環(huán)境管理_某機(jī)械設(shè)備公司環(huán)境管理手冊(cè)

環(huán)境手冊(cè)EM-0-1001初版制訂日期制訂單位版次核準(zhǔn)日期2009/7/10行政部A審核日期制修訂日期文件履歷表文件名稱(chēng)環(huán)境手冊(cè)文件編號(hào)EM-0-1001版次變更章節(jié)內(nèi)容變更前後描述擬案單位/擬案人修訂日期變更單號(hào)A/0ALL初次發(fā)行行政/王端祥2009/7/10環(huán)境手冊(cè)目錄章 節(jié) 號(hào)名 稱(chēng)頁(yè) 碼版 本0.1 環(huán)境手冊(cè)修改頁(yè)2A0.2環(huán)境手冊(cè)目錄3-4A0.3定義、術(shù)語(yǔ)5-6A0.4公司簡(jiǎn)介7A0.5關(guān)於本環(huán)境管理手冊(cè)8A4環(huán)境管理體系要求8A4.1總要求8A4.2環(huán)境方針8-9A4.3規(guī)劃(策劃)10A4.3.1環(huán)境因素10-11A4.3.2法律，法規(guī)及其它要求11-12A4.3.3目標(biāo).指標(biāo)和方案12-13A4.4實(shí)施與運(yùn)行14A4.4.1資源、作用、職責(zé)與權(quán)限14-17A4.4.2能力.培訓(xùn)和意識(shí)18-19A4.4.3資訊交流19-20A4.4.4文件20-21A4.4.5文件控制22A4.4.6運(yùn)行控制23-25A環(huán)境手冊(cè)目錄章 節(jié) 號(hào)名 稱(chēng)頁(yè) 碼版 本4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和回應(yīng)26A4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量27A4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)28A4.5.3不符合.糾正和預(yù)防措施28-29A4.5.4記錄控制29A4.5.5內(nèi)部審核30A4.6管理評(píng)審31-32A附件：1、工廠組織架構(gòu)圖 2、廠區(qū)排汙管網(wǎng)圖3、環(huán)境管理者代表任命書(shū)0.3定義、術(shù)語(yǔ) 1. 本環(huán)境管理手冊(cè)採(cǎi)用ISO14001系列國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行正式版本中的定義。 定義： 1.1審核員：有能力實(shí)施審核的人員。GB/T 190002000，3.9.9 1.2持續(xù)改進(jìn)：對(duì)環(huán)境管理體系(3.8) 進(jìn)行強(qiáng)化的反復(fù)發(fā)生的過(guò)程，目的是根據(jù)組織(6.16) 的環(huán)境方針(6.11)，實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境表現(xiàn)（行為）(6.10) 的全面改進(jìn)。 注：該過(guò)程不必同時(shí)發(fā)生於活動(dòng)的所有方面。1.3 糾正措施： 消除所發(fā)現(xiàn)的不符合(3.15) 的原因所採(cǎi)取的措施。1.4 文件：資訊及其承載媒體。 注1：媒介可以是紙張，電腦磁片、光碟或其他電子媒體，照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品，或它們的組合。 注2：根據(jù)GB/T 190002000中3.7.2條改寫(xiě)。 1.5 環(huán)境：組織(6.16) 運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)係。 注：從這一意義上，外部存在從組織內(nèi)延伸到全球系統(tǒng)。 1.6 環(huán)境因素：一個(gè)組織(3.16) 的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境(3.5) 發(fā)生相互作用的要素。注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 1.7 環(huán)境影響：全部或部分地由組織(6.16) 的環(huán)境因素（6.6）給環(huán)境(6.5) 造成的任何有害或有益的變化。 1.8 環(huán)境管理體系：組織(6.16) 管理體系的一部分，用來(lái)制定和實(shí)施環(huán)境方針(6.11)，管理環(huán)境因素(6.6)。 注1：管理體系是用來(lái)建立方針和目標(biāo)，並進(jìn)而實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的一系列相互關(guān)聯(lián)的要素的集合。 注2：管理體系包括組織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程式（6.19）、過(guò)程和資源。1.9 環(huán)境目標(biāo)：與組織(6.16) 所要實(shí)現(xiàn)的環(huán)境方針(6.11)相一致的總體環(huán)境目的。6.10 環(huán)境表現(xiàn)（行為）：組織(6.16) 對(duì)它的環(huán)境因素(6.6) 進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量結(jié)果。注：在環(huán)境管理體系條件下，可對(duì)照組織(6.16)的環(huán)境方針(6.11)、環(huán)境目標(biāo)(6.9) 、環(huán)境指標(biāo)(6.12) 及其它環(huán)境表現(xiàn)要求對(duì)結(jié)果進(jìn)行測(cè)量。 1.10 環(huán)境方針： 組織(3.16)對(duì)其環(huán)境表現(xiàn)（行為）(3.10)的總體意圖和方向所做的正式闡述。 注： 環(huán)境方針為採(cǎi)取措施，以及建立環(huán)境目標(biāo)(3.9) 和環(huán)境指標(biāo)(3.12)提供了一個(gè)框架。 1.11 環(huán)境指標(biāo)：直接來(lái)自環(huán)境目標(biāo)(6.9)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定並滿足的具體的表現(xiàn)（行為）要求，它們可適用於整個(gè)組織(6.16) 或其局部。 1.12 相關(guān)方： 關(guān)注組織(6.16)的環(huán)境表現(xiàn)（行為）(6.10) 或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個(gè)人或團(tuán)體。 1.13 內(nèi)部審核：客觀地獲取審核證據(jù)並予以評(píng)價(jià)，以判定組織(6.16) 對(duì)其設(shè)定的環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則滿足程度的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、形成檔的過(guò)程。 注：在許多情況下，特別是對(duì)於小型組織，只要與被審核的活動(dòng)無(wú)關(guān)，就可以被視為獨(dú)立的。1.14 不符合：未滿足要求。GB/T 190002000，3.6.2注：此術(shù)語(yǔ)在GB/T 190002000中為“不合格”1.15 組織：具有自身職能和管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)或社團(tuán)，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無(wú)論其是否有法人資格，公營(yíng)或私營(yíng)。 注：對(duì)於擁有一個(gè)以上運(yùn)行單位的組織，可以把一個(gè)運(yùn)行單位視為一個(gè)組織。(與9000:94相同與2000不一致) 1.16 預(yù)防措施： 消除潛在不符合(6.15) 原因所採(cǎi)取的措施。 1.17 污染預(yù)防：為了降低有害的環(huán)境影響(6.7)而採(cǎi)用（或綜合採(cǎi)用）過(guò)程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類(lèi)型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。 注：污染預(yù)防可包括資源的減少或消除、過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改、資源的有效利用、材料或能源替代、再利用、恢復(fù)、再迴圈、回收和處理。 1.18 程式：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑。 