年產(chǎn)xx噸凝膠劑項(xiàng)目工作總結(jié)報(bào)告

1、年產(chǎn)xx噸凝膠劑項(xiàng)目工作總結(jié)報(bào)告一、凝膠劑宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)三、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)五、重點(diǎn)工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)：近年來(lái)，公司牢固樹(shù)立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)開(kāi)放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國(guó)際化進(jìn)程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計(jì)，2018年xxx集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21620.71萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.53%。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)凝膠劑生產(chǎn)及銷(xiāo)售收入為18265.04萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的84.48%。一、凝膠劑宏觀

2、環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析凝膠是指有三維高分子網(wǎng)絡(luò)與分散介質(zhì)組成的體系、網(wǎng)絡(luò)交聯(lián)結(jié)構(gòu)使其在分散介質(zhì)中不溶解而保持一定的形狀的高分子材料。因凝膠材料中含有親分散介質(zhì)的基團(tuán)，使之可被特定的分散介質(zhì)溶脹，而高分子骨架形成的網(wǎng)絡(luò)交聯(lián)結(jié)構(gòu)使其在分散介質(zhì)中不溶解，當(dāng)基團(tuán)與分散介質(zhì)的相互作用、高分子骨架的橡膠彈性和凝膠內(nèi)外離子濃度差構(gòu)成的滲透壓達(dá)到平衡時(shí)，凝膠呈平衡狀態(tài)而保持一定的形狀，并可隨環(huán)境條件的變化而產(chǎn)生可逆的、非連續(xù)性的體積變化。凝膠有以下幾個(gè)特點(diǎn)：高分子三維交織結(jié)構(gòu)形成的骨架結(jié)構(gòu)；該骨架能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)相應(yīng)分散介質(zhì)的包容復(fù)合；該等材料形成過(guò)程中包含凝膠材料包容固化分散介質(zhì)的過(guò)程。凝膠新材料作為一種新型

3、功能材料，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，親水凝膠是其中最為常見(jiàn)的品類(lèi)，其是一種以水為分散介質(zhì)的凝膠，特點(diǎn)是能夠吸收大量的水并保持一定的形狀。作為一種高吸水高保水材料，保水凝膠被廣泛用于多種領(lǐng)域，如：干旱地區(qū)的抗旱，化妝品中的面膜，醫(yī)療中的退熱貼、鎮(zhèn)痛貼，環(huán)保中的重金屬吸附等。水凝膠對(duì)低分子物質(zhì)具有較好的透過(guò)性，有優(yōu)良的生物相容性，具有藥物緩釋性能。因此，水凝膠在生物醫(yī)藥、組織工程等方而得到了廣泛應(yīng)用，如可作為組織填充劑、藥物緩釋劑，酶的包理、蛋白質(zhì)電泳、接觸眼鏡、人工血漿、人造皮膚、組織工程支架材料等。根據(jù)凝膠材料的不同，高分子凝膠主要分為人工凝膠和天然凝膠兩大類(lèi)。天然凝膠由生物體制備，例如，瓊脂、魔芋、肌肉

4、、蛋白質(zhì)等都是凝膠；合成凝膠是通過(guò)人工合成出交聯(lián)高分子，同時(shí)或再令吸收溶劑而成的凝膠，例如，隱形眼鏡、高吸水性樹(shù)脂、芳香劑等。天然凝膠包含的種類(lèi)繁多，人類(lèi)食品很多都是凝膠，人體本身除骨頭和牙齒等硬組織外，都含大量的水，例如肌肉、血管、角膜、晶狀體、玻璃體、神經(jīng)軸索等都是凝膠。因此，廣義地說(shuō)包括人類(lèi)在內(nèi)的生物體是由凝膠構(gòu)成。為提高合成凝膠的生物適應(yīng)性，常將合成物與生物成分配合起來(lái)，使具有特殊的生物功能，稱(chēng)為雜化凝膠，也叫復(fù)合凝膠。雜化凝膠可以作為能與生物組織融合的填補(bǔ)材料和人造內(nèi)臟器材，例如人造皮膚、人造角膜等醫(yī)用材料，因而受到極大重視。不同分散介質(zhì)對(duì)凝膠性能影響較大，使用領(lǐng)域和生產(chǎn)工藝差異較大

