耐火材料企業(yè)之質(zhì)量手冊(cè)（B版1次修訂）.doc

營 口 德 曼 耐 火 材 料 有 限 公 司DAL/SC/03質(zhì) 量 手 冊(cè)（B版）秘密等級(jí) 受控狀態(tài) 受控編號(hào) 2003年10月15日發(fā)布 2003年10月17日實(shí)施 質(zhì)量手冊(cè)修訂記錄日期頁碼修訂方式修改前內(nèi)容摘要修改后內(nèi)容摘要批準(zhǔn)5標(biāo)題營口德曼耐火材料有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)DAL-SC-03版 本 B版第0次修訂目錄頁 碼共1頁， 第1頁標(biāo)題 ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 頁碼 1.0質(zhì)量手冊(cè)頒布令1 1.1管理者代表授權(quán)書22.0公司簡介33.0質(zhì)量手冊(cè)說明43.1公司組織機(jī)構(gòu)圖53.2公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖64.0質(zhì)量管理體系4.1 4.2 74.1文件控制程序4.2.3 84.2質(zhì)量記錄控制程序4.2.4 105.0管理職責(zé)5.1 5.2 125.1質(zhì)量方針5.3 135.2質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量策劃5.4 145.3職責(zé)和權(quán)限5.5 155.4管理評(píng)審控制程序5.6 176.0資源管理6.1 196.1人力資源控制程序6.2 206.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3 227.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.0 247.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序7.1 257.2與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2 267.3設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序7.3 287.4采購控制程序7.4 307.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.5 327.6監(jiān)視和測量裝置的控制程序7.6 358.0測量、分析和改進(jìn)8.1 368.1顧客滿意程度測量控制程序8.2.1 378.2內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序8.2.2 388.3過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序8.2.3 8.2.4408.4不合格品控制程序8.3 428.5數(shù)據(jù)分析控制程序8.4 438.6改進(jìn)控制程序8.5 45標(biāo)題營口德曼耐火材料有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)DAL-SC-03版 本 B版第0次修訂1.0 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令頁 碼共1頁， 第1頁本手冊(cè)是依據(jù)GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系 要求制訂的，它闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)公司質(zhì)量管理體系提出了具體要求，它適用于本公司所生產(chǎn)的鎂碳磚、鋁鎂碳磚和系列配套產(chǎn)品的管理和控制。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)和準(zhǔn)則， 是對(duì)顧客的承諾，要求全體員工必須認(rèn)真貫徹并遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)自2003年10 月17日起正式實(shí)施?？偨?jīng)理：標(biāo)題營口德曼耐火材料有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)DAL-SC-03版 本 B版第0次修訂1.1 管理者代表授權(quán)書頁 碼共1頁， 第1頁現(xiàn)任命 為管理者代表， 全權(quán)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作， 其職責(zé)具體如下： 1 負(fù)責(zé)按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持公司的質(zhì)量管理體系，并予以持續(xù)改進(jìn)， 確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程得到有效識(shí)別、管理和控制。2 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和業(yè)績，包括對(duì)改進(jìn)的需求。3 確保提高公司滿足顧客要求的意識(shí)。3負(fù)責(zé)內(nèi)審的組織和實(shí)施。4 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：標(biāo)題營口德曼耐火材料有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)DAL-SC-03版 本 B版第0次修訂2.0 公 司 簡 介頁 碼共1頁， 第1頁營口德曼耐火材料有限公司成立于2001年，是由英國德曼國際貿(mào)易有限公司與中國遼寧群益集團(tuán)合資組建的企業(yè)，地處中國鎂都遼寧省大石橋市。公司現(xiàn)有職工120人，其中各行業(yè)技術(shù)人員20余人， 崗位工人均具有多年的同行業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。 公司引進(jìn)先進(jìn)的耐火材料制造技術(shù)及生產(chǎn)設(shè)備，采用科學(xué)的管理方法和完善的質(zhì)量控制程序，生產(chǎn)和銷售轉(zhuǎn)爐、電爐、鋼包、魚雷車、鐵水包用鎂碳磚、鋁鎂碳磚、鋁碳化硅碳磚及配套耐火材料，年生產(chǎn)能力3.0萬噸左右， 產(chǎn)品100%出口至俄羅斯、烏克蘭、美國等國家和地區(qū)。l 辦公環(huán)境：采用現(xiàn)代化企業(yè)管理模式，實(shí)行電腦局域網(wǎng)絡(luò)辦公，在降低資源浪費(fèi)的同時(shí)，又極大程度地提高了員工的工作效率。l 生產(chǎn)設(shè)備：配備了自動(dòng)化配料系統(tǒng)、恒溫混碾系統(tǒng)、大噸位成型設(shè)備、自動(dòng)控溫電加熱熱處理系統(tǒng)等先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和科學(xué)的生產(chǎn)流程，可以保障一期工程年產(chǎn)3.0萬噸的生產(chǎn)能力。l 試驗(yàn)設(shè)備：設(shè)有中心化驗(yàn)室，配備了先進(jìn)齊全的檢測設(shè)備，在提供各種耐火材料的理化性能檢驗(yàn)的同時(shí)，又具備研究和開發(fā)新產(chǎn)品的能力。