環(huán)境管理_環(huán)境管理大全12

文 件 名環(huán)境管理程序文件的編寫電子文件編碼HJWB003頁(yè) 碼10-1程序文件的內(nèi)涵(1)程序文件是手冊(cè)的支持性文件，它使環(huán)境管理活動(dòng)程序化、文件化、規(guī)范化，使 各項(xiàng)活動(dòng)處于良好的受控狀態(tài)，從而避免了由于缺乏文件指導(dǎo)而出現(xiàn)的經(jīng)驗(yàn)主義和偶爾得失 。(2)程序文件包含環(huán)境管理體系中一個(gè)邏輯上相對(duì)獨(dú)立的內(nèi)容，它既可以針對(duì)環(huán)境管 理體系的一個(gè)要素，也可以針對(duì)要素中的一個(gè)部分，或是對(duì)幾個(gè)要素相互關(guān)聯(lián)的一組活動(dòng)進(jìn)行闡述。程序文件的側(cè)重點(diǎn)在于規(guī)范要素或活動(dòng)的職能和控制要點(diǎn)，一般不涉及純技術(shù)細(xì)節(jié)。(3)在編寫程序文件時(shí)，通常包括該項(xiàng)活動(dòng)的目的和范圍、做什么、由誰(shuí)來(lái)做、以及 何時(shí)、何地、如何做，以及使用何種材料、設(shè)備和文件，如何進(jìn)行記錄等，即遵循所謂的“ 5W、1H”原則，其最終目的是作為組織實(shí)施環(huán)境管理的準(zhǔn)則，減少或防止各項(xiàng)活動(dòng)所造成的或可能造成的環(huán)境影響，確保組織環(huán)境方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。程序文件的作用(1)程序文件是對(duì)手冊(cè)的進(jìn)一步細(xì)化和展開。程序文件則是將環(huán)境管理手冊(cè)中不便詳述的對(duì)活動(dòng)和過(guò)程的要求，作出詳細(xì)規(guī)定，使其更具可操作性。(2)程序文件的有效實(shí)施能夠充分體現(xiàn)組織環(huán)境管理體系的強(qiáng)大功能，直接影響到組織環(huán)境行為的最終改善，因而程序文件的數(shù)量、內(nèi)容、格式和詳略程度一般都由組織根據(jù)實(shí)際情況自行決定，應(yīng)充分考慮組織任務(wù)的復(fù)雜性、執(zhí)行活動(dòng)的人員的水平、能力、技術(shù)和培訓(xùn)情況，應(yīng)以確保環(huán)境因素和各項(xiàng)環(huán)境管理活動(dòng)準(zhǔn)確而有效的受控為宜。文 件 名環(huán)境管理程序文件的編寫電子文件編碼HJWB003頁(yè) 碼10-2(3)程序文件是組織內(nèi)部科學(xué)的管理制度，是各級(jí)各類人員必須遵照?qǐng)?zhí)行的法規(guī)性文件；同時(shí)，它也是組織對(duì)其員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考核的基本內(nèi)容和指導(dǎo)、檢查、改進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)工作的重要依據(jù)，也是第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)實(shí)施外部審核的依據(jù)之一。環(huán)境管理程序文件的內(nèi)容及格式要求(1)文件編號(hào)和標(biāo)題程序文件的編號(hào)應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)體系要素的編號(hào)以及組織活動(dòng)的層次進(jìn)行編排，同一層次的 程序文件應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，以便標(biāo)識(shí)。標(biāo)題應(yīng)明確體現(xiàn)組織開展的活動(dòng)及其特點(diǎn)，例如：“環(huán)境 監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序”、“污水排放控制程序”和“相關(guān)方環(huán)境行為控制程序”等，使 活動(dòng)的性質(zhì)一目了然。(2)目的和適用范圍簡(jiǎn)要說(shuō)明開展這項(xiàng)活動(dòng)的目的以及該項(xiàng)程序的適用范圍。(3)術(shù)語(yǔ)和定義對(duì)本程序中所使用的專用名詞術(shù)語(yǔ)給出明確的定義和解釋。