注1：程式可以形成檔，也可以不形成檔。 注2：根據(jù)GB/T 190002000中3.4.5條改寫(xiě)。1.19 記錄：闡明已取得的結(jié)果或提供已從事活動(dòng)的證據(jù)的檔。 注：根據(jù)GB/T 190002000中3.7.6條改寫(xiě)。2. 其他術(shù)語(yǔ):2.1 WTC深聯(lián)得精密連接器(深圳)有限公司2.2 EM環(huán)境手冊(cè)2.3 EP環(huán)境程式檔2.4 EI環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)書(shū)2.5 EF環(huán)境記錄0.4公司簡(jiǎn)介深聯(lián)得精密連接器(深圳)有限公司，成立於2005年3月,專(zhuān)門(mén)從事各類(lèi)精密連接器的研發(fā)生產(chǎn)，隸屬於深聯(lián)得香港公司。公司的管理模式和技術(shù)力量均來(lái)自同集團(tuán)揚(yáng)明公司，塑膠件的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)由同集團(tuán)的好潤(rùn)塑膠廠完成，五金件的生產(chǎn)由同集團(tuán)揚(yáng)明公司完成。 經(jīng)營(yíng)理念：團(tuán)隊(duì)企業(yè)的成功，有賴(lài)於團(tuán)隊(duì)成員之間的溝通協(xié)調(diào)。誠(chéng)信-誠(chéng)信待人，互利經(jīng)營(yíng)。創(chuàng)新-技術(shù)、產(chǎn)品、管理勇創(chuàng)新高。感恩-以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)回報(bào)客戶，互利供應(yīng)商，以永續(xù)經(jīng)營(yíng)為目的回饋社會(huì)，厚待員工。0.5關(guān)於本環(huán)境管理手冊(cè)1. 本手冊(cè)闡述了WTC的環(huán)境方針,並描述了本公司按ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)要求和公司的需要所建立的環(huán)境體系,該手冊(cè)對(duì)內(nèi)用於實(shí)施環(huán)境管理、對(duì)外用於證實(shí)本公司的環(huán)境保証能力。2. 為了將本手冊(cè)的規(guī)定落實(shí)到實(shí)際工作中,公司制定了一整套程式檔(見(jiàn)第五章).環(huán)管手冊(cè)和程式檔匯編在一起,是本公司基本法規(guī)的組成部分,任何員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。3. 對(duì)本手冊(cè)的管理控制 3.1 本手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)後生效。3.2 本手冊(cè)受控收放詳見(jiàn)檔管制作業(yè)程式。 3.2.1文控中心在發(fā)放本手冊(cè)時(shí),需做好相應(yīng)的發(fā)放記錄。 3.3 本手冊(cè)的正本由文控中心存檔管理.受控副本則由各受領(lǐng)人妥善保管。 3.4 對(duì)於本手冊(cè)的任何修訂,都須由總經(jīng)理予以批準(zhǔn).當(dāng)本手冊(cè)發(fā)生修訂時(shí),各受控版均應(yīng)得到相應(yīng)的修改。 3.5 當(dāng)手冊(cè)中某頁(yè)發(fā)生更改時(shí),這頁(yè)的改次將相應(yīng)的按1、2的順序遞增.當(dāng)手冊(cè)發(fā)生過(guò)重大更改或20次以上的更改時(shí),則對(duì)手冊(cè)的版本號(hào)(即版次)按A、B、C的順序予以更新。 3.6 對(duì)於受控的舊版之手冊(cè),文控中心予以回收及銷(xiāo)毀.對(duì)於舊版的正本,則由文控中心加蓋“作廢”後以實(shí)際情況保存。4 環(huán)境管理體系要求4.1總要求本公司結(jié)合自身的實(shí)際情況,按照ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)的要求建立起結(jié)構(gòu)化的環(huán)境管理體系,並編制了系統(tǒng)化的、配套的環(huán)境管理體系文件.本體系將在“策劃、實(shí)施、檢查與糾正、評(píng)審”構(gòu)成的動(dòng)態(tài)循環(huán)過(guò)程中補(bǔ)充和完善,通過(guò)環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)和運(yùn)行來(lái)達(dá)到本公司的總體環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn).本體系的核心要素及對(duì)其相互作用的描述以及查詢相關(guān)檔的途徑在以下各章節(jié)中均給予了明確。公司認(rèn)證範(fàn)圍: a.地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道辦燕川第三工業(yè)區(qū)2號(hào)5棟. b.列入認(rèn)證範(fàn)圍:深聯(lián)得公司, 暫只存在組裝生產(chǎn)部分, 沖壓及成型屬於協(xié)力之揚(yáng)明廠範(fàn)疇。 c.產(chǎn)品範(fàn)圍: 連接器產(chǎn)品裝配. .服務(wù)及相關(guān)管理活動(dòng)。 4.2環(huán)境方針(一)為求人類(lèi)之永續(xù)生存及做好環(huán)境保護(hù),積極落實(shí)企業(yè)環(huán)保責(zé)任與使命,本公司於平日推動(dòng)活動(dòng)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中,將透過(guò)全員參與不斷地改善環(huán)境行為,並主動(dòng)向全社會(huì)大眾公開(kāi),應(yīng)全力實(shí)施環(huán)境保護(hù)與改善。目前本公司的環(huán)境方針：污染預(yù)防,遵守法規(guī),提供環(huán)保產(chǎn)品;全員參與,持續(xù)減廢,合理利用資源環(huán)境方針(二)1. 目的: 制定公司的環(huán)境方針,明確公司在環(huán)境保護(hù)方面的宗旨和方向,體現(xiàn)公司最高管理者對(duì)改善環(huán)境的指導(dǎo)思想和承諾。2. 適用範(fàn)圍: 適用於公司環(huán)境方針的制定、修訂、宣傳和教育等相關(guān)業(yè)務(wù)。3. 職責(zé)與權(quán)限: 3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的環(huán)境方針。 3.2文控中心負(fù)責(zé)對(duì)公司全體員工組織環(huán)境方針的宣傳。3.3總務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)公司全體員工組織環(huán)境方針的教育。 3.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)向相關(guān)方宣傳公司的環(huán)境方針。4. 程式: 4.1 環(huán)境方針 4.1.1 公司在制定環(huán)境方針時(shí),須確保它: 4.1.1.1 適合於公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響。 4.1.1.2 包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾。 4.1.1.3 遵守一切與我公司有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求,並嚴(yán)格執(zhí)行之。 4.1.1.4 提供建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架。 4.1.2 公司的環(huán)境方針見(jiàn)本手冊(cè)第9頁(yè),公司的環(huán)境方針闡述了公司的環(huán)境宗旨。 4.1.3 公司環(huán)境方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)後明文發(fā)佈。 4.2 環(huán)境方針的教育 4.2.1 公司由文控中心組織各部門(mén)對(duì)全體員工進(jìn)行ISO14001基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)。4.2.2 公司由總務(wù)其中把公司的環(huán)境方針的含義及如何貫徹做為一個(gè)重點(diǎn)內(nèi)容。 4.2 3 培訓(xùn)記錄由總務(wù)部及各部門(mén)保存。 4.2.4環(huán)境方針的傳達(dá)應(yīng)包括全體員工或代表公司工作的人員。 