某公司內(nèi)審檢查表

內(nèi) 審 檢 查 表 JRJQEOCX2501編制人高宇審核人高宇審核日期2011年9月1日受審核部門鑫茂項(xiàng)目陪同人員郭峻及鑫茂物管中心人員審核地點(diǎn)鑫茂項(xiàng)目會(huì)議室標(biāo)準(zhǔn)條款審核結(jié)果Q 5.5.1E/O 4.4.1中心職責(zé)：負(fù)責(zé)本中心質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行及實(shí)施過程的控制及對(duì)三標(biāo)目標(biāo)、指標(biāo)的制定和實(shí)施。中心負(fù)責(zé)人主要職責(zé)有：對(duì)內(nèi)外業(yè)戶協(xié)調(diào)溝通，投訴的處理。新增服務(wù)項(xiàng)目策劃和實(shí)施。協(xié)調(diào)本中心與發(fā)展商、政府有關(guān)部門、業(yè)戶及公司各部門工作。負(fù)責(zé)本中心重大投訴的溝通、協(xié)調(diào)、督辦、落實(shí)及書面回函的擬寫和一般投訴協(xié)調(diào)、落實(shí)和督辦等。負(fù)責(zé)中心人員管理、審核勞務(wù)分包，審核本部門培訓(xùn)工作。監(jiān)督檢查日常物業(yè)管理。遵守行業(yè)法律法規(guī)掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)等14項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)鑫茂大廈中控室、車場(chǎng)、供冷暖、供電、生活水、中水、消防系統(tǒng)的維護(hù)和管理。Q 5.4.1制定了本部門的質(zhì)量目標(biāo)共六大項(xiàng)，安全工作計(jì)劃完成率100%、監(jiān)測(cè)計(jì)劃實(shí)施率100、房屋主體完好率98%、設(shè)備年檢合格率不低于100%。對(duì)上述目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，檢查安全計(jì)劃其中1-6月份安全工作計(jì)劃未完成項(xiàng)/安全工作計(jì)劃總項(xiàng)100%，上半年共制訂安全工作計(jì)劃11項(xiàng)，完成11項(xiàng)。完成率100%。Q：7.5E/O：4.4.6查車場(chǎng)有行車方向、車位、區(qū)域及警示標(biāo)識(shí)，配置了滅火器有效至2012-7，地面干凈無灰塵。查生活、中水水箱間地面干凈無跑冒滴漏，有降噪內(nèi)層，設(shè)施完好，水工有健康證。各項(xiàng)制度上墻包括應(yīng)急預(yù)案，水流向及設(shè)施標(biāo)識(shí)清楚。查配電室人員全部有上崗證并且有效。有各項(xiàng)制度上墻包括應(yīng)急預(yù)案，配置了滅火器有效，有防鼠板等有防鼠板等設(shè)施，絕緣人員有上崗證、用品檢驗(yàn)合格，地面干凈無灰塵無易燃品存放，配有絕緣地墊。采用電工值機(jī)方式進(jìn)行監(jiān)控。查垃圾房，配置了滅火器有效，地面干凈、垃圾分類儲(chǔ)存配置紫外線消毒、每日清運(yùn)一次。Q：7.5 E/O：4.4.6提供了垃圾清運(yùn)記錄，對(duì)各類垃圾每月分類收集情況建立了統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，包括生活垃圾，無其他垃圾。記錄中每日清運(yùn)時(shí)間、清運(yùn)分類，查2011年7月12日，清運(yùn)人：張全，檢查人：張建亭。提供每周消殺記錄，其中區(qū)域包括：辦公室、垃圾房、熱力站等部位，查2011年6月10日辦公室9：00，完成人：劉桂珍，監(jiān)督人：易紅梅。提供蟲控臺(tái)帳，規(guī)定了藥品名稱、投放區(qū)域、數(shù)量、投放日期、更換日期。提供了消殺規(guī)定。了內(nèi) 審 檢 查 表 JRJQEOCX2501編制人高宇審核人高宇審核日期2011年9月1日受審核部門鑫茂項(xiàng)目陪同人員郭峻及鑫茂物管中心人員審核地點(diǎn)鑫茂項(xiàng)目會(huì)議室標(biāo)準(zhǔn)條款審核結(jié)果Q：7.5 E/O：4.4.6應(yīng)建立了大廈綠地養(yǎng)護(hù)方案，對(duì)每月綠地養(yǎng)護(hù)工作進(jìn)行了策劃，其中6月要求澆水3至4次，采用誘捕器，對(duì)國槐等普打一次殺螨劑。