(4)職責(zé)和權(quán)限結(jié)合實(shí)際工作業(yè)務(wù)流程，指明實(shí)施該項(xiàng)程序的主管部門、參與配合部門各自的職責(zé)和權(quán)限以 及相互之間的接口關(guān)系。(5)工作程序這是程序文件的核心內(nèi)容，應(yīng)列出開展此項(xiàng)活動(dòng)的具體步驟，保持合理的編排順序，明確活動(dòng)的輸入、轉(zhuǎn)化和輸出；明確各項(xiàng)關(guān)聯(lián)活動(dòng)之間的接口關(guān)系、職責(zé)、協(xié)調(diào)措施；明確每個(gè)過(guò)程中各項(xiàng)要素由誰(shuí)來(lái)干，何時(shí)、何地干什么、如何干以及最終要達(dá)到的效果，對(duì)于所形成的記錄和報(bào)告也應(yīng)加以明確，此外，對(duì)一些例外情況下須采取的措 文 件 名環(huán)境管理程序文件的編寫電子文件編碼HJWB003頁(yè) 碼10-3施也應(yīng)作出規(guī)定。使用業(yè)務(wù)流程圖、信息傳遞圖或物流圖等方式是一種較好的方法，這樣做往往比單純的文字?jǐn)⑹龈訙?zhǔn)確和易于理解。(6)相關(guān)文件指明或引用與本程序相關(guān)聯(lián)的文件，明確接口和查詢路徑。(7)相關(guān)記錄和報(bào)告明確實(shí)施該程序時(shí)所產(chǎn)生的記錄表格和報(bào)告，包括其名稱和編號(hào)；規(guī)定記錄的保存方格、保存部門和保存期限等。環(huán)境管理程序文件的注意事項(xiàng)(1)充分利用現(xiàn)有程序首先應(yīng)清理和分析組織現(xiàn)有的管理制度和操作規(guī)范。因?yàn)榻M織原有的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章中有很多是長(zhǎng)期以來(lái)經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，是行之有效的慣例和做法，這些都是制定程序文件的可選素材，應(yīng)該本著吸收和接納的態(tài)度充分加以應(yīng)用。當(dāng)然不可避免也會(huì)存在一些不足，因此，對(duì)原有組織的各種管理文件在保證環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的前提下，按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行分類、整理和分析，取其有用、刪除無(wú)關(guān)、改寫并補(bǔ)充不完善是十分必要的，應(yīng)摒棄那種拋開原有、一切從零開始或是缺乏必要策劃，上來(lái)就胡亂編寫文件的做法。文 件 名環(huán)境管理程序文件的編寫電子文件編碼HJWB003頁(yè) 碼10-4(2)全面策劃、通盤考慮，把握程序文件之間的系統(tǒng)性和相關(guān)性編寫程序文件時(shí)，應(yīng)對(duì)程序文件的數(shù)量、每個(gè)程序文件的詳略程度、篇幅及其內(nèi)容進(jìn)行全面的策劃，應(yīng)保證在能夠?qū)崿F(xiàn)控制的前提下，使程序文件數(shù)量越少越好，每個(gè)程序的描述篇幅越精練越好。程序文件重在程序化，強(qiáng)調(diào)闡明要素運(yùn)行的職責(zé)和方法即可，同時(shí)應(yīng)具備可操作性和可檢查性，還要提出明確的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)力求簡(jiǎn)潔明了，容易判斷和理解，不應(yīng)追求過(guò)于繁瑣的文件形式，應(yīng)保證每個(gè)程序之間有必要的銜接，避免相同的內(nèi)容在不同程序之間有較大重復(fù)。因此，編寫文件開始，制定一份程序文件明晰表是非常值得推薦的做法。(3)注意可操作性應(yīng)廣泛征求各方面的意見和建議，尤其是現(xiàn)場(chǎng)操作者的意見，應(yīng)避免紙上談兵、說(shuō)一套做另一套，或所編寫的內(nèi)容與實(shí)際情況不相符合。對(duì)于關(guān)系重大的程序必要時(shí)應(yīng)經(jīng)過(guò)實(shí)踐檢驗(yàn)，通過(guò)試行考核其是否符合實(shí)際、是否可行和有效，最后才能正式審批和實(shí)施。