4.3環(huán)境方針的宣傳 4.3.1公司將印有本公司環(huán)境方針的資料,通過(guò)公司各部門(mén)向社會(huì)公開(kāi)。 4.3.2 任何外部人員均可通過(guò)電話、傳真、書(shū)信等方式獲取本公司的環(huán)境方針。 4.4 環(huán)境方針的實(shí)施 公司通過(guò)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的判定,環(huán)境管理方案的實(shí)施以及運(yùn)行控制使公司的環(huán)境方針得以貫徹實(shí)施。 4.5 環(huán)境方針的評(píng)審 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),公司將對(duì)環(huán)境方針的合適性進(jìn)行評(píng)審: 4.5.1 進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)。 4.5.2 組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)。 4.5.3 法律法規(guī)及其它要求發(fā)生變化時(shí)。 4.5.4 相關(guān)方提出新要求時(shí)。 4.6 環(huán)境方針的修訂 當(dāng)有需要時(shí),可對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行修訂,並由總經(jīng)理批準(zhǔn)後重新發(fā)佈。 5. 相關(guān)文件: (略)4.3規(guī)劃(策劃)4.3.1環(huán)境因素1. 目的: 確定環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程式,以確保正確、有效地識(shí)別、評(píng)價(jià)出公司在認(rèn)證範(fàn)圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)全過(guò)程中能夠控制或希望施加影響的環(huán)境因素及重要環(huán)境因素。 2. 適用範(fàn)圍: 適用於公司認(rèn)證範(fàn)圍內(nèi)所有環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià),並包括新的發(fā)展、新修改的活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)。3. 職責(zé)與權(quán)限:3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重要環(huán)境因素。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)確認(rèn)重要環(huán)境因素。3.3 環(huán)境管理委員會(huì)成員 3.3.1 組織公司各部門(mén)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別,並予以匯總。 3.3.2 對(duì)公司的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià),並確定環(huán)境因素匯總評(píng)價(jià)表。 3.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)別責(zé)任範(fàn)圍內(nèi)的環(huán)境因素。4. 程式概要: 4.1 公司建立並保持環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程式。 4.2 公司各部門(mén)對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制以及可以期望對(duì)它施加影響的環(huán)境因素採(cǎi)用工藝流程法、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審法或?qū)＜易稍兎ㄟM(jìn)行識(shí)別。 4.3 公司在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)均重點(diǎn)從水污染、大氣污染、土地污染、噪聲污染、破壞臭氧層、資源和能源的消耗、廢棄物問(wèn)題、其他,這八個(gè)方面以及其時(shí)態(tài)(含過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)),狀態(tài)(含正常和異常,緊急)來(lái)考慮。 4.4 公司由文控中心對(duì)各部門(mén)識(shí)別出來(lái)的環(huán)境因素進(jìn)行匯總及登記. 列入環(huán)境因素匯總、評(píng)價(jià)表。 4.5 公司由環(huán)境管理委員會(huì)成員採(cǎi)用”是非判斷”對(duì)公司的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)時(shí)綜合考慮:嚴(yán)重性、環(huán)境影響涉及的範(fàn)圍、法律法規(guī)要求、公司的實(shí)際情況和相關(guān)方的要求。 4.6 文控中心將評(píng)審確定的重要環(huán)境因素列入重要環(huán)境因素策劃表交由管理者代表確認(rèn),最終由總經(jīng)理予以審批。 4.7 當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)以及法律、法規(guī)等發(fā)生變化時(shí),公司將重新進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)。 4.8 對(duì)於識(shí)別出的重要環(huán)境因素公司在環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)及環(huán)境管理方案和運(yùn)行控制,應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等環(huán)境管理體系策劃中均予以考慮。5. 相關(guān)文件: 5.1 環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程式EP-0-31014.3.2法律,法規(guī)及其它要求1. 目的: 為了確保在建立實(shí)施和保持環(huán)境管理體系對(duì)適用於本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素的法律、法規(guī)及其它要求加以考慮,並明確之收集、識(shí)別、登記的管道及管理控制方法。2. 適用範(fàn)圍: 適用於本公司認(rèn)證範(fàn)圍內(nèi)所有環(huán)境因素所適用的法律、法規(guī)及其它要求。3. 職責(zé)與權(quán)限: 3.1管理部3.1.1 負(fù)責(zé)收集、登記、識(shí)別及保存適用於公司的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求。3.1.2 負(fù)責(zé)向公司各部門(mén)傳達(dá)有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求。 3.2品管部 3.2.1 負(fù)責(zé)收集、登記、識(shí)別及保存適用於公司的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)協(xié)定。. 3.2.2 負(fù)責(zé)向公司各部門(mén)傳達(dá)有關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)協(xié)定。 3.2.3 負(fù)責(zé)評(píng)審適用於公司的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求。 3.3 各部門(mén) 3.3.1 負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)員工實(shí)施相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的教育培訓(xùn)。 3.3.2 負(fù)責(zé)將有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的內(nèi)容納入各個(gè)指導(dǎo)書(shū)中,並貫徹執(zhí)行。4. 程式概要: 4.1 公司建立並保持法律、法規(guī)與其他要求獲取和確定程式。 4.2 法律、法規(guī)及其它要求的範(fàn)圍。 