kpi績效指標(biāo)_某集團(tuán)績效考核指標(biāo)大全

績績效效考考核核指指標(biāo)標(biāo) 第 2 頁 共 160 頁第 2 頁 共 160 頁 目目 錄錄 高層管理人員高層管理人員.6 總裁績效考核指標(biāo).6 營銷副總裁績效考核指標(biāo).8 研發(fā)制造副總裁績效考核指標(biāo).10 財(cái)務(wù)總監(jiān)績效考核指標(biāo).12 職能部門職能部門.14 企劃部.14 企劃部部長績效考核指標(biāo).14 規(guī)劃研究崗績效考核指標(biāo).16 計(jì)劃管理崗績效考核指標(biāo).18 企業(yè)管理崗績效考核指標(biāo).19 信息管理崗績效考核指標(biāo).20 財(cái)務(wù)部.21 財(cái)務(wù)部部長績效考核指標(biāo).21 管理會計(jì)崗績效考核指標(biāo).24 總帳和報(bào)表會計(jì)崗績效考核指標(biāo).27 成本會計(jì)崗績效考核指標(biāo).29 材料會計(jì)崗績效考核指標(biāo).31 銷售會計(jì)崗績效考核指標(biāo).32 出納崗績效考核指標(biāo).33 人事行政部.35 - 3 - 人事行政部部長績效考核指標(biāo).35 招聘與培訓(xùn)管理崗績效考核指標(biāo).39 薪酬與績效管理崗績效考核指標(biāo).41 公關(guān)宣傳崗績效考核指標(biāo).42 行政管理崗績效考核指標(biāo).43 知識產(chǎn)權(quán)管理崗績效考核指標(biāo).44 后勤管理崗績效考核指標(biāo).46 固定資產(chǎn)及網(wǎng)絡(luò)管理崗績效考核指標(biāo).48 營銷系統(tǒng)營銷系統(tǒng).49 銷售大區(qū).49 大區(qū)總經(jīng)理績效考核指標(biāo).49 區(qū)域經(jīng)理績效考核指標(biāo).52 客戶經(jīng)理績效考核指標(biāo).56 中興銷售部.60 中興銷售部經(jīng)理績效考核指標(biāo).60 客戶經(jīng)理績效考核指標(biāo).63 市場管理部.66 市場管理部部長績效考核指標(biāo).66 市場策劃崗績效考核指標(biāo).69 市場推廣崗績效考核指標(biāo).71 計(jì)劃管理崗績效考核指標(biāo).73 商務(wù)管理崗績效考核指標(biāo).75 客戶服務(wù)部.76 客戶服務(wù)部部長績效考核指標(biāo).76 技術(shù)支持崗績效考核指標(biāo).78 第 4 頁 共 160 頁第 4 頁 共 160 頁 售后服務(wù)崗績效考核指標(biāo).79 天線事業(yè)部天線事業(yè)部.80 天線事業(yè)部總經(jīng)理績效考核指標(biāo).80 天線研發(fā)一部.82 天線研發(fā)一部部長績效考核指標(biāo).82 項(xiàng)目經(jīng)理績效考核指標(biāo).85 研發(fā)工程師績效考核指標(biāo).88 天線研發(fā)二部.91 天線研發(fā)二部部長績效考核指標(biāo).91 項(xiàng)目經(jīng)理績效考核指標(biāo).94 研發(fā)工程師績效考核指標(biāo).97 無源器件事業(yè)部無源器件事業(yè)部.100 無源器件事業(yè)部總經(jīng)理績效考核指標(biāo).100 無源器件研發(fā)部.102 無源器件研發(fā)一部部長績效考核指標(biāo).102 項(xiàng)目經(jīng)理績效考核指標(biāo).105 研發(fā)工程師績效考核指標(biāo).108 制造系統(tǒng)制造系統(tǒng).111 制造事業(yè)部總經(jīng)理績效考核指標(biāo).111 制造事業(yè)部副總經(jīng)理績效考核指標(biāo).114 生產(chǎn)部.116 生產(chǎn)部部長績效考核指標(biāo).116 車間主任績效考核指標(biāo).118 采購部.120 - 5 - 采購部部長績效考核指標(biāo).120 采購員績效考核指標(biāo).122 物控員績效考核指標(biāo).124 稽核員績效考核指標(biāo).125 工藝及可靠性部.126 工藝及可靠性部部長績效考核指標(biāo).126 天線工藝項(xiàng)目經(jīng)理績效考核指標(biāo).128 無源器件工藝項(xiàng)目經(jīng)理績效考核指標(biāo).131 天線工藝工程師績效考核指標(biāo).134 無源器件工藝工程師績效考核指標(biāo).136 工裝工程師績效考核指標(biāo).138 質(zhì)量部.140 質(zhì)量部部長績效考核指標(biāo).140 來料質(zhì)量保證工程師績效考核指標(biāo).143 產(chǎn)品質(zhì)量保證工程師績效考核指標(biāo).145 產(chǎn)品鑒定及計(jì)量工程師績效考核指標(biāo).146 質(zhì)量體系工程師績效考核指標(biāo).148 倉儲部.149 倉儲部部長績效考核指標(biāo).149 倉庫稽核績效考核指標(biāo).151 績效考核指標(biāo)說明績效考核指標(biāo)說明.153 第 6 頁 共 160 頁第 6 頁 共 160 頁 高層管理人員高層管理人員 總裁績效考核指標(biāo)總裁績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤所有者權(quán)益100 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 或：實(shí)際值/目標(biāo)值100 資產(chǎn)負(fù)債表和損益表每年 2 稅后凈利潤率 稅后凈利潤主營業(yè)務(wù)收入 100 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 或：實(shí)際值/目標(biāo)值100 損益表每年 3 主營業(yè)務(wù)銷售收入當(dāng)期銷售收入 目標(biāo)值（ ）萬元，增加（ ）萬 元，加（ ）分；減少（ ）萬元， 減（ ）分 損益表每年 4 總成本費(fèi)用率總成本/總營業(yè)收入100 目標(biāo)值（ ）。減少 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分； 增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 減（ ）分 損益表每年 - 7 - 5 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營業(yè)務(wù)收入總資產(chǎn)均值 目標(biāo)值（ ）次。增加 0.1 次，加 （ ）分；減少 0.1 次，減（ ） 分 或：實(shí)際值/目標(biāo)值100 損益表及資產(chǎn)負(fù)債表每年 6 公司戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況 公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù) /公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動計(jì)劃總項(xiàng)數(shù) 100 目標(biāo)值（ ）。增加 10 個(gè)百分 點(diǎn)，加（ ）分；減少 10 個(gè)百分 點(diǎn)，減（ ）分 公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動計(jì) 劃實(shí)施報(bào)告 每年 7 企業(yè)文化評分 接受調(diào)研的人員對摩比企業(yè)文化評 分的算術(shù)平均值 目標(biāo)值（ ） 。