麥克肯錫XX集團(tuán)績效考核指標(biāo)設(shè)計(jì)報(bào)告.ppt

xxxx績效考核指標(biāo)設(shè)計(jì)報(bào)告 XXXX管理咨詢有限公司 二三年十二月 *2 XXXX工業(yè)有限公司 第一階段匯報(bào) XXXXXXX組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告 2 *3 XXXX工業(yè)有限公司 第一階段匯報(bào) XXXXXXX組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告 3 財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖 提高凈資產(chǎn) 回報(bào)率 關(guān)鍵成功因素 凈資產(chǎn)回報(bào)率 關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo) 提高企業(yè)盈利 水平 提高資產(chǎn)利用率 控制合理的財(cái)務(wù) 結(jié)構(gòu) 銷售凈利潤率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 流動比率 資產(chǎn)負(fù)債率 關(guān)鍵成功因素 增加銷售收入 降低各項(xiàng)成本費(fèi) 用，提高凈利潤 1.1 1.2 1.3 1.1.1 1.1.2 1 當(dāng)期銷售收入 關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 公司、昌順公司 公司、財(cái)務(wù)審計(jì)部 財(cái)務(wù)審計(jì)部 現(xiàn)金利息償還能力 提高投資收益率 加速運(yùn)營資本周 轉(zhuǎn)率 1.2.1 1.2.2 投資收益率 加速長期資產(chǎn)周 轉(zhuǎn)率 1.2.3 運(yùn)營資本周轉(zhuǎn)天 數(shù) 長期資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 1.3.1 1.3.2 1.3.3 財(cái)務(wù)審計(jì)部 財(cái)務(wù)審計(jì)部 財(cái)務(wù)審計(jì)部 財(cái)務(wù)審計(jì)部 *4 XXXX工業(yè)有限公司 第一階段匯報(bào) XXXXXXX組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告 4 財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù)) 1.1.1 增加老產(chǎn)品的銷售收入 當(dāng)期銷售收入增加銷售收入 1.1.1 1.1.1.1 來自新渠道的銷售收入 來自原有渠道的銷售收入 來自直銷客戶的銷售收入 來自核心產(chǎn)品的銷售收入 增加新產(chǎn)品的銷售收入 1.1.1.2 昌順公司 昌順公司、技術(shù)開發(fā)部 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門 來自新渠道的銷售收入 來自原有渠道的銷售收入 來自直銷客戶的銷售收入 昌順公司、技術(shù)開發(fā)部 昌順公司、技術(shù)開發(fā)部 昌順公司 昌順公司 昌順公司 *5 XXXX工業(yè)有限公司 第一階段匯報(bào) XXXXXXX組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告 5 財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù)) 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo) 降低各項(xiàng)成本費(fèi) 用，提高凈利潤 控制和降低庫存跌價(jià)損失 控制和降低人員成本 庫存跌價(jià)損失率 管理人員成本率 1.1.2 1.1.2.1 主要負(fù)責(zé)部門 控制與降低研發(fā)成本新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 控制和降低營銷費(fèi)用 控制和降低制造成本 1.1.2.4 關(guān)鍵成功因素 1.1.2.2.1 1.1.2.4.1 1.1.2.5 昌順公司 物流管理部 各職能部門 分廠、生產(chǎn)管理部 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 控制和降低存貨費(fèi)用成 本 1.1.2.2 控制與降低銷售費(fèi)用 1.1.2.1.1 控制和降低管理費(fèi)用 1.1.2.3 銷售費(fèi)用率 人均銷售費(fèi)用率 控制和降低研發(fā)成本 控制與降低市場費(fèi)用市場費(fèi)用貢獻(xiàn)率 1.1.2.1.2 預(yù)算制定、調(diào)整按時(shí)開展和完成率 加強(qiáng)預(yù)算管理 成本費(fèi)用與預(yù)算的差異率 1.1.2.3.1 控制與降低物流成本物流成本率 1.1.2.2.2 昌順公司 物流管理部 控制和降低人員成本直接人員成本率 1.1.2.3.2 人力資源部、 各職能部門 控制和降低生產(chǎn)成本 1.1.2.5.1 控制和降低采購成本 直接成本與預(yù)算的差異率 采購計(jì)劃成本和實(shí)際成本的差異率 制造費(fèi)用與預(yù)算的差異率 分廠、生產(chǎn)管理部 采購供應(yīng)部 、進(jìn)出口部 技術(shù)開發(fā)部 分廠、生產(chǎn)管理部 1.1.2.4.2 1.1.2.4.3 *6 XXXX工業(yè)有限公司 第一階段匯報(bào) XXXXXXX組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告 6 財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù)) 主要負(fù)責(zé)部門關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo) 提高資產(chǎn)利用率 加速應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)率 加速庫存的周轉(zhuǎn)率 加速固定資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 庫存周轉(zhuǎn)率 