山東濱州XX建材有限公司節(jié)能環(huán)保玻璃生產(chǎn)加工項目可行性研究報告.doc

目錄1.申報單位及項目概況.41.1.申報單位.41.2.項目概況.41.3.主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo).51.4.項目承擔(dān)企業(yè)簡介.62.發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)準(zhǔn)入和市場分析.82.1.發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入分析.82.2.市場分析.103.項目實施的背景、必要性及意義.183.1.項目背景.183.2.項目建設(shè)的必要性.213.3.項目建設(shè)的意義.224.主要建設(shè)條件、資源開發(fā)及綜合利用分析.244.1.主要建設(shè)條件.244.2.目前項目進(jìn)展情況.254.3.資源開發(fā)及綜合利用分析.265.建設(shè)地點及用地方案.285.1.建設(shè)地點.285.2.用地方案.315.3.土地利用合理性分析.315.4.征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案.316.建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案.336.1.產(chǎn)品方案.336.2.生產(chǎn)綱領(lǐng).336.3.執(zhí)行技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn).337.工藝技術(shù)方案.357.1.基本技術(shù)原理.357.2.項目產(chǎn)品技術(shù)要求及規(guī)范.377.3.工藝技術(shù)路線.407.4.設(shè)備方案.428.工程方案.458.1.總圖運輸.458.2.土建.478.3.公用配套工程.489.環(huán)境保護(hù).529.1.采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn).529.2.設(shè)計原則.529.3.設(shè)計范圍.529.4.主要污染源、污染物及其治理措施.539.5.環(huán)境保護(hù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置.5439.6.環(huán)境保護(hù)投資估算.549.7.環(huán)境影響評價分析.5410.職業(yè)安全衛(wèi)生及消防.5410.1.職業(yè)安全衛(wèi)生.5510.2.消防.5711.節(jié)能、節(jié)水措施.6011.1.用能標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范.6011.2.能源消耗.6011.3.主要節(jié)能措施.6111.4.節(jié)水措施.6211.5.主要管理節(jié)能措施.6212.組織機(jī)構(gòu)、勞動定員及人員培訓(xùn).6312.1.組織架構(gòu).6312.2.工作制度.6312.3.勞動定員.6312.4.人員培訓(xùn).6413.項目實施進(jìn)度及管理.6513.1.建設(shè)工期.6513.2.建設(shè)進(jìn)度計劃.6514.投資估算與資金籌措.6614.1.投資估算.6614.2.資金籌措方案.6815.財務(wù)分析.7015.1.財務(wù)評價計算依據(jù).7015.2.財務(wù)盈利能力分析.7315.3.財務(wù)分析結(jié)論.7416.結(jié)論及建議.7516.1.結(jié)論.7516.2.建議.75山東濱州節(jié)能安全玻璃生產(chǎn)項目可行性研究報告41.申報單位及項目概況1.1.申報單位1、承辦單位：濱州XX有限公司2、法定代表人：3、項目負(fù)責(zé)人：4、項目聯(lián)系人1.2.項目概況1、項目名稱濱州XX縣XX有限公司年產(chǎn)40萬M2節(jié)能安全玻璃項目2、建設(shè)地點本項目位于濱州市XX縣XX開發(fā)區(qū)X路以北，南面與XX路相接，西臨XX大道，北部與XX大道相鄰，東面為XX鋁業(yè)公司。3、項目投資規(guī)模及資金來源本項目總投資2000萬元，其中固定資產(chǎn)投資1513.34萬元，鋪底流動資金486.34萬元。資金來源為企業(yè)自籌1100萬元，股權(quán)融資900萬元。4、建設(shè)內(nèi)容與目標(biāo)（1）本項目用地20畝，新增先進(jìn)的節(jié)能玻璃生產(chǎn)線及公用設(shè)備；建設(shè)廠房、辦公樓及其他配套公用設(shè)施4.24萬m2。（2）本項目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計可實現(xiàn)年產(chǎn)建筑用節(jié)能、安全玻璃40萬平米，山東濱州節(jié)能安全玻璃生產(chǎn)項目可行性研究報告5其中鋼化玻璃20萬平米，中空玻璃12萬平米，夾膠玻璃8萬平米；年可實現(xiàn)銷售收入4760萬元；實現(xiàn)利稅總額1269.81萬元，其中凈利潤為775.70萬元。（3）本項目的主要原材料在本省有較充足的供應(yīng)，生產(chǎn)過程不同于傳統(tǒng)玻璃行業(yè)，資源和能源的消耗較低，對環(huán)境不會造成影響。1.3.主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)本項目主要數(shù)據(jù)和技術(shù)指標(biāo)見表1-1。