九鼎木器加工有限公司年產(chǎn)20000套家具項目可行性研究報告.docVIP

山東*九鼎家具有限公司年產(chǎn)13000套家具項目可行性研究報告申報單位（蓋章）：*九鼎有限公司山東恒誠信工程咨詢有限公司2011年7月山東*九鼎家具有限公司年產(chǎn)13000套家具項目目錄1總論51.1 項目名稱及承辦單位51.2 項目建設地點51.3 可行性報告編制的依據(jù)和原則51.4 項目提出的背景及建設的必要性62市場分析82.1 國內家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況82.2 匯豐家具發(fā)展狀況102.3 家具市場需求103項目建設條件123.1 地理區(qū)位及交通條件123.2 自然條件124項目工程建設方案134.1 項目用地概況134.2 項目建設內容134.3 總平面布置135產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝和設備選擇155.1 產(chǎn)品方案155.2 生產(chǎn)工藝155.3 設備選擇175.4 主要原材料186節(jié)能分析206.1 設計原則206.2 節(jié)能措施分析207環(huán)境影響評價217.1 廠址環(huán)境條件217.2 環(huán)境保護設計標準217.3 環(huán)境影響因素及治理措施228消防與安全防護258.1 消防258.2 安全防護269企業(yè)組織及勞動定員299.1 組織機構299.2 人員配置與培訓2910工程招標3110.1 工程招標的基本原則3110.2 招標范圍及招標組織形式3110.3 投標、開標、評標和中標程序3210.4 評標委員會的人員組成和資質要求3311投資估算與資金籌措3411.1 估算依據(jù)及說明3411.2 固定資產(chǎn)投資估算額及構成分析3511.3 總投資估算3611.4 資金籌措3712財務評價3912.1 成本分析3912.2 銷售收入和銷售稅金估算4012.3 利潤總額及分配4012.4 財務盈利能力分析4012.5 不確定因素分析4112.6 財務評價4213結論與建議4313.1結論4313.2 建議43附表： 1、原材料及燃料動力消耗表2、固定資產(chǎn)折舊表3、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表4、總成本費用估算表5、銷售收入和稅金估算表 6、損益表7、財務現(xiàn)金流量表8、資金來源與運用表9、資產(chǎn)負債表附圖： 1、廠區(qū)總平面布置圖41總論1.1 項目名稱及承辦單位項目名稱：*九鼎有限公司年產(chǎn)13000套家具項目承辦單位：*九鼎有限公司法人代表：王相坤1.2 項目建設地點濟寧市農(nóng)業(yè)高新技術示范園1.3 可行性報告編制的依據(jù)和原則1.3.1 編制依據(jù)（1）*九鼎有限公司提供的有關工藝、設備等資料（2）委托編寫可行性研究報告合同1.3.2 編制原則（1）根據(jù)生產(chǎn)工藝需要，積極選用國內先進的生產(chǎn)設備和技術，堅持高技術、高標準和高效益的原則，確保項目投產(chǎn)后具有較高的水平和起點，以提高項目的經(jīng)濟和社會效益。（2）嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行有關規(guī)范、規(guī)定、標準以及安全、衛(wèi)生、防火等方面的要求，在此基礎上，對新建廠房盡可能減少占地面積，以提高土地的利用率。（3）研究中把節(jié)約和合理利用能源放在重要位置加以考慮，積極采取節(jié)能措施，盡量選用運行可靠的高效節(jié)能設備，充分利用水資源，搞好水的循環(huán)利用，提高其利用率，從而達到節(jié)約用水的目的。（4）嚴格按照國家環(huán)保法和環(huán)保部門要求，做好“三廢”治理和職業(yè)安全衛(wèi)生工作，使“三廢”排放達到國家規(guī)定的排放標準，確保企業(yè)生產(chǎn)的正常運行。1.4 項目提出的背景及建設的必要性1.4.1 企業(yè)概況*九鼎有限公司創(chuàng)立于1986年，是一家以生產(chǎn)、銷售實木家具為一體的大型專業(yè)廠家。公司創(chuàng)立以來，一直致力于以實木家具和軟體家具為主體的集市場調研、設計、制造銷售、服務于一體的經(jīng)濟模式，名牌產(chǎn)品需精湛的加工工藝和先進的生產(chǎn)設備，引進最先進的德國豪邁公司木工機械設備，如加工，全自動排轉、自動噴淋生產(chǎn)線等，生產(chǎn)辦公家具、臥房家具、賓館酒店家具、真皮沙發(fā)等八大系列1000多個品種。產(chǎn)品檔次和質量不斷提高，并暢銷全國各地，深受廣大用戶歡迎。20年來公司提出“以德立身，以人為本，以意為精，以質生存”得經(jīng)營理念，本著“發(fā)展就是硬道理”的精神，勵志圖強迎來本公司的今日輝煌，公司先后獲得中國家具協(xié)會第三屆理事單位，并通過了iso9001國際質量體系認證。1.4.2 項目背景*九鼎有限公司是是東北三省高檔民用家具專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)之一，經(jīng)過二十多年的發(fā)展壯大，產(chǎn)品已發(fā)30多個系列200多個品種。初步達到了2000年制定得高起點、高規(guī)格、型號全、性能好得目標，截止到2008年底公司營銷網(wǎng)絡已遍布全國各大城市300多個經(jīng)銷網(wǎng)點。