本公司的活動(dòng)產(chǎn)品服務(wù)所必須遵守的與環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)及其它要求的範(fàn)圍包括: 4.2.1 國(guó)家性法律、法規(guī)、條例、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)。 4.2.2 地方性法律、法規(guī)、條例、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)(含廣東省、深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)沙頭工業(yè)區(qū)分發(fā)的) 。 4.2.3 國(guó)際公約。 4.2.4 行業(yè)協(xié)定及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 4.3 公司由管理部採(cǎi)用向地方政府機(jī)關(guān)索取及購(gòu)買(mǎi)等方式來(lái)收集適用的或可能適用的法律、法規(guī)及其它要求.並將收集到的予以記錄。 4.4 公司由品管部對(duì)所收集到的法律、法規(guī)及其它要求進(jìn)行評(píng)審,把適用於本公司環(huán)境因素的內(nèi)容及其他們是如何作用於相關(guān)的環(huán)境因素的識(shí)別確認(rèn)出來(lái),並予以登記和保存。 4.5 公司由文控中心將適用於本公司的法律、法規(guī)及其它要求發(fā)放給公司的相關(guān)部門(mén),各部門(mén)則針對(duì)其中具體的條款內(nèi)容組織相關(guān)員工學(xué)習(xí),以便員工能貫徹執(zhí)行.需要時(shí),各部門(mén)應(yīng)將法律、法規(guī)及其它要求中的具體要求納入各個(gè)指導(dǎo)書(shū)中,以確保員工能貫徹執(zhí)行。 4.6 公司由管理部負(fù)責(zé)對(duì)法律、法規(guī)及其它要求的變化進(jìn)行跟蹤,當(dāng)環(huán)境因素和法律、法規(guī)本身發(fā)生變更時(shí),須重新進(jìn)行收集、識(shí)別、登記及管理控制。5. 相關(guān)文件: 5.1 法律、法規(guī)與其他要求獲取和確定程式 EP-0-32014.3.3目標(biāo).指標(biāo)和方案1. 目的:制定公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo),對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行有效控制,從而實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防污染的總體目的。2. 適用範(fàn)圍:適用於公司範(fàn)圍內(nèi)所有的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的制定和實(shí)施控制業(yè)務(wù)。3. 職責(zé)與權(quán)限: 3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批公司的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案。 3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核公司的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案。 3.3 環(huán)境管理委員會(huì)成員和相關(guān)部門(mén)共同擬定公司的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案。4. 程式: 4.1 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的制定 4.1.1 由文控中心及相關(guān)部門(mén)對(duì)以下各方面予以妥善考慮後共同擬定公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo):1) 公司的環(huán)境方針；2) 適用於公司的法律、法規(guī)及其他要求；3) 公司的重要環(huán)境因素；4) 可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求；5) 各相關(guān)方的觀點(diǎn)；6) 對(duì)預(yù)防污染的承諾；7) 目標(biāo)應(yīng)具體、量化， 指標(biāo)應(yīng)明確並可測(cè)量，並根據(jù)實(shí)際情況盡可能分解到相關(guān)部門(mén)或?qū)哟巍?4.1.2 由管理者代表對(duì)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行審核,並提交總經(jīng)理予以審批。 4.2目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施：4.2.1爲(wèi)了實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)共同研究建立環(huán)境管理方案，管理方案應(yīng)包括：(1) 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃(即方法和時(shí)間表) 。(2) 各實(shí)施步驟的主要職能部門(mén)的負(fù)責(zé)人。(3) 方案的整體完成時(shí)間。(4) 方案實(shí)施的費(fèi)用分析及指標(biāo)情況。4.2.2 由管理者代表對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行審核， 並提交總經(jīng)理予以審批。 4.2.3 各部門(mén)各級(jí)人員在日常工作中，圍繞“公司環(huán)境方針”這一主導(dǎo)思想通過(guò)環(huán)境管理方案和運(yùn)行控制等來(lái)實(shí)施目標(biāo)和指標(biāo)。4.3環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的監(jiān)控：4.3.1定期對(duì)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控：4.3.1.1 各部門(mén)按監(jiān)測(cè)與測(cè)量管理程式每月定期進(jìn)行檢查、總結(jié)，並將完成情況上報(bào)文控中心。4.3.1.2 管理每年定期進(jìn)行全面檢查、總結(jié)及監(jiān)督， 並將結(jié)果匯報(bào)給管理者代表。4.4環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的修訂和更新4.4.1 最高管理者在管理評(píng)審時(shí)對(duì)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.4.2 當(dāng)有下列情況發(fā)生時(shí) ，要考慮對(duì)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行修訂。a. 公司的産品、活動(dòng)和服務(wù)發(fā)生變化時(shí)。b. 適用的法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)。c. 重要環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)。d. 相關(guān)方要求時(shí)；e. 相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)已完成，持續(xù)改進(jìn)需要時(shí)。f. 環(huán)境管理方案無(wú)法取得預(yù)期效果，允許修訂目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)。 4.5 當(dāng)有下列情況發(fā)生時(shí)， 需對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行修改。 A 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)修訂或更新時(shí)。 B 方案涉及到的産品、活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)。 C 因技術(shù)、設(shè)備、資源等原因，方案無(wú)法實(shí)施時(shí)。 D 原管理方案實(shí)施後， 無(wú)法取得預(yù)期效果， 但目標(biāo)和指標(biāo)又不能修訂時(shí)。 4.6 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)和環(huán)境管理方案的修訂應(yīng)檔化並按制定程式進(jìn)行審批。