l 技術(shù)力量公司現(xiàn)有耐火專業(yè)人員8人， 是寶鋼技術(shù)中心鎂碳系列產(chǎn)品方面的研究合作單位， 具有根據(jù)鋼廠具體冶煉條件設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品的能力。根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要，德曼公司于2002年開始推行ISO9001：2000質(zhì)量管理體系，企業(yè)將“ 先進(jìn)管理，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，精益求精，滿意服務(wù)”作為質(zhì)量方針，并奉行“忠誠于用戶，滿懷激情的服務(wù)用戶，致力促成用戶的成功”的價(jià)值觀。公司董事、總經(jīng)理及全體員工將以其自身的努力，不斷增強(qiáng)企業(yè)在國際市場的競爭力，力爭使產(chǎn)品及服務(wù)達(dá)到顧客100%滿意。公司地址： 中國遼寧省大石橋市工業(yè)大街郵 編: 115100電 話： 86-417-582887886-417-5814846傳 真： 86-417-5856978標(biāo)題營口德曼耐火材料有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)DAL-SC-03版 本 B版第0次修訂3.0 質(zhì)量手冊(cè)說明頁 碼共1頁， 第1頁1適用范圍11 質(zhì)量管理體系涉及的各職能部門。12質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品鎂碳磚、鋁鎂碳磚的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。2 術(shù)語和定義21手冊(cè)采用GB/T19000：2000 idt ISO9000：2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義。22手冊(cè)中出現(xiàn)的有關(guān)產(chǎn)品方面的術(shù)語，采用耐火材料標(biāo)準(zhǔn)匯編中的規(guī)定。3 外包過程模具的加工采取外包方式， 對(duì)外包方的評(píng)價(jià)和控制在采購控制程序中予以規(guī)定。4 質(zhì)量手冊(cè)的管理 質(zhì)量手冊(cè)是企業(yè)質(zhì)量管理的最高文件，是質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)和質(zhì)量保證的書面承諾。 對(duì)質(zhì)量手冊(cè)必須嚴(yán)格管理， 以確保其受控性。41 質(zhì)量手冊(cè)的編制411管理者代表組織各部門編寫手冊(cè)草案，征集各部門對(duì)手冊(cè)草案的意見并修改，形成草案修訂稿。412管理者代表主持手冊(cè)發(fā)布前的評(píng)審工作。42質(zhì)量手冊(cè)的審批和發(fā)布421管理者代表校對(duì)并審核質(zhì)量手冊(cè)。422總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。43質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放431 管理者代表確定手冊(cè)發(fā)放范圍和數(shù)量。432 手冊(cè)以書面和電子版發(fā)放，領(lǐng)取人在手冊(cè)適當(dāng)位置簽收，電子版文件存放于辦公網(wǎng)絡(luò)-行政部中。433 對(duì)內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)為“受控”版本， 對(duì)外發(fā)放“非受控”版本， 非受控版本不給予分發(fā)號(hào)， 修改時(shí)不予通知。44質(zhì)量手冊(cè)的更改、修訂和換版441實(shí)際運(yùn)行中，各部門對(duì)手冊(cè)的使用情況提出修改意見，并反饋給管理者代表。442管理者代表提出修改意見， 經(jīng)總經(jīng)理同意后修訂。443書面版質(zhì)量手冊(cè)修改后， 由行政部直接修訂電子版質(zhì)量手冊(cè)。444當(dāng)內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生較大變化或質(zhì)量手冊(cè)需要較大修改時(shí)，由管理者代表提出， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由管理者代表組織質(zhì)量手冊(cè)的換版工作。換版后的質(zhì)量手冊(cè)需再次審查和評(píng)議。45質(zhì)量手冊(cè)的日常管理451手冊(cè)持有者在使用過程中應(yīng)妥善保管質(zhì)量手冊(cè)，不得丟失、外借、翻印或隨意修改，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，須將之交回行政部，辦理核銷登記。452質(zhì)量手冊(cè)如有損壞或遺失，手冊(cè)持有者應(yīng)及時(shí)報(bào)告管理者代表。如需補(bǔ)發(fā)， 在收回舊手冊(cè)后，補(bǔ)發(fā)新手冊(cè)，補(bǔ)發(fā)的手冊(cè)仍沿用原分發(fā)號(hào)； 丟失補(bǔ)發(fā)的手冊(cè)登記新的分發(fā)號(hào)。453 手冊(cè)持有者應(yīng)按要求接受行政部對(duì)手冊(cè)的修訂，確保使用的手冊(cè)是現(xiàn)行有效版本。454 行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的借閱、回收和銷毀。標(biāo)題營口德曼耐火材料有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)DAL-SC-03版 本 B版第0次修訂3.1 公司組織機(jī)構(gòu)圖頁 碼共1頁， 第1頁總 經(jīng) 理生 產(chǎn) 部技術(shù) 質(zhì)檢 部機(jī) 動(dòng) 部財(cái) 務(wù) 部采 購 部銷 售 部行 政 部生產(chǎn)車間化 驗(yàn) 室標(biāo)題營口德曼耐火材料有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)DAL-SC-03版 本 B版第0次修訂3.2 公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖頁 碼共1頁， 第1頁總 經(jīng) 理管理者代表采 購 部行 政 部技術(shù) 質(zhì)檢 部銷 售 部機(jī) 動(dòng) 部生 產(chǎn) 部化 驗(yàn) 室生產(chǎn)車間標(biāo)題營口德曼耐火材料有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)DAL-SC-03版 本 B版第0次修訂4.0 質(zhì)量管理體系頁 碼共1頁， 第1頁1 總則本公司按照GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系 要求規(guī)定建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 為此必須保證下述條款的實(shí)現(xiàn)： 11 對(duì)于鎂碳磚、鋁鎂碳磚生產(chǎn)有關(guān)的過程加以識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件。 