5、。根據(jù)分散介質(zhì)的不同，目前凝膠主要可分為水凝膠、油凝膠、氣凝膠等，其中水凝膠是目前應(yīng)用最廣泛的凝膠。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃推進(jìn)綠色發(fā)展、建設(shè)美麗城市，要著力加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育美麗產(chǎn)業(yè)。要加快產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，大力發(fā)展綠色工業(yè)、綠色服務(wù)業(yè)、綠色農(nóng)業(yè)；要做強(qiáng)做大綠色低碳產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展清潔能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代旅游業(yè)，加快培育文化產(chǎn)業(yè)；要推進(jìn)節(jié)能減排降碳，加強(qiáng)資源綜合循環(huán)利用。中國(guó)作為一個(gè)工業(yè)大國(guó)，全面推行綠色制造，努力實(shí)現(xiàn)工業(yè)綠色發(fā)展，是推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)、建設(shè)美麗中國(guó)的必由之路。當(dāng)前既要做好去產(chǎn)能、節(jié)能減排的減法，更要做好降本增效、培育新興產(chǎn)業(yè)的加法，特別是要把工作重心聚焦到發(fā)展壯大節(jié)能環(huán)保

6、產(chǎn)業(yè)、清潔生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、清潔能源產(chǎn)業(yè)等綠色制造產(chǎn)業(yè)，積極培育綠色發(fā)展新動(dòng)能上來(lái)。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃我國(guó)正處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整時(shí)期，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐作用日益增強(qiáng)。2016年，我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)總量規(guī)模增長(zhǎng)快、技術(shù)突破趕超快、具有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)和行業(yè)發(fā)展進(jìn)一步加速、產(chǎn)業(yè)集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出臺(tái)、融資環(huán)境有所改善的總體態(tài)勢(shì)，但仍存在研發(fā)投入需增加、資金支持力度需加大等問(wèn)題，同時(shí)八大細(xì)分產(chǎn)業(yè)發(fā)展各具特點(diǎn)。展望中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展，一是增強(qiáng)制度內(nèi)生增長(zhǎng)機(jī)制的建設(shè)，在政策傾斜扶持，人才、資金、市場(chǎng)等資源配置優(yōu)先，夯實(shí)競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)。二是更加重視從需求端拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，綜合

7、并用各類(lèi)手段培育新興產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)。三是把握好中國(guó)現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和發(fā)展比較優(yōu)勢(shì)，有所為、有所不為，明確發(fā)展重點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造升級(jí)結(jié)合，推進(jìn)完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系。四是圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域集中力量突破制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)進(jìn)步核心關(guān)鍵問(wèn)題。（四）鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營(yíng)企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場(chǎng)，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)65%的專(zhuān)利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，是由民營(yíng)企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國(guó)工商聯(lián)統(tǒng)計(jì)，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的占比超過(guò)了80%，而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過(guò)

8、了90%。從經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)看，截至2017年底，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)的數(shù)量超過(guò)2700萬(wàn)家，個(gè)體工商戶(hù)超過(guò)了6500萬(wàn)戶(hù)，注冊(cè)資本超過(guò)165萬(wàn)億元，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)占GDP的比重超過(guò)了60%，撐起了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的“半壁江山”。同時(shí)，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)也是參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的重要力量。民間投資是我國(guó)制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國(guó)務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實(shí)國(guó)務(wù)院對(duì)促進(jìn)民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部等15個(gè)相關(guān)部門(mén)和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見(jiàn)，圍繞中國(guó)制造2025，明確了促進(jìn)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的

9、指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)。從經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)看，截至2017年底，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)的數(shù)量超過(guò)2700萬(wàn)家，個(gè)體工商戶(hù)超過(guò)了6500萬(wàn)戶(hù)，注冊(cè)資本超過(guò)165萬(wàn)億元，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)占GDP的比重超過(guò)了60%，撐起了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的“半壁江山”。作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)最具活力的部分，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)未來(lái)將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展壯大，為促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮更大作用。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析凝膠產(chǎn)業(yè)是一個(gè)高成長(zhǎng)、高科技、高產(chǎn)值的新興基礎(chǔ)材料應(yīng)用行業(yè)。凝膠（HydroGel）是一類(lèi)具有生態(tài)智能控釋功能的材料的總稱(chēng)，其應(yīng)用領(lǐng)域遍及各行業(yè)，是21世紀(jì)未來(lái)發(fā)展的主要功能高分子材料之一

10、。高分子凝膠最早由歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家研發(fā)，技術(shù)優(yōu)勢(shì)及應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)較為領(lǐng)先，日本自20世紀(jì)80年代開(kāi)始從事相關(guān)研究開(kāi)發(fā)，目前在高分子凝膠尤其是凝膠材料領(lǐng)域有重要優(yōu)勢(shì)。過(guò)去凝膠主要用于食品工業(yè)，而大多數(shù)是來(lái)自天然產(chǎn)物的生物凝膠產(chǎn)品，還無(wú)法進(jìn)行大規(guī)模的工業(yè)生產(chǎn)。自從1966年美國(guó)農(nóng)業(yè)部北方研究所成功開(kāi)發(fā)出淀粉接枝丙烯腈高吸水樹(shù)脂（高保水凝膠材料之一），認(rèn)識(shí)到：淀粉衍生物吸水性樹(shù)脂具有超過(guò)以往高分子材料的優(yōu)越的吸水能力，吸水后形成的膨潤(rùn)凝膠具有很強(qiáng)的保水性，必將在衛(wèi)生用品和農(nóng)業(yè)等方面發(fā)揮極大作用后，掀起吸水性聚合物的研究熱潮。淀粉接枝丙烯腈高吸水樹(shù)脂很快在工業(yè)化上獲得成功，開(kāi)創(chuàng)了高吸水樹(shù)脂工業(yè)。隨后，美國(guó)、日