5 相關(guān)文件: 監(jiān)測(cè)與測(cè)量管理程式 EP-0-51014.4實(shí)施與運(yùn)行 4.4.1資源、作用、職責(zé)與權(quán)限1. 目的:為提供資源明確各管理層結(jié)構(gòu),規(guī)定其環(huán)境相關(guān)職責(zé)和權(quán)限,確保公司環(huán)境工作的貫徹和落實(shí)。2. 適用範(fàn)圍:適用於公司管理層及各職能部門(mén)和相關(guān)人員。3. 資源、職責(zé)與權(quán)限: 3.1總經(jīng)理應(yīng)確保為建立、實(shí)施、維護(hù)和提高環(huán)境管理體系所必須的資源提供.資源包括人力資源、專(zhuān)項(xiàng)技能、組織架構(gòu)、技朮以及財(cái)政資源。3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)決定公司的組織結(jié)構(gòu)及分配各部門(mén)的職責(zé)與權(quán)限。3.3 管理者代表負(fù)責(zé)就環(huán)境體系的運(yùn)行情況對(duì)公司的組織及權(quán)責(zé)分配進(jìn)行評(píng)估。3.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分配部門(mén)內(nèi)各級(jí)人員的職責(zé)與權(quán)限。4. 公司的組織結(jié)構(gòu):(略)5. 公司的權(quán)責(zé)分配: 5.1 總經(jīng)理 5.1.1 制定公司的環(huán)境方針。 5.1.2 明確組織結(jié)構(gòu),規(guī)定其責(zé)任與權(quán)限。 5.1.3 審批環(huán)境管理手冊(cè)。 5.1.4 任命管理者代表。 5.1.5 組織管理評(píng)審,確保環(huán)境體系的實(shí)施及有效性。 5.1.6 重要環(huán)境因素、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案的確定和審批。 5.1.7 為實(shí)施和保持環(huán)境管理體系提供必要的資源。 5.1.8 負(fù)責(zé)對(duì)重要相關(guān)方的選定進(jìn)行最終的審批。 5.2 管理者代表 5.2.1 負(fù)責(zé)按ISO14001標(biāo)準(zhǔn)組織建立、實(shí)施和維持公司的環(huán)境體系。 5.2.2 組織制定並審核公司的環(huán)境管理手冊(cè)和程式檔。 5.2.3 任命審核組長(zhǎng),組織內(nèi)部審核,檢查環(huán)境體系運(yùn)行情況,並向總經(jīng)理匯報(bào)。 5.2.4 對(duì)外聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)環(huán)境體系認(rèn)証工作。 5.2.5 重要環(huán)境因素的確認(rèn)。 5.2.6 組織制定並審核環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境管理方案。 5.2.7 協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審。 5.2.8公司緊急狀態(tài)預(yù)防及應(yīng)急準(zhǔn)備的監(jiān)控。 5.2.9客戶環(huán)境信息的審批。 5.3 環(huán)境管理委員會(huì)成員 5.3.1 負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊(cè)、程式檔、環(huán)境管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、環(huán)境記錄表格的編寫(xiě)組織與管制。 5.3.2 負(fù)責(zé)環(huán)境體系的組織、協(xié)調(diào)實(shí)施和維持、改善。 5.3.3 定期組織ISO工作會(huì)議及管理評(píng)審資料和資訊的收集。 5.3.4 負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素的匯總、評(píng)價(jià),重要環(huán)境因素的登記及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境管理方案的提出。 5.3.5組織各部門(mén)環(huán)境因素的識(shí)別、確定。 5.4品保 文控中心5.4.1負(fù)責(zé)環(huán)境管理文件的發(fā)放與管理。5.4.2 負(fù)責(zé)收集各相關(guān)方的環(huán)因素資訊,並轉(zhuǎn)達(dá)各部門(mén)。 5.5 管理部5.5.1 統(tǒng)籌處理公司的廢棄物。5.5.2 統(tǒng)籌管理公司的能源和資源。5.5.3 對(duì)非生產(chǎn)物料供方及承包方的環(huán)境行為施加影響及管理控制,並向其公佈本公司環(huán)境方針。5.5.4 統(tǒng)籌公司的消防安全管理。5.5.5 統(tǒng)籌環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)達(dá)成獎(jiǎng)罰制度的制定和實(shí)施。5.5.6 負(fù)責(zé)對(duì)新員工進(jìn)行環(huán)境意識(shí)的培訓(xùn)。5.5.7 保証公司改善環(huán)境所需的資金到位。5.5.8 負(fù)責(zé)柴油罐區(qū)、危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)及危險(xiǎn)廢棄物場(chǎng)所等環(huán)境管理,保證以上能正常運(yùn)作,如有異常情況出現(xiàn)時(shí),能及時(shí)處理。5.5.9 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌整個(gè)公司培訓(xùn)活動(dòng),組織制定公司年度員工培訓(xùn)。5.5.10負(fù)責(zé)對(duì)公司新改擴(kuò)建項(xiàng)目的申報(bào)進(jìn)行評(píng)審和處理. 負(fù)責(zé)法律法規(guī)的收集、登記、評(píng)審。 5.5.11 統(tǒng)籌環(huán)境監(jiān)測(cè)的管理。 5.5.12 是公司環(huán)境資訊的反饋和處理中心。 5.5.13 統(tǒng)籌公司內(nèi)的環(huán)境相關(guān)教育培訓(xùn)。 5.5.14 統(tǒng)籌管理公司的環(huán)境不符合糾正及預(yù)防措施。5.5.15 負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)以及環(huán)境管理方案的擬定。 5.6 資材5.6.1對(duì)運(yùn)輸承包方的環(huán)境行為施加影響及管理控制,並向其公佈本公司的環(huán)境方針。5.6.2 對(duì)化學(xué)藥品的數(shù)量等進(jìn)行點(diǎn)檢,對(duì)化學(xué)品的存放進(jìn)行規(guī)劃管理。5.6.3要求所有的運(yùn)輸承包方提供環(huán)保法律、法規(guī)的證明。5.6.4對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品的儲(chǔ)存及搬運(yùn)。5.7 採(cǎi)購(gòu) 5.7.1 負(fù)責(zé)全廠的非生產(chǎn)物料的合理採(cǎi)購(gòu)。 5.7.2 對(duì)生產(chǎn)物料供方及承包方的環(huán)境行為施加影響及管理控制,並向其公佈本公司的環(huán)境方針。 5.7.3 對(duì)要求所有的承包方提供環(huán)保法律、法規(guī)的證明。 5.7.4 負(fù)責(zé)對(duì)化學(xué)品供方的環(huán)境條件作審查確認(rèn)。5.8 生產(chǎn) 5.8.2 協(xié)助管理者代表對(duì)廢棄化學(xué)危險(xiǎn)品的處理。5.8.3 對(duì)化學(xué)藥品的數(shù)量等進(jìn)行點(diǎn)檢,對(duì)化學(xué)品的存放進(jìn)行規(guī)劃管理.(已領(lǐng)用出倉(cāng)的部分) 5.8.4對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品的儲(chǔ)存及搬運(yùn)。5.9 品保部5.9.1 負(fù)責(zé)管理各部門(mén)的環(huán)境管理的點(diǎn)檢與查看。5.9.2 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌組織ISO活動(dòng),組織內(nèi)審活動(dòng)的正常進(jìn)行。5.9.3 負(fù)責(zé)監(jiān)控水、氣、聲、渣等關(guān)鍵環(huán)境特性的監(jiān)控與測(cè)量實(shí)施情況。