設(shè)備管理_電子通訊設(shè)備儀器制造業(yè)指導(dǎo)書

電子通訊設(shè)備儀器制造業(yè)指導(dǎo)書丙專業(yè)代碼: BCC/AG/S-19.3/00編制：方麗娟審核：操圣祥審批：操圣祥二OO二年五月十五日實施一、目的：指導(dǎo)審核人員有效地對PC機(jī)、服務(wù)器、打印機(jī)、電子收款機(jī)等計算機(jī)及信息處理與辦公設(shè)備制造組織的體系（按職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范）審核。二、適用范圍：適用于計算機(jī)及信息處理與辦公設(shè)備制造業(yè)作參考。三、相關(guān)的職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)及其他要求：1 執(zhí)行地方職業(yè)安全衛(wèi)生相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求2 中華人民共和國勞動法3 工廠安全衛(wèi)生規(guī)程4 國務(wù)院發(fā)布化學(xué)危險品安全管理條例5 勞動部關(guān)于頒發(fā)爆炸危險場所安全規(guī)定6 衛(wèi)生部、國家建委、國家計委、國家經(jīng)委、國家勞動總局關(guān)于頒發(fā)工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)7 衛(wèi)生部、勞動人事部、財政部、全國總工會關(guān)于修訂頒發(fā)職業(yè)病范圍和職業(yè)病者處理辦法的規(guī)定8 勞動部頒發(fā)關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)督的暫行規(guī)定9 女職工勞動保護(hù)規(guī)定10 工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 石油化工企業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)11 中華人民共和國衛(wèi)生防疫法 壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程12 企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定13 有毒作業(yè)危害分級監(jiān)察規(guī)定 勞動保護(hù)用品管理規(guī)定14 特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理辦法15 電氣安全管理規(guī)程16 蒸汽鍋爐安全監(jiān)察規(guī)程17 熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程18 建設(shè)項目（工程）竣工驗收辦法19 中華人民共和國消防法20 粉塵危害分級監(jiān)察規(guī)定勞安字(1991)2號21 國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于手紡石棉塵危害情況和解決意見的報告國辦發(fā)(1981)7號22 焊接護(hù)目鏡面罩 GB 3609.1-8323 勞動防護(hù)用品選用規(guī)則 GB 11651-89 UDC 675-68224 防靜電膠底鞋、導(dǎo)電膠底鞋安全技術(shù)條件 GB 4385-84 UDC685.314：614.8925 輻射防護(hù)技術(shù)人員資格基本要求 GB/T 14570-9326 視聽、視頻和電視設(shè)備及系統(tǒng)維護(hù)與操作的安全要求 GB 12641-9027 計算站場地安全要求 GB 9361-8828 電氣絕緣的耐熱性評定和分級 GB 11021-8929 絕緣導(dǎo)體和裸導(dǎo)體的顏色標(biāo)志 GB 7947-8730 電線電纜識別標(biāo)志 第1部分：一般規(guī)定 GB 6995.1-8631 漏電保護(hù)器安裝和運(yùn)行 GB 13955-9232 用電安全導(dǎo)則 GB/T 13869-9233 電工電子設(shè)備防觸電保護(hù)分類 GB/T 2501-9034 電氣安全名詞術(shù)語 GB 4776-8435 電氣設(shè)備安全設(shè)計導(dǎo)則 GB 4064-8336 手持式電動工具的管理、使用、檢查和維修安全技術(shù)規(guī)程 GB 3787-8337 電機(jī)外殼防護(hù)分級 GB 4942.1-8538 弧焊設(shè)備、焊接電纜插頭、插座和耦合器的安全要求 GB 7945-8739 鉛蓄電池廠衛(wèi)生防護(hù)距離標(biāo)準(zhǔn) GB 11659-8940 (7). 