為了供方監(jiān)管控制，提供了綠化工作監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。提供了花木綠地養(yǎng)護(hù)記錄表中，6月5日進(jìn)行了綠植、綠地維護(hù)清理雜物。提供化糞池清掏記錄中每季度進(jìn)行清掏一次。使用的保潔供方為天立富地保潔公司，該公司為行政管理部提供的合格供方。日常維修保養(yǎng)（此項(xiàng)目為大物業(yè)，無需入戶維修），對(duì)巡檢發(fā)現(xiàn)報(bào)修情況進(jìn)行登記，抽查11年4月18日，B2中部向東攝像頭黑屏，提供維修記錄，有維修人并已回訪（對(duì)工程完成人進(jìn)行回訪）。查中控室值班記錄，每班一記，包括報(bào)警時(shí)間、性質(zhì)、位置、報(bào)警原因、處理情況、認(rèn)證人、復(fù)位時(shí)間、設(shè)備運(yùn)行情況、物品交接、衛(wèi)生狀況、天氣情況、交接人等；抽查2011年7月20日記錄，包括：報(bào)警時(shí)間、性質(zhì)、位置、報(bào)警原因、處理情況、認(rèn)證人、復(fù)位時(shí)間、設(shè)備運(yùn)行情況、物品交接、衛(wèi)生狀況、天氣情況、交接人等內(nèi)容無異常，備注早晨3：00下中雨啟動(dòng)防汛應(yīng)急處理預(yù)案。監(jiān)控室畫面可監(jiān)控車場(chǎng)、外圍公共區(qū)域等，畫面清晰，錄像保存30天。中控值機(jī)員有3人上崗證過期，已提供再培訓(xùn)證明（發(fā)票）。Q：7.5 E/O：4.4.6Q:8.5.2本項(xiàng)目無空置房需進(jìn)行管理。2006年至今年上半年沒有新住戶進(jìn)行入駐。提供了業(yè)戶檔案，2011年保監(jiān)會(huì)檔案，一戶一檔。未發(fā)生顧客投訴。地下四層機(jī)房進(jìn)行地磚更換，提供安全協(xié)議，有安全監(jiān)管、檢查記錄。查鑰匙由安保部進(jìn)行管理，提供鑰匙臺(tái)賬及鑰匙管理規(guī)定Q：7.5 E/O：4.4.6提供工程設(shè)備臺(tái)帳，共有設(shè)備257大項(xiàng)，設(shè)備臺(tái)帳包括：名稱、規(guī)格、數(shù)量、設(shè)備產(chǎn)地、啟用時(shí)間、運(yùn)行方式；主要包括強(qiáng)電設(shè)備：變壓器、生活水站電源柜等；弱電設(shè)備：監(jiān)聽盤、供電模塊、攝像頭等；空調(diào)水設(shè)備：軟水箱、除污器水表等。內(nèi) 審 檢 查 表 JRJQEOCX2501編制人高宇審核人高宇審核日期2011年9月1日受審核部門鑫茂項(xiàng)目陪同人員郭峻及鑫茂物管中心人員審核地點(diǎn)鑫茂項(xiàng)目會(huì)議室標(biāo)準(zhǔn)條款審核結(jié)果Q：7.5 E/O：4.4.6查電梯管理，委托合格供方北京奧菱機(jī)電設(shè)備有限公司提供每月電梯保養(yǎng)項(xiàng)目及結(jié)果，內(nèi)容包括：溫度檢查、轎門開關(guān)門情況檢查，門速檢查、導(dǎo)軌及導(dǎo)軌支架的清潔、潤滑、導(dǎo)軌供油盒的清潔、保養(yǎng)等41項(xiàng)，項(xiàng)目工程部每周對(duì)電梯保養(yǎng)、情況進(jìn)行巡檢，包括：制動(dòng)器動(dòng)作靈活、可靠及運(yùn)行應(yīng)正常、轎箱、井道照明應(yīng)齊全、轎箱風(fēng)扇檢查應(yīng)正常、限速器靈活可靠等。查2011年2月9日23、24號(hào)電梯，維保公司奧菱電梯公司；維保人付錦亮、張新峰；監(jiān)管人朱長喜；維保內(nèi)容有：制動(dòng)器頂桿受力檢查、限速器鋼絲繩的清潔保養(yǎng)、轎門開關(guān)門情況檢查，門速檢查等，檢查中未發(fā)現(xiàn)問題；主管：張宏宇；部門經(jīng)理：張嵩。Q：7.5 E/O 4.4.7查項(xiàng)目中心已建立應(yīng)急預(yù)案，包括：防汛、火災(zāi)、電梯困人、地下空間戰(zhàn)備轉(zhuǎn)換等應(yīng)急預(yù)案共16個(gè)，應(yīng)急預(yù)案包括指揮系統(tǒng)、聯(lián)系方式及處理方法。查本項(xiàng)目2011年3月進(jìn)行了跑水預(yù)案的培訓(xùn)，提供了培訓(xùn)方案、簽到表、物資臺(tái)帳，參加培訓(xùn)人員：23人。采用筆試考核，23人全部合格。