12 從原料采購、驗(yàn)證、投入使用、生產(chǎn)工序控制、過程檢驗(yàn)到產(chǎn)品包裝出廠的過程及相互關(guān)系進(jìn)行識(shí)別、確定、監(jiān)控、測量、分析，以達(dá)到對(duì)過程的有效管理。1 3 確保過程運(yùn)行可以獲得必要的資源和信息輸入。1 4 對(duì)管理、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量等過程進(jìn)行全面管理，實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果，實(shí)現(xiàn)公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 1 5 對(duì)管理、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量等過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，并采取必要糾正和預(yù) 防措施以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。2 質(zhì)量管理體系形成文件，按照文件要求貫徹實(shí)施并實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。 21 本公司按照GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系 要求之規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制了適合公司特點(diǎn)的各層次文件，以支持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。質(zhì)量管理體系文件共分三個(gè)層次：A 質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）； B 管理文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、崗位職責(zé)、外來文件等；C 其它文件，包括記錄、策劃、計(jì)劃、報(bào)告、通知等。2 2 隨著質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針目標(biāo)的變化，質(zhì)量管理體系文件將及時(shí)修訂，定期評(píng)審， 以 確保其有效性。23 文件的詳略是根據(jù)本公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力和素質(zhì)等實(shí)際情況編制的。24公司文件采用紙張、硬盤、磁盤、光盤、照片等為載體，具體實(shí)施時(shí)根據(jù)需要而定。3. 本章編制了以下程序文件以確保上述要求得以實(shí)現(xiàn)。 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 ISO9001：2000對(duì)照條款41 文件控制程序 4.2.342 質(zhì)量記錄控制程序 4.2.4標(biāo)題營口德曼耐火材料有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)DAL-SC-03版 本 B版第0次修訂4.1 文件控制程序頁 碼共2頁， 第1頁1. 目的 對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件為現(xiàn)行有效版本。2. 適用范圍 與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和一定程度外來文件的控制與管理。3職責(zé)劃分31 行政部是文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)第一及第二層次文件的管理和控制。32 各部門負(fù)責(zé)本部門三級(jí)文件和其它使用文件的管理和控制。4程序規(guī)定41 文件控制范圍411 質(zhì)量手冊(cè)：包括程序文件412 管理文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、崗位職責(zé)、外來文件等413 其它文件，包括策劃、計(jì)劃、報(bào)告、通知等。42 文件的編寫、審核、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)布和發(fā)放421 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織各部門編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。422 各部門根據(jù)質(zhì)量活動(dòng)的需要，編制本部門專業(yè)文件，部長審批后發(fā)放，并交行政部備案。423 行政部負(fù)責(zé)公司級(jí)管理文件、部門及部長崗位職責(zé)的編寫，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。424 對(duì)外來文件的管理與公司管理文件的控制相同。外來文件由管理者代表識(shí)別，經(jīng)總經(jīng)理審批后登記發(fā)放，使用部門留存。425 文件在發(fā)放前由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)對(duì)文件的適宜性和充分性進(jìn)行評(píng)審； 每年由行政部組織對(duì)現(xiàn)行使用文件進(jìn)行評(píng)審。 43 文件的受控狀態(tài) 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件為受控文件。受控的文件是本公司內(nèi)部各職能部門使用的有效版本，當(dāng)該類文件更改時(shí)，必須對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)換版、換頁或局部修改。受控文件在適當(dāng)位置顯示“受控”字樣以標(biāo)明其受控狀態(tài)。44 有效版本的控制441管理者代表制訂公司受控文件清單，并發(fā)放各部門，各部門編制與清單相一致的部門受控文件清單。442 行政部每三個(gè)月公布一次受控文件清單，以確保文件資料的有效性。 443 各部門按受控文件清單對(duì)本部門使用文件進(jìn)行控制，需作廢的文件填寫文件銷毀申請(qǐng)，經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，由行政部負(fù)責(zé)收回已發(fā)放文件，并填寫作廢文件銷毀清單作銷毀處理，作廢文件如需保留，須單獨(dú)存放，并顯示作廢或失效字樣，以便同有效文件相區(qū)別，電子版文件直接做刪除處理。444 為有效控制電子版文件， 電子版文件保存在發(fā)放部門文件夾中，除本部門外，其它部門無修改、刪除權(quán)限，對(duì)于保密文件，必要時(shí)，設(shè)立打開密碼。 45 文件的印制、發(fā)放、保管和歸檔451 借閱或復(fù)制文件時(shí)， 填寫文件“借閱復(fù)制登記表 ”， 經(jīng)行政部批準(zhǔn)后借閱復(fù)制。