中華人民共和國計算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例41 GBZ1262002 醫(yī)用電子加速器衛(wèi)生防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)42 GBZ1412002 射線和電子束輻照裝置防護(hù)檢測規(guī)范43 GB/T 2501-90 電工電子設(shè)備防觸電保護(hù)分類 1990-11-144 GB 4793-84 電子測量儀器安全要求 1984-12-1四、貫徹法律、法規(guī)的途徑：1 查閱上述有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求是否有清單。識別、索取及更新有無程序文件。2 查閱、詢問上述有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的遵守的符合性、執(zhí)行情況。五、簡要工藝流程圖（以PC機(jī)、服務(wù)器、打印機(jī)、電子收款機(jī)等計算機(jī)及信息處理與辦公設(shè)備（系統(tǒng)）為例）抗電強(qiáng)度測試流程開始調(diào) 試硬盤預(yù)裝配主板預(yù)裝配裝配前的準(zhǔn)備鉚機(jī)殼、裝電源、光驅(qū)、軟驅(qū)安裝主板、硬盤、功能卡、線纜老 化包 裝最終抽檢入庫六、相關(guān)主要危險源：a) 焊接：物體打擊、有毒煙塵傷害、噪音、漏電、觸電、灼傷、火災(zāi)、爆炸。b) 浸漆：易燃易爆介質(zhì)，有毒有害氣體，可能造成火災(zāi)、爆炸事故，苯系物氣體傷害人體健康；c) 熱處理：物體打擊、有毒物質(zhì)傷害、漏電、觸電、高溫、灼傷、噪音。d) 腐蝕：灼傷、有毒有害氣體e) 裝配：起重傷害、物體打擊、機(jī)械傷害、噪音、粉塵、有毒物質(zhì)傷害、漏電、觸電、高處墜落。f) 調(diào)試：機(jī)械傷害、噪音、漏電、觸電、高處墜落。七、危險源辨識與評價方法：1. 詢問、交談2. 現(xiàn)場觀察3. 查閱有關(guān)記錄4. 獲取外部信息5. 工作任務(wù)分析6. 安全檢查表7. 危險與可操作性研究8事件樹分析9 故障樹分析以上幾種危險源辨識與分析方法都有各自特點，也有各自的局限性，在辨識危險源的過程中，往往不能只使用一種方法，而是綜合運(yùn)用上述各方法。八、危險源監(jiān)測：應(yīng)由具有法定資格的監(jiān)測機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期監(jiān)測并出具監(jiān)測報告。九、控制措施：1、機(jī)械傷害：（1）設(shè)置安全防護(hù)裝置：用屏護(hù)方法使人體與生產(chǎn)中危險部分相隔離，如操作時可能接觸到的機(jī)器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)部分，加工材料的碎屑可能飛出的地方，機(jī)器設(shè)備上容易被觸及的導(dǎo)電部分、高溫部分和輻射熱地帶以及廠院和工作場所可能使工人墜落、跌傷的地方等。（2）設(shè)置保險裝置：能自動消除生產(chǎn)中由于整個設(shè)備或個別部件發(fā)生事故和損壞，以至引起人身事故危險的裝置。（3）設(shè)置信號裝置：應(yīng)用信號警告工人預(yù)防危險。（4）設(shè)置危險牌示和識別標(biāo)志：使工人及時受到提醒，防止事故、危害的發(fā)生。2、電氣傷害：（1）安全認(rèn)證：電氣設(shè)備必須具有國家指定機(jī)構(gòu)的安全認(rèn)證標(biāo)志。