增加（ ）分，加 （ ）分；減少（ ）分，減（ ）分 企業(yè)文化調(diào)研 每年 第 8 頁 共 160 頁第 8 頁 共 160 頁 營銷副總裁績效考核指標(biāo)營銷副總裁績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤所有者權(quán)益100 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 或：實(shí)際值/目標(biāo)值100 資產(chǎn)負(fù)債表和損益表每年 2 稅后凈利潤率 稅后凈利潤主營業(yè)務(wù)收入 100 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 或：實(shí)際值/目標(biāo)值100 損益表每年 3 主營業(yè)務(wù)銷售收入當(dāng)期銷售收入 目標(biāo)值（ ）萬元，增加（ ）萬 元，加（ ）分；減少（ ）萬元， 減（ ）分 損益表每年 4 人均銷售收入 公司當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的銷售收入公司銷 售人數(shù)平均數(shù) 目標(biāo)值（ ）萬元/人，增加（ ）萬元，加（ ）分；減少（ ） 萬元/人，減（ ）分 損益表和人力資源數(shù) 據(jù) 每年 5 毛利率1銷售成本/銷售收入100 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 或：實(shí)際值/目標(biāo)值100 費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算 資料 每季 6 銷售費(fèi)用率銷售費(fèi)用/銷售收入100 目標(biāo)值（ ）。減少 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分； 增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 減（ ）分 費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算 資料 每月 - 9 - 7 市場份額銷售收入行業(yè)銷售總額 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 或：實(shí)際值/目標(biāo)值100 銷售月報(bào)市場資料每年 8 銷售預(yù)測的準(zhǔn)確率 1（預(yù)測銷售量實(shí)際銷售量） 預(yù)測銷售量100 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 或：實(shí)際值/目標(biāo)值100 銷售報(bào)告及月度銷售 計(jì)劃 每季 9 庫存周轉(zhuǎn)率銷售成本產(chǎn)成品庫存平均余額 目標(biāo)值（ ）次。增加 0.1 次，加 （ ）分；減少 0.1 次，減（ ） 分 或：實(shí)際值/目標(biāo)值100 損益表、庫存報(bào)表每年 10 客戶滿意度客戶滿意度指標(biāo) 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 客戶滿意度調(diào)研每年 11 公司戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況 公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù) /公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動計(jì)劃總項(xiàng)數(shù) 100 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動計(jì) 劃實(shí)施報(bào)告 每年 12 企業(yè)文化評分 接受調(diào)研的人員對摩比企業(yè)文化評 分的算術(shù)平均值 目標(biāo)值（ ） 。增加（ ）分，加 （ ）分；減少（ ）分，減（ ）分 企業(yè)文化調(diào)研 每年 13 員工滿意度 接受調(diào)研的人員對公司滿意度評分 的算術(shù)平均值 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 員工滿意度調(diào)研每年 第 10 頁 共 160 頁第 10 頁 共 160 頁 研發(fā)制造副總裁績效考核指標(biāo)研發(fā)制造副總裁績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤所有者權(quán)益100 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 或：實(shí)際值/目標(biāo)值100 資產(chǎn)負(fù)債表和損益表每年 2 稅后凈利潤率 稅后凈利潤主營業(yè)務(wù)收入 100 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 或：實(shí)際值/目標(biāo)值100 損益表每年 3 存貨周轉(zhuǎn)率銷售成本存貨平均余額 目標(biāo)值（ ）次。增加 0.1 次，加 （ ）分；減少 0.1 次，減（ ） 分 或：實(shí)際值/目標(biāo)值100 損益表及資產(chǎn)負(fù)債表每年 4 技術(shù)創(chuàng)新量化評估結(jié)果 技術(shù)創(chuàng)新量化評估因素： 技術(shù)創(chuàng)新質(zhì)量、數(shù)量、前瞻性、專 利申請數(shù)量、新產(chǎn)品銷售收入等 技術(shù)創(chuàng)新評估報(bào)告每年 - 11 - 5 供應(yīng)鏈管理水平評估 供應(yīng)鏈管理水平評估因素： 1、銷售預(yù)測 2、供應(yīng)商管理和評估 3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系 4、庫存管理 5、運(yùn)輸 6、銷售訂單的執(zhí)行 供應(yīng)鏈管理評估報(bào)告每年 6 ISO9000 質(zhì)量體系推進(jìn)計(jì)劃 達(dá)成率 ISO9000 質(zhì)量體系推進(jìn)實(shí)際完成/推 進(jìn)計(jì)劃 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 ISO9000 認(rèn)證結(jié)果每年 7 質(zhì)量保證體系有效性評估質(zhì)量保證體系有效性評估結(jié)果 質(zhì)量保證體系有效性 評估報(bào)告 每年 8 公司戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況 公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù) /公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動計(jì)劃總項(xiàng)數(shù) 100 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動計(jì) 劃實(shí)施報(bào)告 每年 9 勞動生產(chǎn)率 年度公司工業(yè)總產(chǎn)值與員工平均人 數(shù)的比率 目標(biāo)值（ ）萬元/人，增加（ ）萬元/人，加（ ）分；減少（ ）萬元/人，減（ ）分 或：實(shí)際值/目標(biāo)值100 每年 10 產(chǎn)能利用率有效利用的產(chǎn)能占總產(chǎn)能的百分比產(chǎn)能利用率統(tǒng)計(jì)報(bào)告每年 11 企業(yè)文化評分 接受調(diào)研的人員對摩比企業(yè)文化評 分的算術(shù)平均值 目標(biāo)值（ ） 。增加（ ）分，加 （ ）分；減少（ ）分，減（ ）分 企業(yè)文化調(diào)研 每年 第 12 頁 共 160 頁第 12 頁 共 160 頁 12 員工滿意度 接受調(diào)研的人員對公司滿意度評分 的算術(shù)平均值 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 員工滿意度調(diào)研每年 - 13 - 財(cái)務(wù)總監(jiān)績效考核指標(biāo)財(cái)務(wù)總監(jiān)績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤所有者權(quán)益100 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 或：實(shí)際值/目標(biāo)值100 資產(chǎn)負(fù)債表和損益表每年 2 稅后凈利潤率 稅后凈利潤主營業(yè)務(wù)收入 100 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 或：實(shí)際值/目標(biāo)值100 損益表每年 3 總成本費(fèi)用率總成本/總營業(yè)收入100 目標(biāo)值（ ）。