5.9.4 負(fù)責(zé)與客戶及供應(yīng)商的產(chǎn)品環(huán)境資訊交流。5.9.5 負(fù)責(zé)接收及統(tǒng)籌處理各部門(mén)所反饋的內(nèi)外部產(chǎn)品環(huán)境資訊。 5.10 財(cái)務(wù)5.10.1 負(fù)責(zé)各項(xiàng)財(cái)政支出的核對(duì)等,配合總務(wù)保證公司改善環(huán)境所需的資金到位。 5.11 業(yè)務(wù)部/市場(chǎng)5.11.1 負(fù)責(zé)對(duì)客戶資訊交流。5.11.2 負(fù)責(zé)本公司與客戶、之間環(huán)境資訊的交流。5.12 工程部5.12.1 新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃、實(shí)施、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)。5.12.2 環(huán)保材料的選擇。5.12.3 新材料、新技術(shù)的評(píng)估及認(rèn)可。5.12.4 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程不合格的控制與管理。5.12.5 工程圖紙及標(biāo)準(zhǔn)的制定。5.12.6 負(fù)責(zé)組織降低新產(chǎn)品的資源能源消耗量和考慮減少新產(chǎn)品的環(huán)境污染。5.12.7 配合ISO小組收集和重新收集有關(guān)產(chǎn)品方面的品質(zhì)、環(huán)境法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等。5.12.8 工藝流程能力提高與優(yōu)化，工藝流程改善；審核產(chǎn)品製造及測(cè)試規(guī)範(fàn)，量產(chǎn)工程確認(rèn)。5.13 各部門(mén)5.13.1 保存本部門(mén)環(huán)境管理活動(dòng)符合法律、法規(guī)及其它要求。5.13.2 負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)的環(huán)境信息反饋和傳達(dá)。5.13.3 負(fù)責(zé)本部門(mén)員工教育培訓(xùn)的實(shí)施。5.13.4負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)的環(huán)境體系文件的管理。5.13.5 負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境記錄的管理。5.13.6 認(rèn)真配合環(huán)境體系審核。5.13.7 負(fù)責(zé)做好部門(mén)內(nèi)污水、廢氣、噪聲、固體廢棄物的排放控制措施,並進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。5.13.8 負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)化學(xué)危險(xiǎn)品的領(lǐng)取、儲(chǔ)存、使用安全地進(jìn)行控制。5.13.9 負(fù)責(zé)做好部門(mén)內(nèi)的節(jié)能措施。5.13.10 環(huán)境活動(dòng)的執(zhí)行、監(jiān)督及糾正措施。5.13.11 各部門(mén)內(nèi)的職責(zé)與權(quán)限:各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)本部門(mén)的職能,明確規(guī)定部門(mén)內(nèi)各級(jí)人員(特別是特殊崗位人員)的職責(zé)與權(quán)限,以確保各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。5.13.12 點(diǎn)檢表的歸檔與整理由所屬部門(mén)保管。5.13.13 及時(shí)瞭解本公司有關(guān)的實(shí)際狀況並確實(shí)依相關(guān)要進(jìn)行環(huán)境關(guān)連物質(zhì)的管理。 5.14 內(nèi)部審核員5.14.1 具體實(shí)施環(huán)境管理體系內(nèi)部審核。5.14.2報(bào)告環(huán)境管理體系的實(shí)際情況。5.14.3 跟蹤不符合項(xiàng)的糾正及預(yù)防措施的有效實(shí)施。5.14.4 在日常工作中監(jiān)察環(huán)境體系文件的執(zhí)行情況。 5.15 全員5.15.1 執(zhí)行環(huán)境方針、程式檔、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定。5.15.2 接受環(huán)境培訓(xùn)、提高環(huán)境意識(shí). 。5.15.3 緊急狀況下及時(shí)報(bào)告有關(guān)信息。5.15.4 掌握有關(guān)的環(huán)境工作技能。 5.16 組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)的傳達(dá)5.16.1公司應(yīng)通過(guò)發(fā)放檔、培訓(xùn)實(shí)施等方式將結(jié)構(gòu)、職能和權(quán)限傳達(dá)至全體員工和相關(guān)人員。 6. 相關(guān)文件:(略).4.4.2能力.培訓(xùn)和意識(shí)1. 目的:確立公司的環(huán)境教育培訓(xùn)體系並謀求實(shí)施,從而不斷提高員工的環(huán)境意識(shí),並達(dá)到必備的能力。2. 適用範(fàn)圍:適用於公司範(fàn)圍內(nèi)的各種環(huán)境教育培訓(xùn)。3. 職責(zé)與權(quán)限: 3.1 環(huán)境管理委員會(huì)成員及相關(guān)部門(mén)3.1.1 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核員(包括外部培訓(xùn))的培訓(xùn)。3.1.2 負(fù)責(zé)環(huán)境相關(guān)培訓(xùn)的實(shí)施與監(jiān)督檢查。3.1.3 向全體員工提供環(huán)境方針的宣傳。 3.2 管理3.2.1 負(fù)責(zé)對(duì)新員工進(jìn)行規(guī)定的環(huán)境知識(shí)培訓(xùn)。3.2.2 負(fù)責(zé)將每個(gè)員工的環(huán)境培訓(xùn)記錄存入人事檔案。3.2.3 負(fù)責(zé)將環(huán)境培訓(xùn)編入公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃表中,並組織實(shí)施。 3.3 各部門(mén)3.3.1 負(fù)責(zé)對(duì)新調(diào)入本部門(mén)的員工進(jìn)行相關(guān)的環(huán)境知識(shí)培訓(xùn)。3.3.2 負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)內(nèi)一般員工的環(huán)境知識(shí)培訓(xùn)。3.3.3 負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)內(nèi)特殊崗位的人員進(jìn)行培訓(xùn)。3.3.4負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)材料和基礎(chǔ)環(huán)境知識(shí)的培訓(xùn)。3.3.5負(fù)責(zé)對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品的使用人及管理者等承擔(dān)環(huán)境職責(zé)的人員進(jìn)行培訓(xùn)及能力測(cè)定。4. 程式概要: 4.1 公司建立並保持人力資源管理程式,通過(guò)培訓(xùn)使得不同職能和層次的員工意識(shí)到:符合環(huán)境方針與程式和符合環(huán)境管理體系要求的重要性;他們工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大影響,以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的環(huán)境效益;他們?cè)趫?zhí)行環(huán)境方針與程式,實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求,包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé);偏離規(guī)定的運(yùn)行程式的潛在後果。 4.2 公司規(guī)定出各類(lèi)教育一監(jiān)表,對(duì)各級(jí)人員的受訓(xùn)內(nèi)容、受訓(xùn)目的、教育擔(dān)當(dāng)部門(mén)及指導(dǎo)者作出規(guī)定。 