為了做大做強匯豐品牌，公司制定更高得戰(zhàn)略目標，爭取為客戶提供更多款式、更高質量、更精品味、更加卓越的現(xiàn)代化實木家具，使企業(yè)實力再邁一大步，再上一個臺階，公司決定擴大投資規(guī)模，擬投資5000萬元，在山東建立新的生產(chǎn)基地，地址選在*市農(nóng)高園區(qū)內，新增30畝；同時增加產(chǎn)品品種，擴大中式套房、辦公室系列產(chǎn)品，新增歐式系列、酒店系列及星級賓館系列等產(chǎn)品。1.4.3 項目建設的必要性及意義從全球、全國以及區(qū)域層次來看，家具產(chǎn)業(yè)都存在產(chǎn)業(yè)轉移的趨勢，而*市擁有強大的產(chǎn)業(yè)基礎、優(yōu)越的區(qū)位、良好的發(fā)展環(huán)境，占據(jù)著先機。匯豐為抓住這一發(fā)展機遇，將已經(jīng)具有優(yōu)勢的家具產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，成為具有全球競爭力的產(chǎn)業(yè)集群，需要主動調整以適應產(chǎn)業(yè)轉移的需求，本項目的開發(fā)建設，將成為匯豐抓住和利用這一機遇的先行者和標桿。本項目建成后除了促進家具產(chǎn)業(yè)的升級發(fā)展，還直接的帶來財政收入和區(qū)域就業(yè)機會。根據(jù)生產(chǎn)能力規(guī)劃，本項目投產(chǎn)后預計產(chǎn)值過億元，實現(xiàn)利稅3000萬元，同時能解決當?shù)夭糠志蜆I(yè)機會。從區(qū)域經(jīng)濟競爭力、財政收入、社會效益等各方面都有很大的貢獻。未來世界和國內的家具市場需求市場將快速的增加，本項目建設將使得區(qū)域家具行業(yè)在市場占有競爭中取得更大的優(yōu)勢。52山東*九鼎家具有限公司年產(chǎn)13000套家具項目2市場分析2.1 國內家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況近三十年來，中國家具行業(yè)高速發(fā)展，其發(fā)展速度在世界家具發(fā)展史上也是絕無僅有的。1978年，中國家具產(chǎn)值僅13億元，到1985年的29億元，平均年遞增速度為12%。1995年猛增到446.21億元，比1985年增加了14.38倍。1997年780億元，1998年870億元。1999年我國家具行業(yè)產(chǎn)值只有1040億人民幣，其中出口27.4億美元。2005年我國家具生產(chǎn)達到3400億元，增速25.9%。2006年4300億元，同比增長26.5%，出口達170億美元。到2007年中國家具工業(yè)生產(chǎn)總值已達到5400億元。30年增長了415倍 ，保持了兩位數(shù)增長的發(fā)展速度。中國家具生產(chǎn)主要分布在全國的五大產(chǎn)區(qū)：廣東、華東、華北環(huán)渤海圈、東北和川陜。中國家具工業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出鮮明的區(qū)域性，這五大產(chǎn)區(qū)占了全國家具生產(chǎn)總量90%左右。廣東產(chǎn)量約占全國的三分之一強、出口占全國的近43.81%；華東產(chǎn)量約占全國的三分之一、出口占全國的43.98%。由于傳統(tǒng)林業(yè)產(chǎn)區(qū)及北鄰俄羅斯的原因，東北以實木家具為主；廣東由于毗鄰香港同時由于臺商港商的帶動，其產(chǎn)品以出口為主；廣東、浙江、四川等地區(qū)板式家具發(fā)展很快；在河北、江蘇、浙江、福建等地還有幾個金屬家具生產(chǎn)的集中地。傳統(tǒng)家具的生產(chǎn)是在歷史演變中形成的，主要有北京、廣東、蘇州等地。（1）“珠三角”家具產(chǎn)業(yè)區(qū)。暫把廣東產(chǎn)區(qū)稱為“珠三角家具產(chǎn)業(yè)區(qū)”，因為廣東產(chǎn)區(qū)主要是集中在這一地區(qū)。這是國內家具行業(yè)最早形成也是目前最大的家具產(chǎn)業(yè)區(qū)，經(jīng)過二十多年的發(fā)展已經(jīng)奠定了其在國內和世界具有影響力的產(chǎn)業(yè)基礎。這個地區(qū)既有完整生產(chǎn)體系，又有發(fā)達的銷售市場，還有健全的配套產(chǎn)業(yè)，包括了木工機械、五金配件、油漆涂料、木材皮革布藝等原輔材料，成為一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈。同時產(chǎn)品品種涵概面廣，產(chǎn)品品質較優(yōu)。在廣州、深圳、東莞、佛山、中山等地的民營、臺資、港資家具制造企業(yè)是珠三角家具產(chǎn)業(yè)區(qū)域經(jīng)濟的主體，同時它們也成為中國最具活力的家具區(qū)域經(jīng)濟之一。（2）“長三角”家具產(chǎn)業(yè)區(qū)。我們也暫時把華東產(chǎn)區(qū)稱為“長三角家具產(chǎn)業(yè)區(qū)”。這塊地區(qū)是近年來中國家具增速最快的地區(qū)，以上海、浙江、江蘇為主。該地區(qū)制造產(chǎn)業(yè)基礎比較好，人才集中，交通便利，信息業(yè)發(fā)達，不僅文化積淀深厚，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)自古就很發(fā)達，現(xiàn)代工業(yè)起步也很早。該地區(qū)目前家具工業(yè)發(fā)展態(tài)勢好，家具市場容量大，產(chǎn)品檔次較高，營銷模式也靈活、豐富，營銷企業(yè)精英薈萃。特別是近年浙江的家具產(chǎn)業(yè)異軍突起，其中杭州、紹興、溫州、玉環(huán)、海寧、嘉興等八大區(qū)域的家具企業(yè)成長的速度、強度和檔次都令世人矚目。江蘇在常州、昆山等地都集聚很大的能量。（3）環(huán)渤海家具產(chǎn)業(yè)區(qū)。以北京為中心輻射天津、河北、山東等地，依托了環(huán)渤海經(jīng)濟圈的發(fā)展而發(fā)展。