常用程序文件的編寫要點(diǎn)(1)“環(huán)境因素”編寫要點(diǎn)明確環(huán)境因素調(diào)查的相關(guān)職責(zé)；明確環(huán)境因素的調(diào)查范圍；環(huán)境因素調(diào)查的原則(考慮3種時(shí)態(tài)、3種狀態(tài)、7個(gè)方面、1個(gè)過(guò)程)；環(huán)境因素調(diào)查的具體方法，相關(guān)要求(人員要求和注意事項(xiàng))；文 件 名環(huán)境管理程序文件的編寫電子文件編碼HJWB003頁(yè) 碼10-5調(diào)查結(jié)果的匯總和確認(rèn)(包括職責(zé)和方法)；評(píng)價(jià)環(huán)境因素的職責(zé)和原則；評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素的方法和依據(jù)；環(huán)境因素的更新識(shí)別與重要環(huán)境因素的更新評(píng)價(jià)；相關(guān)記錄的保管與存檔要求。(2)“法律及其他要求”編寫要點(diǎn)獲取的途徑、方法：執(zhí)行者，頻次，獲取方式；評(píng)價(jià)與登記、保管：執(zhí)行者，批準(zhǔn)者，存放處；摘錄與分發(fā)：由誰(shuí)進(jìn)行摘錄、整理，怎樣分發(fā)到有關(guān)部門；法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的更新。(3)“培訓(xùn)、意識(shí)和能力”編寫要點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容：包括環(huán)保知識(shí)、環(huán)境管理知識(shí)、手冊(cè)程序文件、緊急狀態(tài)的處置、重要崗位的作業(yè)指導(dǎo)書等；如何確定培訓(xùn)需求：由什么部門提出，針對(duì)什么對(duì)象(職工入廠教育、工人上崗、轉(zhuǎn)崗教育考核等)；培訓(xùn)要分層次進(jìn)行：最高管理者、中層干部、內(nèi)審員、重要崗位、全體員工、新員工等；培訓(xùn)形式：a.正規(guī)的、辦班形式的培訓(xùn)；b.各部門內(nèi)部培訓(xùn)(相關(guān)運(yùn)行控制、作業(yè)指導(dǎo)書、應(yīng)急準(zhǔn)備預(yù)案等)；c.涉及性教育(方針、重大環(huán)境因素、目標(biāo)和指標(biāo)等)。培訓(xùn)計(jì)劃的相關(guān)要求：決策機(jī)構(gòu)、職責(zé)部門、培訓(xùn)對(duì)象；文 件 名環(huán)境管理程序文件的編寫電子文件編碼HJWB003頁(yè) 碼10-6培訓(xùn)記錄(資料)包括：a. 培訓(xùn)計(jì)劃；b.培訓(xùn)名單；c.考核記錄；d.員工個(gè)人教育檔案；e.相關(guān)資料的保存和管理。(4)“信息溝通”編寫要點(diǎn)內(nèi)部溝通和外部溝通，考慮正常、異常和緊急情況，建立信息雙向交流機(jī)制； 內(nèi)部信息的主要內(nèi)容一般包括：a.日常環(huán)境活動(dòng)；b.監(jiān)控與測(cè)量結(jié)果；c.目標(biāo)指標(biāo)完成情況；d.內(nèi)審結(jié)果；e.管理評(píng)審；f.異常及緊急狀態(tài)；g.不符合情況(如不符合環(huán)境方針、法律法規(guī)和其他要求)。內(nèi)部信息溝通的途徑：由上而下，由下而上，橫向交流；外部信息溝通的主要對(duì)象：a.政府機(jī)構(gòu)；b.供貸方；文 件 名環(huán)境管理程序文件的編寫電子文件編碼HJWB003頁(yè) 碼10-7c.客戶；d.周圍社區(qū)；e.媒介；f.投資方。信息處理的職責(zé)和過(guò)程：a.信息接收和確認(rèn)；b.傳達(dá)到相關(guān)部門，并采取相應(yīng)的對(duì)策、措施(由誰(shuí)負(fù)責(zé)具體處理，怎樣做、在什么 時(shí)候作出處理)；c.處置的跟蹤與認(rèn)可；d.處置信息的反饋；e.全過(guò)程文件化(包括信息的接收、處理和答復(fù))。(5)“文件控制”編寫要點(diǎn)文件控制對(duì)象：手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄。文件的編制：a.重要環(huán)境文件的編號(hào)、起草、制訂、修改的職責(zé)及注意事項(xiàng)；b.相關(guān)文件可有手冊(cè)、程序文件的制定、修改、廢除的管理程序。文件的發(fā)放：a.由什么部門負(fù)責(zé)發(fā)放；b.