11、本等國(guó)家紛紛開(kāi)展高吸水樹(shù)脂的研究開(kāi)發(fā)工作，推出各種類(lèi)型的高吸水性樹(shù)脂產(chǎn)品。高吸水樹(shù)脂從開(kāi)始大規(guī)模生產(chǎn)以來(lái)，已經(jīng)歷了二十來(lái)年時(shí)間。以用于紙尿布、婦女用的衛(wèi)生巾、濕餐巾等衛(wèi)生用品的用途為中心，迄今生產(chǎn)能力和需求量仍在不斷增加。近年來(lái)，我國(guó)隨國(guó)民經(jīng)濟(jì)的連續(xù)增長(zhǎng)，人民生活水平的提高，對(duì)于含高吸水樹(shù)脂的輕薄而吸液量髙、保液量強(qiáng)、使用方便、舒適的紙尿布（我國(guó)俗稱(chēng)尿不濕）、衛(wèi)生巾等需求量日益增加。到1999年全國(guó)就已引進(jìn)了20多條尿不濕生產(chǎn)線(xiàn)，年產(chǎn)4億5億張，約需2000多噸髙吸水樹(shù)脂?，F(xiàn)在需求量仍保持強(qiáng)勁上升趨勢(shì)。加之我國(guó)北方是一個(gè)廣闊的干旱多沙地域，在農(nóng)林園藝、水土保持方面需大最髙吸水樹(shù)脂。因此，我國(guó)對(duì)

12、高吸水樹(shù)脂工業(yè)需求較大。已經(jīng)工業(yè)化制備的高分子凝膠，除吸水性樹(shù)脂外，還有離子交換樹(shù)脂和軟質(zhì)隱形眼鏡。離子交換樹(shù)脂（包括離子交換膜）早在20世紀(jì)中期就已合成出來(lái)，并工業(yè)化生產(chǎn)。它被應(yīng)用到各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域中，主要用于離子分離、溶液濃縮和凈化。例如硬水軟化、海水和原子能工業(yè)廢水提鈾、裂變產(chǎn)物的分離、工業(yè)用水和廢水處理、食品精制、抗菌素的提取等，還可作為某些反應(yīng)的催化劑、酶和藥物的載體等。二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)2018年xxx集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21620.71萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.53%（5056.94萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)凝膠劑生產(chǎn)及銷(xiāo)售收入為18265.04萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的84.48%。201

13、8年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入4540.356053.805621.385405.1821620.712主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3835.665114.214748.914566.2618265.042.1凝膠劑(A)1265.771687.691567.141506.876027.462.2凝膠劑(B)882.201176.271092.251050.244200.962.3凝膠劑(C)652.06869.42807.31776.263105.062.4凝膠劑(D)460.28613.71569.87547.952191.802.5凝膠劑(E)306.85409

14、.14379.91365.301461.202.6凝膠劑(F)191.78255.71237.45228.31913.252.7凝膠劑(.)76.71102.2894.9891.33365.303其他業(yè)務(wù)收入704.69939.59872.47838.923355.67根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2018年公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5765.03萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)827.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)率16.76%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4323.77萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)634.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)率17.19%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元21620.71完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元18265.04主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比84

15、.48%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）30.53%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元5056.94利潤(rùn)總額萬(wàn)元5765.03利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率16.76%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元827.46凈利潤(rùn)萬(wàn)元4323.77凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率17.19%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元634.15投資利潤(rùn)率55.24%投資回報(bào)率41.43%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率22.55%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元28894.90流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元32.30%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元9334.18資產(chǎn)負(fù)債率37.87%三、行業(yè)及市場(chǎng)分析（一）行業(yè)分析隨工業(yè)發(fā)展和人們對(duì)用水質(zhì)最要求的提高，世界各國(guó)對(duì)離子交換樹(shù)脂的消耗日益增加，以高吸水樹(shù)脂為首的凝膠產(chǎn)品用途非常之廣泛，而近年來(lái)對(duì)引起凝膠體積相變