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 1.2 1.2.1 提高投資收益率 加速長期資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率 1.2.3 關(guān)鍵成功因素 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.3.1 加速運(yùn)營資本的周轉(zhuǎn)率 1.2.2 財(cái)務(wù)部門 財(cái)務(wù)審計(jì)部、采 購部門，物流管 理部 財(cái)務(wù)部門 投資收益率 財(cái)務(wù)審計(jì)部、 新業(yè)務(wù)部門 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) *7 XXXX工業(yè)有限公司 第一階段匯報(bào) XXXXXXX組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告 7 客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖 增加客戶價(jià)值和盈利水平 提高市場份額 提高客戶滿意度 建立良好的企業(yè)和品牌形 象 提高市場活動有效性 市場份額 客戶滿意度 品牌認(rèn)知度 市場活動現(xiàn)場效果評估結(jié) 果 2 2.1 2.2 2.3 2.4 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門 品牌市場價(jià)值 產(chǎn)品認(rèn)知度 昌順公司 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 昌順公司 昌順公司、綜合管理部 昌順公司、綜合管理部 昌順公司、綜合管理部 昌順公司 *8 XXXX工業(yè)有限公司 第一階段匯報(bào) XXXXXXX組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告 8 客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)) 主要負(fù)責(zé)部門 昌順公司 提高市場份額 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo) 提高目標(biāo)細(xì)分市 場的市場份額 提高客戶的平均 利潤水平 目標(biāo)細(xì)分市場份 額 每個(gè)客戶的平均 利潤貢獻(xiàn)率 關(guān)鍵成功因素 保留老客戶 發(fā)展新客戶 2.1.1 2.1.3 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1 老客戶的銷售額 比例 關(guān)鍵績效指標(biāo) 新客戶的數(shù)量昌順公司 昌順公司 昌順公司 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) *9 XXXX工業(yè)有限公司 第一階段匯報(bào) XXXXXXX組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告 9 客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)) 提高分銷商的滿意度 分銷商滿意度 2.2.1 提高經(jīng)銷商拜訪水平 2.2.1.1 經(jīng)銷商拜訪任務(wù)完成率 向分銷商供貨標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間的達(dá)成率 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門 客戶流失率 及時(shí)向分銷商供貨 2.2.1.2 昌順公司、區(qū)域經(jīng)理 提高直接客戶滿意度 使用直接客戶滿意 度 2.2.2 降低產(chǎn)品投訴次數(shù) 提供客戶高質(zhì)量的售后服務(wù) 及時(shí)反饋客戶提出的意見 2.2.2.1 2.2.2.2 產(chǎn)品投訴次數(shù) 售后服務(wù)客戶滿意度 對客戶意見在標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)的反饋率 提高直接客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的 滿意度 消費(fèi)者對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度 新產(chǎn)品客戶滿意度 對分銷商反饋的響應(yīng)分銷商反饋響應(yīng)率 昌順公司 昌順公司 昌順公司、物流管理部 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 客戶流失率 2.2.1.1.1 2.2.1.1.2 2.2.1.1.3 經(jīng)銷商流失數(shù)量經(jīng)銷商l流失率 2.2.1.2.1 直接客戶流失數(shù)量直接客戶l流失率 2.2.2.2.1 昌順公司 昌順公司、質(zhì)量管 理部、生產(chǎn)部門 昌順公司、生產(chǎn)部門 、質(zhì)量管理部 昌順公司、質(zhì)量管 理部、生產(chǎn)部門 昌順公司、技術(shù)開 發(fā)部、質(zhì)量管理部 、生產(chǎn)部門 昌順公司 向直接客戶供貨標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間的達(dá)成率及時(shí)向直接客戶供貨 昌順公司、物流管理部 2.2.2.1.1 2.2.2.1.2 2.2.2.1.3 2.2.2.1.4 2.2.2.1.5 *10 XXXX工業(yè)有限公司 第一階段匯報(bào) XXXXXXX組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告 10 客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)) 建立良好的企業(yè) 和品牌形象 提高市場活動有 效性 市場活動現(xiàn)場效果評 估結(jié)果 2.3 2.4 提高品牌在最終用戶前出 現(xiàn)的頻率 提高品牌形象廣告與宣傳 的質(zhì)量 提高公共關(guān)系活動質(zhì)量 提高區(qū)域性市場活動有效 性 提高行業(yè)市場活動有效性 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4.1 2.4.2 