新三標(biāo)加新版50430管理手冊(cè)

依據(jù)ISO90012015質(zhì)量管理體系要求ISO140012015環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T504302017工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范SHEM/SC2017XXX公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全A/0質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第2頁(yè)編制編制小組審核XXX批準(zhǔn)XXX2018年X月X日目錄手冊(cè)修改頁(yè)101前言202頒布令303管理者代表任命書304職業(yè)健康安全事務(wù)代表聘任書405質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)發(fā)布令506公司簡(jiǎn)介707公司組織機(jī)構(gòu)圖81目的、適用范圍911目的9質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第3頁(yè)12適用范圍92引用標(biāo)準(zhǔn)93術(shù)語和定義94組織環(huán)境1241理解組織及其環(huán)境1242理解相關(guān)方的需求和期望1343質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍1344管理體系及其過程145領(lǐng)導(dǎo)作用1551領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾1552質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針15521制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針15522溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針1653組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限166策劃2161應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施21612環(huán)境因素22613危險(xiǎn)源的控制23614合規(guī)義務(wù)23615策劃應(yīng)對(duì)質(zhì)量和環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇2462管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃24621質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)24622質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定24623質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂25質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第4頁(yè)63管理體系變更的策劃257支持過程2571資源25711總則25712人員26713基礎(chǔ)設(shè)施26714過程運(yùn)行環(huán)境27715監(jiān)視和測(cè)量資源28716組織的知識(shí)2872人員、能力和意識(shí)2873溝通（E信息交流，S溝通、參與和協(xié)商）2974形成文件的信息298運(yùn)行3081運(yùn)行策劃和控制3082產(chǎn)品和服務(wù)的要求31821顧客溝通31822與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定31823與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審31824產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改3283工程設(shè)計(jì)3284外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制33841總則33842外部交流與溝通34843采購(gòu)35質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第5頁(yè)844采購(gòu)信息37845售后服務(wù)。38846分包管理3985施工和服務(wù)提供（工程項(xiàng)目質(zhì)量管理）40851、施工和服務(wù)提供的控制40852標(biāo)識(shí)和可追溯性41853顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)41854防護(hù)41855交付后的活動(dòng)42856更改控制4286產(chǎn)品和服務(wù)的放行（施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收）4287不合格輸出的控制4388環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制4389應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)459績(jī)效評(píng)價(jià)4591監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)4592內(nèi)部審核4793管理評(píng)審4710持續(xù)改進(jìn)48101總則48102不合格和糾正措施48103持續(xù)改進(jìn)49附錄B質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能分配表51質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第1頁(yè)手冊(cè)修改頁(yè)序號(hào)修改章節(jié)號(hào)修改原因修改方式修改人/時(shí)間質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第2頁(yè)01前言本手冊(cè)依據(jù)ISO90012015、ISO140012015、GB/T280012011和GB/T504302017標(biāo)準(zhǔn)編制，規(guī)定了本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，是公司開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，為滿足顧客需求、實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效提升提供了實(shí)施基礎(chǔ)。為認(rèn)證機(jī)構(gòu)、顧客及其他相關(guān)方評(píng)價(jià)公司管理體系提供了依據(jù)。本手冊(cè)章節(jié)編排是以ISO90012015標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)為主線，結(jié)合ISO140012015、GB/T280012011、GB/T504302017標(biāo)準(zhǔn)要求而建立，主要內(nèi)容包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，管理職責(zé)分工、管理體系過程及相互作用識(shí)別確定等。本手冊(cè)適用于公司工程施工和服務(wù)全過程的管理,各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工應(yīng)嚴(yán)格按本管理手冊(cè)及引用的程序、管理制度等文件的規(guī)定執(zhí)行，確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和管理方針的實(shí)現(xiàn)，不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益。綜合管理手冊(cè)每年由最高管理者組織評(píng)審一次，若最高管理者認(rèn)為有必要時(shí)也可隨時(shí)組織評(píng)審，綜合管理手冊(cè)的管理執(zhí)行本公司文件控制程序的規(guī)定。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第3頁(yè)02頒布令公司辦公室組織相關(guān)部門編制的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，經(jīng)審核符合ISO90012015質(zhì)量管理體系要求、GB/T504302017工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、ISO140012015環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系要求三體系一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求。手冊(cè)中闡明了公司綜合管理方針，明確了管理職責(zé)和權(quán)限，并對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系作了描述，是公司開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，為滿足顧客需求、規(guī)范環(huán)境行為和員工職業(yè)健康安全提供了實(shí)施基礎(chǔ)，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行。版次/修改狀態(tài)A/0手冊(cè)主要起草人手冊(cè)審核總經(jīng)理XXX2018年X月X日03管理者代表任命書今任命XXX為我公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理者代表，其職責(zé)是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第4頁(yè)A確保管理體系符合質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的要求；B確保管理體系相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果；C向最高管理者報(bào)告管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求；D確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)等。望公司各級(jí)人員服從協(xié)調(diào)，履行職能，以確保管理有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)?？