這個地區(qū)擁有巨大的家具消費群體，有龐大的家具專業(yè)銷售市場和銷售企業(yè)，且家具制造歷史久遠，文化積淀深厚，積聚了能工巧匠，有豐富的人力資源、土地資源和自然資源。在山東的寧津、荷澤，在河北的勝芳、正定有相當規(guī)模的家具產(chǎn)業(yè)集群。由于有在豐富的資源和優(yōu)越的地理位置，隨著其產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，投資環(huán)境日益見好，發(fā)展?jié)摿秃髣乓踩找嫱宫F(xiàn)。這里也集中著成熟的家具市場和家具營銷企業(yè)。（4）東北家具產(chǎn)業(yè)區(qū)。主要以黑龍江、沈大線為主。該地區(qū)依托東北工業(yè)基地的實力以及自產(chǎn)木材、俄羅斯進口的木材資源的基礎得以發(fā)展。實木家具是該區(qū)域主要的種類，該地區(qū)實木家具生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模和實力在全國處領先地位。但是這一地區(qū)家具市場發(fā)育程度不如南方，產(chǎn)業(yè)鏈也不夠完整。近年來形成的對東北亞家具出口頗具特色。以俄羅斯進口的木材為主的木材市場正在成長之中。（5）西部家具產(chǎn)業(yè)區(qū)。以四川和陜西為主，該地區(qū)家具生產(chǎn)企業(yè)主要在成都和西安等地。由于西部的開發(fā)剛剛開始，家具市場容量很大，企業(yè)發(fā)展的空間也很大。近年成都附近的板式家具生產(chǎn)突起，一些企業(yè)也成為發(fā)展最快的家具企業(yè)之一。這個地區(qū)家具市場的發(fā)育也比較成熟。2.2 匯豐家具發(fā)展狀況隨著人們生活水平的不斷提高和環(huán)保意識的增強，對家具檔次的要求也越來越高，多年來板式家具占主導地位的格局已被打破，而環(huán)保、增值、高品位的實木家具已逐步占領家具市場的半壁江山。匯豐家具以其深厚的文化底蘊和多年在顧客中的良好口碑，逐步深入到顧客的生活中，并且一年一個臺階的迅速發(fā)展。目前匯豐產(chǎn)品銷售網(wǎng)點已遍布山東、河南、安徽、江蘇等市場，業(yè)已開發(fā)的山西、陜西、浙江、湖北等市場。已初步達成規(guī)模，新廠區(qū)建成后，年產(chǎn)值一億元的目標完全有能力實現(xiàn)。開辟大型廠礦企業(yè)潛在市場，鞏固業(yè)已建立起來的長期合作關系，公司周邊的兗礦集團，高新區(qū)的多數(shù)企業(yè)一直與公司保持著良好的供求關系，隨著企業(yè)的發(fā)展，需求量會逐年上升。諸多的有利因素，為公司產(chǎn)品開拓市場打下了良好的基礎。2.3 家具市場需求世界家具市場的開放程度從東部至西部持續(xù)擴大，近十幾年來由20%增至31%。家具的國際貿易值持續(xù)增長，世界對中國家具的需求將持續(xù)增加。中國家具的消費空間潛能巨大，目前我國每年人均家具消費才25美元左右，發(fā)達國家每年人均家具消費近200美元（日本人均消費家具在225美元/年，美國人均消費家具236美元/年，意大利達265美元），而世界每年人均消費為40-50美元。隨著中國經(jīng)濟的迅速發(fā)展和國家對西部的大開發(fā)，各行各業(yè)呈現(xiàn)出高速增長的趨勢，尤其房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢頭對家具業(yè)的市場需求帶來很大的拉動，為家具業(yè)提供了廣闊的前景。再過8-10年，中國的家具消費達到今天世界家具消費的平均水平，就等于在現(xiàn)有的基礎上要翻一番，家具的總銷售可望近5000多億元，市場需求、發(fā)展空間非常巨大。3項目建設條件3.1 地理區(qū)位及交通條件*市地處魯西南平原，東仰“三孔”，北瞻泰山，南望微山湖，西望水泊梁山，素有“東文、西武、北岱、南湖”之稱，是山東省魯西南大都市的經(jīng)濟中心。*市交通便利，有“九省通衢，齊魯咽喉”之稱，戰(zhàn)略位置重要，自古就是“兵家必爭之地，商賈云集之埠”。三國時期曹操曾長期屯兵*。京滬鐵路縱貫南北，新石鐵路橫跨東西，是魯西南最大的物資集散地和客運中轉站。公路四通八達，有327國道、日菏高速等數(shù)十條公路干線穿境而過，市內公路總長630余公里，公路密度是全國平均水平的3倍。3.2 自然條件*市全境皆為泰沂蒙山前沖積平原，土壤類型以潮褐土為主，占59.37%，其次為砂姜黑土，占33.01%，潮土占7.62%。全市地勢平坦，土壤母質好，土壤耕性、保水保肥性、供肥性能好。*屬半濕潤暖溫帶氣候區(qū)，具有春季干旱多風，夏季濕熱多雨，秋季溫和涼爽，冬季干冷，冷熱明顯，四季分明等特點。歷年平均氣溫13.6，全市光熱資源豐富，全年光照日數(shù)2406-2903小時。*市地下水資源豐富，總儲蓄量達20億立方米，是山東省三大富水區(qū)地下水唯一尚未大量開采利用的地區(qū)。4項目工程建設方案4.1 項目用地概況項目建設地點為濟寧市農(nóng)業(yè)高薪技術示范園（*），占地30畝。4.2 項目建設內容 項目建設內容包括倉庫、安裝車間、油化車間、木工車間、原料倉庫、單身職工宿舍樓、展廳、道路以及綠化帶等。其中，倉庫用地面積3000平方米，安裝車間2000平方米，油化車間2000平方米，單身職工宿舍樓330平方米，展廳1996.5平方米。4.3 總平面布置4.3.1 總平面布置思想1、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行的環(huán)境保護、勞動保護法規(guī)和現(xiàn)行防水、抗震規(guī)范。本著方便生產(chǎn)、節(jié)約用地、降低造價的原則，根據(jù)工藝流程特點及地區(qū)條件，合理布置廠區(qū)建筑物、構筑物、道路及動力設施。