廣告投放計(jì)劃執(zhí)行率 品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量評 定級別 在社區(qū)中的企業(yè)信譽(yù)級別 公共關(guān)系活動的質(zhì)量評定級別 區(qū)域性市場活動目標(biāo)達(dá)成率 行業(yè)市場活動目標(biāo)達(dá)成率水平 品牌認(rèn)知度 品牌市場價(jià)值 產(chǎn)品認(rèn)知度 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門 昌順公司 公共關(guān)系活動的次數(shù) 昌順公司 綜合管理部 綜合管理部 綜合管理部 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 昌順公司 綜合管理部、昌順公司 *11 XXXX工業(yè)有限公司 第一階段匯報(bào) XXXXXXX組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告 11 內(nèi)部營運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖 提高內(nèi)部營運(yùn)效率 提高技術(shù)創(chuàng)新水平 提高對市場的洞察力， 以市場引導(dǎo)銷售 提高供應(yīng)鏈管理水平 提高客戶關(guān)系管理水平 建立并持續(xù)改善公司的 流程和制度 提高職能管理水平 公司戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況 有效的流程和制度得到實(shí) 施的百分率 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.6 3.5 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門 切實(shí)保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的 達(dá)成 提高員工工作水平 提高渠道拓展水平 3.8 3.9 員工出勤率 新渠道拓展數(shù)量 人均利潤率 人均銷售收入 3.7 提高企業(yè)信息化應(yīng)用程度 3.10 流程自動化比率 提高生產(chǎn)控制水平 3.11 綜合管理部、各部門 綜合管理部 人力資源部、各職能部門 、分廠 昌順公司、 昌順公司 綜合管理部 昌順公司 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) *12 XXXX工業(yè)有限公司 第一階段匯報(bào) XXXXXXX組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告 12 內(nèi)部營運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù) ) 提高技術(shù)創(chuàng)新水平 提高對市場的洞察 力，以市場引導(dǎo)銷 售 新品開發(fā)上市的數(shù)量 市場調(diào)研計(jì)劃完成率 市場調(diào)研質(zhì)量 提高技術(shù)創(chuàng)新性 提高技術(shù)開發(fā)的效率 提高市場調(diào)研和細(xì)分 水平 3.1 3.2 3.1.1 3.1.2 3.2.1 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門 新產(chǎn)品開發(fā)周期 新產(chǎn)品開發(fā)各階段按 期完成率 研發(fā)目標(biāo)達(dá)成率 提高研發(fā)目標(biāo)達(dá)成水 平 3.1.3 技術(shù)開發(fā)部、昌 順公司、生產(chǎn)部 門 技術(shù)開發(fā)部 部 技術(shù)開發(fā)部 技術(shù)開發(fā)部 昌順公司 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 昌順公司 *13 XXXX工業(yè)有限公司 第一階段匯報(bào) XXXXXXX組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告 13 內(nèi)部營運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù) ) 提高供應(yīng)鏈管理 水平 提高銷售預(yù)測的準(zhǔn)確 性 加強(qiáng)供應(yīng)商管理，確 保采購任務(wù)的完成 建立完善的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 體系 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 銷售預(yù)測的準(zhǔn)確率 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門 采購訂單按時(shí)完成率 采購質(zhì)量檢驗(yàn)合格率 供應(yīng)商檔案資料完備率 ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證結(jié)果 昌順公司 提高庫存管理水平， 減少倉儲損失 3.3.4 減少運(yùn)輸環(huán)節(jié)成本， 減少物流損失 加強(qiáng)銷售訂單的執(zhí)行 率 3.3.5 3.3.6 庫存盤點(diǎn)帳實(shí)相符率 倉儲產(chǎn)品損壞率 FIFO達(dá)成率 1年內(nèi)過期的倉儲產(chǎn)品金額 運(yùn)輸過程的產(chǎn)品損壞率 內(nèi)部調(diào)撥運(yùn)輸費(fèi)用占總運(yùn)輸費(fèi) 用的比率 銷售訂單數(shù)量完成率 銷售訂單時(shí)間完成率 補(bǔ)貨訂單的執(zhí)行時(shí)間 合同管理差錯(cuò)率 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 采購供應(yīng)部、進(jìn)出口部 采購供應(yīng)部、進(jìn)出口部 采購供應(yīng)部、進(jìn)出口部 質(zhì)量管理部 物流管理部 物流管理部 物流管理部 物流管理部 物流管理部 物流管理部 昌順公司 昌順公司 昌順公司 昌順公司 *14 XXXX工業(yè)有限公司 第一階段匯報(bào) XXXXXXX組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告 