偨?jīng)理XXX2018年X月X日04職業(yè)健康安全事務(wù)代表聘任書為了進(jìn)一步加強(qiáng)員工職業(yè)健康安全方面的溝通與協(xié)調(diào)，反映員工在職業(yè)健康安全方面的意見和建議，維護(hù)員工應(yīng)有權(quán)益，根據(jù)公司職業(yè)健康安全管理體系的要求，經(jīng)公司員工推薦并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)決定，聘用XX為職業(yè)健康安全事務(wù)代表。職業(yè)健康安全事務(wù)代表在公司職業(yè)健康安全管理體系中代表員工履行以下職責(zé)A參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制訂和評(píng)審；B參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反映員工的意見，享有代表權(quán)；C參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定控制措施；D參與職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查；E參與事故、事件和職業(yè)病的調(diào)查與處理?？偨?jīng)理XXX2018年X月X日質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第5頁(yè)05質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)發(fā)布令公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針管理方針科學(xué)管理，質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)，顧客至上，守法經(jīng)營(yíng)，安全第一，預(yù)防污染，井井有條持續(xù)改進(jìn)。管理方針內(nèi)涵科學(xué)管理，質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)施工中做到施工按規(guī)范、操作按規(guī)程、檢查按標(biāo)準(zhǔn)，確保工程施工質(zhì)量，創(chuàng)精品；并針對(duì)工程特點(diǎn)，使用先進(jìn)的施工技術(shù)，推廣應(yīng)用行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備。以施工項(xiàng)目為中心，圍繞公司管理目標(biāo)，針對(duì)項(xiàng)目承攬、項(xiàng)目準(zhǔn)備、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目收尾四個(gè)階段中各過程的人、機(jī)械、材料、工藝方法和環(huán)境進(jìn)行有序的、科學(xué)的管理。顧客至上，守法經(jīng)營(yíng)通過規(guī)范、科學(xué)的組織活動(dòng)，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望，實(shí)現(xiàn)顧客至上的目標(biāo)。遵守國(guó)家的法律法規(guī)，實(shí)行守法經(jīng)營(yíng)，安全第一，預(yù)防污染安全生產(chǎn)責(zé)任重于泰山，生產(chǎn)必須安全，安全才能促進(jìn)生產(chǎn)。以人為本、關(guān)愛生命是安全管理的核心理念，通過細(xì)化管理、建章立制來規(guī)范行為，以預(yù)防為主要控制手段消除隱患，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。按照GB/T504302017標(biāo)準(zhǔn)要求，貫徹國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，提高員工環(huán)保意識(shí)，科學(xué)組織、合理規(guī)劃，做到措施到位、降噪減塵、減排降耗、預(yù)防污染，營(yíng)造良好施工環(huán)境，創(chuàng)造環(huán)保文明工地，達(dá)到環(huán)境和諧。井井有條持續(xù)改進(jìn)基于公司以從事鉆井工程為主要業(yè)務(wù)，勵(lì)志在從事鉆井工程、和各項(xiàng)工作中，做到井井有條；對(duì)影響工期、質(zhì)量、成本、環(huán)境、安全、材料消耗等方面的因素進(jìn)行測(cè)量和分析，持續(xù)改進(jìn)公司管理體系。通過自我檢查自我完善等機(jī)制，促進(jìn)公司緊跟國(guó)際發(fā)展步伐，不斷壯大。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第6頁(yè)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)目標(biāo)指標(biāo)工程一次驗(yàn)收合格率95以上質(zhì)量顧客滿意度90分以上對(duì)噪音源進(jìn)行控制實(shí)現(xiàn)全年無投訴環(huán)境產(chǎn)生的固體廢物、進(jìn)行分類收集、統(tǒng)一處理、減少對(duì)環(huán)境的影響危險(xiǎn)廢棄物統(tǒng)一收集、統(tǒng)一處理；可回收廢棄物統(tǒng)一收集處理危險(xiǎn)源得到控制和消除危險(xiǎn)源整改率達(dá)100，合格率達(dá)到100特殊工種持證上崗持證上崗率100職業(yè)健康安全嚴(yán)格控制人身傷害事故輕傷率5總經(jīng)理XXX質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第7頁(yè)2018年X月X日06公司簡(jiǎn)介XXX公司成立于2016年9月，我公司自成立以來，在社會(huì)各界友人的大力支持與關(guān)心下，與多家大公司合作，憑借良好的服務(wù)信譽(yù)、精湛的專業(yè)技能，在多年的管理工作中，公司已經(jīng)擁有成熟的勞務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的管理隊(duì)伍，現(xiàn)有員工55人工程技術(shù)管理人員15人，中高級(jí)技術(shù)職稱8人。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第8頁(yè)公司架構(gòu)合理，管理科學(xué)，專業(yè)工種齊全，機(jī)械設(shè)備配套，具有提供工業(yè)與民用建筑等工程項(xiàng)目建設(shè)的分包能力。我們通過強(qiáng)有力的組織措施與制度建設(shè)，切實(shí)保障了一線工程各項(xiàng)施工的需求，盡力滿足顧客對(duì)不同目標(biāo)、不同工種的技術(shù)要求，牢牢樹立“質(zhì)量第一，信譽(yù)至上”的企業(yè)宗旨，堅(jiān)定“精心鑄造精品工程，誠(chéng)心服務(wù)廣大用戶”的經(jīng)營(yíng)信念，遵章守法，恪守職業(yè)道德，努力促使建筑勞務(wù)真正走上市場(chǎng)，服務(wù)于市場(chǎng)，始終堅(jiān)持“建樓育人，科學(xué)管理，打造品牌，誠(chéng)信為本”，恪守誠(chéng)信服務(wù)的諾言，熱忱期待同廣大客戶單位進(jìn)行多種形式的合作，我們承諾將以最優(yōu)秀的隊(duì)伍，最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，打造最優(yōu)良的工程?？偨?jīng)理XXX電話經(jīng)營(yíng)地址質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第9頁(yè)07公司組織機(jī)構(gòu)圖管理體系組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表辦公室財(cái)務(wù)部工程部安全部市場(chǎng)部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第10頁(yè)1目的、適用范圍11目的本手冊(cè)依據(jù)ISO90012015質(zhì)量管理體系要求、GB/T504302017工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、ISO140012015環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T280012011IDTOHSAS180012007職業(yè)健康安全管理體系要求建立、實(shí)施并有效保持本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，用以證實(shí)本企業(yè)有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程，自我完善，追求卓越，從而達(dá)到顧客滿意；使公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度的完善、有效，從而為全球的環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全做出更大貢獻(xiàn)。111公司制定本手冊(cè)目的在于（1）加強(qiáng)企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作，規(guī)范企業(yè)管理行為，促進(jìn)各項(xiàng)工作管理水平的提高。（2）確保有能力、穩(wěn)定地提供滿足發(fā)包方和適用的法律法規(guī)要求的工程產(chǎn)品。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第11頁(yè)（3）通過體系的有效應(yīng)用，包括質(zhì)量管理改進(jìn)和創(chuàng)新、持續(xù)滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求，不斷增強(qiáng)工程建設(shè)有關(guān)方滿意。（4）根據(jù)法律法規(guī)要求和重大環(huán)境影響信息，制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，控制重要環(huán)境因素。（5）消除、減小或控制因企業(yè)的活動(dòng)而使員工或其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。