減少 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分； 增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 減（ ）分 損益表每年 4 部門費(fèi)用與預(yù)算的差異率 1（實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用預(yù)算 成本費(fèi)用）100 目標(biāo)值（ ），增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 減（ ）分 費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算 資料匯總 每年 5 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 主營業(yè)務(wù)收入總資產(chǎn)均值 100 目標(biāo)值（ ）次。增加 0.1 次，加 （ ）分；減少 0.1 次，減（ ） 分 或：實(shí)際值/目標(biāo)值100 損益表及資產(chǎn)負(fù)債表每年 6 投資收益率 投資凈收益（虧損）/投資總額 100 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 或：實(shí)際值/目標(biāo)值100 損益表及資產(chǎn)負(fù)債表每年 第 14 頁 共 160 頁第 14 頁 共 160 頁 7 運(yùn)營資本周轉(zhuǎn)天數(shù)流動凈資產(chǎn)/銷售收入365 目標(biāo)值（ ）天。減少（ ）天， 加（ ）分；增加（ ）天，減（ ）分 損益表及資產(chǎn)負(fù)債表每年 8 資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債總資產(chǎn)100目標(biāo)值（ ）至（ ）資產(chǎn)負(fù)債表每年 9 流動比率流動資產(chǎn)流動負(fù)債目標(biāo)值（ ）至（ ）資產(chǎn)負(fù)債表每年 10 現(xiàn)金利息償還能力 （運(yùn)營現(xiàn)金流利息費(fèi)用所得稅） /（利息費(fèi)用） 目標(biāo)值（ ） ，減少（ ） ，減（ ）分 資產(chǎn)負(fù)債表及現(xiàn)金流 量表 每年 11 項(xiàng)目投資可行性分析報(bào)告 質(zhì)量 項(xiàng)目投資可行性分析報(bào)告評估結(jié)果 項(xiàng)目投資可行性分析 報(bào)告 每年 編號 GS GS 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 12公司股票價(jià)格維持目標(biāo) 公司的實(shí)際股票價(jià)格/目標(biāo)股票價(jià) 格100 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 股票交易市場信息每年 13 對公司財(cái)務(wù)能力進(jìn)行平衡 的準(zhǔn)確度 公司的資金來源與資金運(yùn)用相平衡， 財(cái)務(wù)收入與財(cái)務(wù)支出相平衡的準(zhǔn)確 度 財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、工作 記錄 每年 14 公司資本結(jié)構(gòu)規(guī)劃的效果是否實(shí)現(xiàn)了公司的最佳資本結(jié)構(gòu)每年 - 15 - 職能部門職能部門 企劃部企劃部 企劃部部長績效考核指標(biāo)企劃部部長績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 經(jīng)營計(jì)劃制定、調(diào)整按時(shí) 開展和完成率 按時(shí)開展并完成經(jīng)營計(jì)劃制定、調(diào) 整的次數(shù)按規(guī)定應(yīng)開展的經(jīng)營計(jì) 劃制定和調(diào)整次數(shù)100% 目標(biāo)值 100，減少 1 個(gè)百分點(diǎn)， 減（ ）分 經(jīng)營計(jì)劃及調(diào)整報(bào)告每月 2 部門費(fèi)用與預(yù)算的差異率 1（實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用預(yù)算 成本費(fèi)用）100% 目標(biāo)值（ ），增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 減（ ）分 費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算 資料匯總 每季 3 有效的流程和制度得到實(shí) 施的百分率 得到實(shí)施的流程和制度適用的流 程和制度的總數(shù) 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 流程實(shí)施得分每季 4 信息技術(shù)服務(wù)滿意度 公司員工對公司信息技術(shù)服務(wù)滿意 度評分的算術(shù)平均值 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 部門合作滿意度調(diào)查每季 第 16 頁 共 160 頁第 16 頁 共 160 頁 5 公司發(fā)展戰(zhàn)略研究 行業(yè)分析、對公司發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略 選擇提出建議的質(zhì)量（80%） ； 公司發(fā)展戰(zhàn)略研究的及時(shí)性：實(shí)際 完成戰(zhàn)略研究報(bào)告/計(jì)劃期限完成 的戰(zhàn)略研究報(bào)告（20%） 戰(zhàn)略研究報(bào)告每季 6 公司統(tǒng)計(jì)任務(wù)完成的及時(shí) 性 延遲 1 天，減（ ）分公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表每月 7 員工出勤率 （1員工缺勤的人天員工正常 上班的人天）100% 目標(biāo)值（ ），減少 1 個(gè)百分點(diǎn)， 減（ ）分 員工考勤記錄每月 8 流程自動化比率 公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程實(shí)現(xiàn)信息自動化 的百分比 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 流程信息化評估報(bào)告每年 9 員工技能提升率 （年末技能評估得分年初技能評 估得分）年初技能評估得分 100% 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 技能評估報(bào)告每年 10 績效體系報(bào)告提交及時(shí)率 及時(shí)提交的績效體系報(bào)告應(yīng)提交 的績效體系報(bào)告總數(shù)100% 目標(biāo)值（ ），減少 1 個(gè)百分點(diǎn)， 減（ ）分 績效考核報(bào)告及績效 考核報(bào)告提交時(shí)間記 錄 每季 11 提出流程和制度合理化建 議并被采納的數(shù)量 對流程和制度提出合理化建議并被 采納的數(shù)量 目標(biāo)值（ ）個(gè)。增加 1 個(gè)，加（ ）分；減少 1 個(gè)，減（ ）分 合理化建議報(bào)告每季 - 17 - 規(guī)劃研究崗績效考核指標(biāo)規(guī)劃研究崗績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 公司發(fā)展戰(zhàn)略研究 行業(yè)分析、對公司發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略 選擇提出建議的質(zhì)量（80%） ； 公司發(fā)展戰(zhàn)略研究的及時(shí)性：實(shí)際 完成戰(zhàn)略研究報(bào)告/計(jì)劃期限完成 的戰(zhàn)略研究報(bào)告（20%） 戰(zhàn)略研究報(bào)告每季 編號 GS GS 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 2 對天線、無源器件業(yè)務(wù)的 支持 建立、維護(hù)企業(yè)經(jīng)營決策信息支持 體系與市場研究體系，提供業(yè)務(wù)信 息與分析建議（50%） ； 組織對各業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤與評估，協(xié) 調(diào)資源，為業(yè)務(wù)開展提供支持 （50%） 工作記錄、相關(guān)部門 意見反饋 每月 3 