān)人員是否掌握相應(yīng)的應(yīng)急技能和知識（相關(guān)考核記錄）受審核部門/負(fù)責(zé)人質(zhì)量安全部審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.5.1監(jiān)測和測量1、是否建立了相應(yīng)的程序2、環(huán)境方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的監(jiān)測（環(huán)境方針評審記錄、目標(biāo)考核報(bào)告）3、環(huán)境管理方案的實(shí)施情況的監(jiān)測（檢查測評報(bào)告或記錄）4、環(huán)境管理運(yùn)行情況的監(jiān)測(水、氣、聲檢測記錄或報(bào)告)5、環(huán)境業(yè)績的監(jiān)測（環(huán)境管理投資、節(jié)能降耗、垃圾減量、污染降低、社會認(rèn)可）6、法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)測（法律法規(guī)執(zhí)行情況報(bào)告、排污達(dá)標(biāo)證明或守法證明）7、環(huán)境監(jiān)測計(jì)劃8、施工工程的環(huán)境監(jiān)測情況：a、工地?fù)P塵污染情況檢查記錄受審核部門/負(fù)責(zé)人質(zhì)量安全部審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.5.1監(jiān)測和測量4.5.2合規(guī)性評價(jià)b、施工現(xiàn)場噪聲污染情況檢查記錄c、施工現(xiàn)場廢水排放情況檢查記錄d、建筑垃圾和施工過程的固體忘我排放情況檢查記錄e、施工現(xiàn)場化學(xué)危險(xiǎn)品使用管理情況檢查記錄f、施工現(xiàn)場能源資源消耗情況檢查記錄g、施工現(xiàn)場廚廁管理情況檢查記錄h、室內(nèi)裝飾人造板有害物質(zhì)釋放量檢測報(bào)告及其他室內(nèi)環(huán)境污染情況i、施工現(xiàn)場其他環(huán)境污染情況的檢查控制記錄9、自有房產(chǎn)環(huán)境評價(jià)報(bào)告1、 是否按文件規(guī)定對適用環(huán)境法律、法規(guī)的遵守情況進(jìn)行評價(jià)2、 是否保存評價(jià)記錄受審核部門/負(fù)責(zé)人質(zhì)量安全部審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.5.3不符合、糾正和預(yù)防措施4.5.4記錄1、 是否建立了符合要求的程序2、不符合發(fā)生的記錄及其報(bào)告3、是否分析其原因并采取糾正措施4、是否有潛在的不符合存在5、是否分析潛在不符合問題的原因并采取預(yù)防措施6、對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施是否進(jìn)行了監(jiān)控7、對糾正和預(yù)防措施有效性的驗(yàn)證1、是否建立并保存了所需的環(huán)境管理體系記錄2、其他要求同質(zhì)量管理體系要求受審核部門/負(fù)責(zé)人質(zhì)量安全部審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.5.5審核1、是否有環(huán)境管理體系內(nèi)部審核員2、審核計(jì)劃中是否包括了環(huán)境管理體系的全部要求3、檢查表中是否記錄了環(huán)境管理體系的審核記錄4、對環(huán)境管理體系的不符合是否出具了不符合報(bào)告5、對不符合原因是否進(jìn)行了分析整改并驗(yàn)證6、是否編制了環(huán)境管理體系審核報(bào)告并提交管理評審7、其他要求同質(zhì)量管理體系受審核部門/負(fù)責(zé)人質(zhì)量安全部審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.3.2法律與其他要求1、是否建立了識別、獲取、更新有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的程序文件2、是否建立了相應(yīng)的渠道收集法律法規(guī)和其他要求3、是否建立了法律法規(guī)和其他要求清單，并傳達(dá)到相關(guān)員工4、是否收集了相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求（書面文件或電子文件）5、是否識別了法規(guī)和其他要求對本企業(yè)的適用性6、是否收集新的法規(guī)和其他要求7、是否及時(shí)更新法律法規(guī)和其他要求清單8、對法律法規(guī)和其他要求的遵循情況是否進(jìn)行了監(jiān)控評價(jià)受審核部門/負(fù)責(zé)人工程技術(shù)部審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.3.4環(huán)境管理方案1、是否制定或協(xié)助項(xiàng)目部、人事行政部制定了文件化的環(huán)境管理方案2、方案中是否規(guī)定了相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限3、方案中是否規(guī)定了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法、措施和時(shí)間表4、環(huán)境管理方案是否覆蓋了所有的重要環(huán)境因素5、是否根據(jù)實(shí)際情況對方案進(jìn)行評審、并進(jìn)行必要的修訂6、方案的實(shí)施情況檢查記錄受審核部門/負(fù)責(zé)人工程技術(shù)部審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.4.4環(huán)境管理文件4.4.5文件控制1、與環(huán)境控制有關(guān)的工程技術(shù)類文件是否完備2、文件的發(fā)放、更新管理情況3、相關(guān)文件是否便于查詢1、環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)實(shí)物的標(biāo)識、版本、修訂狀態(tài)、日期是否清楚2、文件質(zhì)量（字跡清楚、易于識別、保存完好）3、有關(guān)的崗位是否得到了相關(guān)的文件（文件發(fā)放記錄、受控文件清單、文件實(shí)物）4、作廢文件的管理5、新文件和修訂文件的審批情況6、是否對文件進(jìn)行定期評審受審核部門/負(fù)責(zé)人工程技術(shù)部審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.4.6運(yùn)行控制1、協(xié)助質(zhì)量安全部進(jìn)行運(yùn)行控制的情況2、對施工現(xiàn)場的運(yùn)行控制的監(jiān)督檢查記錄a、噪聲控制b、揚(yáng)塵控制c、污水控制d、機(jī)械廢氣排放控制e、現(xiàn)場固體廢物管理（有毒有害、無毒有害、可回收、不可回收）f、資源能源消耗（水電和材料）g、油品化學(xué)品泄漏控制3、對施工現(xiàn)場環(huán)境管理體系運(yùn)行提供的技術(shù)支持或采取的技術(shù)措施受審核部門/負(fù)責(zé)人工程技術(shù)部審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.2不符合、糾正和預(yù)防措施1、審核批準(zhǔn)應(yīng)急預(yù)案的記錄