查本項(xiàng)目2011年1月進(jìn)行了燃放煙花爆竹突發(fā)事件演習(xí)，提供了演習(xí)方案、演習(xí)報(bào)告，參加演習(xí)人員22人演習(xí)，預(yù)案效果良好，預(yù)案可操作。Q：7.5 E/O：4.4.6提供了絕緣手套、絕緣鞋、驗(yàn)電等筆于2011年4月21日安全工具試驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)合格。提供了2010年10月25日生活水檢測(cè)報(bào)告，檢測(cè)合格，有效期一年。提供了2011年6月7日壓力表檢定證書，共116塊壓力表檢測(cè)合格，有效期至2011年12月6日；提供了2011年5月17日的避雷器報(bào)告共159點(diǎn)，檢驗(yàn)合格，有效期一年。Q：7.5 E/O：4.4.6查中控室巡視檢查記錄，檢查內(nèi)容包括：消防設(shè)備設(shè)施、消火栓封條、嫌疑人、火災(zāi)隱患等，全天巡查三次，抽查2011年4月15日記錄，巡檢無異常。查消防平面配置圖、消防器材臺(tái)賬，包含：滅火器、防火門、消防栓、手報(bào)、年檢日期、配置部位、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等。Q：7.5提供了西城疾病監(jiān)控中心提供的2010年10月25日的水質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告，結(jié)論是：符合GB5749-2006標(biāo)準(zhǔn)。內(nèi) 審 檢 查 表 JRJQEOCX2501編制人高宇審核人高宇審核日期2011年9月1日受審核部門鑫茂項(xiàng)目陪同人員郭峻及鑫茂物管中心人員審核地點(diǎn)鑫茂項(xiàng)目會(huì)議室標(biāo)準(zhǔn)條款審核結(jié)果E/O 4.3.1環(huán)境：提供了2011年1月中心環(huán)境因素辯識(shí)及評(píng)價(jià)，對(duì)中控室、地下車庫、辦公區(qū)、配電室、垃圾房等13項(xiàng)進(jìn)行，采用投入產(chǎn)出法辨識(shí)。其中、各種電消耗、水消耗等為重大環(huán)境因素。職業(yè)健康：提供了2011年1月中心危險(xiǎn)源辨識(shí)，對(duì)中心辦公室、中控室、地下車庫、保安宿舍、秩序維護(hù)、洗車房、綠化等采用D=LED打分法，辨識(shí)出設(shè)備系統(tǒng)跑水、安全閥失靈、保溫破損等17項(xiàng)中高度危險(xiǎn)源。E/O 4.3.32010年1月針對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素制定相關(guān)目標(biāo)、指標(biāo)及相關(guān)方案。其中環(huán)境影響能源消耗；環(huán)境因素水消耗、電消耗；目標(biāo)節(jié)約用水保證年用水比同期減少或持平；保證用電量在年度測(cè)算內(nèi)；指標(biāo)2011用水量在自來水公司下發(fā)指標(biāo)內(nèi)；用電量控制在年度測(cè)算不少于95%；責(zé)任部門-工程部；實(shí)施部門安?？蛣?wù)部 工程部；管理方案、運(yùn)行控制1、使用節(jié)水型設(shè)備設(shè)施。2、加強(qiáng)管理，按時(shí)巡視檢查。3、向業(yè)戶廣泛開展節(jié)水宣傳。4、加強(qiáng)管道檢查維修，杜絕跑冒滴漏發(fā)生。5、對(duì)所管轄范圍內(nèi)的節(jié)能項(xiàng)目辨識(shí)，制定節(jié)能措施及方案，定期監(jiān)測(cè)檢查實(shí)施情況，并定期分析能耗指標(biāo)。6、結(jié)合項(xiàng)目自身特點(diǎn)，進(jìn)行設(shè)備節(jié)能改造。7、制定能源管理制度，在保證需求的前提下調(diào)整用電方式和運(yùn)行時(shí)間，保證完成指標(biāo)。8、加強(qiáng)管理，加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)工作，按時(shí)巡視檢查。9、使用節(jié)電器材，節(jié)約用電杜絕長明燈。10、向相關(guān)方施加相關(guān)影響，加裝電表更換節(jié)能燈。11、定期分析能耗指標(biāo)。