復(fù)制的文件也須登記編號(hào)。452 文件發(fā)放前， 由文件批準(zhǔn)人審批其適用性。管理者代表確認(rèn)文件發(fā)放范圍及數(shù)量后，由行政部負(fù)責(zé)發(fā)放，文件領(lǐng)用人在文件適當(dāng)位置簽收。行政部在文件發(fā)放回收記錄登記。標(biāo)題營口德曼耐火材料有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)DAL-SC-03版 本 B版第0次修訂4.1 文件控制程序頁 碼共2頁， 第2頁453 經(jīng)審批簽發(fā)的原文件由行政部存檔，文件以電子或書面形式發(fā)放，電子版文件存放在使用部門文件夾中。454 因原文件影響使用而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，給以新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件分發(fā)號(hào)失效。455文件的歸檔按檔案管理制度規(guī)定執(zhí)行。456作為質(zhì)量記錄的文件按4.2質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行。46 文件的更改461 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織更改， 填寫文件更改申請(qǐng)，經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后更改。462 其它文件的修改由文件使用部門提出修改意見， 填寫文件更改申請(qǐng)， 經(jīng)原文件批準(zhǔn)者批準(zhǔn)后，由原編寫部門提供更改草案，行政部在存檔和已發(fā)放文件上做撤頁或局部更改，并注明修訂日期，修訂書面文件的同時(shí)修訂電子版文件，電子版與書面版文件須保持一致。464 文件經(jīng)多次更改后，做換版處理。465 所有更改的文件， 由原批準(zhǔn)人審批，并標(biāo)明修訂時(shí)間和版次。47 文件的編號(hào) 文件的編號(hào)方式按文件制作和編碼規(guī)則規(guī)定執(zhí)行。5 檢查與改進(jìn)51管理者代表和內(nèi)審員不定期對(duì)各部門文件的管理情況做監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格，立即與相關(guān)部門溝通，采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。52內(nèi)審中，審核員根據(jù)審核結(jié)果，對(duì)文件控制過程的有效性做出評(píng)價(jià)，必要時(shí)采取改進(jìn)措施。6 相關(guān)文件61 質(zhì)量記錄控制程序62 檔案管理制度63 文件制作和編碼規(guī)則標(biāo)題營口德曼耐火材料有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)DAL-SC-03版 本 B版第0次修訂4.2 質(zhì)量記錄控制程序頁 碼共2頁， 第1頁1目的 為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀、完整、準(zhǔn)確的證據(jù)，為改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，提高質(zhì)量管理水平提供依據(jù)。2適用范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有關(guān)運(yùn)行的記錄。3職責(zé)31行政部是質(zhì)量記錄歸口管理部門。32 管理者代表是質(zhì)量記錄的主管領(lǐng)導(dǎo)。33各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。33部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的編制。4程序41 質(zhì)量記錄的范圍411 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄，如技質(zhì)部的檢查記錄、報(bào)檢通知單、分析原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告，生產(chǎn)部的生產(chǎn)過程記錄等；412 質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄：如內(nèi)外審記錄、管理評(píng)審記錄、過程控制記錄、糾正預(yù)防記錄、顧客意見調(diào)查等。413 來自供方和客戶的有關(guān)質(zhì)量記錄，如檢驗(yàn)報(bào)告、顧客意見反饋或投訴等。42 質(zhì)量記錄的填寫431要求填寫及時(shí)， 不得隨意修改， 勘誤處有經(jīng)手人簽字或蓋章。432要求標(biāo)題明確、內(nèi)容真實(shí)、字跡清楚、時(shí)間地點(diǎn)準(zhǔn)確。433質(zhì)量記錄相關(guān)人員的簽字手續(xù)須完備。43 質(zhì)量記錄的保存和保護(hù)431行政部編制并發(fā)放質(zhì)量記錄清單，清單中列明名稱、編號(hào)、版本號(hào)、保存期等內(nèi)容，并按清單內(nèi)容匯總記錄副本進(jìn)行備案。各部門編制本部門質(zhì)量記錄清單，匯總本部門質(zhì)量記錄原始樣本。432質(zhì)量記錄按規(guī)定期限保存，各部門將本部門的記錄分類，按日期順序整理，記錄應(yīng)存放在安全、通風(fēng)、干燥的地方，注意防火、防潮和防蛀；用磁盤保存的記錄注意防壓、防磁和防曬等，硬盤保存的記錄予以備份，以防止丟失。所有的記錄須保持清潔，字跡清晰。 44 質(zhì)量記錄的發(fā)放、借閱、復(fù)制441 借閱復(fù)制記錄時(shí)， 須經(jīng)記錄所在部門部長批準(zhǔn)，并填寫記錄借閱復(fù)制登記表，由記錄所在部門相關(guān)人員負(fù)責(zé)登記備案。442 當(dāng)需要對(duì)外提供質(zhì)量記錄作證實(shí)時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可將記錄交顧客或他人查閱。45 質(zhì)量記錄的銷毀記錄因超過保存期或其它原因需要銷毀時(shí)，由部門主管填寫文件銷毀申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審批后銷毀。46 質(zhì)量記錄的格式和編號(hào)461 各部門確認(rèn)本部門所用記錄的格式，由行政部組織編制并發(fā)放。標(biāo)題營口德曼耐火材料有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)DAL-SC-03版 本 B版第0次修訂4.2 質(zhì)量記錄控制程序頁 碼共2頁， 第2頁462 各部門根據(jù)工作需要，可以更改記錄格式， 執(zhí)行文件控制程序中4.6條款中對(duì)文件更改的規(guī)定。462 質(zhì)量記錄的編號(hào)按文件制作和編碼規(guī)則規(guī)定執(zhí)行。5 檢查與改進(jìn)行政部在合同總結(jié)等日?；顒?dòng)中質(zhì)量記錄進(jìn)行檢查， 執(zhí)行文件控制程序中第5條款規(guī)定。