公司工作簡報(bào)編制 公司工作簡報(bào)信息反映的及時(shí)性 （30%） 公司工作簡報(bào)編制的質(zhì)量（40%） 公司工作簡報(bào)編制的計(jì)劃數(shù)量 （30%） 公司工作簡報(bào)每月 第 18 頁 共 160 頁第 18 頁 共 160 頁 4 資本運(yùn)營或投資項(xiàng)目研究 /可行性分析 資本運(yùn)營或投資項(xiàng)目的組織論證 （30%） 資本運(yùn)營或投資項(xiàng)目研究報(bào)告/可 行性分析報(bào)告的質(zhì)量（30%） 資本運(yùn)營或投資項(xiàng)目的監(jiān)督執(zhí)行 （40%） 資本運(yùn)營項(xiàng)目研究報(bào) 告/可行性分析報(bào)告； 工作記錄 每季或每年 - 19 - 計(jì)劃管理崗績效考核指標(biāo)計(jì)劃管理崗績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 經(jīng)營計(jì)劃的編制和落實(shí) 年度、月度經(jīng)營計(jì)劃編制和調(diào)整的 及時(shí)性（30%） 年度、月度經(jīng)營計(jì)劃編制和調(diào)整的 合理性（30%） 組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門執(zhí)行經(jīng)營計(jì)劃 （40%） 延遲 1 天，減（ ）分 年度、月度經(jīng)營計(jì)劃， 工作記錄，相關(guān)部門 的反饋意見 每月 2 公司統(tǒng)計(jì)任務(wù)完成的及時(shí) 性 完成公司統(tǒng)計(jì)任務(wù)延遲的天數(shù)延遲 1 天，減（ ）分公司統(tǒng)計(jì)報(bào)告每月 編號 GS GS 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 3 公司年度、月度經(jīng)營計(jì)劃 完成情況的分析 公司年度、月度經(jīng)營計(jì)劃完成情況 分析的及時(shí)性（30%） ； 公司年度、月度經(jīng)營計(jì)劃完成情況 分析的質(zhì)量（70%） 延遲 1 天，減（ ）分 公司年度、月度經(jīng)營 計(jì)劃完成情況的分析 報(bào)告 每月 4 部門/個(gè)人績效考核指標(biāo)的 擬定 部門/個(gè)人績效考核指標(biāo)擬定的合 理性（70%） 部門/個(gè)人績效考核指標(biāo)擬定的及 時(shí)性（30%） 延遲 1 天，減（ ）分 擬定部門/個(gè)人績效考 核指標(biāo)的材料 每年 第 20 頁 共 160 頁第 20 頁 共 160 頁 企業(yè)管理崗績效考核指標(biāo)企業(yè)管理崗績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 有效的流程和制度得到實(shí) 施的百分率 得到實(shí)施的流程和制度適用的流 程和制度的總數(shù) 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 流程實(shí)施得分每季 編號 GS GS 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 2 對公司制度和業(yè)務(wù)流程運(yùn) 轉(zhuǎn)執(zhí)行情況的跟蹤分析 對公司制度和業(yè)務(wù)流程運(yùn)轉(zhuǎn)執(zhí)行情 況的信息收集和分析的及時(shí)性 （40%） 對公司制度和業(yè)務(wù)流程運(yùn)轉(zhuǎn)執(zhí)行情 況的信息收集和分析的質(zhì)量 （60%） 延遲 1 天，減（ ）分 對公司制度和業(yè)務(wù)流 程運(yùn)轉(zhuǎn)執(zhí)行情況的信 息收集和分析材料 每季 3 組織對公司制度和業(yè)務(wù)流 程的討論完善工作 協(xié)調(diào)組織對公司制度和業(yè)務(wù)流程的 討論完善的有效性 工作記錄每季 - 21 - 信息管理崗績效考核指標(biāo)信息管理崗績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 信息技術(shù)服務(wù)滿意度 公司員工對公司信息技術(shù)服務(wù)滿意 度評分的算術(shù)平均值 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 部門合作滿意度調(diào)查每季 2 流程自動化比率 公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程實(shí)現(xiàn)信息自動化 的百分比 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 流程信息化評估報(bào)告每年 編號 GS GS 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 3 公司網(wǎng)絡(luò)管理 公司網(wǎng)絡(luò)和規(guī)劃和建設(shè)（40%） ； 公司網(wǎng)絡(luò)的日常管理和維護(hù) （60%） 每月 4 計(jì)算機(jī)培訓(xùn)次數(shù) 計(jì)算機(jī)實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃計(jì)算機(jī) 培訓(xùn)次數(shù)100% 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 計(jì)算機(jī)培訓(xùn)記錄每季 第 22 頁 共 160 頁第 22 頁 共 160 頁 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部部長績效考核指標(biāo)財(cái)務(wù)部部長績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 預(yù)算制定、調(diào)整按時(shí)開展 和完成率 按時(shí)開展并完成預(yù)算制定、調(diào)整的 次數(shù)按規(guī)定應(yīng)開展的預(yù)算制定和 調(diào)整次數(shù)100% 目標(biāo)值 100，減少 1 個(gè)百分點(diǎn)， 減（ ）分 預(yù)算報(bào)告、預(yù)算調(diào)整 報(bào)告 每月 2 部門費(fèi)用與預(yù)算的差異率 1（實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用預(yù)算 成本費(fèi)用）100% 目標(biāo)值（ ），增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 減（ ）分 費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算 資料匯總 每季 3 資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債總資產(chǎn)100%目標(biāo)值（ ）（ ）資產(chǎn)負(fù)債表每季 4 合同付款審核的及時(shí)率合同付款審核延遲的天數(shù) 每月采購部審核后于 15 日前交財(cái) 務(wù)部，財(cái)務(wù)部 20 日前審核； 延遲 1 天，減（ ）分 每月 5 庫存盤點(diǎn)帳實(shí)相符率 庫存盤點(diǎn)帳物相符的金額庫存盤 點(diǎn)的物資總額100% 目標(biāo)值 100，減少 1 個(gè)百分點(diǎn)， 減（ ）分 庫存盤點(diǎn)記錄每月 6 財(cái)務(wù)職能服務(wù)滿意度 公司員工對公司財(cái)務(wù)職能部門滿意 度評分的算術(shù)平均值 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 部門合作滿意度調(diào)查每季 7 采購貨款支付及時(shí)率采購貨款支付延遲的天數(shù) 每月 30 日前完成，延遲 1 天，減 （ ）分 每月 8 個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷及時(shí)率個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷延遲的天數(shù) 2 日內(nèi)完成，延遲 1 天，減（ ） 分 每月 - 23 - 9 財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)告正確率 1查出有誤的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量提 交的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù)100% 目標(biāo)值 100，減少 1 個(gè)百分點(diǎn)， 減（ ）分 財(cái)務(wù)報(bào)表檢查記錄每季 10 財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)提交率 1延誤提交的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量提 交的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù)100% 目標(biāo)值 100，減少 1 個(gè)百分點(diǎn)， 減（ ）分 財(cái)務(wù)報(bào)表提交時(shí)間記 錄 每季 11 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 1. 