（2）備用電源：停電能造成重大危險后果的場所，必須按規(guī)定配備自動切換的雙路供電電源或備用發(fā)電機(jī)組、保安電源。（3）防觸電接零、接地保護(hù)系統(tǒng)；漏電保護(hù)；絕緣；電氣隔離；安全電壓；屏護(hù)和安全距離；連鎖保護(hù)。（4）電氣防火防爆消除電氣引燃源；裝設(shè)能發(fā)出聲、光報警信號或自動切斷電源的漏電保護(hù)器；根據(jù)燃、爆介質(zhì)類、級、組和火災(zāi)爆炸危險場所的類、級、范圍配置相應(yīng)防爆等級的電氣設(shè)備；隔離；連鎖保護(hù)裝置；防靜電措施；其他對策。安全距離：采用消防規(guī)范規(guī)定的防火間距。通風(fēng)。電氣建筑物、電氣滅火、消防電源、消防報警和控制等對策由消防行政部門按消防規(guī)范要求提出。3、粉塵：（1）選用不產(chǎn)生或少產(chǎn)生粉塵的工藝，采用無危害或危害性較小的物料。（2）限制、抑制揚(yáng)塵和粉塵擴(kuò)散（3）加強(qiáng)通風(fēng)（4）操作人員佩戴防塵口罩等個人防護(hù)用品。（5）采取防塵教育、定期檢測、加強(qiáng)防塵設(shè)施維護(hù)檢修、定期體檢和檢查等管理措施。4、噪聲：（1）減少沖擊性工藝和高壓氣體排空的工藝。（2）選用低噪聲設(shè)備。（3）采用操作機(jī)械化和運(yùn)行自動化的設(shè)備工藝，實現(xiàn)遠(yuǎn)距離的監(jiān)視操作。（4）采用隔聲、消聲、吸聲和隔振降噪等技術(shù)措施。（5）個人防護(hù)：采用個人防護(hù)措施和減少接觸噪聲時間。5、綜合：（1）機(jī)器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和計劃檢修：遵守技術(shù)操作規(guī)程；加油、清洗（此時，更應(yīng)注意安全）；大修時要嚴(yán)格遵守修理進(jìn)度及有關(guān)規(guī)章制度，重視各項安全工作。大修完了以后應(yīng)進(jìn)行驗收和試車。（2）工作地點的布置與整潔：符合人機(jī)工程學(xué)要求；布置合理，使箱、柜、架板的安放符合工人操作的順序，加工物品所經(jīng)過的線路最短，避免重復(fù)往返；通道暢通，設(shè)備及與墻壁、柱子間保持一定距離；隨時清除廢屑、堆放整齊，修復(fù)損壞的地面。（3）個人防護(hù)用品：按危害類型配備相應(yīng)的個人防護(hù)用品，并有相應(yīng)嚴(yán)格的管理制度，特種勞動防護(hù)用品應(yīng)具有安全鑒定證。十、審核要點：1 文件審核2 第一階段（初訪）4.2，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.1，4.5.1，4.5.4，4.63 第二階段：全部要素要素審核內(nèi)容4.2職業(yè)安全健康方針1文件審核：查方針的具體內(nèi)容是否體現(xiàn)了遵守法規(guī)持續(xù)改進(jìn)事故預(yù)防保護(hù)員工職業(yè)安全健康的承諾？是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？查方針制定的原則、職責(zé)，何時以何種方式進(jìn)行評審是否作出規(guī)定？2第一階段審核了解方針是如何制定的？員工及其代表是否參與了協(xié)商？驗證方針是否與用人單位的職業(yè)安全健康風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模相適宜？即方針的內(nèi)容是否與用人單位的危害與風(fēng)險評價結(jié)果相適應(yīng)；3第二階段審核了解方針是如何傳達(dá)貫徹的？員工是否理解，公眾是否獲??；進(jìn)一步驗證方針是否符合企業(yè)的性質(zhì)、規(guī)模，適宜性的評審結(jié)果；4.3.1 危害辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃1文件審核：查是否建立了程序：是否描述了危害識別方法，是否強(qiáng)調(diào)了三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來，三種狀態(tài)：正常：生產(chǎn)運(yùn)行的常規(guī)活動；異常：設(shè)備投入運(yùn)行前的試機(jī)，運(yùn)行后停機(jī)、檢修等非常規(guī)的活動；緊急：火災(zāi)、爆炸事故； 七個方面：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素。