6 相關(guān)文件61 文件控制程序62 文件制作和編碼規(guī)則標(biāo)題營口德曼耐火材料有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)DAL-SC-03版 本 B版第0次修訂50 管理職責(zé)頁 碼共1頁， 第1頁1 管理承諾總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。11 向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。111 總經(jīng)理以身作則樹立質(zhì)量意識(shí)，通過各種手段將之貫徹成為員工理念。112 明確員工的質(zhì)量意識(shí)與產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)系， 通過管理實(shí)踐、問題分析、事故處理、質(zhì)量教育等形式增強(qiáng)員工質(zhì)量意識(shí)。113 明確員工素質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)系，責(zé)成行政部堅(jiān)持按計(jì)劃對(duì)公司員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高人力資源素質(zhì)，以滿足質(zhì)量工作需要。 12 制訂并批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。13 按計(jì)劃規(guī)定主持管理評(píng)審活動(dòng)，管理評(píng)審具體實(shí)施按管理評(píng)審控制程序執(zhí)行。14 確保體系運(yùn)行所需的人力、物力、財(cái)力等各項(xiàng)資源的獲得。2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理通過下述手段理解顧客的當(dāng)前及潛在的需求和期望，并盡力使其要求得到滿足。21 通過市場調(diào)研、預(yù)測，與顧客聯(lián)系等方式了解顧客的需求和期望，并將之傳遞到公司各層次。22 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化成公司要求，使其得到滿足或超越。23 確保轉(zhuǎn)化的要求符合法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，并隨其改變而更新。3. 本章編制了以下程序文件以確保上述要求得以實(shí)現(xiàn)。 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 ISO9001：2000對(duì)照條款51 質(zhì)量方針 5.352 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃 5.4.1 53 職責(zé)和權(quán)限 5.5.1 5.5.2 5.5.3 54 管理評(píng)審控制程序 5.6標(biāo)題營口德曼耐火材料有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)DAL-SC-03版 本 B版第0次修訂5.1 質(zhì)量方針頁 碼共1頁， 第1頁1 質(zhì)量方針的制訂為確保顧客的需求得到確定和轉(zhuǎn)化，達(dá)到顧客滿意，提高公司的質(zhì)量管理水平，特制訂質(zhì)量方針為：先進(jìn)管理 優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品精益求精 滿意服務(wù)本公司將以先進(jìn)的技術(shù)裝備為依托，充分發(fā)揮優(yōu)秀人才優(yōu)勢，以滿足顧客的需求，并實(shí)現(xiàn)公司業(yè)績的持續(xù)改進(jìn)。2 質(zhì)量方針的實(shí)施21 本方針以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，從產(chǎn)品過程有效性、質(zhì)量要求和顧客滿意方面做出承諾。22 本方針提供了制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架， 公司各層次質(zhì)量目標(biāo)將在此基礎(chǔ)上制訂。23 本方針將在公司管理、執(zhí)行、驗(yàn)證、作業(yè)等層次中得到傳達(dá)并貫徹， 保證全體員工正確理解和執(zhí)行。24 對(duì)本方針的適宜性不斷評(píng)審， 根據(jù)內(nèi)外環(huán)境變化做必要的修改。25 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改等的控制按文件控制程序、管理評(píng)審控制程序執(zhí)行。標(biāo)題營口德曼耐火材料有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)DAL-SC-03版 本 B版第0次修訂52 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃頁 碼共1頁， 第1頁1質(zhì)量目標(biāo)1 1質(zhì)量目標(biāo)的制訂111為全面貫徹質(zhì)量方針，總經(jīng)理通過組織策劃，在相關(guān)職能和層次上建立本公司質(zhì)量目標(biāo)：A 合同履約率 100%。B 顧客滿意率不低于95%。C 產(chǎn)成品合格率不低于97%，并逐年遞增0.5%。112 公司目標(biāo)經(jīng)過分解，轉(zhuǎn)化成各職能部門具體工作目標(biāo)， 詳見下表。序號(hào)控制內(nèi)容責(zé)任部門1半成品返工率3%，成品返工率2%,過程損失率0.5%.生產(chǎn)部2國內(nèi)原料漏檢率為零,過程產(chǎn)品外觀檢查率100%,過程產(chǎn)品合格率大于98%,出廠產(chǎn)品合格率100%。技質(zhì)部3原料入廠合格率98%，入庫合格率100%。采購部4合同評(píng)審率100%， 合同履約率100%， 顧客滿意率不低于95%。銷售部5設(shè)備完好率不低于85%，模具入廠合格率不低于99%。 機(jī)動(dòng)部113 質(zhì)量目標(biāo)的說明A 分解目標(biāo)中所指“過程損失率”即“搬運(yùn)損失率”。B 顧客滿意的測量：若未接到顧客方的反饋，視為顧客滿意。 顧客滿意度=反饋不滿意的合同量/總合同量100%。12質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審121 各部門負(fù)責(zé)按月對(duì)本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核。122 管理者代表根據(jù)各部門質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況對(duì)公司目標(biāo)進(jìn)行考核。123 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)不斷評(píng)審，根據(jù)評(píng)審的結(jié)果、公司內(nèi)外環(huán)境及質(zhì)量方針變化修訂質(zhì)量目標(biāo)。具體操作按管理評(píng)審控制程序和文件控制程序執(zhí)行。