14 內(nèi)部營運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)) 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門 昌順公司 提高客戶關(guān)系管 理 3.4保持向客戶提高產(chǎn)品 和服務(wù)時(shí)的統(tǒng)一行為 模式 3.4.1 維護(hù)完備的客戶信息 和市場信息 加強(qiáng)客戶服務(wù)部門與 技術(shù)部門、制造部門 的溝通 3.4.2 3.4.3 統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的執(zhí) 行率 客戶檔案資料完備率 客戶服務(wù)中發(fā)現(xiàn)重要質(zhì)量問題 的及時(shí)傳遞 昌順公司 昌順公司 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) *15 XXXX工業(yè)有限公司 第一階段匯報(bào) XXXXXXX組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告 15 內(nèi)部營運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)) 提高職能管理水平 3.6 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門 提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿 意度 做好重要檔案的管理工作 及時(shí)、有效地開展人力資 源活動 3.6.1 3.6.2 3.6.3 人力資源服務(wù)滿意度 信息技術(shù)服務(wù)滿意度 行政總務(wù)服務(wù)滿意度 財(cái)務(wù)職能服務(wù)滿意度 會計(jì)服務(wù)滿意度 法律服務(wù)滿意度 檔案管理及時(shí)、正確率 招聘空缺職位所需的平均天數(shù) 員工工資發(fā)放正確率 員工工資發(fā)放及時(shí)率 績效考核報(bào)告提交及時(shí)率 B 人力資源部 人力資源部 人力資源部 人力資源部 人力資源部 人力資源部 人力資源部 績效考核工作差錯(cuò)數(shù) 績效考核報(bào)告質(zhì)量評級 招聘成功率 提高財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和 及時(shí)性 3.6.4 財(cái)務(wù)報(bào)表正確率 財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)提交率 財(cái)務(wù)審計(jì)部 財(cái)務(wù)審計(jì)部 審計(jì)服務(wù)滿意度 人力資源部 綜合管理部 綜合管理部 財(cái)務(wù)審計(jì)部 財(cái)務(wù)審計(jì)部 財(cái)務(wù)審計(jì)部 綜合管理部 綜合管理部 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) *16 XXXX工業(yè)有限公司 第一階段匯報(bào) XXXXXXX組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告 16 內(nèi)部營運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù) ) 提高職能管理水平 3.6 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門 加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理 3.6.6 有效開展內(nèi)審工作，提高 內(nèi)審質(zhì)量 3.6.7 審計(jì)調(diào)整分錄的數(shù)量 會計(jì)事務(wù)處理差錯(cuò)次數(shù) 備品備件、固定資產(chǎn)、勞動防護(hù)用品 等帳物相符率 內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量評定級別 內(nèi)部審計(jì)按照計(jì)劃及時(shí)開展的比率 內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的及時(shí)率 B 提高會計(jì)核算的準(zhǔn)確性 3.6.5 財(cái)務(wù)審計(jì)部 綜合管理部 財(cái)務(wù)審計(jì)部、物流 管理部 財(cái)務(wù)審計(jì)部 財(cái)務(wù)審計(jì)部 財(cái)務(wù)審計(jì)部 財(cái)務(wù)審計(jì)部、物流 管理部 財(cái)務(wù)審計(jì)部 財(cái)務(wù)審計(jì)部 定期盤點(diǎn)完成率 加強(qiáng)總務(wù)后勤支持、保障 職能 3.6.8 總務(wù)事務(wù)處理差錯(cuò)延遲次數(shù) 重點(diǎn)監(jiān)察領(lǐng)域發(fā)生的事故數(shù)量 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 提高生產(chǎn)控制水平 3.10 提高生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)達(dá)成水 平 提高產(chǎn)能利用水平 3.10.1 3.10.2 生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)達(dá)成率 產(chǎn)能利用率 生產(chǎn)管理部、分廠 生產(chǎn)管理部、分廠 產(chǎn)品合格品率 分廠、生產(chǎn)管理部、 質(zhì)量管理部 提高產(chǎn)品質(zhì)量水平 3.10.3 *17 XXXX工業(yè)有限公司 第一階段匯報(bào) XXXXXXX組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告 17 學(xué)習(xí)和成長方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系 圖 提高員工技能和滿意 度 持續(xù)提高員工技能水 平 創(chuàng)建持續(xù)創(chuàng)新、勇于 變革、富有彈性的企 業(yè)文化 提高員工滿意度 加強(qiáng)知識共享水平 員工技能提升率 企業(yè)文化評分 員工滿意度 4 4.1 4.2