2、在滿足工藝流程、環(huán)保、安全設計規(guī)范要求的前提下，總平面布置力求緊湊、合理、整齊、美觀，減少占地面積。4.3.2 總平面布置依據(jù)1、設計依據(jù)建筑設計防火規(guī)范gb500162006；污水綜合排放標準gb97888；大氣環(huán)境質量標準gb309582；工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準tj3679； 工業(yè)噪聲控制設計規(guī)范gbj8785。2、設計原則本工程總平面布置在滿足生產(chǎn)工藝流程的前提下，做到功能分區(qū)明確。建筑物的設置與分布滿足生產(chǎn)工藝的要求，確保過程的連續(xù)性，使作業(yè)線路最短，生產(chǎn)最方便。充分考慮當?shù)亻L年主導風向，將非清潔區(qū)布置在清潔區(qū)的下風向，并按照工藝流程及衛(wèi)生要求進行合理布局，做到人流、物流分開，原料與成品、半成品分開。原料接收、預處理和全部生產(chǎn)過程均在一條生產(chǎn)流水線上，使其各行其道。4.3.3 總平面布置方案廠區(qū)位于位于*市濟寧農(nóng)業(yè)高新技術示范園，廠區(qū)南側由東向西依次為倉庫、安裝車間和油化車間，廠區(qū)北側2東向西依次為展廳、3層單身職工宿舍樓、原料倉庫和木工車間。廠區(qū)人流、物流組織便捷，道路暢通。生產(chǎn)經(jīng)營輔助設施完善，資源配置合理。4.3.4 道路及綠化方案1、道路本項目應設置廠區(qū)道路，主干道東西向布置，次干道南北向布置，均為混凝土雙坡路面。2、綠化良好的綠化不僅能創(chuàng)造優(yōu)美的生產(chǎn)環(huán)境，而且在防止污染、保護環(huán)境方面也具有特殊的作用。本項目堅持點、線、面結合的綠化原則，盡可能提高廠區(qū)內部綠化比率，采取喬木、灌木和草坪高中低混植形式，構成立體綠色空間，充分發(fā)揮綠地的防護和改善生態(tài)環(huán)境的作用，以保持項目區(qū)環(huán)境優(yōu)美整潔。5產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝和設備選擇5.1 產(chǎn)品方案5.1.1 產(chǎn)品方案確定原則 1、符合國家產(chǎn)業(yè)政策原則使產(chǎn)品降低原料消耗，降低能源消耗，具有較高的技術含量和市場競爭力。 2、針對市場需求原則以市場需求來確定項目策略和產(chǎn)品品種、數(shù)量、質量，并能較好的適應市場變化。3、資源綜合利用原則4、環(huán)境保護原則5.1.2 產(chǎn)品方案為了做大做強匯豐品牌，公司制定更高的戰(zhàn)略目標，本著以人為本的理念，研發(fā)高舒適度，高品味適銷對路產(chǎn)品，提升產(chǎn)品檔次，增加產(chǎn)品品種，擴大中式套房、辦公室系列產(chǎn)品，新增歐式系列、酒店系列和星級賓館系列等產(chǎn)品，具體產(chǎn)品方案如下：序號產(chǎn)品品種產(chǎn)量1臥房家具5000套/年2客廳家具3000套/年3辦公家具5000套/年5.2 生產(chǎn)工藝1、原木選用東北三省及進口俄羅斯（北美）優(yōu)良水曲柳，通過嚴格挑選基材，進行浸泡烘干處理后，拼接成優(yōu)良板材。2、白茬將白茬（半成品）加工，保持木材的純天然紋理。3、砂光通過進口砂光機械，多層打磨、砂光、加工、平整。4、底色好的底色決定了油漆后的效果。5、底漆經(jīng)過三遍油漆噴涂工藝。6、底漆確保達到底漆全封閉，保證油漆面的光潔度，清晰度。7、修色經(jīng)過修色工藝達到產(chǎn)品預期的顏色。8、面漆經(jīng)過三遍面漆和打磨后，保證漆色飽滿和均勻。9、成品多次嚴格檢查，成品以最佳姿態(tài)呈現(xiàn)在你的面前。產(chǎn)品流程圖如下：成品原木白茬砂光底色底漆底漆修色面漆流 程 圖廠區(qū)車間車間車間車間車間車間倉庫5.3 設備選擇5.3.1 設備選擇依據(jù)主要設備選擇直接關系到項目的投資、運行成本、產(chǎn)品質量，因此必須遵循以下原則：1、應與建設規(guī)模、產(chǎn)品方案和工藝技術方案相適應，滿足項目要求；2、適應產(chǎn)品品種和質量的要求；3、提高連續(xù)化、大型化程度，降低勞動強度，提高勞動生產(chǎn)率；4、降低原料、燃料消耗，滿足環(huán)境保護要求；5、強調設備的可靠性、成熟性，保證生產(chǎn)和質量穩(wěn)定；6、應符合政府或專門機構發(fā)布的技術標準要求；7、在滿足機械功能和生產(chǎn)過程的條件下，力求經(jīng)濟合理，盡可能立足國內；8、主要設備及輔助設備之間相互配套。5.3.2 主要設備選型根據(jù)以上原則和生產(chǎn)工藝對設備的要求，本項目的關鍵設備有：精密裁板鋸、分體木工冷壓機、全自動cnc跟蹤直線封邊機、熱壓機、修邊機、磨刀機、六排多軸木工鉆床、懸臂數(shù)控雕刻機、重型正負壓曲面壓機等，新增設備的規(guī)格、型號及數(shù)量見下表：新增設備明細表序號設備名稱型號規(guī)格數(shù)量1精密裁板鋸mj-45yd3200*1200*1300mm162分體木工冷壓機mly-f3500*1300*2500103全自動cnc跟蹤直線封邊機mf-1504d600*80*150cm124三排鉆300*130*155cm165往復鋸5200*3170*1700mm106熱壓機mrj120340*170*200cm107修邊機mx-503248磨刀機mrj-106249六排多軸木工鉆床mz7621b4500*1300*15501610懸臂數(shù)控雕刻機zrcnc-2412b2440*1220*200mm1011重型正負壓曲面壓機zrx-b2440*1220*60mm812重型正負壓曲面壓機zrx-a2440*1220*60mm85.4 主要原材料本項目所需的原材料主要為水曲柳、榨木、樺木、橡膠木、柚木、細木工等，均可通過國內市場就近采購。