是否規(guī)定了評價方法，是否具有可操作性，是否界定了風(fēng)險級別？如：A類：不可容許風(fēng)險；B類：重大風(fēng)險；C類：中度風(fēng)險；D類：可容許風(fēng)險；E類：可忽略風(fēng)險：是否規(guī)定了對什么樣的風(fēng)險采取什么控制措施？如：A類：制定目標(biāo)及管理方案；B類：制定并實施運(yùn)行控制程序；A、B、C類均應(yīng)通過員工培訓(xùn)、績效測量和監(jiān)測來控制；是否規(guī)定了何種情況要更新危害信息；是否形成了辨識、評價的輸出信息：危害辨識清單、風(fēng)險評價重大風(fēng)險清單；2第一階段審核：在主管部門查相關(guān)記錄：危害辨識清單/重大風(fēng)險清單，驗證識別過程是否符合程序規(guī)定，抽取一定的危害辨識、評價資料驗證其合理性?，F(xiàn)場巡視，簡單驗證危害辨識是否有遺漏，評價是否合理；3第二階段審核：通過用人單位全部場所的審核，重點驗證危害辨識是否有遺漏？風(fēng)險評價是否合理？現(xiàn)場是否及時更新危害。 4.3.2 法律、法規(guī)及其他要求1文件審核查是否建立了程序是否明確了獲取的渠道？是否規(guī)定了識別適用法規(guī)的職責(zé)及要求，是否規(guī)定及時更新？是否規(guī)定如何傳達(dá)給相關(guān)方？2第一階段審核在主管部門查法律法規(guī)要求清單，驗證是否完整、全面，適用性判斷是否準(zhǔn)確？現(xiàn)場巡視驗證適用性法規(guī)是否充分？查用人單位守法的證明文件，要看原件（近兩年來有無安全事故；國家監(jiān)查有無違章行為；安全衛(wèi)生監(jiān)測報告）；3第二階段審核通過對用人單位全部現(xiàn)場的審核，進(jìn)一步驗證法律法規(guī)的適用性、充分性？進(jìn)一步驗證法律法規(guī)的傳達(dá)、落實情況？查法律、法規(guī)要求的更新及傳達(dá)？4.3.3 目標(biāo)1文件審核是否制定了目標(biāo)的職責(zé)、基本原則、方法及評審的時間、形式、方法？，是否制定了文件化的目標(biāo)，且符合方針、法律法規(guī)、風(fēng)險、相關(guān)方要求、持續(xù)改進(jìn)；重點：職業(yè)安全健康防護(hù)措施；2第一階段審核建立目標(biāo)是否按規(guī)定進(jìn)行？相關(guān)職能和層次是否分解？現(xiàn)場巡視并結(jié)合方針及危害辨識情況，驗證目標(biāo)的合理性？3第二階段審核查目標(biāo)完成情況，監(jiān)測記錄，風(fēng)險控制績效/安全健康績效查目標(biāo)的評審結(jié)果，持續(xù)改進(jìn)的要求？4.3.4 職業(yè)安全健康管理方案1 文件審核是否規(guī)定了制定管理方案的職責(zé)、基本原則、方法及評審時間、形式、方法、修訂的要求？ 2第一階段審核查管理方案，驗證方案是否合理（是否針對方針、目標(biāo)；是否有可操作性，可檢查）是否規(guī)定了職責(zé)、方法、資源和完成時間？3第二階段審核查方案的完成情況？實施進(jìn)度和效果通過現(xiàn)場觀察和監(jiān)測記錄予以確認(rèn)？查方案的評審和修訂情況（注：4.3.3與4.3.4兩個條款可以一起審核）。4.4.1 機(jī)構(gòu)和職責(zé)1 文件審核是否明確了用人單位的最高管理者是職業(yè)安全健康的最終責(zé)任者及其領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)？是否明確了管理者代表及其職責(zé)和權(quán)限；是否明確了從事管理、執(zhí)行和驗證的工作人員的職責(zé)和權(quán)限？ 2第一階段審核了解部門及職責(zé)設(shè)定的是否合理？3第二階段審核職責(zé)的傳達(dá)是否到位？