12適用范圍121本手冊(cè)適用于公司水利水電工程施工總承包（資質(zhì)范圍內(nèi)）施工過程的質(zhì)量管理以及公司辦公區(qū)域和項(xiàng)目部施工所涉及的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理；122本手冊(cè)也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理能力的依據(jù)之一；2引用標(biāo)準(zhǔn)21ISO90012015質(zhì)量管理體系要求22GB/T504302017工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范23ISO140012015環(huán)境管理體系要求及使用指南24GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系要求25質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)3術(shù)語和定義31引用ISO90002015質(zhì)量管理體系要求中的術(shù)語和定義32引用ISO140012015環(huán)境管理體系要求及使用指南中的術(shù)語和定義33引用GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系要求中的術(shù)語和定義34引用GB/T504302017中的術(shù)語和定義本手冊(cè)涉及的縮略語1公司XXX公司2質(zhì)量管理體系QMS質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第12頁(yè)3環(huán)境管理體系EMS4職業(yè)健康安全管理體系OHSMS5質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系QES6321受控文件需按規(guī)定對(duì)其發(fā)放、修改，進(jìn)行控制的文件，通常為公司內(nèi)部使用的文件。7322非受控文件不對(duì)其修改、更換等進(jìn)行控制的文件，通常為投標(biāo)、顧客以及其他目8的使用的文件。9323歸口管理是指對(duì)某一方面的活動(dòng)制定政策、對(duì)活動(dòng)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并進(jìn)行聯(lián)10絡(luò)和協(xié)調(diào)。11持續(xù)改進(jìn)增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)；12過程一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)（工程信息投標(biāo)簽訂合同組建項(xiàng)目部施工準(zhǔn)備與策劃配置各種資源各部門、公司監(jiān)控工程竣工交付保修、回訪）。13環(huán)境公司運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。14環(huán)境因素公司（含各部門、項(xiàng)目部）活動(dòng)、工程或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。15環(huán)境影響全部或部分地由公司的活動(dòng)、工程或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有益或有害的變化。16安全免除了不可接受的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。17風(fēng)險(xiǎn)某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。18危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致傷害、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。19危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第13頁(yè)20風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。21績(jī)效基于職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，與組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)22本手冊(cè)根據(jù)本公司建筑工程施工特點(diǎn)還采用如下術(shù)語和定義。23顧客指同本公司以合同或協(xié)議形式，所需建筑工程施工的組織或個(gè)人，有時(shí)將其稱為建設(shè)單位、甲方、業(yè)主等。24技術(shù)交底25以工程項(xiàng)目施工技術(shù)負(fù)責(zé)人為主，在各項(xiàng)工程正式施工前，根據(jù)圖紙和各項(xiàng)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求對(duì)參與施工的有關(guān)負(fù)責(zé)人、施工人員，進(jìn)行的專業(yè)施工技術(shù)交代。26產(chǎn)品本公司產(chǎn)品指經(jīng)本公司組織施工的工業(yè)與民用建筑工程。27事故、事件事故造成死亡，疾病，傷害，財(cái)產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。事件造成或可能造成事故的事情。28單位工程29具備獨(dú)立施工條件并能形成獨(dú)立使用功能的建筑物及構(gòu)筑物為一個(gè)單位工程。30分部工程在單位工程中按結(jié)構(gòu)部位、施工特點(diǎn)或施工任務(wù)的不同劃分的若干工程。31分項(xiàng)工程在分部工程中，按不同施工方法、工序劃分的若干工程。32工程質(zhì)量評(píng)定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第14頁(yè)按分部、分項(xiàng)、單位工程和建設(shè)項(xiàng)目逐段進(jìn)行的質(zhì)量評(píng)定。33工程質(zhì)量反映建筑物滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或合同約定的要求，包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、環(huán)境保護(hù)等方面所有明顯和隱含能力的特性總和。34觀感質(zhì)量35通過觀察和必要的測(cè)量所反映的工程外在質(zhì)量。36驗(yàn)收建筑物工程在施工單位自行質(zhì)量檢查評(píng)定的基礎(chǔ)上，參與建設(shè)活動(dòng)的有關(guān)單位共同對(duì)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程的質(zhì)量進(jìn)行抽檢復(fù)檢，根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以書面形式對(duì)工程質(zhì)量達(dá)到合格與否做出確認(rèn)。37進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的材料、構(gòu)配件、設(shè)備等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)品達(dá)到合格與否做出確認(rèn)。38交接檢驗(yàn)由施工的承接方與完成方經(jīng)雙方檢查并對(duì)可否繼續(xù)施工做出確認(rèn)的活動(dòng)。39危害可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。40危害辯識(shí)識(shí)別危害的存在。41輕微不合格原材料、外購(gòu)的半成品中出現(xiàn)的較小缺陷及工程施工中發(fā)現(xiàn)的較小質(zhì)量問題。42一般不合格質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第15頁(yè)原材料、外購(gòu)的半成品的超差或出現(xiàn)的缺陷超出有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求及工程施工中出現(xiàn)的嚴(yán)重質(zhì)量問題，尚未夠成質(zhì)量事故，經(jīng)過返工后可達(dá)到預(yù)期使用要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。43嚴(yán)重不合格造成質(zhì)量事故，并按國(guó)家現(xiàn)行規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)劃分事故等級(jí)的不合格品。44三不放過機(jī)械設(shè)備發(fā)生事故以后，事故原因分析不清不放過，事故責(zé)任者或群眾未受到教育不放過，沒有制定防范措施不放過。45五臨邊陽(yáng)臺(tái)周邊、屋面周邊、樓梯周邊、上下跑道、斜通兩側(cè)邊、卸料平臺(tái)外側(cè)邊。46施工組織設(shè)計(jì)是以一個(gè)建設(shè)工程項(xiàng)目或建筑群體為編制對(duì)象，用以指導(dǎo)工程項(xiàng)目施工全過程的各項(xiàng)活動(dòng)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)綜合性文件；是整個(gè)工程項(xiàng)目施工的戰(zhàn)略部署，為編制施工計(jì)劃和工程預(yù)算提供依據(jù)；是本公司組織活動(dòng)和實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理的主要依據(jù)。4組織環(huán)境41理解組織及其環(huán)境總經(jīng)理會(huì)同辦公室識(shí)別影響公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的能力相關(guān)的外部和內(nèi)部問題（因素），包括受公司影響或者能夠影響公司的環(huán)境狀況、職業(yè)健康安全狀況。外部、內(nèi)部問題（因素）分析結(jié)果為確定以下事項(xiàng)提供依據(jù)A）確定管理體系范圍B）建立管理體系C）確定應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施D）管理評(píng)審輸入。外部、內(nèi)部問題（因素）分析可從以下方面考慮質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第16頁(yè)1、外部的環(huán)境，可以考慮國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)或當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素，有助于理解外部環(huán)境；2、內(nèi)部環(huán)境，可以考慮組織的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和績(jī)效等相關(guān)因素，有助于理解內(nèi)部環(huán)境。3、這些問題或因素可從以下方面考慮A可能對(duì)組織的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；B與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；C組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；D資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。