各種原材料年用量見下表：主要原材料年用量表序號名稱產(chǎn)地用量1水曲柳東北2000方/年2榨木東北1800方/年3樺木東北1600方/年4橡膠木云南1500方/年5柚木云南1000方/年6細木工北京4000張/年6節(jié)能分析6.1 設計原則本項目主要能源消耗是電。項目遵循以下原則以達到節(jié)能目的： （1） 按照國家節(jié)能設計的規(guī)范要求，本項目設計中所采用的設備和器材采用與項目規(guī)模相適應的先進、可靠的節(jié)能新工藝、新技術、新設備和新材料； （2） 凡能綜合利用和循環(huán)使用的資源均應設置綜合利用設施和循環(huán)系統(tǒng)，以提高資源利用率，降低能耗； （3） 對各種能源均應計量并按有關規(guī)定配置計量器具。6.2 節(jié)能措施分析1、管理措施（1）加強控制設施，減少因操作不當帶來的材料及能源損失。（2）設置專門的能源及材料管理機構，檢測各部門能耗及節(jié)能情況，并制定獎懲制度。2、工藝節(jié)能工藝設計的節(jié)能原則是：在滿足工藝條件、保證產(chǎn)品質量的前提下，選用節(jié)能效率高的設備、縮短工藝流程，采用新工藝、新技術，達到節(jié)約目的。在設計中，生產(chǎn)線采用國際上最先進的流水生產(chǎn)線設備。新工藝、新技術，不僅節(jié)約了消耗，節(jié)約了廠房面積，而且提高了產(chǎn)品質量和成品率，節(jié)能效果好。廠區(qū)總平面布置和車間生產(chǎn)線工藝布置時，盡量做到緊湊合理，物流通暢，運輸路線便捷，避免往返運輸。7環(huán)境影響評價7.1 廠址環(huán)境條件該項目建設地點在濟寧市農(nóng)業(yè)高新技術示范園，該地區(qū)四周均無重大污染的工礦企業(yè)，且基礎設施完善，在供電、給排水等方面都形成了完整的配套設施，周圍環(huán)境良好。7.2 環(huán)境保護設計標準為貫徹執(zhí)行環(huán)保設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”原則，按照原國家計委和國家環(huán)保局頒發(fā)的建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定編制本項目環(huán)保篇章。采用的環(huán)境保護標準如下：1、大氣環(huán)境質量執(zhí)行gb3095-1996環(huán)境空氣質量標準中的二級標準；2、地表水質執(zhí)行gb3838-2002地表水環(huán)境質量標準中的iv類標準；3、地下水水質執(zhí)行gb/t14848-93地下水質量標準的iii類標準；4、gb8978-96污水綜合排放標準新擴改標準控制；5、廢水排放標準執(zhí)行污水綜合排放標準（gb89781996）中三級標準和山東省南水北調沿線水污染物綜合排放標準（db37/599-2006）一般保護區(qū)標準；6、固體廢物排放執(zhí)行一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標準（gb185992001）；7、廠界噪聲執(zhí)行工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準（gb12348-90）中的ii類標準；8、施工噪聲執(zhí)行建筑施工場界噪聲限值 （gb1252390），即：土石方階段：晝間75db（a）、夜間55db（a）；打樁階段：晝問85db（a）、夜間禁止施工；主體結構：晝間70db（a）、夜間55db（a）；裝修階段：晝間65db（a）、夜間55db（a）；9、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范；10、國家環(huán)保局建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定；11、市外排水設計規(guī)范gbj14-87；12、建筑給水排水設計規(guī)范gbj15-88；13、其它有關設計規(guī)范。7.3 環(huán)境影響因素及治理措施7.3.1 污染源分析1、施工期在施工過程中由于使用推土機、裝載機、攪拌機、打樁機、運輸車輛等產(chǎn)生噪聲污染；施工過程中產(chǎn)生揚塵污染；工地茶水爐產(chǎn)生少量煙塵；施工過程中產(chǎn)生的建筑垃圾。2、運營期（1）廢水該項目無生產(chǎn)廢水產(chǎn)生。生活污水主要含有codcr、ss、氨氮等污染物。（2）固體廢物該項目固體廢物主要是職工生活垃圾。（3）噪聲建設項目主要噪聲源為設備噪聲。預計采取治理措施后，經(jīng)過距離衰減，該工程廠界四周噪聲滿足工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標準（gb123482008）ii類標準。7.3.2 環(huán)境保護措施1、施工期（1）在施工過程中，進出入的沙石、泥土等應用遮蓋物覆蓋或袋裝清運，以及對路面采取灑水降塵等措施后，會減輕揚塵等對周圍環(huán)境影響。（2）施工期應嚴格遵守施工時間，并盡量采用低噪聲設備，將各種機械設備在施工現(xiàn)場進行合理布局，盡可能減少施工時的撞擊、摩擦噪聲。施工期間，建筑施工場界噪聲應達到建筑施工場界噪聲限值（gb12523-1990）的有關規(guī)定。（3）建筑廢棄物和棄土用于廠區(qū)內低洼地的填平，不隨意亂扔廢棄物，以保證環(huán)境衛(wèi)生質量，減小固體廢棄物對周圍環(huán)境的影響。