報(bào)告質(zhì)量； 財(cái)務(wù)分析所運(yùn)用的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)是 否有遺漏（20%） 是否出現(xiàn)財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算錯(cuò)誤的情況 （20%） 得出是否正確的結(jié)論（30%） 2. 及時(shí)性： 財(cái)務(wù)報(bào)表延誤提交的天數(shù)（30%） 延遲 1 天，減（ ）分財(cái)務(wù)分析報(bào)告每月 12 會計(jì)事務(wù)處理差錯(cuò)次數(shù)當(dāng)期會計(jì)事務(wù)處理差錯(cuò)、延遲次數(shù)延遲一次，減（ ）分會計(jì)處理差錯(cuò)報(bào)告每季 13 備品備件、固定資產(chǎn)等帳 物相符率 備品備件、固定資產(chǎn)等盤點(diǎn)帳物相 符的金額備品備件、固定資產(chǎn)等 總額100% 目標(biāo)值 100，減少 1 個(gè)百分點(diǎn)， 減（ ）分 資產(chǎn)盤點(diǎn)記錄每月 14 員工技能提升率 （年末技能評估得分年初技能評 估得分）年初技能評估得分 100% 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 技能評估報(bào)告每年 編號 GS GS 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 15 對公司各部門預(yù)算執(zhí)行的 監(jiān)督力度 對各部門預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督檢查的次數(shù) 不低于( )次/季（30%） 對發(fā)現(xiàn)的問題未能及時(shí)反映的次數(shù) 不超過( )次（30%） 因未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算問題而造成的 損失不高于( )元（40%） 工作記錄每季 第 24 頁 共 160 頁第 24 頁 共 160 頁 16 資金計(jì)劃和調(diào)度 資金安排調(diào)度能夠滿足公司業(yè)務(wù)開 展需要 工作記錄每月 17公司籌資方案的擬定 籌資規(guī)模與實(shí)際所需資金的誤差 （20%） 采用該種籌資方式后所帶來的籌資 成本是否為最?。?0%） 籌資成本測算的準(zhǔn)確度（20%） 是否在籌資成本一定的情況下籌資 風(fēng)險(xiǎn)最?。?0%） 籌資方案擬定的及時(shí)性（20%） 18 對公司財(cái)務(wù)能力進(jìn)行平衡 的準(zhǔn)確度 公司的資金來源與資金運(yùn)用相平衡， 財(cái)務(wù)收入與財(cái)務(wù)支出相平衡的準(zhǔn)確 度 財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、工作 記錄 每季 19 公司資本結(jié)構(gòu)規(guī)劃的效果是否實(shí)現(xiàn)了公司的最佳資本結(jié)構(gòu)每季 - 25 - 管理會計(jì)崗績效考核指標(biāo)管理會計(jì)崗績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 預(yù)算制定、調(diào)整按時(shí)開展 和完成率 按時(shí)開展并完成預(yù)算制定、調(diào)整的 次數(shù)按規(guī)定應(yīng)開展的預(yù)算制定和 調(diào)整次數(shù)100% 目標(biāo)值 100，減少 1 個(gè)百分點(diǎn)， 減（ ）分 預(yù)算報(bào)告、預(yù)算調(diào)整 報(bào)告 每月 編號 GS GS 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 2 公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制的 規(guī)范性 年度財(cái)務(wù)預(yù)算中未按照公司制度或 公司實(shí)際編制的項(xiàng)目 年度財(cái)務(wù)預(yù)算中未按照公司制度或 公司實(shí)際編制的項(xiàng)目不超過( )% 財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告每年 3 對公司財(cái)務(wù)能力進(jìn)行平衡 的準(zhǔn)確度 公司的資金來源與資金運(yùn)用相平衡， 財(cái)務(wù)收入與財(cái)務(wù)支出相平衡的準(zhǔn)確 度 財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、工作 記錄 每季 4 對公司各部門預(yù)算執(zhí)行的 監(jiān)督 對各部門預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督檢查的次數(shù) （30%） 對發(fā)現(xiàn)的問題未能及時(shí)反映的次數(shù) （30%） 因未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算問題而造成的 損失（40%） 對各部門預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督檢查的次數(shù) 不低于( )次/季，減少 1 次，減（ ）分 對發(fā)現(xiàn)的問題未能及時(shí)反映的次數(shù) 不超過( )次，減少 1 次，減（ ）分 因未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算問題而造成的 損失不高于( )元，增加（ ）元， 減（ ）分 工作記錄每季 5 對公司各部門預(yù)算執(zhí)行的 分析 對各部門預(yù)算執(zhí)行情況分析的質(zhì)量 （70%） 對各部門預(yù)算執(zhí)行情況分析的及時(shí) 性（30%） 預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào) 告 每季 第 26 頁 共 160 頁第 26 頁 共 160 頁 6 投資分析研究 1、 投資分析的質(zhì)量： 分析方法的合理性（20%） 重要指標(biāo)遺漏率（20%） 投資評價(jià)指標(biāo)計(jì)算錯(cuò)誤，分析誤差 （20%） 投資可行性分析報(bào)告的規(guī)范性 （20%） 2、投資分析的及時(shí)性：根據(jù)上級 安排時(shí)間（20%） 延遲（ ）天，減（ ）分 投資分析報(bào)告、調(diào)研 材料 每年 7公司籌資方案的擬定 籌資規(guī)模與實(shí)際所需資金的誤差 （20%） 采用該種籌資方式后所帶來的籌資 成本是否為最?。?0%） 籌資成本測算的準(zhǔn)確度（20%） 是否在籌資成本一定的情況下籌資 風(fēng)險(xiǎn)最?。?0%） 籌資方案擬定的及時(shí)性（20%） 延遲（ ）天，減（ ）分籌資方案起草稿每年 8 公司資本結(jié)構(gòu)規(guī)劃的效果是否實(shí)現(xiàn)了公司的最佳資本結(jié)構(gòu)每季 9 對各部門責(zé)任成本的計(jì)算 和業(yè)績考核 對部門責(zé)任成本計(jì)算的合理性 （30%） 對部門責(zé)任成本計(jì)算的及時(shí)性 （30%） 對各部門業(yè)績考核計(jì)算（40%） 延遲 1 天，減（ ）分 責(zé)任成本計(jì)算相關(guān)帳 表 每月 10 績效工資和獎(jiǎng)金的計(jì)算 績效工資和獎(jiǎng)金計(jì)算的準(zhǔn)確性 （70%） ； 績效工資和獎(jiǎng)金計(jì)算的及時(shí)性 （30%） 延遲 1 天，減（ ）分 績效工資和獎(jiǎng)金帳表、 工作記錄 每月 - 27 - 11采購和銷售合同的審核 采購和銷售合同審核的準(zhǔn)確性 （80%） ； 采購和銷售合同審核的及時(shí)性 （20%） 差錯(cuò)一項(xiàng)扣（ ）分，延遲一天扣 （ ）分 采購合同、銷售合同、 工作記錄 每月 12會計(jì)核算工作準(zhǔn)確性 會計(jì)科目運(yùn)用、憑證復(fù)核、總帳明 細(xì)帳復(fù)核、成本核算審核準(zhǔn)確無誤 錯(cuò)誤（ ）次不扣分，超出一次扣 （ ）分 各類會計(jì)憑證、帳表每月 13 原始憑證、記賬憑證的審 核 審核確認(rèn)后的原始憑證仍出現(xiàn)問題 的次數(shù)（50） 審核確認(rèn)后的記賬憑證仍出現(xiàn)違規(guī)、 不真實(shí)現(xiàn)象的筆數(shù)（50） （ ）次以內(nèi)不扣分，超過 1 次， 扣（ ）分 原始憑證、記賬憑證每月 14總帳和明細(xì)帳的審核 審核確認(rèn)后的總帳和明細(xì)帳仍出現(xiàn) 問題的次數(shù) 出現(xiàn) 1 次，扣（ ）分總帳和明細(xì)帳每月 15會計(jì)報(bào)表的審核 審核確認(rèn)后的會計(jì)報(bào)表仍出現(xiàn)問題 的次數(shù) 出現(xiàn) 1 次，扣（ ）分會計(jì)報(bào)表每月 第 28 頁 共 160 頁第 28 頁 共 160 頁 總帳和報(bào)表會計(jì)崗績效考核指標(biāo)總帳和報(bào)表會計(jì)崗績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)告正確率 1查出有誤的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量提 交的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù)100% 目標(biāo)值 100，減少 1 個(gè)百分點(diǎn)， 減（ ）分 財(cái)務(wù)報(bào)表檢查記錄每季 2 財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)告及時(shí)提交 率 1延誤提交的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量提 交的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù)100% 目標(biāo)值 100，減少 1 個(gè)百分點(diǎn)， 減（ ）分 財(cái)務(wù)報(bào)表提交時(shí)間記 錄 每季 3財(cái)務(wù)分析報(bào)告 1.報(bào)告質(zhì)量； 財(cái)務(wù)分析所運(yùn)用的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)是 否有遺漏（20%） 是否出現(xiàn)財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算錯(cuò)誤的情況 （20%） 得出是否正確的結(jié)論（30%） 2.及時(shí)性： 財(cái)務(wù)報(bào)表延遲提交的天數(shù)（30%） 延遲 1 天，減（ ）分財(cái)務(wù)分析報(bào)告每月 編號 GS GS 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 4財(cái)務(wù)核算工作規(guī)范化程度 會計(jì)核算制度的完善化；會計(jì)制度 的執(zhí)行情況；會計(jì)核算流程的合理 性 工作記錄觀察、會計(jì) 制度 每季 5會計(jì)記帳工作準(zhǔn)確性 原始憑證、記賬憑證、總帳、明細(xì) 帳出現(xiàn)錯(cuò)誤的次數(shù) 錯(cuò)誤（ ）次不扣分，超出一次扣 （ ）分 會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿每月 6會計(jì)記帳工作及時(shí)性 月度在 3 日之前，年度在次年 1 月 15 日之前，延遲一天扣（ ）分 工作記錄、日常檢查每月 - 29 - 7結(jié)賬、對賬工作的及時(shí)性未按時(shí)結(jié)賬、對賬的次數(shù)延遲 1 天，減（ ）分工作記錄每月 8會計(jì)檔案保管 會計(jì)檔案整理歸檔的及時(shí)性 （40%） 會計(jì)檔案保管的齊全和有條理 （60%） 延遲 1 天，減（ ）分會計(jì)檔案保管檢查每季 第 30 頁 共 160 頁第 30 頁 共 160 頁 成本會計(jì)崗績效考核指標(biāo)成本會計(jì)崗績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 成本核算的及時(shí)完成率計(jì)算成本核算延遲的天數(shù)延遲一天扣（ ）分成本核算報(bào)告每月 2 成本核算準(zhǔn)確性計(jì)算成本核算出現(xiàn)錯(cuò)誤次數(shù)差錯(cuò)一項(xiàng)扣（ ）分 審計(jì)報(bào)告、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 差錯(cuò)情況統(tǒng)計(jì)表 每月 3 固定資產(chǎn)、備品備件帳實(shí) 相符率 固定資產(chǎn)、備品備件帳帳相符，帳 實(shí)相符 差錯(cuò)一項(xiàng)扣（ ）分 固定資產(chǎn)、備品備件 帳表 每季 編號 GS GS 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 4 會計(jì)記帳工作準(zhǔn)確性和及 時(shí)性 會計(jì)記帳出現(xiàn)錯(cuò)誤的次數(shù) 會計(jì)記帳的及時(shí)性 錯(cuò)誤（ ）次不扣分，超出一次扣 （ ）分； 延遲 1 天，減（ ）分 會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿每月 5 固定資產(chǎn)核算和計(jì)提折舊 固定資產(chǎn)核算和計(jì)提折舊的準(zhǔn)確性 （80%） ； 固定資產(chǎn)核算和計(jì)提折舊的及時(shí)性 （20%） 差錯(cuò)一項(xiàng)扣（ ）分，延遲一天扣 （ ）分 固定資產(chǎn)臺帳、卡片 帳，相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表 每月 6 成本分析報(bào)告編寫 成本分析報(bào)告質(zhì)量（80%） 報(bào)告提交的及時(shí)性（20%） 延遲 1 天，減（ ）分每月 7 工資核算和代扣個(gè)人收入 調(diào)節(jié)稅 工資核算和個(gè)人收入調(diào)節(jié)稅計(jì)算的 準(zhǔn)確性（80%） ； 工資核算和個(gè)人收入調(diào)節(jié)稅計(jì)算的 及時(shí)性（20%） 員工投訴一次扣（ ）分，延遲 1 天，減（ ）分 員工投訴； 工作記錄 每月 8 員工社保申報(bào)的及時(shí)性員工社保申報(bào)延遲的天數(shù)延遲一天扣（ ）分 工作記錄； 員工投訴 每月 - 31 - 9 個(gè)人費(fèi)用審核報(bào)銷的及時(shí) 性 個(gè)人費(fèi)用審核報(bào)銷的及時(shí)性 （ ）天處理完畢，延遲一天扣（ ）分 工作記錄； 員工投訴 每月 第 32 頁 共 160 頁第 32 頁 共 160 頁 材料會計(jì)崗績效考核指標(biāo)材料會計(jì)崗績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 庫存盤點(diǎn)帳實(shí)相符率 庫存盤點(diǎn)帳物相符的金額庫存 盤點(diǎn)的物資總額100% 目標(biāo)值 100，減少 1 個(gè)百分點(diǎn)， 減（ ）分 庫存盤點(diǎn)記錄每月 編號 GS GS 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 2存貨核算的準(zhǔn)確性和及時(shí)性 