是否制定發(fā)放清單等。文件是否受控；文件的保存：文 件 名環(huán)境管理程序文件的編寫電子文件編碼HJWB003頁(yè) 碼10-8a.各種重要環(huán)境文件保存在什么部門；b.文件保存的注意事項(xiàng)。過(guò)時(shí)文件如何處理，文件更新要求等；文件及記錄的保存期規(guī)定。(6)“運(yùn)行控制”編寫要點(diǎn)運(yùn)行控制要體現(xiàn)生命周期的思想，從源頭就進(jìn)行控制。運(yùn)行控制對(duì)象：a.對(duì)缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離方針、目標(biāo)和指標(biāo)的運(yùn)行；b.運(yùn)行控制的內(nèi)容至少包括所有與重大環(huán)境因素對(duì)應(yīng)的活動(dòng)；c.對(duì)重要供應(yīng)商或項(xiàng)目承包方可考慮提出相應(yīng)的環(huán)境要求。另外，可建立如下子程序：廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物、節(jié)能降耗、新建項(xiàng)目、相關(guān)方、設(shè)備管理、安全管理等。涉及到的各個(gè)部門、崗位的職責(zé)、要求必須明確；明確運(yùn)行控制的參數(shù)；具體的操作規(guī)程，操作工的資格要求；相關(guān)的運(yùn)行控制結(jié)果的記錄。(7)“應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)”編寫要點(diǎn)明確事故和緊急情況發(fā)生的可能性及部門。緊急情況可能是：火災(zāi)、爆炸；有毒有害物質(zhì)向空氣、水、土壤中的排放。對(duì)內(nèi)外部應(yīng)急聯(lián)絡(luò)人員、部門及其職責(zé)作出相應(yīng)規(guī)定；針對(duì)可能發(fā)生的緊急情況采取必要的準(zhǔn)備；文 件 名環(huán)境管理程序文件的編寫電子文件編碼HJWB003頁(yè) 碼10-9應(yīng)急聯(lián)絡(luò)方式：包括時(shí)間限制和聯(lián)絡(luò)方法等；針對(duì)已發(fā)生的緊急情況所采取的處置措施；緊急情況發(fā)生后的分析，以及對(duì)程序進(jìn)行評(píng)審與修訂等事宜；應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)演習(xí)和試驗(yàn)。(8)“監(jiān)測(cè)與測(cè)量”編寫要點(diǎn)明確監(jiān)控與測(cè)量的內(nèi)容：包括：重大環(huán)境因素是否受控；目標(biāo)、指標(biāo)完成情況；法律法規(guī)及其他要求的符合性；運(yùn)行 控生產(chǎn)過(guò)程序運(yùn)行的有效性等。監(jiān)控的職責(zé)、方法和具體步驟；測(cè)量方法和監(jiān)測(cè)頻率；對(duì)監(jiān)控、監(jiān)測(cè)結(jié)果的處理；監(jiān)測(cè)儀器的校準(zhǔn)；監(jiān)測(cè)人員資格培訓(xùn)等；作好各種監(jiān)測(cè)記錄，編制若干種表格。(9)“不符合、糾正與預(yù)防措施”編寫要點(diǎn)不符合在所難免，需要通過(guò)管理體系自身 有效的運(yùn)行及時(shí)給予糾正和預(yù)防同類問(wèn)題再發(fā)生。不符合內(nèi)容的確定；明確制定、實(shí)施、檢查糾正措施的責(zé)任；不符合情況的匯報(bào)流程；收集數(shù)據(jù)和信息確定發(fā)生不符合的真實(shí)原因；糾正方案的研究與可行性評(píng)估； 文 件 名環(huán)境管理程序文件的編寫電子文件編碼HJWB003頁(yè) 碼10-10收集數(shù)據(jù)和信息糾正原有方法或程序；糾正方案的實(shí)施和效果驗(yàn)證；修改必要的控制及相關(guān)環(huán)境管理體系文件；監(jiān)測(cè)、預(yù)防類似問(wèn)題再度發(fā)生。(10)“記錄”編寫要點(diǎn)記錄可分為：a.原始性記錄：監(jiān)測(cè)報(bào)告、投訴抱怨記錄、環(huán)境因素記錄、適用的環(huán)保法律法規(guī)記 錄，操作過(guò)程的記錄等； b.綜合性記錄：內(nèi)外部審核報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告、投訴處理