（4）有效防治水土流失：可通過合理選擇堆土場地，并實行先擋后堆的操作方案；實行集中取土、集中棄土的方案；合理確定施工期，避開集中的降雨季節(jié)施工，避開大風天氣施工；備齊防止暴雨的擋護設備，如蓋網(wǎng)、稻麥草簾等，在暴雨來臨前覆蓋施工作業(yè)破壞面等措施的防止水土流失。2、運營期（1）生活污水本項目生活污水經(jīng)過環(huán)保中心處理，成為達到標準的中水，用于園區(qū)景觀水系以及園區(qū)內道路等清潔用水。（2）噪聲建筑物周圍種植綠化帶，降低家具制造產(chǎn)生的噪聲強度，設備間與營業(yè)廳之間采用隔音、減震材料；運轉機器采用隔音罩。使環(huán)境噪聲級可達到標準。（3）固體垃圾按照我國現(xiàn)行的設計規(guī)范，建設必要的設施，便于垃圾的收集和運送。在生產(chǎn)中產(chǎn)生的一些廢棄包裝材料、邊角料等，由專人負責收集，定期賣給回收公司，實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟；（4）綠化良好的綠化不僅能創(chuàng)造優(yōu)美的生活環(huán)境，而且在防止污染、保護環(huán)境方面也具有特殊的作用。本項目堅持點、線、面結合的綠化原則，采取喬木、灌木和草坪高中低混植形式，構成立體綠色空間，充分發(fā)揮綠地的防護、活動功能和改善生態(tài)環(huán)境的作用，以保持場區(qū)環(huán)境優(yōu)美整潔。8消防與安全防護8.1 消防8.1.1 概述為確保工廠的安全，保障人員生命財產(chǎn)不受損失，本工程將按照消防規(guī)定要求，在建設時充分考慮消防設施的布局，擬在主要建筑物內配備泡沫滅火器、干粉滅火器和消防砂。同時加強對員工的消防知識教育和訓練，把消防納入企業(yè)安全管理中。8.1.2 設計依據(jù)（1）建筑設計防火規(guī)范（2）建筑物防雷設計規(guī)范（gb50057-94）（3）建筑滅火器配置設計規(guī)范（gb50140-2005）（4）建筑設計防火規(guī)范（gb16-872001年版）（5）二氧化碳滅火系統(tǒng)規(guī)范（gb50193-93）8.1.3 項目周圍環(huán)境該項目周圍環(huán)境較好，基本不會對本項目形成火災危險。8.1.4 消防措施 1、總圖布置本項目新建廠房、辦公區(qū)其防火間距均符合有關消防要求，區(qū)與區(qū)之間的距離按防火間距要求確定，并在廠區(qū)范圍內設置環(huán)形消防道路。2、建筑結構本項目范圍內的建構筑物，其耐火等級、防火間間距、安全疏散均按國家消防法規(guī)的有關規(guī)定設計，建筑物的耐火等級小于二級。3、電氣在生產(chǎn)廠房的主入口、安全出口，走道轉彎處應設應急疏散引導燈。電力、照明干、支線采用阻燃型銅芯塑料電纜沿橋架敷設，出橋架電氣線路穿鋼管保護。配電系統(tǒng)采用tn-s接地系統(tǒng)，用電設備金屬外殼等可靠接地。生產(chǎn)廠房按三類防雷建筑設防雷裝置。4、消防給水廠區(qū)內設獨立消防給水管網(wǎng)，管網(wǎng)按環(huán)狀布置，設地上式室外消火栓，消火栓間距不大于60米，建筑物內設置室內消火栓及干粉滅火器。5、工藝在生產(chǎn)過程中禁止煙火，杜絕在生產(chǎn)操作時吸煙，加強員工的防火意識。8.2 安全防護8.2.1 編制依據(jù)1、中華人民共和國安全生產(chǎn)法（2002年11月起實施）；2、建筑設計防火規(guī)范（2001年修訂版）gbj16-87；3、建筑防雷設計規(guī)范（gb50057-94）；4、建筑照明設計標準（gb50034-2004）；5、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準（gbz-2002）；6、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范（gb12348-91）；7、建筑項目（工程）勞動衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定（勞動部1996）；8、工業(yè)企業(yè)采光設計標準（gb/t50033-2001）；9、生活飲用水衛(wèi)生標準（gb5749-85）。8.2.2 安全保護 1、防機械傷害：設備布置間距合理，使工人有足夠的操作空間；工藝操作設備設置防護擋板或防護網(wǎng)。2、電氣安全：高低壓電氣設備的金屬外殼、金屬支架等均進行保護接地；電纜線路的零線在引入建筑物時按規(guī)范作重復接地；廠房及辦公室按第三類建筑物設置防雷設施，防雷接地電阻不大于 4。對試驗人員實施嚴格的防電擊、防靜電措施，確保生產(chǎn)過程中的人身安全。3、防暑降溫與防寒采暖：夏季通風不能滿足要求時，在工人較集中的地點設風扇；冬季防寒采暖，采暖熱媒為熱水，采暖形式為散熱系統(tǒng)和暖風機系統(tǒng)，散熱器采用復合式散熱器，暖風機采用高效低噪聲風機。4、認真貫徹執(zhí)行國家有關勞動保護的規(guī)章制度，保證安全、文明生產(chǎn)。制定必要的車間管理制度，要求職工遵守操作規(guī)程，嚴禁違章操作。5、對生產(chǎn)中產(chǎn)生的邊角料要及時清理，分類管理集中處理，以保證車間環(huán)境的清潔衛(wèi)生。6、認真貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生法規(guī)和有關規(guī)章制度，建立衛(wèi)生監(jiān)督系統(tǒng)，嚴格衛(wèi)生管理，強化衛(wèi)生意識。生活用水一定要符合生活飲用水衛(wèi)生標準的要求。各車間配備男女更衣室等設施。對各工序按時發(fā)放規(guī)定的勞保用品，定期對職工進行體檢。8.2.3 勞動安全1、制定各項安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，做到有章可依。