2質(zhì)量管理體系策劃21質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)A按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系時(shí)。B質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)。C資源配置、市場情況發(fā)生重大變化。D現(xiàn)有的體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。22質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放A質(zhì)量策劃輸出文件由行政部組織各部門編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)到相關(guān)部門。B質(zhì)量策劃輸出文件須注明策劃名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。23質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改A各部門在策劃執(zhí)行中按規(guī)定內(nèi)容、進(jìn)度和要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況及時(shí)反饋到行政部。B管理者代表組織行政部對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源。C對(duì)相關(guān)部門、體系文件、過程和資源等的變化及時(shí)判斷，必要時(shí)做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和更改，更改須在受控狀態(tài)下進(jìn)行，具體操作按文件控制程序執(zhí)行。在更改期間仍遵照原規(guī)定執(zhí)行。以保證質(zhì)量管理體系的完整性，從而確保體系正常運(yùn)作。標(biāo)題營口德曼耐火材料有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)DAL-SC-03版 本 B版第0次修訂53職責(zé)和權(quán)限 頁 碼共2頁， 第1頁1目的對(duì)公司內(nèi)部的職能及其相互關(guān)系做出規(guī)定和溝通，以確保質(zhì)量管理的有效性。2范圍 適用于公司內(nèi)部和質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層、職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限的規(guī)定。3職責(zé)和權(quán)限31總經(jīng)理A向員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方及法律法規(guī)要求的重要性，提高員工質(zhì)量意識(shí)。B結(jié)合本公司經(jīng)營總方針和管理實(shí)際，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并予以批準(zhǔn)實(shí)施。C任命管理者代表，確定公司各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。D批準(zhǔn)制訂管理體系，提供必要的資源保障。E組織并實(shí)施管理評(píng)審活動(dòng)。F對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)全部責(zé)任。32管理者代表A確保公司按照ISO9001:2000建立實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系，并予以持續(xù)改進(jìn)；確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程得到有效識(shí)別、管理和控制。B向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。C提高并加強(qiáng)全公司員工對(duì)滿足顧客和相關(guān)方要求的認(rèn)識(shí)和理解。D組織質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。E負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)事宜。33內(nèi)審員A 參加質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。B 協(xié)助管理者代表建立實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系，并予以持續(xù)改進(jìn)。34部門職責(zé)及部長職責(zé)和權(quán)限見二級(jí)文件“崗位職責(zé)”。4內(nèi)部溝通41本公司溝通以兩種方式展開： 橫向部門之間及縱向不同層次之間。42溝通內(nèi)容為與質(zhì)量管理體系有關(guān)的信息和質(zhì)量管理體系各過程實(shí)施的有效性等。43溝通方式： 晨會(huì)、周例會(huì)、信息傳遞、數(shù)據(jù)分析等。44溝通結(jié)果必要時(shí)形成紀(jì)要，并根據(jù)其內(nèi)容需要采取必要措施予以解決，具體執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程序、改進(jìn)控制程序的規(guī)定。5質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表（見下一頁）6檢查與改進(jìn)行政部不定期對(duì)各部門職責(zé)的執(zhí)行情況和內(nèi)部溝通情況進(jìn)行檢查， 發(fā)現(xiàn)問題報(bào)總經(jīng)理，并采取相應(yīng)措施解決，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。7相關(guān)文件71 數(shù)據(jù)分析控制程序72 改進(jìn)控制程序標(biāo)題營口德曼耐火材料有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)DAL-SC-03版 本 B版第0次修訂53職責(zé)和權(quán)限-質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表頁 碼共2頁， 第2頁職能部門體系要求的程序總 經(jīng) 理管 理 者 代 表生 產(chǎn) 部技 質(zhì) 部機(jī) 動(dòng) 部采 購 部銷 售 部行 政 部40質(zhì)量管理體系41文件控制程序42質(zhì)量記錄控制程序50管理職責(zé)51 質(zhì)量方針52質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量策劃53職責(zé)和權(quán)限54管理評(píng)審控制程序60資源管理61人力資源控制程序62基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序70產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序72 與顧客有關(guān)的過程控制程序73 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序74 采購控制程序原料、設(shè)備模具75 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序4.1-4.5,4.74.6， 4.876 監(jiān)視和測量裝置的控制程序80 測量、分析和改進(jìn)81 顧客滿意程度測量控制程序82 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序83 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序84 不合格品控制程序85 數(shù)據(jù)分析控制程序86 改進(jìn)控制程序注：號(hào)為主管領(lǐng)導(dǎo)； 號(hào)為主管部門； 號(hào)為相關(guān)部門 。