E）這些問題或因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件；對(duì)外包過程（勞務(wù)分包、機(jī)械設(shè)備租賃等）也要加以控制，依據(jù)外包過程影響本公司所提供產(chǎn)品和服務(wù)符合性的重要程度以及雙方在外包過程控制中所承擔(dān)的責(zé)任，對(duì)外包方從公司性質(zhì)、管理體系、人員、設(shè)備、服務(wù)質(zhì)量等多方面進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)，確定控制類型和程度并采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，以便?duì)本公司的工程質(zhì)量有效控制，企業(yè)按標(biāo)準(zhǔn)ISO90012015標(biāo)準(zhǔn)84條款和GB/T504302007標(biāo)準(zhǔn)92條款的要求進(jìn)行控制。843外包過程識(shí)別根據(jù)公司施工需要,工程可外包給經(jīng)過評(píng)定的施工單位進(jìn)行,按GB/T504302017第9章的規(guī)定進(jìn)行控制及分包控制程序執(zhí)行,本公司外包涉及工程分包、勞務(wù)分包、設(shè)備租賃。42理解相關(guān)方的需求和期望421由于相關(guān)方對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)按相關(guān)程序的確定A）與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方，如顧客、最終用戶、股東、銀行、外部供應(yīng)商、員工及監(jiān)管部門等；B）按相關(guān)文件的規(guī)定要求，確定這些相關(guān)方的需求和期望（即要求）。C）這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第17頁(yè)422公司各部門按相關(guān)文件規(guī)定對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行定期的監(jiān)視和評(píng)審，以便及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應(yīng)市場(chǎng)的需求。423相關(guān)方及其需求和期望的分析結(jié)果為以下方面提供輸入A）確定管理體系范圍B）建立管理體系C）確定應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施D）管理評(píng)審輸入。43質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍431適用范圍位于山西省晉中市XX街488號(hào)的XXX公司，與水利水電工程施工總承包（資質(zhì)范圍內(nèi)）所涉及的部門和施工場(chǎng)所的的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。432管理體系活動(dòng)場(chǎng)所范圍適用于管理體系活動(dòng)范圍所涉及的辦公、固定生產(chǎn)場(chǎng)所、臨時(shí)工程項(xiàng)目部、臨時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)及生活場(chǎng)所等。433標(biāo)準(zhǔn)要求的實(shí)用性說明根據(jù)建設(shè)施工行業(yè)管理規(guī)定,從事工程設(shè)計(jì)需要具備相應(yīng)資質(zhì),本公司承攬的水利水電工程施工總承包（資質(zhì)范圍內(nèi)）執(zhí)行發(fā)包方提供的施工圖設(shè)計(jì)文件,對(duì)工程設(shè)計(jì)不承擔(dān)責(zé)任,因此GB/T504302017標(biāo)準(zhǔn)的103“工程設(shè)計(jì)”過程不適用于本公司。公司目前無設(shè)計(jì)開發(fā)，但保留83條款，今后有設(shè)計(jì)開發(fā)的活動(dòng)按83條款執(zhí)行。44管理體系及其過程441公司在建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，應(yīng)遵循的要求并明確A）識(shí)別管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；B）確定這些過程中的順序和相互作用；質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第18頁(yè)C）確定為確保過程有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量控制所需的準(zhǔn)則和方法；D）確?？梢垣@得必要的資源與信息，以支持這些過程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)視；E）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程；F）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。根據(jù)過去公司實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，為使體系的運(yùn)行質(zhì)量不斷提高，在下列關(guān)鍵環(huán)節(jié)中必須得到進(jìn)一步控制、保持和持續(xù)改進(jìn)1文件化體系管理控制過程；2體系策劃與審核管理過程；3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過程；4與顧客有關(guān)的評(píng)審、服務(wù)與顧客信息反饋管理控制過程；5采購(gòu)控制過程；6產(chǎn)品現(xiàn)實(shí)及外包過程；7產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量與不合格品的管理控制過程；8監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用控制過程；9資源的提供與管理過程（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境）；10）數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制過程。442公司按ISO90012015、ISO140012015及GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。443為使公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)，各部門應(yīng)1按質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件中的規(guī)定貫徹實(shí)施，文件中的規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作應(yīng)保持一致。2隨著質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的變化，質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)定期評(píng)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第19頁(yè)審，及時(shí)修訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，確保其有效性、充分性和適宜性。3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立后，應(yīng)不斷完善，持續(xù)改進(jìn)，提高有效性和效率。5領(lǐng)導(dǎo)作用51領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾511最高管理者應(yīng)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過A）對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；B）確保制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；C）確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程；D）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；E）確保獲得質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；F）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；G）確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果；H）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性；I）推動(dòng)改進(jìn)；J）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。512以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過A）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；辦公室編制適用的與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)清單。B）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；C）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序的有關(guān)要求；質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第20頁(yè)52質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針521制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針1公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針見質(zhì)量手冊(cè)05章節(jié)。2公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理制定、批準(zhǔn)、發(fā)布，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的指定應(yīng)A）適應(yīng)組織的宗旨和組織所處環(huán)境（包括其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響），并支持其戰(zhàn)略方向；B）為制定質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)提供框架；C）包括滿足適用要求的承諾；D）包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；E）包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾；F）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系以提高質(zhì)量管理績(jī)效和環(huán)境績(jī)效的承諾。522溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針（1）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針以文件的形式發(fā)布，在公司內(nèi)部以櫥窗、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、宣傳畫等形式，以便讓員工及時(shí)知曉。（2）公司應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針對(duì)全體員工進(jìn)行宣講、教育，確保每個(gè)員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。（3）必要時(shí)，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及質(zhì)量政策要求向相關(guān)方提供，告知相關(guān)方。（4）公司應(yīng)通過管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針進(jìn)行適宜性評(píng)審和修訂，以反映不斷變化的內(nèi)部、外部條件和信息。（5）由質(zhì)安部及辦公室對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針的培訓(xùn)，以確保員工對(duì)管理方針的充分理解；（6）以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行宣傳，保證相關(guān)方能獲知這一管理方針；（7）在每年的管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)同時(shí)對(duì)管理方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)方針進(jìn)行更新、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第21頁(yè)修訂。（8）遵守國(guó)家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求；在工程施土過程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其滿意程度，樹立施工企業(yè)在市場(chǎng)中的良好形象；I（9）追求質(zhì)量管理改進(jìn)，提高質(zhì)量管理水平53組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限（1）組織機(jī)構(gòu)包括企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層、職能管理部室及工程項(xiàng)目經(jīng)理部，見07“組織機(jī)構(gòu)圖”。（2）根據(jù)部門設(shè)置，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責(zé)進(jìn)行分工，制定“管理職能分配表”，見附件2“質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能分配表”。（3）各部門依據(jù)職能分配表確定本部門的職責(zé)和權(quán)限，崗位的職責(zé)和權(quán)限由各部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)本部門職責(zé)和人員情況進(jìn)行分工，形成文件進(jìn)行傳達(dá)實(shí)施，可納入部門工作手冊(cè)管理。（4）總經(jīng)理任命管理者代表為管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)人，其主要職責(zé)為A代表公司最高管理者，負(fù)責(zé)貫徹和實(shí)施公司管理方針及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)；組織建立、實(shí)施、改進(jìn)和保持公司管理體系，并保證其有效運(yùn)行；B向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；C確保不斷提高公司全體員工滿足顧客要求的意識(shí)；D負(fù)責(zé)就管理體系有關(guān)事宜與外部的溝通與聯(lián)絡(luò)工作；E負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素清單的審批；F負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辯識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作；G領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部管理體系審核，負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)的糾正與預(yù)防措施效果的跟蹤驗(yàn)證；H協(xié)助最高管理者實(shí)施管理評(píng)審，指導(dǎo)管理評(píng)審會(huì)議的準(zhǔn)備工作，審核管理評(píng)審決議；組織落實(shí)管理評(píng)審所提出的決議事項(xiàng)。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第22頁(yè)（5）公司主要人員及部門職責(zé)和權(quán)限如下1總經(jīng)理A負(fù)責(zé)認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作政策法規(guī)，對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理負(fù)責(zé)；B做出管理承諾，制定公司管理方針和管理目標(biāo)指標(biāo)方案，并以文件的形式批準(zhǔn)發(fā)布，采取有效措施保證各級(jí)人員理解管理方針和目標(biāo)，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；C確定公司的組織機(jī)構(gòu)和各部門的職責(zé)和權(quán)限；D任命管理者代表，并為有效開展工作提供必要條件；E批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊(cè)，定期對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，以保證持續(xù)有效地滿足所選用的標(biāo)準(zhǔn)和滿足公司管理方針和目標(biāo)的要求；F對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和保證管理體系實(shí)施并保持持續(xù)改進(jìn)；G以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求予以滿足；H為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行提供充分的必要的資源。2辦公室A負(fù)責(zé)公司的文件的歸口管理，并協(xié)助管理者表對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的編制、修改、控制工作和內(nèi)部體系審核工作及記錄的歸口管理；B負(fù)責(zé)公司人力資源管理，制定招聘與培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施和保持；并實(shí)施績(jī)效考核管理；C負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的歸口管理，對(duì)管理體系運(yùn)行加以分析，提出改進(jìn)意見；D負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行的信息反饋和采取糾正和預(yù)防措施等，并跟蹤措施的有效性；E監(jiān)督各職能部門的目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施，并將實(shí)施情況報(bào)管理者代表；F負(fù)責(zé)工傷、職業(yè)病的醫(yī)療鑒定，工傷保險(xiǎn)；G協(xié)助工程部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部所使用的勞務(wù)分包方，在施工生產(chǎn)中對(duì)遵守公司管理體系運(yùn)行要求情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第23頁(yè)H負(fù)責(zé)公司相法律法規(guī)及政府要求的識(shí)別、獲取和更新，并及時(shí)將最新要求傳達(dá)到相關(guān)部門和人員；I負(fù)責(zé)公司識(shí)別出的法律法規(guī)的合規(guī)性評(píng)價(jià)；J負(fù)責(zé)環(huán)境及職業(yè)健康安全協(xié)商及信息交流管理，及時(shí)與相關(guān)方進(jìn)行溝通；K參與重大事故的調(diào)查處理工作，負(fù)責(zé)組織傷殘員工的勞動(dòng)能力鑒定，按勞動(dòng)法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定做好事故善后工作；L負(fù)責(zé)對(duì)辦公區(qū)、生活區(qū)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、匯總、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，并將環(huán)境因素匯總表和重要環(huán)境因清單報(bào)工程部；M負(fù)責(zé)確認(rèn)、匯總公司不可接受風(fēng)險(xiǎn)因素，填寫公司不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單；N負(fù)責(zé)勞動(dòng)衛(wèi)生與職業(yè)病防治的宣傳教育、體檢，并組織制定有關(guān)職業(yè)病的糾正和預(yù)防措施。3市場(chǎng)部A負(fù)責(zé)工程主要物資的采購(gòu)，對(duì)工程主要物資供方的評(píng)定工作，選擇確定合格的供方，確保所采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；B負(fù)責(zé)對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審（合同評(píng)審）；C負(fù)責(zé)確定與顧客/相關(guān)方溝通所需進(jìn)行的活動(dòng)，做出與顧客/相關(guān)方溝通的有效安排并予以實(shí)施。