存貨核算的準(zhǔn)確性（80%） ； 存貨核算的及時(shí)性（20%） 延遲 1 天，減（ ）分 有關(guān)存貨的帳表，工作記 錄 每月 3采購貨款審核支付 采購發(fā)票單據(jù)核對的準(zhǔn)確性，扣 除代繳運(yùn)費(fèi)、代繳罰款的準(zhǔn)確性 （60%） ； 采購發(fā)票單據(jù)核對及時(shí)性 （20%） ； 核查賬面應(yīng)付、預(yù)付明細(xì)賬，確 認(rèn)供應(yīng)商是否掛賬（20%） 每月 30 日前完成 差錯(cuò)一項(xiàng)扣（ ）分，延遲一天 扣（ ）分 采購單據(jù)、帳表每月 4 應(yīng)付帳款的清理 應(yīng)付帳款核對的及時(shí)性（20%） 應(yīng)付帳款清理的及時(shí)性（80%） 延遲 1 天，減（ ）分應(yīng)付帳款帳表、工作記錄每季 - 33 - 銷售會計(jì)崗績效考核指標(biāo)銷售會計(jì)崗績效考核指標(biāo) 編號 GS GS 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 產(chǎn)品銷售收入和銷售成本 核算 產(chǎn)品銷售收入和銷售成本核算的準(zhǔn) 確性（80%） ； 產(chǎn)品銷售收入和銷售成本核算的及 時(shí)性（20%） 延遲 1 天，減（ ）分 銷售收入、銷售成本 相關(guān)帳表，相關(guān)憑證， 工作記錄 每月 2 銷售合同臺賬管理 建立銷售合同臺賬進(jìn)行跟蹤管理 （50%） ； 定期為上級提供交貨及貨款回收情 況分析資料，完成管理報(bào)表市場部 分分析報(bào)表（50%） 銷售合同臺賬、相關(guān) 分析報(bào)表 每月 3 編制銷售信息統(tǒng)計(jì)快報(bào) 銷售信息統(tǒng)計(jì)快報(bào)編制的準(zhǔn)確性 （60%） 銷售信息統(tǒng)計(jì)快報(bào)編制的及時(shí)性 （40%） 差錯(cuò) 1 項(xiàng)，減（ ）分；延遲 1 天， 減（ ）分 銷售信息統(tǒng)計(jì)快報(bào)每月 4 應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款核 對、分析和清理 應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款及時(shí)核對 （20%） 帳齡分析，呆、壞帳分析（20%） 應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款清理 （60%） 應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收 款帳表、工作記錄 每季 5 稅務(wù)申報(bào)的及時(shí)性 (N2/N1)100% N2=及時(shí)完成工作項(xiàng)數(shù) N1=應(yīng)當(dāng)完成項(xiàng)數(shù) 延遲 1 天，減（ ）分工作記錄每月 6 稅務(wù)申報(bào)數(shù)據(jù)填報(bào)的準(zhǔn)確 性 出差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò) 1 次，減（ ）分稅務(wù)報(bào)表每月 第 34 頁 共 160 頁第 34 頁 共 160 頁 - 35 - 出納崗績效考核指標(biāo)出納崗績效考核指標(biāo) 編號 GS GS 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性與 及時(shí)性 辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，出現(xiàn)錯(cuò)誤的 次數(shù)（60%） 辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)延誤的天數(shù) （40%） 延遲 1 天，減（ ）分 銀行結(jié)算票據(jù)、工作 記錄 每月 2 現(xiàn)金收付憑證/轉(zhuǎn)帳憑證審 核的準(zhǔn)確性 審查確認(rèn)后的現(xiàn)金收付憑證仍出現(xiàn) 問題的次數(shù) 差錯(cuò) 1 次，減（ ）分現(xiàn)金收付憑證每月 3 現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理的規(guī)范 性 違反現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)程序的次數(shù)出現(xiàn) 1 次，減（ ）分 現(xiàn)金收付憑證、工作 記錄 每月 4 現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理的準(zhǔn)確 性 辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù)差錯(cuò) 1 次，減（ ）分工作記錄每月 5 登記現(xiàn)金、銀行存款日記 帳的及時(shí)性和準(zhǔn)確性 現(xiàn)金、銀行存款日記帳拖延登記次 數(shù)（50%） 出現(xiàn)不合規(guī)定、數(shù)據(jù)差錯(cuò)次數(shù) （50%） 延遲 1 天，減（ ）分 現(xiàn)金、銀行存款日記 帳 每月 6 現(xiàn)金額度控制有效性 現(xiàn)金額度超過規(guī)定次數(shù)，現(xiàn)金短缺 影響工作次數(shù) 出現(xiàn) 1 次，減（ ）分工作記錄每月 7 庫存現(xiàn)金保管 現(xiàn)金帳實(shí)不符次數(shù)，出現(xiàn)問題隱患 次數(shù)（60%） 登記庫存現(xiàn)金日報(bào)表并清點(diǎn)庫存現(xiàn) 金的及時(shí)性（40%） 延遲 1 天，減（ ）分 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)差錯(cuò)情況統(tǒng) 計(jì) 每月 第 36 頁 共 160 頁第 36 頁 共 160 頁 8 有價(jià)證券、重要空白憑證 保管 有價(jià)證券、重要空白憑證保管出現(xiàn) 短缺、遺失次數(shù) 登記有價(jià)證券、重要空白憑證登記 表的及時(shí)性（40%） 延遲 1 天，減（ ）分 有價(jià)證券、重要空白 憑證及登記表 每月 9 支票及有價(jià)證券使用的的 準(zhǔn)確性 違反支票、有價(jià)證券管理制度次數(shù) 簽發(fā)重要票據(jù)出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù) 出現(xiàn) 1 次，減（ ）分 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)差錯(cuò)情況統(tǒng) 計(jì) 每月 10 審核采購合同審核 審核采購合同審核的準(zhǔn)確性 （70%） 審核采購合同審核的及時(shí)性 （30%） 延遲 1 天，減（ ）分工作記錄每月 11 工資發(fā)放的及時(shí)性工資發(fā)放延遲的天數(shù)延遲 1 天，減（ ）分工作記錄每月 12 進(jìn)出口外匯核銷的及時(shí)性進(jìn)出口外匯核銷延遲的天數(shù)延遲 1 天，減（ ）分工作記錄每月 13 軋平賬務(wù)的及時(shí)性每日沒有及時(shí)軋平賬務(wù)的次數(shù)出現(xiàn) 1 次，減（ ）分工作記錄每月 14 對賬工作的及時(shí)性未按時(shí)對賬的次數(shù)出現(xiàn) 1 次，減（ ）分工作記錄每月 15 銀企對賬的準(zhǔn)確性銀企賬賬不相符的次數(shù)出現(xiàn) 1 次，減（ ）分 銀行對帳單、銀行存 款日記帳 每月 16 銀行存款余額調(diào)節(jié)表編制 的及時(shí)性 編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表延遲的天 數(shù) 延遲 1 天，減（ ）分銀行存款余額調(diào)節(jié)表每月 - 37 - 人事行政部人事行政部 人事行政部部長績效考核指標(biāo)人事行政部部長績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 部門費(fèi)用與預(yù)算的差異率 1（實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用預(yù)算 成本費(fèi)用）100% 目標(biāo)值（ ），增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 減（ ）分 費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算 資料匯總 每季 2 公共關(guān)系活動的次數(shù)公共關(guān)系活動的次數(shù)合計(jì) 目標(biāo)值（ ）次。