4.3 公司由管理部每年底制定下一年年度培訓(xùn)總計(jì)劃表,並由管理者代表審批後發(fā)至各部門(mén)予以實(shí)施。 4.4各擔(dān)當(dāng)部門(mén)根據(jù)年度培訓(xùn)總計(jì)劃表,編寫(xiě)教材、統(tǒng)計(jì)受訓(xùn)人員名單、確保課程表,並安排指導(dǎo)者實(shí)施培訓(xùn),同時(shí)做好培訓(xùn)記錄。4.5 公司的培訓(xùn)應(yīng)覆蓋為公司或以公司名義從於工作且已經(jīng)識(shí)別出其工作可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的任何人員。4.6 公司由各部門(mén)對(duì)從事環(huán)境監(jiān)測(cè)的人員及重要崗位的人員進(jìn)行培訓(xùn)和能力測(cè)定/考核,並做好測(cè)定/考核記錄,管理部門(mén)保存。4.7 各部門(mén)對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行定期/不定期評(píng)估,並做出必要的對(duì)應(yīng),以求達(dá)成培訓(xùn)目的。5. 相關(guān)文件:5.1 人力資源管理程式 QP-0-62014.4.3資訊交流1. 目的:確定本公司內(nèi)各層次與職能間的及公司與外部相關(guān)方之間的環(huán)境資訊的交流管道及方式,以確保環(huán)境相關(guān)資訊的流暢。2. 適用範(fàn)圍:適用於所有公司內(nèi)部之間的以及公司與外部相關(guān)方之間的環(huán)境相關(guān)資訊交流業(yè)務(wù)。3. 職責(zé)與權(quán)限: 3.1 品管部 3.1.1 負(fù)責(zé)與客戶及供應(yīng)商的產(chǎn)品環(huán)境資訊交流。3.2 環(huán)境管理委員會(huì)成員 3.2.1負(fù)責(zé)接收及統(tǒng)籌處理各部門(mén)所反饋的內(nèi)外部產(chǎn)品環(huán)境資訊。 3.2.2 負(fù)責(zé)定期組織ISO工作會(huì)議及管理評(píng)審資料和資訊的收集。 3.2.3負(fù)責(zé)將客戶環(huán)境資訊,呈報(bào)管理者代表批準(zhǔn)後,分發(fā)相關(guān)部門(mén)。 3.3 業(yè)務(wù)部3.3.1 負(fù)責(zé)本公司與客戶以及各專(zhuān)業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)之間環(huán)境資訊的交流。3.3.2 負(fù)責(zé)本公司與客戶之間環(huán)境資訊的交流。 3.4 管理3.4.1 負(fù)責(zé)公司與非生產(chǎn)物料供方、公司附近居民及團(tuán)體、新改擴(kuò)建和固體廢物處理等承包方之間的環(huán)境資訊交流。3.4.2負(fù)責(zé)接收及統(tǒng)籌處理所有內(nèi)外反饋的環(huán)境資訊。 3.5 資材課3.5.1 負(fù)責(zé)公司與運(yùn)輸承包方之間環(huán)境資訊的交流。3.6 採(cǎi)購(gòu) 3.6.1 負(fù)責(zé)外協(xié)廠商生產(chǎn)物料供方之間環(huán)境資訊的交流。 3.7 各部門(mén)3.7.1 負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)外環(huán)境信息的反饋、傳達(dá)。3.7.2 負(fù)責(zé)按規(guī)定落實(shí)有關(guān)環(huán)境資訊的處理措施。4. 程式概要: 4.1 公司建立並保持資訊交流管制作業(yè)程式。 4.2 交流內(nèi)容法律、法規(guī)等對(duì)環(huán)境的要求;法律及其他要求評(píng)估的結(jié)果公司的環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、方案;公司環(huán)境體系的監(jiān)測(cè)、審核、管理評(píng)審的結(jié)果;公司的環(huán)境績(jī)效及環(huán)境改進(jìn)情況,環(huán)境事故等一切與環(huán)境相關(guān)的資訊均可做為交流的內(nèi)容。 4.3 公司內(nèi)各級(jí)人員都有責(zé)任和義務(wù)對(duì)所發(fā)現(xiàn)的環(huán)境問(wèn)題逐級(jí)向上反饋.受理者對(duì)此妥善處理,並做好必要的記錄。 4.4 公司自上而下地採(cǎi)用會(huì)議、發(fā)文、培訓(xùn)等各種方式向全體員工傳達(dá)環(huán)境資訊。 4.5 公司各部門(mén)負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)範(fàn)圍內(nèi)的相關(guān)方進(jìn)行外部資訊交流,交流時(shí)做好必要的確認(rèn)、查詢、處理和記錄等.對(duì)涉及到重要環(huán)境因素的外部資訊的處理與答復(fù),須經(jīng)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)認(rèn)可後再由相關(guān)部門(mén)實(shí)施。 4.6 公司將本公司環(huán)境方針以多種形式向社會(huì)公開(kāi)。 4.7 當(dāng)客戶或其他相關(guān)方向公司素取重大環(huán)境因素時(shí),經(jīng)管理者代表認(rèn)可後.公司應(yīng)將重大環(huán)境因素及其控制方法通報(bào)給相關(guān)方並記錄其決定。5. 相關(guān)文件: 5.1 資訊交流管制作業(yè)程式 QP-0-55014.4.4文件1. 目的:以檔的形式描述公司的環(huán)境管理體系、核心要素及其相互作用,並提供查詢相關(guān)檔的途徑。2. 適用範(fàn)圍:適用於環(huán)境體系涉及到的所有環(huán)節(jié)。3. 職責(zé)與權(quán)限: 3.1 環(huán)境管理委員會(huì)成員負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司各部門(mén)編制公司的環(huán)境管理手冊(cè)、程式檔、指導(dǎo)書(shū)和記錄表格。 3.2 公司各管理層及工作人員,有責(zé)任執(zhí)行環(huán)境體系文件的各項(xiàng)規(guī)定,並滿足規(guī)定所提出的要求。4. 程式概要: 4.1 公司為了明確環(huán)境管理體系中要素及相互關(guān)系,特制定了環(huán)境管理手冊(cè)作為環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件;為了使環(huán)境管理體系有效運(yùn)行,制定相關(guān)要素的程式檔和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等其他文件。 4.2 文件的構(gòu)成及相互作用手冊(cè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)B(niǎo)層文件C層文件D層文件程序記錄、表格、其它文件A層文件A層文件環(huán)境管理手冊(cè) 是環(huán)境管理體系的最高一級(jí)文件,也是環(huán)境管理體系中綱領(lǐng)性文件,它規(guī)定了公司有關(guān)環(huán)境管理工作的原則, 文件闡述了公司的環(huán)境方針目標(biāo)及指標(biāo)規(guī)定了環(huán)境管理體系的範(fàn)圍,闡明瞭環(huán)境管理體系各要素之間的邏輯關(guān)系,提供了程式檔及部份重要記錄的途徑。B層檔環(huán)境管理程式檔 是環(huán)境管理手冊(cè)的支援性文件,它規(guī)定了有關(guān)環(huán)境管理體系要素涉及到的各職能部門(mén)活動(dòng)的方法、程式等原則,使公司的環(huán)境管理具有可操作性和可檢查性,是環(huán)境管理體系實(shí)施中的內(nèi)部法規(guī)性文件。C層文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 是在特定的部門(mén)、活動(dòng)、場(chǎng)所使用的檔,它規(guī)定了產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中詳細(xì)的環(huán)境管理和操作內(nèi)容環(huán)境管理方案:控制相關(guān)的重大環(huán)境因素,實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃性文件。D層文件 記錄報(bào)告是詳細(xì)的作業(yè)文件,是維護(hù)體系的資訊資源,是最高管理者進(jìn)行評(píng)審的重要依據(jù)。4.3為統(tǒng)一各種環(huán)境體系文件的格式,公司建立並保持檔管制作業(yè)程式。