表1-1主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號指標(biāo)單位數(shù)量備注一、主要技術(shù)指標(biāo)1年產(chǎn)節(jié)能安全玻璃能力萬平米/年401.1其中：鋼化玻璃萬平米/年201.2中空玻璃萬平米/年121.3夾膠玻璃萬平米/年82項目用地面積M21334020畝3新增建筑面積M264424其中：新增硬化地面面積M240005建筑系數(shù)%34不含硬化地面6新增設(shè)備臺數(shù)臺（套）143生產(chǎn)設(shè)備7項目定員人428項目建設(shè)期年15個月9項目達(dá)綱年份年2012二、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1項目總投資萬元20001.1其中：固定資產(chǎn)投資萬元1513.661.2其中：鋪底流動資金萬元486.342投資指標(biāo)2.1百元收入占用總投資元/百元42.022.2百元收入占用建設(shè)投資元/百元31.783總成本費用萬元/年3480.59平均值4利潤總額萬元/年975.62平均值山東濱州節(jié)能安全玻璃生產(chǎn)項目可行性研究報告65所得稅萬元/年243.90平均值6增值稅金及附加萬元/年220.29平均值7項目投資回收期年3.87稅后，含建設(shè)期8投資利潤率%38.78達(dá)產(chǎn)后9銷售利潤率%16.30達(dá)產(chǎn)后10項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率%34.74稅后11項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值萬元2308稅后，ic=12%12盈虧平衡點%34.90達(dá)產(chǎn)年1.4.項目承擔(dān)企業(yè)簡介本項目的承建單位濱州市XXX有限公司是一家專業(yè)從事塑鋼、鋁合金門窗設(shè)計、制作、安裝、型材銷售于一體的獨資企業(yè)。自成立以來，公司本著“以市場為導(dǎo)向，以科技為先導(dǎo)”的經(jīng)營方針，奉“質(zhì)量第一，用戶至上”為服務(wù)宗旨，注重技術(shù)的引進(jìn)消化和技術(shù)人才的培養(yǎng)，致力于建立自己的技術(shù)創(chuàng)新體系，打造企業(yè)的核心競爭力，不斷完善產(chǎn)品質(zhì)量體系，在各方面的大力支持下，公司的規(guī)模、效益均得到了長足發(fā)展，企業(yè)自主創(chuàng)新能力大大增強(qiáng)?，F(xiàn)公司擁有135臺套現(xiàn)代化的門窗加工設(shè)備及31名專業(yè)技術(shù)人才，具有一大批生產(chǎn)技術(shù)熟練工人和高素質(zhì)中高級管理人才，在濱州市門窗加工行業(yè)競爭中一直占有較大的優(yōu)勢。公司在發(fā)展中一直堅持“高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求”的發(fā)展模式，注重產(chǎn)品及所選用配件的質(zhì)量和性能，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)建筑門窗的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，與省內(nèi)外多家配套廠家建立了良好的協(xié)作關(guān)系，由于所選用的型材及五金配件質(zhì)量過硬，所生產(chǎn)的門窗質(zhì)量及各項技術(shù)性能均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)，公司所負(fù)責(zé)施工的各項工程均深受市質(zhì)監(jiān)、管理部門、建設(shè)單位及廣大用戶的一致好評，并順利通過國山東濱州節(jié)能安全玻璃生產(chǎn)項目可行性研究報告7家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局檢查，取得全了國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。隨著濱州市房地產(chǎn)行業(yè)的快速增長，建筑用深加工玻璃的市場需求也越來越大。由于玻璃的運輸成本較高，而濱州市XX地區(qū)缺乏規(guī)模較大的建筑用玻璃深加工企業(yè)，導(dǎo)致本地建筑用深加工玻璃市場基本為外地企業(yè)所壟斷，相應(yīng)增加了本地的建筑成本，限制了建筑用節(jié)能、安全玻璃的使用范圍。為此，公司對相關(guān)技術(shù)進(jìn)行了引進(jìn)消化，擬投資建設(shè)年產(chǎn)40萬M2的玻璃深加工項目，為濱州市XX地區(qū)城鄉(xiāng)大建設(shè)作出更大的貢獻(xiàn)。山東濱州節(jié)能安全玻璃生產(chǎn)項目可行性研究報告82.發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入和市場分析2.1.發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入分析2.1.1.符合國家發(fā)展規(guī)劃我國十一五綱要第十三章，即“調(diào)整原材料工業(yè)結(jié)構(gòu)和布局”第三節(jié)“促進(jìn)建材建筑業(yè)健康發(fā)展”中提出：“以節(jié)約能源資源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境和提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次為重點，促進(jìn)建材工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。提高玻璃等建筑材料質(zhì)量及加工深度。大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保的新型建筑材料、保溫材料以及綠色裝飾裝修材料?！绷硗?，該綱要第六篇建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會中提出：“建筑節(jié)能嚴(yán)格執(zhí)行建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，推動既有建筑節(jié)能改造，推廣新型墻體材料和節(jié)能產(chǎn)品等”。“政府機(jī)構(gòu)建筑按照建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改造，在政府機(jī)構(gòu)推廣使用節(jié)能產(chǎn)品等”。并明確建筑節(jié)能是我國重點發(fā)展的節(jié)能重點工程。中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃的建議提出要把大幅降低能源消耗強(qiáng)度和二氧化碳排放強(qiáng)度作為約束性指標(biāo)，有效控制溫室氣體排放；抓好工業(yè)、建筑、交通運輸?shù)戎攸c領(lǐng)域節(jié)能。本