2、各類電器設備有良好的接地保護，設備轉動部分加強安全防護，轉動裝置要裝好防護罩，登高有高空防護措施。3、加強設備維護，確保設備安全運行。4、工人在工作時，按要求穿戴好工作服、帽、鞋、手套等，夏季做好防暑降溫，冬季注意防寒保暖。5、新工人進廠后必須經(jīng)過三級安全教育和安全技能培訓，經(jīng)考試合格后方能上崗作業(yè)。6、本項目安全節(jié)能、無污染，整個工藝除有噪聲外，無廢水、粉塵、輻射產(chǎn)生，基本無職業(yè)危害。9企業(yè)組織及勞動定員9.1 組織機構本項目由*九鼎有限公司組織實施。為加強項目管理，提高投資效益，由項目法人對項目的策劃、資金籌措、建設實施、生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)的保值增值等實行全過程負責。在項目建設過程中，建議設立生產(chǎn)技術部、研發(fā)部、財務部、辦公室等機構，對項目的工藝生產(chǎn)、資金使用、施工組織等進行管理，以確保項目按時完成。公司組織機構比較健全，生產(chǎn)管理、技術管理經(jīng)驗較為豐富，能適應項目實施后的需要。企業(yè)組織結構如下圖：研發(fā)部人力資源部財務部生產(chǎn)技術部倉儲辦公室營銷部總經(jīng)理董事長售后服務部9.2 人員配置與培訓根據(jù)項目特點，生產(chǎn)線一線人員實行三班制，其余人員實行一班制，每班工作8小時。本項目實施后，需增加職工200人，使公司總人數(shù)達到800-1000人，并調整職工文化構成狀況，中專以上文化程度人數(shù)達到員工總數(shù)的50%以上，具體勞動定員配置如下表所示：勞動定員表序號部門職務文化程度人數(shù)備注1董事長辦公室董事長大專12總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理大專13副總經(jīng)理辦公室副總經(jīng)理大專24辦公室主任大專15財務部部長大專3部長1人，會計1人，出納1人6生產(chǎn)技術部部長大專5機修，電工7銷售部部長大專27總監(jiān)1人，大區(qū)經(jīng)理6人，業(yè)務員20人8售后服務部部長大專109研發(fā)部部長本科510人力資源部部長大專211車間工人初中-中專700所需員工從社會上招收，經(jīng)培訓合格后上崗。10工程招標10.1 工程招標的基本原則根據(jù)中華人民共和國招投標法的要求，為確保該項目建設的質量，縮短工期，節(jié)省投資，防范和化解工程建設中的違規(guī)、違法行為，保護國家利益，本項目建設的各主要環(huán)節(jié)應通過招標方式進行。根據(jù)本項目的具體情況，招標遵循以下原則：1、公開原則工程項目招標應具有高的透明性，實行招標信息、招標程序公開。2、公平原則應給予所有招標人平等的機會，使其享受同等的權利，并履行共同的義務。3、公正原則評標時應按事先公布的標準對待所有投標人。4、誠實信用原則招標人應以誠實、守信的態(tài)度行使合法權益，履行義務，以維護招、投標雙方的利益平衡，以及自身利益與社會利益的平衡。5、獨立原則招標人應是獨立的法人，在招標過程中應自主決策，不受任何外界因素的干擾。6、接收行政監(jiān)督原則遵守有關法律法規(guī)以及有關規(guī)定，接受有關行政監(jiān)督部門依法實施監(jiān)督。10.2 招標范圍及招標組織形式招標的范圍包括項目建設的施工監(jiān)理招標、施工企業(yè)選擇招標等，面向社會全部進行公開招標。鑒于項目法人單位目前尚不具備自行招標所具備的編制招標文件和組織評標能力，該項目招投標活動，全部委托給有資質的招標代理機構辦理。10.3 投標、開標、評標和中標程序根據(jù)建設項目規(guī)模和建設要求，在招投標過程中必須遵守如下程序：1、項目經(jīng)上級部門批復同意后，項目承辦單位旨在指定的媒體上發(fā)布招標公告。2、在招標文件開始發(fā)出之日起30日內，具有承擔投標項目能力的法人或者其他組織都可以投標。投標人少于3個時，應當重新進行招標。投標文件應當對招標文件提出的實質性要求和條件做出響應，招標項目屬于建筑施工的，招標文件的內容還包括擬派出的項目負責人與主要技術人員的簡歷、業(yè)績和擬用以完成招標項目的機械設備本項目不接受聯(lián)合招標。3、開標時由項目委托招標單位主持，邀請所有投標人參加，由招標人委托公正機構檢查并公證。投標人的投標應當符合下列條件之一：能夠最大限度的滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準或者滿足招標文件的實質性要求，并且經(jīng)評審的價格合理。4、評價按照中華人民共和國投標管理法的規(guī)定和程序進行。5、中標人確定后，招標人向中標人發(fā)出中標通知書，該通知書具有法律效力，若中標人放棄中標項目，應當承擔法律責任。自中標通知書發(fā)出30日之內，按照招標文件，項目承辦單位和中標人簽訂書面合同，同時，中標人不得向他人轉讓中標項目，不得將中標項目肢解后分別向他人轉讓。10.4 評標委員會的人員組成和資質要求項目全部采用公開招標的方式，因此，在招投標過程中，為保證項目的公開，對評標委員會的組成和資質有以下要求：1、評標委員會人員組成評標委員會由項目承辦單位的代表有關技術、經(jīng)濟等方面的的專家組成。根據(jù)本方案在項目開標當天從當?shù)赜嬑瘜＜規(guī)熘须S機抽取。評標委員會主任由資深的專家擔任，評標委員會采用單數(shù)制，但最低不少于5人，并且技術、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；評標委員會要嚴格按照招標文件確定的評價標準和方法，對投標文件進行評審和比較。投票采用打分制，以得分高者當選。