標(biāo)題營口德曼耐火材料有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)DAL-SC-03版 本 B版第0次修訂54 管理評(píng)審控制程序頁 碼共2頁， 第1頁1目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的有效性、充分性和適宜性。2適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3職責(zé)31 總經(jīng)理主持管理評(píng)審。32管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。33管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制訂、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。34相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需材料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。35 行政部按質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定保管管理評(píng)審產(chǎn)生的記錄。4程序規(guī)定41 管理評(píng)審計(jì)劃的制訂411公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過12個(gè)月?？山Y(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。412 管理者代表負(fù)責(zé)制訂管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放給相關(guān)職能部門。管理評(píng)審計(jì)劃包含下述內(nèi)容：A評(píng)審時(shí)間B評(píng)審目的C評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)內(nèi)容D評(píng)審依據(jù)E參加評(píng)審部門及人員413 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可以增加管理評(píng)審頻次。A組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、過程和資源配置發(fā)生重大變化時(shí)。B外部市場需求發(fā)生重大變化時(shí)。C當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)。D顧客有嚴(yán)重質(zhì)量投訴，或發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)。E質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格，或即將進(jìn)行第二、三方審核時(shí)。42 管理評(píng)審的輸入A審核結(jié)果，包括內(nèi)審和外審的結(jié)論及糾正措施。B顧客反饋或投訴，包括滿意程度測量結(jié)果和與顧客溝通結(jié)果。C重大質(zhì)量事故的處理，過程和產(chǎn)品的質(zhì)量趨勢。D過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括體系過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)視的結(jié)果等。E預(yù)防和糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況。F質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、有效性的變化等。G以往管理評(píng)審的跟蹤措施。H改進(jìn)的建議及新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備的開發(fā)等。標(biāo)題營口德曼耐火材料有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)DAL-SC-03版 本 B版第0次修訂54 管理評(píng)審控制程序頁 碼共2頁， 第2頁43 管理評(píng)審的過程431 管理評(píng)審實(shí)施前一周，管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況，提交管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。431 行政部向參加評(píng)審部門發(fā)放管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍⒃u(píng)審方案和有關(guān)資料，各部門準(zhǔn)備本部門材料。432 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，各部門部長和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)存在的不合格項(xiàng)確認(rèn)責(zé)任人和整改時(shí)間。433總經(jīng)理對(duì)評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論，包括進(jìn)一步調(diào)查、采取糾正和預(yù)防措施及驗(yàn)證工作等。44 管理評(píng)審輸出441管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容：A對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的客觀評(píng)價(jià)。B對(duì)質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件的改進(jìn)需要。C是否需要繼續(xù)配備或補(bǔ)充資源。D對(duì)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)。E對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。442管理評(píng)審報(bào)告A管理者代表對(duì)管理評(píng)審輸出進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。