（活動(dòng)指收集顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息，收集顧客的反饋意見，包括顧客抱怨、問詢、合同或訂單的處理包括對(duì)其修改）；4工程部A負(fù)責(zé)編制工程投標(biāo)書、預(yù)（決）算書，參加建設(shè)單位的招投標(biāo)發(fā)布會(huì)；B負(fù)責(zé)對(duì)招投標(biāo)文件的評(píng)審工作，提出是否參加招投標(biāo)的意見；C負(fù)責(zé)公司的施工設(shè)備的管理工作，設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃的審核、驗(yàn)收、安裝，維修計(jì)劃的審核，維修的驗(yàn)收，日常檢查與維護(hù)工作；D負(fù)責(zé)公司的施工工程任務(wù)的平衡和下達(dá)，工程施工的管理工作和施工計(jì)劃的控制；質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第24頁(yè)E負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件、施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的接收、發(fā)放、存檔。F負(fù)責(zé)公司采購(gòu)建筑材料的分類明細(xì)表的編制。G根據(jù)企業(yè)用工的需求，負(fù)責(zé)勞務(wù)分包方的招收、錄用、管理、考核和評(píng)價(jià)；H負(fù)責(zé)施工過程的技術(shù)交底工作。I負(fù)責(zé)公司所有的項(xiàng)目部所進(jìn)原材料的檢驗(yàn)工作；J負(fù)責(zé)組織實(shí)施各項(xiàng)工程，并對(duì)各項(xiàng)服務(wù)的過程進(jìn)行進(jìn)度和質(zhì)量控制，及時(shí)反映和處理各項(xiàng)質(zhì)量問題，針對(duì)不合格原因，采取糾正和預(yù)防措施；K負(fù)責(zé)對(duì)公司的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理；L負(fù)責(zé)組織標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。M負(fù)責(zé)實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施，防止不合格和潛在不合格的發(fā)生；N負(fù)責(zé)工程竣工的驗(yàn)收工作；O負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的管理工作，負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理工作，負(fù)責(zé)施工質(zhì)量的安全檢查工作；P負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的組織工作；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的匯總、登記、更新工作；5安全部A負(fù)責(zé)制定公司應(yīng)急預(yù)案及應(yīng)急演練的組織實(shí)施工作；B負(fù)責(zé)投標(biāo)階段從業(yè)主處獲取環(huán)境保護(hù)和職業(yè)安全健康方面的要求，獲取市場(chǎng)對(duì)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)安全健康發(fā)展的動(dòng)態(tài)信息，作好信息的收集和傳遞并記錄，并在工程中標(biāo)后對(duì)投標(biāo)資料進(jìn)行移交。C負(fù)責(zé)對(duì)本部門環(huán)保、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)體系運(yùn)行控制程序執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，并對(duì)各單位的測(cè)量結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)質(zhì)量事故、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查和處理以及制定糾正和預(yù)防措施；D負(fù)責(zé)制定施工現(xiàn)場(chǎng)突然停水、停電的相關(guān)應(yīng)急措施；E負(fù)責(zé)制定機(jī)械設(shè)備使用維修過程中可能出現(xiàn)事故的應(yīng)急措施。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第25頁(yè)F負(fù)責(zé)監(jiān)督勞動(dòng)防護(hù)用品的進(jìn)貨、保管、發(fā)放和正確使用；G負(fù)責(zé)確認(rèn)、匯總本部門不可接受風(fēng)險(xiǎn)因素，填寫公司不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單，批準(zhǔn)項(xiàng)目部的不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單；H負(fù)責(zé)工傷事故的統(tǒng)計(jì)與應(yīng)急救援，協(xié)調(diào)工傷事故的調(diào)查、報(bào)告和處理工作；負(fù)責(zé)職業(yè)病危害因素的監(jiān)測(cè)及現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)病預(yù)防的監(jiān)督檢查；I負(fù)責(zé)制定施工中造成的工傷事故的應(yīng)急救援預(yù)案；J負(fù)責(zé)制定易燃易爆品引起的火災(zāi)、爆炸、交通事故、食物中毒的應(yīng)急措施；負(fù)責(zé)火災(zāi)、交通事故的統(tǒng)計(jì)與應(yīng)急救援，協(xié)調(diào)發(fā)生火災(zāi)、交通事故的調(diào)查、報(bào)告和處理程序；6項(xiàng)目部A負(fù)責(zé)公司安排的項(xiàng)目工程的施工方案的制定、實(shí)施。B負(fù)責(zé)施工工程的全過程的質(zhì)量的控制和施工安全的控制。C嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程執(zhí)行，全面履行合同的條款。D負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部的人員管理，施工機(jī)具、建筑材料、構(gòu)配件、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理。E負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目完工的交驗(yàn)和交付后的服務(wù)工作。F負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目部各種人員的培訓(xùn)，包括工程隊(duì)的施工工人的管理和教育。G負(fù)責(zé)工程的施工安全。H負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)包方所提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的維護(hù)及管理。I負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目?jī)?nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、排查，負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目重要環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)，根據(jù)需要配置監(jiān)測(cè)、測(cè)量設(shè)備，定期委托有關(guān)部門校準(zhǔn)；J負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的危險(xiǎn)源辯識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，實(shí)施過程控制，確保工程的安全管理達(dá)到規(guī)定要求；K負(fù)責(zé)制定本項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，報(bào)工程部審批后實(shí)施；L負(fù)責(zé)做出勞動(dòng)防護(hù)用品使用計(jì)劃，報(bào)工程部審定，合格后報(bào)辦公室采購(gòu)進(jìn)貨；項(xiàng)目部材料管理人員和安全管理人員對(duì)其所采購(gòu)的勞保用品進(jìn)行質(zhì)量控制；質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第26頁(yè)M負(fù)責(zé)在施工過程中與顧客、物資分供方等直接獲取相關(guān)信息和數(shù)據(jù)，在施工過程中選用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)工程質(zhì)量；N根據(jù)公司的年度目標(biāo)和指標(biāo)，制定本項(xiàng)目的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，報(bào)工程部審批后實(shí)施；O負(fù)責(zé)中小型機(jī)械的出場(chǎng)驗(yàn)收及退場(chǎng)機(jī)械的修理保養(yǎng)工作；7財(cái)務(wù)部A負(fù)責(zé)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行管理；B負(fù)責(zé)為公司配置資源籌集資金；C負(fù)責(zé)監(jiān)督在庫(kù)物資的標(biāo)識(shí)，保管工作；D負(fù)責(zé)監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的防護(hù)工作。E負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的組織工作；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的匯總、登記、更新工作；F負(fù)責(zé)識(shí)別、確認(rèn)、匯總本部門不可接受風(fēng)險(xiǎn)因素；G負(fù)責(zé)對(duì)本部門環(huán)保、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控；8內(nèi)審員A監(jiān)督公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，并協(xié)助實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；B協(xié)調(diào)各部門的工作，保持和改進(jìn)管理體系；C參加公司內(nèi)部審核，確保審核獨(dú)立性；D服從審核組長(zhǎng)安排，認(rèn)真編寫審核檢查表，真實(shí)、公正記錄審核發(fā)現(xiàn)，出具不合格報(bào)告，負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審中不合格項(xiàng)實(shí)施糾正措施，進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。