E/O 4.3.32010年1月針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)建立了目標(biāo)方案，其中事件：火災(zāi)、人身傷害，目標(biāo)-年無重大、一般火災(zāi)事故發(fā)生，事件控制在1件/后以內(nèi)；措施-u執(zhí)行突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案及鑫茂物管中心工作手冊(cè)；v按照年度培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行安全培訓(xùn)；w按照年度演習(xí)計(jì)劃進(jìn)行突發(fā)事件應(yīng)急處理演習(xí)及培訓(xùn)；負(fù)責(zé)人-郭峻；資金-10000元；完成時(shí)間-v6月事件、事故-觸電；目標(biāo)-年無觸電重大事故，避免一般事件發(fā)生；管理措施-u執(zhí)行鑫茂物管中心工作手冊(cè)；v制訂培訓(xùn)計(jì)劃，并組織培訓(xùn)；w制訂年度維保計(jì)劃，由相關(guān)專業(yè)主管組織本專業(yè)人員進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；x按監(jiān)測(cè)計(jì)劃進(jìn)行檢查，對(duì)不合格項(xiàng)及時(shí)整改、驗(yàn)證；負(fù)責(zé)人-張宏宇張建亭；完成時(shí)間-v3、4、9、10月wx按月落實(shí)432已獲取公司法律法規(guī)清單，中心已進(jìn)行識(shí)別，并制訂中心法律法規(guī)與其它要求清單。本年度共識(shí)別出194條法律法規(guī)，今年新增法律法規(guī)21條； 內(nèi) 審 檢 查 表 JRJQEOCX2501編制人高宇審核人高宇審核日期2011年9月1日受審核部門鑫茂項(xiàng)目陪同人員郭峻及鑫茂物管中心人員審核地點(diǎn)鑫茂項(xiàng)目會(huì)議室標(biāo)準(zhǔn)條款審核結(jié)果Q：824Q：8.3安?？蛣?wù)主管巡視表，其中包括：外圍區(qū)域含綠化帶、仿真鐵樹等，區(qū)域內(nèi)部包括衛(wèi)生間、公共區(qū)域、垃圾房等不同部位的檢查每天兩次。提供了抽查2011年6月份全部合格，主管：張健亭。Q：7.5 8.4E/O：4.4.6提供2011年檢修計(jì)劃，抽查弱電專業(yè)主要是消防系統(tǒng)、樓控系統(tǒng)等，其中消防系統(tǒng)二月檢查中內(nèi)容包括：1.消防報(bào)警主機(jī)、CRT圖形顯示系統(tǒng)、火警電話盤、消防廣播控制盤等.查2011年2月17日設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表，保養(yǎng)內(nèi)容，按線無松動(dòng)，無銹蝕；控制信號(hào)準(zhǔn)確；接線箱內(nèi)清潔；實(shí)測(cè)動(dòng)作無誤。保養(yǎng)人：徐建軍；主管：于洋。年度維保計(jì)劃，依據(jù)年底的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況及問題設(shè)備編制。 每年對(duì)設(shè)備完好率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并對(duì)各系統(tǒng)設(shè)備評(píng)定結(jié)果進(jìn)行分析。Q:7.6提供設(shè)備臺(tái)帳，包括：名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、安裝位置等。其中包括安全閥10塊，壓力表116塊，提供安全閥效驗(yàn)報(bào)告，11年8月16日已校對(duì)，（檢驗(yàn)）合格報(bào)告已取回。提供了壓力表報(bào)告，由西計(jì)所檢測(cè)，有效期全部于11年12月6日，當(dāng)前有效。Q：4.2.3 E/O：4.4.5E/O：4.4.3已獲取公司受控文件，中心建立并制訂受控文件清單，下發(fā)各部門；建立來訪、來電登記表，其中包括日期、業(yè)戶名稱、聯(lián)系電話/來訪方式、內(nèi)容、記錄人、處理結(jié)果、回訪結(jié)果、回訪人等項(xiàng)。查2011年5月25日來電人銀監(jiān)會(huì)機(jī)關(guān)服務(wù)中心，來電 內(nèi)容：請(qǐng)安排尾號(hào)為2577的車輛下地庫，停公共區(qū)域，記錄人朱碧玉，處理結(jié)果已通知雙坡道保安人員放行，回訪結(jié)果滿意，回訪人朱碧玉Q：824Q：8.3Q：8.2.1Q：8.4制訂“三標(biāo)合一”監(jiān)測(cè)計(jì)劃，包括綜合管理、安保管理、工程