本次評(píng)審的輸出可以做下次評(píng)審的輸入。B管理評(píng)審報(bào)告至少應(yīng)包括：a評(píng)審日期。b參加評(píng)審人員名單。c對(duì)每一個(gè)評(píng)審項(xiàng)目予以簡短描述。d對(duì)質(zhì)量管理體系有效性，充分性和適宜性做出評(píng)審結(jié)論。e若有改進(jìn)事項(xiàng)，應(yīng)確定責(zé)任人并規(guī)定驗(yàn)證日期。45實(shí)施改進(jìn)并驗(yàn)證效果451各部門執(zhí)行相關(guān)的糾正和預(yù)防措施以實(shí)施改進(jìn)。452行政部對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。具體執(zhí)行改進(jìn)控制程序規(guī)定。453如果評(píng)審結(jié)果引起文件和記錄更改，應(yīng)按照文件控制程序及質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定實(shí)施修改。46管理評(píng)審產(chǎn)生的記錄，由行政部負(fù)責(zé)保管。5相關(guān)文件51 內(nèi)審控制程序52 改進(jìn)控制程序53 文件控制程序54 質(zhì)量記錄控制程序標(biāo)題營口德曼耐火材料有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)DAL-SC-03版 本 B版第0次修訂60 資源管理頁 碼共1頁， 第1頁1 本公司確定并提供以下方面所需的資源：11 建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的整個(gè)過程，以保證其充分、有效和適宜所需的資源。12 增強(qiáng)顧客滿意所需的資源。2 經(jīng)確認(rèn)后本公司需要的資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。3 本章編制了下述程序?qū)θ藛T、設(shè)施、工作環(huán)境等做出規(guī)定：章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 ISO9001：2000對(duì)照條款61 人力資源控制程序 6.262 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 6.3 6.4標(biāo)題營口德曼耐火材料有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)DAL-SC-03版 本 B版第0次修訂61 人力資源控制程序頁 碼共2頁， 第1頁1.目的 對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的崗位要求進(jìn)行規(guī)定，并經(jīng)過適當(dāng)培訓(xùn)使其能夠勝任。2.適用范圍 適用于公司內(nèi)部從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員。3.職責(zé)31 行政部編制并修訂部長、管理者代表、總經(jīng)理秘書、內(nèi)審員任職條件，各部門編制并修訂本部門員工任職條件。33 行政部為培訓(xùn)的歸口管理部門， 管理者代表為培訓(xùn)的主管領(lǐng)導(dǎo)。34 各部門負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)，行政部負(fù)責(zé)公司員工的基礎(chǔ)教育培訓(xùn)。4.程序41 人員安排承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員須具備一定的能力， 對(duì)能力的規(guī)定在任職條件中體現(xiàn)，任職條件從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面予以考慮。411 行政部編制部長、管理者代表、總經(jīng)理秘書、內(nèi)審員任職條件，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。各部門部長編制本部門員工任職條件，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。經(jīng)審批后的任職條件作為公司招聘、選擇和安排崗位的依據(jù)。412 任職條件隨著對(duì)公司對(duì)崗位能力需求的變化而及時(shí)修訂。413任職條件為管理文件的一部分，其操作具體執(zhí)行文件控制程序規(guī)定。42 人員培訓(xùn)和考核 為保證員工滿足任職條件要求， 分別對(duì)新員工、轉(zhuǎn)崗員工、在崗員工、特殊工作人員等進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容依據(jù)其崗位職責(zé)制訂。 考核采取書面考試、口頭問答及現(xiàn)場操作等方式進(jìn)行，具體執(zhí)行時(shí)根據(jù)需要而定。421 新員工培訓(xùn)A 基礎(chǔ)教育：公司簡介、規(guī)章制度，質(zhì)量方針和目標(biāo)，安全，質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。B 崗位技能：學(xué)習(xí)各項(xiàng)操作規(guī)程、設(shè)備性能要求等。培訓(xùn)計(jì)劃的制訂、落實(shí)和考核由員工所在部門部長組織進(jìn)行。行政部負(fù)有督促及檢查責(zé)任。422轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容為崗位技能教育，主要學(xué)習(xí)各項(xiàng)操作規(guī)程、設(shè)備性能要求等。培訓(xùn)計(jì)劃的制訂、落實(shí)和考核由員工所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。行政部負(fù)有督促及檢查責(zé)任。423 主要部門在崗員工培訓(xùn)包括生產(chǎn)部、技質(zhì)部、機(jī)動(dòng)部從事與產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)系重大的崗位員工。培訓(xùn)的主要內(nèi)容為崗位技能知識(shí)， 培訓(xùn)和考核由員工所在部門部長組織進(jìn)行。 424 特殊工作人員培訓(xùn) 特殊工作人員的培訓(xùn)采用外部培訓(xùn)的方式。A電焊工、電工、鍋爐工、叉車工、吊車工、駕駛員、化驗(yàn)員需經(jīng)過國家授權(quán)部門培訓(xùn)并取得有效上崗證書。B 內(nèi)審員須經(jīng)過質(zhì)量管理體系認(rèn)證或咨詢機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)和考核。 標(biāo)題營口德曼耐火材料有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)DAL-SC-03版 本 B版第0次修訂61 人力資源控制程序頁 碼共2頁， 第2頁425 其它崗位培訓(xùn)或?qū)I(yè)培訓(xùn)由行政部根據(jù)需要組織進(jìn)行。43 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施431每年年初，管理者代表制定年度培訓(xùn)