2、應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施監(jiān)督檢查記錄3、參與評審修訂應(yīng)急預(yù)案的記錄4、協(xié)助人事行政部組織應(yīng)急技能培訓(xùn)的記錄參與處理、評審事故事件和不符合的記錄受審核部門/負(fù)責(zé)人工程技術(shù)部審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.3.1環(huán)境因素4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)1、是否對本部門的環(huán)境因素進(jìn)行了識別，并進(jìn)行了評價(jià)2、識別和評價(jià)是否考慮了三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和六個方面3、是否識別和評價(jià)了與供方有關(guān)的環(huán)境因素1、是否制定了本部門的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)2、目標(biāo)是否與本部門的職能和業(yè)務(wù)相聯(lián)系3、目標(biāo)指標(biāo)是否與公司的環(huán)境方針一致，是否分解了公司的環(huán)境目標(biāo)4、目標(biāo)在財(cái)務(wù)運(yùn)行上是否可行5、目標(biāo)是否包含了污染預(yù)防和節(jié)能降耗的內(nèi)容6、目標(biāo)指標(biāo)是否可測量7、目標(biāo)指標(biāo)的考核和完成情況受審核部門/負(fù)責(zé)人建設(shè)物資采購租賃中心審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.4.6運(yùn)行控制1、辦公垃圾的處理2、能源的消耗控制3、重要環(huán)境因素的控制4、與供方有關(guān)的環(huán)境因素的控制5、就環(huán)境管理要求與供溝通的記錄受審核部門/負(fù)責(zé)人建設(shè)物資采購租賃中心審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1、是否了解應(yīng)急應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容和應(yīng)急措施2、是否參加應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)和應(yīng)急預(yù)案演習(xí)3、應(yīng)急事故事件記錄4、本部門是否有應(yīng)急準(zhǔn)備人員（消防、搶救人員）5、是否了解應(yīng)急信息線路和與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系準(zhǔn)備（報(bào)警電話、報(bào)警線路、疏散程序、醫(yī)院地址）6、是否清楚應(yīng)急物資（消火栓、水龍帶、滅火器、砂桶、斧頭、鏟、逃生工具）的存放地點(diǎn)和使用方法7、是否掌握有關(guān)的應(yīng)急自救或救援的技能受審核部門/負(fù)責(zé)人建設(shè)物資采購租賃中心審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.5.1監(jiān)測和測量1、環(huán)境監(jiān)測器具（聲級計(jì)、pH值測量儀等）的配置情況2、環(huán)境監(jiān)測器具的校準(zhǔn)計(jì)劃3、環(huán)境監(jiān)測器具的校準(zhǔn)記錄受審核部門/負(fù)責(zé)人建設(shè)物資采購租賃中心審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.3.1環(huán)境因素4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)1、是否對本部門的環(huán)境因素進(jìn)行了識別，并進(jìn)行了評價(jià)2、識別和評價(jià)是否考慮了三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和六個方面3、是否確定了與本部門有關(guān)的重要環(huán)境因素1、是否制定了本部門的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)2、目標(biāo)是否與本部門的職能和業(yè)務(wù)相聯(lián)系3、目標(biāo)指標(biāo)是否與公司的環(huán)境方針一致，是否分解了公司的環(huán)境目標(biāo)4、目標(biāo)在財(cái)務(wù)運(yùn)行上是否可行5、目標(biāo)是否包含了污染預(yù)防和節(jié)能降耗的內(nèi)容6、目標(biāo)指標(biāo)是否可測量7、目標(biāo)指標(biāo)的考核和完成情況受審核部門/負(fù)責(zé)人市場（經(jīng)營、財(cái)務(wù)）部審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.4.6運(yùn)行控制1、辦公垃圾的處理2、能源的消耗控制3、重要環(huán)境因素的控制受審核部門/負(fù)責(zé)人市場（經(jīng)營、財(cái)務(wù)）部審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1、是否了解應(yīng)急應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容和應(yīng)急措施2、是否參加應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)和應(yīng)急預(yù)案演習(xí)3、應(yīng)急事故事件記錄4、本部門是否有應(yīng)急準(zhǔn)備人員（消防、搶救人員）5、是否了解應(yīng)急信息線路和與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系準(zhǔn)備（報(bào)警電話、報(bào)警線路、疏散程序、醫(yī)院地址）6、是否清楚應(yīng)急物資（消火栓、水龍帶、滅火器、砂桶、斧頭、鏟、逃生工具）的存放地點(diǎn)和使用方法7、是否掌握有關(guān)的應(yīng)急自救或救援的技能受審核部門/負(fù)責(zé)人市場（經(jīng)營、財(cái)務(wù)）部審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評 價(jià)4.3.1環(huán)境因素1、環(huán)境管理體系文件和有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是否完備2、是否對環(huán)境因素進(jìn)行了識別，并進(jìn)行了評價(jià)3、識別和評價(jià)是否考慮了三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和六個方面4、是否確定了重要環(huán)境因素5、是否建立了環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單6、環(huán)境因素的識別是否全面7、重要環(huán)境因素的評價(jià)是否合理受審核部門/負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部審核員審核