2、評標委員會成員的資格要求評委會成員職稱在副高（副教授）級以上，從事本專業(yè)至少在8年以上，對工程項目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標單位無任何利害關系。評標委員會成員應當客觀公正的履行職務，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔個人責任。11投資估算與資金籌措11.1 估算依據(jù)及說明11.1.1 估算依據(jù)1、國家發(fā)改委、建設部頒布的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）；2、國家現(xiàn)行投資概算的有關規(guī)定；3、山東省建筑工程綜合定額；4、山東省安裝工程綜合定額；5、濟寧市材料預算價格；6、同類工程造價情況；7、建設單位提供的有關基礎數(shù)據(jù)資料。11.1.2 估算說明1、土建工程費：參照山東省建筑工程綜合定額及當?shù)夭牧项A算價格，并參考了近年其他同類工程造價資料；2、設備購置費：依據(jù)詢價及建設單位提供的有關資料；3、安裝費：參照山東省安裝工程綜合定額，并根據(jù)企業(yè)實際情況估算；4、勘察設計費按土建費用的1.5%計算；5、工程監(jiān)理費按土建費用的0.5%計算；6、建設單位管理費按工程費用的1%計算；7、勞保統(tǒng)籌費按土建費用的2.6%計算；8、市政配套費按每平方米建筑面積100元計列；9、基本預備費按第一、二部分費用之和的5%計算，未考慮漲價預備費；10、其他費用按現(xiàn)行投資估算的有關規(guī)定計取。11.2 固定資產(chǎn)投資估算額及構成分析11.2.1 主要建筑工程費用估算經(jīng)估算，該項目主要建筑物建筑面積為13986.5平方米，工程造價總額為1318.45萬元。建筑工程費用詳見下表：建筑工程費用估算表 單位：萬元序號名稱建筑面積(平方米)單位造價(元)總價(萬元)1倉庫3000900.00 270.00 2安裝車間2000800.00 160.00 3油化車間2000900.00 180.00 4木工車間2000800.00 160.00 5單身職工樓9901100.00 108.90 6展廳1996.51300.00 259.55 7原材料倉2000900.00 180.00 8合計13986.51318.45 11.2.2 主要設備費用估算經(jīng)估算，該項目主要設備共計164臺（套），設備購置及安裝費用合計為1915.4萬元。主要設備費用表 單位：萬元序號設備名稱單位單價(萬元)數(shù)量總價(萬元)備注1精密裁板鋸臺4.91678.40 國產(chǎn)2分體木工冷壓機臺5.21052.00 國產(chǎn)3全自動cnc跟蹤直線封邊機臺18.612223.20 國產(chǎn)4熱壓機臺11.510115.00 國產(chǎn)5三排鉆套3.81660.80 國產(chǎn)6往復鋸臺6.61066.00 國產(chǎn)7修邊機臺0.62414.40 國產(chǎn)8磨刀機臺0.1242.40 國產(chǎn)9六排多軸木工鉆床套9.216147.20 國產(chǎn)10懸臂數(shù)控雕刻機臺5810580.00 國產(chǎn)11重型正負壓曲面壓機臺368288.00 國產(chǎn)12重型正負壓曲面壓機臺368288.00 國產(chǎn)1641915.40 11.3 總投資估算本項目一期工程總投資為4999.52萬元，其中固定資產(chǎn)投資總額為4677.92萬元，鋪底流動資金為321.6萬元。總投資估算詳見下表：總投資估算表 單位：萬元序號工程和費用名稱估算價值（萬元）總 值建筑工程設備購置設備安裝工位器具費其他費用一工程費用1建筑工程1318.451318.45 2工藝設備1915.40 1915.40 3給排水10.00 10.00 4電氣、自控30.00 30.00 5供熱、通風45.00 45.00 6環(huán)保30.00 30.00 7消防15.00 15.00 8勞動安全衛(wèi)生35.00 35.00 9總圖150.00 150.00 一 合計1468.45 2080.40 3548.85 二其他工程及費用1土地使用費用450.00 450.00 2建設單位管理費85.17 85.17 3勘察設計費40.00 40.00 4施工監(jiān)理費30.00 30.00 5職工培訓費20.00 20.00 6勞保統(tǒng)籌費70.14 70.14 7建設規(guī)費8.50 8.50 二 合計703.81 703.81 一、二 合計1468.45 2080.40 0.00 703.81 4252.66 三不可預見工程費425.27 425.27 四建設期貸款利息0.00 0.00 固定資產(chǎn)投資合計1468.45 2080.40 0.00 1129.08 4677.92 五鋪底流動資金321.60 321.60 總投資4999.52 11.4 資金籌措本項目總投資5000萬元，全部由*九鼎有限公司自籌。計劃與資金籌措表 單位：萬元序號項目建設期投產(chǎn)期達產(chǎn)期合計1231項目投資4677.92 861.66 210.33 5749.91 1.1固定資產(chǎn)投資4677.92 4677.92 1.2流動資金861.66 210.33 1071.99 2資金籌措4677.92 861.66 210.33 5749.91 2.1自有資金4677.92 258.50 63.10 4999.52 2.2借款0.00 603.16 147.23 750.39 2.2.1長期借款0.00 0.00 2.2.2流動資金603.16 147.23 750.39 3總投資4677.92 258.50 321.60 4999.52 12財務評價12.1 成本分析按生產(chǎn)技術方案確定的消耗指標估算，原材料及水、電、汽價格按企業(yè)所在區(qū)域提供的價格計取