9職業(yè)健康安全事務(wù)代表職業(yè)健康安全事務(wù)代表在公司職業(yè)健康安全管理體系中代表員工履行以下職責(zé)參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制訂和評(píng)審；質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第27頁(yè)參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反映員工的意見，享有代表權(quán)；參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定控制措施；參與職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查；參與事故、事件和職業(yè)病的調(diào)查與處理。6策劃61應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施根據(jù)公司“管理體系”實(shí)施要求，各部門進(jìn)行管理流程優(yōu)化，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇并確定控制措施。各部門對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，制定“風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理計(jì)劃”，辦公室將公司風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別進(jìn)行匯總，定期檢查控制情況。依據(jù)下表提供的思路和方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制策劃，確定本部門實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)及控制措施。風(fēng)險(xiǎn)管理工程流程風(fēng)險(xiǎn)管理流程內(nèi)容描述備注風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)機(jī)質(zhì)量管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別考慮一下因素。1質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)11直接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)工程質(zhì)量問題，導(dǎo)致返工、返修、報(bào)廢、降低等級(jí)等風(fēng)險(xiǎn)。12間接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)工程交付后使用過程，因質(zhì)量原因引發(fā)顧客的其它財(cái)產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)損害風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別2環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)21人文環(huán)境主要體現(xiàn)在不同時(shí)間、不同地區(qū)、不同民族的人消費(fèi)習(xí)慣不同。22政策環(huán)境國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變動(dòng)，以及個(gè)地方的相關(guān)政策的變動(dòng)會(huì)間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運(yùn)營(yíng)的必要條件。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第28頁(yè)23經(jīng)濟(jì)環(huán)境利率的變動(dòng)、匯率的變動(dòng)、通貨膨脹或通貨緊縮等。3經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)31原材料供應(yīng)主要包括了原材料的價(jià)格、質(zhì)量和送貨時(shí)間的變化、采購(gòu)過程的欺詐行為，采購(gòu)人員的疏忽，導(dǎo)致原材料數(shù)量以及質(zhì)量上的不達(dá)標(biāo)等。32員工風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)人員、服務(wù)人員，技術(shù)人員和其他生產(chǎn)管理人員，由于他們的疏忽導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，以及各崗位主要人員的離職等風(fēng)險(xiǎn)。33設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)意外的故障，甚至損壞等。34法律糾紛消費(fèi)者投訴等潛在的法律糾紛。4市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)41市場(chǎng)容量對(duì)市場(chǎng)容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒有準(zhǔn)確的弄清市場(chǎng)對(duì)象對(duì)產(chǎn)品的用量，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實(shí)際需求，而增加公司的投資風(fēng)險(xiǎn)。42市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的錯(cuò)誤分析可能導(dǎo)致對(duì)我們的產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力高估或低估，引發(fā)期望值風(fēng)險(xiǎn)。43價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)受產(chǎn)品的成本、質(zhì)量和聲譽(yù)、顧客消費(fèi)等的影響。5財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)51融資/籌資過程中的風(fēng)險(xiǎn)比如風(fēng)險(xiǎn)籌資的費(fèi)用很高，而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。52資金償還過程中的風(fēng)險(xiǎn)主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，增加償還風(fēng)險(xiǎn)。53資金使用過程中的風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為短期資金風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期資金投資風(fēng)險(xiǎn)。54資金回收過程中的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)收款無法及時(shí)到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。55收益分配過程中的風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)投資者進(jìn)行收益分配不當(dāng)而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第29頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估利用下表風(fēng)險(xiǎn)分析矩陣,對(duì)是別的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行等級(jí)評(píng)價(jià)輕度損失中度損失重大損失極小123中等234很大345對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)后,對(duì)評(píng)價(jià)為三級(jí)以上的風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)確定應(yīng)對(duì)措施風(fēng)險(xiǎn)響應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)接受等。并制定可行實(shí)施方案。風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)風(fēng)險(xiǎn)措施有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，直到目標(biāo)達(dá)成。制定“風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣表”對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采用目標(biāo)、指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理方案或相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，須對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇重新識(shí)別并評(píng)價(jià)。A活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的變化；B新、改、擴(kuò)建及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入；C法律、法規(guī)及其它要求的變化；D相關(guān)方提出的合理要求。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)施工質(zhì)量和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。612環(huán)境因素組織應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。組織在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)。