增加 1 次，加（ ）分；減少 1 次，減（ ）分 公共關(guān)系活動記錄每季 3 在本地區(qū)中的企業(yè)信譽(yù)級 別 政府工商行政管理部門對公司的信 譽(yù)評級 目標(biāo)值（ ） 。增加 1 級，加（ ）分；減少 1 級，減（ ）分 信譽(yù)評級結(jié)果每年 4 人力資源服務(wù)滿意度 公司員工對公司人力資源服務(wù)滿意 度評分的算術(shù)平均值 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 部門合作滿意度調(diào)查每季 5 行政服務(wù)滿意度 公司員工對公司行政服務(wù)滿意度評 分的算術(shù)平均值 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 部門合作滿意度調(diào)查每季 6 法律服務(wù)滿意度 業(yè)務(wù)人員對法律服務(wù)滿意度評分的 算術(shù)平均值 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 部門合作滿意度調(diào)查每季 7 知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)滿意度 業(yè)務(wù)人員對法律服務(wù)滿意度評分的 算術(shù)平均值 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 部門合作滿意度調(diào)查每季 第 38 頁 共 160 頁第 38 頁 共 160 頁 8 專利申請的計(jì)劃完成率 實(shí)際完成的專利數(shù)量/計(jì)劃完成的 專利數(shù)量 第（ ）季度完成總申請量的（ ）； 完成超過本季度申請量 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；降低 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 專利申請文件、專利 證書 每年 9 檔案管理及時(shí)、正確率 1查出管理有誤或未及時(shí)更新的 檔案數(shù)量檔案總數(shù)100% 目標(biāo)值 100，減少 1 個(gè)百分點(diǎn)， 減（ ）分 檔案管理檢查記錄每季 10 招聘空缺職位所需的平均 天數(shù) 招聘空缺職位所需 的平均天數(shù) 目標(biāo)值（ ）天。減少 5 天，加（ ）分； 增加 5 天，減（ ）分 招聘工作記錄每季 11 員工工資發(fā)放正確率 1查出有誤的工資發(fā)放人次總 的工資發(fā)放人次100% 目標(biāo)值 100，減少 1 個(gè)百分點(diǎn)， 減（ ）分 工資發(fā)放數(shù)量差錯(cuò)投 訴記錄 每季 12 員工工資發(fā)放及時(shí)率 1延誤發(fā)放的工資人次總的工 資發(fā)放人次100% 目標(biāo)值 100，減少 1 個(gè)百分點(diǎn)， 減（ ）分 工資發(fā)放時(shí)間延遲投 訴記錄 每季 13 招聘成功率 成功招聘人數(shù)當(dāng)期需要招聘總數(shù) 100% （注：成功招聘指通過試 用期考核并在試用期后 3 個(gè)月內(nèi)未 主動離職的招聘） 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 招聘記錄和人事檔案每季 14 績效考核報(bào)告提交及時(shí)率提交的績效考核報(bào)告延遲的天數(shù)延遲 1 天，減（ ）分 績效考核報(bào)告及績效 考核報(bào)告提交時(shí)間記 錄 每季 15 績效考核工作差錯(cuò)數(shù)績效考核工作中發(fā)生的差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò) 1 次，減（ ）分 績效考核報(bào)告更正記 錄 每季 16 績效考核報(bào)告質(zhì)量評級 考核委員會對績效考核報(bào)告的總體 評級 考核委員會對績效考 核報(bào)告的評級 每年 - 39 - 17 備品備件、固定資產(chǎn)等帳 物相符率 備品備件、固定資產(chǎn)等盤點(diǎn)帳物相 符的金額備品備件、固定資產(chǎn)等 總額100% 目標(biāo)值 100，減少 1 個(gè)百分點(diǎn)， 減（ ）分 資產(chǎn)盤點(diǎn)記錄每月 18 備品備件、固定資產(chǎn)定期 盤點(diǎn)完成率 備品備件、固定資產(chǎn)定期完成的盤 點(diǎn)次數(shù)按規(guī)定應(yīng)完成的盤點(diǎn)次數(shù) 100% 目標(biāo)值 100，減少 1 個(gè)百分點(diǎn)， 減（ ）分 盤點(diǎn)報(bào)告每月 19 硬件系統(tǒng)事故次數(shù)當(dāng)期硬件系統(tǒng)事故次數(shù)出現(xiàn)一次，減（ ）分信息技術(shù)服務(wù)記錄每月 20 軟件系統(tǒng)事故次數(shù) 當(dāng)期軟件系統(tǒng)事故次數(shù)出現(xiàn)一次，減（ ）分信息技術(shù)服務(wù)記錄每月 21 行政后勤事務(wù)處理差錯(cuò)延 遲次數(shù) 當(dāng)期總務(wù)事務(wù)處理差錯(cuò)、延遲次數(shù)延遲出現(xiàn)一次，減（ ）分 總務(wù)事務(wù)處理情況報(bào) 告 每月 22 員工技能提升率 （年末技能評估得分年初技能評 估得分）年初技能評估得分 100% 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 技能評估報(bào)告每年 23 員工對培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度 員工對培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度的調(diào)查結(jié) 果 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 員工滿意度問卷調(diào)查 結(jié)果 每年 24 員工培訓(xùn)時(shí)間數(shù)公司員工參加的培訓(xùn)時(shí)間總數(shù) 目標(biāo)值（ ）小時(shí)。增加（ ）小 時(shí)，加（ ）分；減少（ ）小時(shí)， 減（ ）分 培訓(xùn)記錄每年 25 培訓(xùn)組織和課程滿意度 對培訓(xùn)組織和課程的滿意度評分的 算術(shù)平均值 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 培訓(xùn)滿意度調(diào)研 每次培訓(xùn)結(jié) 束時(shí) 第 40 頁 共 160 頁第 40 頁 共 160 頁 26 員工流失率 主動離職的員工數(shù)量公司總?cè)藬?shù) 100% 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 員工離職記錄每季 27 員工挽留率 經(jīng)挽留后留任的員工數(shù)主動提出 離職申請的總?cè)藬?shù)100% 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 員工挽留記錄每季 28 知識共享水平打分知識共享水平打分知識管理記錄每季 - 41 - 招聘與培訓(xùn)管理崗績效考核指標(biāo)招聘與培訓(xùn)管理崗績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期 1 招聘空缺職位所需的平均 天數(shù) 招聘空缺職位所需的平均天數(shù) 目標(biāo)值（ ）天。減少 5 天，加（ ）分； 增加 5 天，減（ ）分 招聘工作記錄每季 2 招聘成功率 成功招聘人數(shù)當(dāng)期需要招聘總數(shù) 100% （注：成功招聘指通過試 用期考核并在試用期后 3 個(gè)月內(nèi)未 主動離職的招聘） 目標(biāo)值（ ）。增加 1 個(gè)百分點(diǎn)， 加（ ）分；減少 1 個(gè)百分點(diǎn)，減 （ ）分 招聘記錄和人事檔案每季 3 員工技能提升率 （年末技能評估得分年初技能評 估得分）年初技能評估得分 100% 目標(biāo)值（ ）。增加