4.4查詢文件的途徑 公司用相關(guān)檔明確各要素及不同層次檔間的邏輯關(guān)系及查詢途徑:4.4.1環(huán)境管理手冊(cè)的相關(guān)檔定出相關(guān)程式檔的清單。4.4.2 程式檔的相關(guān)檔定出相關(guān)的三級(jí)檔的清單,且列明瞭相交叉的二級(jí)檔案名稱(chēng)。4.4.3 四級(jí)文件在相應(yīng)的二級(jí)和三級(jí)文件中列明。4.5 公司以書(shū)面文件的形式建立和保存環(huán)境管理體系文件。4.6電子文檔資料由各部門(mén)不定期進(jìn)行殺毒，備份等管理。5. 相關(guān)文件: 5.1檔管制作業(yè)程式 QP-0-42014.4.5文件控制1. 目的:對(duì)公司與環(huán)境體系相關(guān)的文件及資料進(jìn)行控制,確?；顒?dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)過(guò)程中所用的文件的正確性和有效性。2.適用範(fàn)圍:適用於公司對(duì)環(huán)境體系相關(guān)的文件及資料的控制。3. 職責(zé)與權(quán)限: 3.1 所有檔及資料控制程式須按規(guī)定編制,並由指定人員實(shí)施批準(zhǔn)。 3.2 文控中心負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊(cè)、程式檔、指導(dǎo)書(shū)、環(huán)境記錄表格的管制。 3.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)職責(zé)範(fàn)圍內(nèi)的管理性文件(如計(jì)劃類(lèi)文件)及環(huán)境記錄的管理控制。4. 程式概要: 4.1 公司建立並保持檔管制作業(yè)程式,按檔及資料的管理職責(zé),實(shí)施對(duì)檔及資料控制程式的批準(zhǔn)、發(fā)放、保存、銷(xiāo)毀的控制。 4.2 公司將與環(huán)境體系相關(guān)文件列入相關(guān)的文件展開(kāi)一覽表,這些文件屬於公司的受控文件。 4.3 公司規(guī)定了受控檔的標(biāo)識(shí)及編號(hào)方法,任何檔除審批手續(xù)完畢外,還必須具備相應(yīng)的受控文件標(biāo)識(shí)及編號(hào),方可視為有效。 4.4 文控中心負(fù)責(zé)按指示把檔發(fā)行所有需要的地方,同時(shí)建立發(fā)放記錄.公司活動(dòng)各環(huán)節(jié),都應(yīng)具備完成工作所需要的檔,而且只允許使用相應(yīng)檔的有效版本。 4.5必要時(shí)（如；法規(guī)變化，產(chǎn)品活動(dòng)服務(wù)，組織架構(gòu)，復(fù)審前等）公司採(cǎi)用內(nèi)審及管理評(píng)審或其他的方式對(duì)體系檔進(jìn)行整體或細(xì)節(jié)的定期/不定期評(píng)審,當(dāng)對(duì)所發(fā)生的不符合採(cǎi)取糾正措施或發(fā)生緊急事件後,亦應(yīng)對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行必要的評(píng)審,評(píng)審証實(shí)文件不適用時(shí),則對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修訂或更改,文件的修訂或更改根據(jù)檔原審批程式進(jìn)行，由原職位人員批準(zhǔn)。 4.6 更改後新檔發(fā)放時(shí),及時(shí)收回所有過(guò)期檔或在過(guò)期檔上加蓋“作廢”的標(biāo)志以防止誤用.檔修改一定次數(shù)後考慮再版。 4.7 公司對(duì)使用的外部標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及來(lái)自客戶和供應(yīng)商的文件等,實(shí)施確認(rèn)並編號(hào)登記,且進(jìn)行同樣的發(fā)放和更改控制,防止使用無(wú)效版本。 4.8 公司要求各職能部門(mén),對(duì)使用的環(huán)境文件進(jìn)行妥善的管理,嚴(yán)禁私自復(fù)制,防止損壞、丟失。5. 相關(guān)文件: 5.1檔管制作業(yè)程式 QP-0-4201 5.2記錄管制作業(yè)程式 QP-0-42024.4.6運(yùn)行控制1. 目的:對(duì)公司與環(huán)境相關(guān)的關(guān)鍵運(yùn)行和活動(dòng)的過(guò)程進(jìn)行控制,讓它們?cè)谝?guī)定的條件下進(jìn)行,以確保環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.適用範(fàn)圍:適用於公司內(nèi)所有與環(huán)境相關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)。3. 職責(zé)與權(quán)限:3.1 總經(jīng)理 3.1.1 組織管理評(píng)審,確保環(huán)境體系的實(shí)施及有效性。 3.1.2 重要環(huán)境因素、環(huán)境目標(biāo),指標(biāo)管理方案的確定和審批。 3.1.3 為實(shí)施和保持環(huán)境管理體系提供必要的資源。 3.1.4負(fù)責(zé)對(duì)重要相關(guān)方的選定進(jìn)行最終的審批。3.2 管理者代表 3.2.1 負(fù)責(zé)按ISO14001標(biāo)準(zhǔn)組織建立、實(shí)施和維持公司的環(huán)境體系。 3.2.2 組織制定並審核公司的環(huán)境管理手冊(cè)和程式檔。 3.2.3 任命審核組長(zhǎng),組織內(nèi)部審核,檢查環(huán)境體系運(yùn)行情況,並向總經(jīng)理匯報(bào)。 3.2.4 對(duì)外聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)環(huán)境體系認(rèn)証工作。 3.2.5 重要環(huán)境因素的確認(rèn)。3.3 環(huán)境管理委員會(huì)成員3.3.1 監(jiān)督檢查公司各部門(mén)整體的運(yùn)行控制情況。3.4 管理部3.4.1 負(fù)責(zé)對(duì)公司新改擴(kuò)建項(xiàng)目的申報(bào)進(jìn)行評(píng)審和處理。3.4.2 統(tǒng)籌處理公司的廢棄物。3.4.3 統(tǒng)籌管理公司的能源和資源。3.4.4 對(duì)非生產(chǎn)物料供方及承包方的環(huán)境行為施加影響及管理控制,並向其公佈本司環(huán)境方針。 3.5 資材3.5.1 對(duì)生產(chǎn)物料供方或承包方的環(huán)境行為施加影響及管理控制,並向其公佈本司環(huán)境方針。3.5.2對(duì)要求所有的承包方提供環(huán)保法律、法規(guī)的證明。 3.6 采購(gòu) 3.6.1對(duì)生產(chǎn)物料供方或承包方的環(huán)境行為施加影響及管理控制,並向其公佈本司環(huán)境方針。 3.6.2對(duì)要求所有的承包方提供環(huán)保法律、法規(guī)的證明。 3.7業(yè)務(wù)/市場(chǎng)3.7.1 負(fù)責(zé)對(duì)客戶資訊交流。3.8 財(cái)務(wù) 3.8.1負(fù)責(zé)各項(xiàng)財(cái)政支出的核對(duì)等,配合總務(wù)保證公司改善環(huán)境所需的資金到位。3.9 品保部3.9.1 負(fù)責(zé)管理各部門(mén)的環(huán)境管理的點(diǎn)檢與查看。3.9.2 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌組織ISO活動(dòng),組織內(nèi)審活動(dòng)的正常進(jìn)行。3.9.3 負(fù)責(zé)監(jiān)控水、氣、聲渣等關(guān)鍵環(huán)境特性的監(jiān)控與測(cè)量實(shí)施情況。3.9.4 負(fù)責(zé)與客戶及供應(yīng)商的質(zhì)量資訊的交流。3.9.5 負(fù)責(zé)接收及統(tǒng)籌處理各部門(mén)所反饋的內(nèi)外部質(zhì)量資訊。3.10 組裝3.10.1 協(xié)助管理者代表廢棄化學(xué)危險(xiǎn)品處理。3.11 各部門(mén)3.11.1 負(fù)責(zé)做好部門(mén)內(nèi)污水、廢氣、噪聲、固體廢棄物的排放控制措施,並進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。3.11.2 負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)化學(xué)危險(xiǎn)品的領(lǐng)取、儲(chǔ)存、使用安全地進(jìn)行控制。3.11.3 負(fù)責(zé)做好部門(mén)內(nèi)的節(jié)能措施