組織在識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)，組織必須考慮A）變更，包括已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；B）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第30頁(yè)組織應(yīng)根據(jù)所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素（重要環(huán)境因素）。適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。組織應(yīng)保持確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則、環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響、重要環(huán)境因素等文件化信息。613危險(xiǎn)源的控制對(duì)公司所有活動(dòng)、服務(wù)過程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定并文件化，以使在公司所有活動(dòng)、服務(wù)過程中對(duì)職業(yè)健康安全具有或可能具有重大影響的危險(xiǎn)源和職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制并及時(shí)更新A管理者代表負(fù)責(zé)審批重大危險(xiǎn)源和不可接受的風(fēng)險(xiǎn)；B辦公室負(fù)責(zé)匯總危險(xiǎn)源的辨識(shí)、登記并組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定，以確認(rèn)重大危險(xiǎn)源和不可接受的風(fēng)險(xiǎn)；C識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素的范圍必須覆蓋公司所有活動(dòng)、服務(wù)或服務(wù)的各個(gè)方面；D識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；E識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素要考慮下列類型物體打擊；車輛傷害；機(jī)械傷害；觸電；燙傷；火災(zāi)；高處墜落；化學(xué)爆炸；物理爆炸；中毒和窒息；其他。G評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等；H對(duì)評(píng)價(jià)出的重大危險(xiǎn)源因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)，由工程部負(fù)責(zé)編制“重要環(huán)境因素及其控制計(jì)劃清單不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單”，上報(bào)管理者代表審批；I當(dāng)生產(chǎn)過程中的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，評(píng)價(jià)并確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)。工程部組織每年定期補(bǔ)充識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)價(jià)不可接質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第31頁(yè)受風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)更新614合規(guī)義務(wù)建立、實(shí)施并保持程序來識(shí)別與公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，并建立獲取這些要求的渠道。確定適用的法律、法規(guī)和其它要求如何運(yùn)用到公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)以及相關(guān)的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素。（1）組織應(yīng)確定并獲取與其環(huán)境因素、危險(xiǎn)源有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；（2）組織應(yīng)確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織；（3）組織在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其環(huán)境管理體系時(shí)必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。（4）組織應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。（5）組織的合規(guī)義務(wù)可能會(huì)給組織帶來風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。615策劃應(yīng)對(duì)質(zhì)量和環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇（1）組織應(yīng)策劃采取措施對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行管理A）重要環(huán)境因素；B）重大危險(xiǎn)源及不可接受風(fēng)險(xiǎn)；C）合規(guī)義務(wù)；D）611所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。（2）組織應(yīng)策劃如何在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施，評(píng)價(jià)這些措施的有效性。（3）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。（4）風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別時(shí)機(jī)包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。（5）當(dāng)策劃這些措施時(shí)，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第32頁(yè)62管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃621質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)見管理手冊(cè)05章節(jié)。6211總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)。6212為確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定分目標(biāo)，即在相關(guān)的部門建立分目標(biāo)。6213這些目標(biāo)應(yīng)滿足可測(cè)量要求，并與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致，內(nèi)容應(yīng)包括1產(chǎn)品和服務(wù)要求；2為滿足顧客要求所進(jìn)行的活動(dòng)等；3目標(biāo)應(yīng)考慮企業(yè)面向市場(chǎng)目前和未來的需要，產(chǎn)品和服務(wù)及顧客滿意的狀況，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)要求。4）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量（可行時(shí)）；5）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)得到監(jiān)視；6214各部門每年應(yīng)對(duì)管理目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)實(shí)施結(jié)果與現(xiàn)有管理目標(biāo)的所示差距，應(yīng)不斷尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，設(shè)定新的管理目標(biāo)，必要時(shí)予以更新。6215質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)與相關(guān)部門及相關(guān)方進(jìn)行必要的溝通。622質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定為保證公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對(duì)重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素制定相應(yīng)的管理方案，以確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，組織應(yīng)確定A）采取的措施；B）需要的資源；C）由誰負(fù)責(zé)；質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)SHEM/SC2017第33頁(yè)D）何時(shí)完成；E）如何評(píng)價(jià)結(jié)果。623質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂各責(zé)任部門對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查；在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及出現(xiàn)新的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素等情況時(shí)需要更改質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。管理者代表要及時(shí)組織各單位對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂。修訂后的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案要經(jīng)總經(jīng)理（特殊情況下可授權(quán)的人員）進(jìn)行審批。63管理體系變更的策劃631當(dāng)公司確定需要對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更時(shí)，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施（見44）。公司變更時(shí)應(yīng)考慮到A）變更目的及其潛在后果；B）質(zhì)量、環(huán)境和