履行職責(zé)的資源保障（人力、專項技能、財力、時間）；通過對用人單位的全面審核，進(jìn)一步驗證職責(zé)的合理性？4.4.2 培訓(xùn)、意識和能力1文件審核是否建立了程序文件？是否明確了如何識別培訓(xùn)的需求，制定培訓(xùn)計劃？培訓(xùn)效果如何檢驗？特別是關(guān)鍵崗位的人員培訓(xùn)資格鑒定（含國家規(guī)定的特殊工種）？ 2第一階段不審3第二階段審核查培訓(xùn)需求識別是否合理？培訓(xùn)計劃制定是否合理？查培訓(xùn)計劃實施的相關(guān)記錄，驗證完成情況？查法規(guī)明示的人員資格證書？現(xiàn)場詢問、觀察其活動驗證培訓(xùn)效果？培訓(xùn)計劃的評審、修訂？4.4.3 協(xié)商與交流1文件審核是否建立了程序文件，明確各類信息接收、傳遞的方式、途徑？各種信息形成記錄、處理、反饋的要求？2第一階段不審 。3第二階段審核結(jié)合4.3.1，4.2，4.3.4等條款的審核，了解員工參與情況？抽查信息接收、處理記錄，驗證是否準(zhǔn)確的傳達(dá)、處置、反饋，并形成閉環(huán)？了解員工的抱怨情況？4.4.4 文件化1文件審核是否規(guī)定了文件結(jié)構(gòu)、要素之間相互作用的描述？全面審核其對于標(biāo)準(zhǔn)的符合性？2 第一階段審核：通過現(xiàn)場審核，驗證文件的充分性、適宜性、有效性；3 第二階段審核：通過現(xiàn)場審核，驗證文件的充分性、適宜性、有效性； 4.4.5 文件和資料控制1文件審核：是否建立了程序文件，并規(guī)定了文件的審批、發(fā)行、修訂、作廢、回收的控制要求？是否界定了何時進(jìn)行評審？是否界定了作廢文件的標(biāo)識？2 第一階段不審；3 第二階段審核：查關(guān)鍵崗位是否持有有效文件？查文件評審的情況？查作廢文件處置？ 4.4.6 運(yùn)行控制1文件審核：查建立的運(yùn)行控制程序（若干）是否充分，是否考慮了下述情況：沒有程序可能偏離方針、目標(biāo)，均要建立控制程序；已辨識重大危險及不可接受風(fēng)險，均要建立控制程序；消除或降低風(fēng)險的需求，均要建立控制程序；建立的控制程序是否明確了運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)及控制要求；2第一階段不審； 3第二階段審核查運(yùn)行控制程序有無遺漏？（結(jié)合4.3.1的現(xiàn)場審核）；查程序的執(zhí)行情況？現(xiàn)場觀察程序進(jìn)行的效果？查向供方、承包方將有關(guān)程序通報情況？（在主控部門查）4.4.7 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)1文件審核是否建立了程序，程序中是否界定了潛在的事件或緊急情況，是否分別做出了預(yù)防對策，及一旦發(fā)生的補(bǔ)救手段，是否規(guī)定了對發(fā)生事件進(jìn)行總結(jié)、分析、評價對策的實際效果？是否明確了針對哪類危害、風(fēng)險以何種方式進(jìn)行試驗及試驗的時間？2第一階段不審3第二階段審核通過現(xiàn)場審核查有無潛在事故遺漏應(yīng)急預(yù)案？查應(yīng)急程序的執(zhí)行情況？是否經(jīng)過驗證？如：火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，是否規(guī)定了報警，負(fù)責(zé)人指揮滅火、人員疏散等演習(xí)結(jié)果？現(xiàn)場查應(yīng)急設(shè)施是否齊全，數(shù)量是否充分？是否有效？4.5.1 績效測量和監(jiān)測1文件審核：是否建立了程序文件？是否明確了定性和定量測量的內(nèi)容，主動測量和被動測量的內(nèi)容？如：運(yùn)行程序?qū)嵤┑睦袡z查；目標(biāo)、管理方案的實現(xiàn)情況檢查；法律法規(guī)符合性檢查；事故、事件、不符合的檢查與調(diào)查等內(nèi)容如何實施？檢查方法？程序文件是否對監(jiān)測設(shè)備提出了控制要求？2第一階段審核查法律法規(guī)符合性監(jiān)測評價是否按程序要求實施？從監(jiān)測報告簡單判斷是否守法；3第二階段審核查運(yùn)行程序?qū)嵤┤粘１O(jiān)控記錄