16、因素的研究，利用這些因素來(lái)控制凝膠相變，又使得凝膠的應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步拓寬。例如，利用凝膠在電場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下的膨脹和收縮研制了化學(xué)膜閥，具有選擇透過(guò)性，可控制液體流動(dòng)，可用于工業(yè)生產(chǎn)中的分離過(guò)程；利用凝膠在非接觸電場(chǎng)中發(fā)生彎曲的現(xiàn)象，設(shè)計(jì)出人工手指、人造魚(yú)等；利用凝膠在環(huán)境刺激下膨脹與收縮，已被用于藥物控制釋放方面。2002年度，我國(guó)首次將生態(tài)智能控釋凝膠材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化列入十五期間國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng)，通過(guò)國(guó)家高技術(shù)研究計(jì)劃（863計(jì)劃）、火炬計(jì)劃、國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金等途徑進(jìn)行了大量投入。過(guò)去十多年來(lái)，我國(guó)在一系列國(guó)家政策中給予了重大扶持，取得了一些標(biāo)志性的成果和進(jìn)

17、步，但由于缺少系統(tǒng)深入的基礎(chǔ)研究、沒(méi)有掌握關(guān)鍵方法、技術(shù)、沒(méi)有組建相應(yīng)的工程化產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)，凝膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨著很多困難，缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。因此，組建凝膠工程技術(shù)研究中心，對(duì)大力提升我國(guó)凝膠產(chǎn)業(yè)的成果轉(zhuǎn)化能力和產(chǎn)業(yè)化能力、滿(mǎn)足我國(guó)新材料及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大需求、形成自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、積極拓展國(guó)際市場(chǎng)、創(chuàng)造凝膠產(chǎn)業(yè)更大效益乃至國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有至關(guān)重要的推動(dòng)和促進(jìn)作用。凝膠產(chǎn)品可被廣泛運(yùn)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的各個(gè)領(lǐng)域，包括現(xiàn)代農(nóng)林業(yè)、建筑安全、資源與環(huán)境、生物與新醫(yī)藥、食品、日用化工、電子儀器、紡織等。凝膠產(chǎn)品以其自身?yè)碛械母咝?、?jié)能、環(huán)保特性，不斷替代低效率、高能耗、高污染的生產(chǎn)材料及生產(chǎn)工藝，

18、特別是用于水土保持、水體凈化、土壤重金屬吸附、污水重金屬去除及污泥深度脫水及預(yù)防污染意義十分重大，未來(lái)高分子凝膠材料及凝膠芯制品的發(fā)展?jié)摿薮?。凝膠材料是一種新興基礎(chǔ)材料，目前國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)整體尚處于起步階段，盡管凝膠材料可以廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域，且擁有智能、環(huán)保、健康等特征，具備較大的發(fā)展空間與潛力，但由于其屬于新興材料，目前市場(chǎng)對(duì)凝膠材料及凝膠制品的總體認(rèn)知度較低，市場(chǎng)規(guī)模整體處于較低水平，未來(lái)在市場(chǎng)開(kāi)拓過(guò)程亦需要伴隨客戶(hù)消費(fèi)習(xí)慣的引導(dǎo)與消費(fèi)理念的培養(yǎng)；且目前市場(chǎng)上各類(lèi)凝膠材料及制品主要用于對(duì)傳統(tǒng)材料、工藝或制品的替代，產(chǎn)品或工藝推廣過(guò)程中會(huì)在一定程度上受到市場(chǎng)現(xiàn)有既得收入廠商的阻擾。因此未來(lái)凝

19、膠及凝膠類(lèi)產(chǎn)品在市場(chǎng)化推廣過(guò)程中，需要投入較大的人力、物力與財(cái)力，存在市場(chǎng)推廣風(fēng)險(xiǎn)。（一）市場(chǎng)預(yù)測(cè)凝膠行業(yè)屬于新興行業(yè)，目前除了與部分凝膠制品有關(guān)的已經(jīng)存在傳統(tǒng)市場(chǎng)的產(chǎn)品存在一定標(biāo)準(zhǔn)外，其他相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)體系尚未完全建立。在未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)拓展及消費(fèi)習(xí)慣引導(dǎo)過(guò)程中，可能由于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺失導(dǎo)致產(chǎn)品種類(lèi)雖然繁多，但是質(zhì)量參差不齊，缺乏客觀的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。這也可能直接導(dǎo)致行業(yè)中“低價(jià)、低質(zhì)”情況普遍存在而影響消費(fèi)者對(duì)整個(gè)行業(yè)的認(rèn)識(shí)與評(píng)價(jià)，從而間接對(duì)公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)一定不利影響。國(guó)外廠商尤其是日本于上世紀(jì)80年代即開(kāi)始從事凝膠相關(guān)技術(shù)的研發(fā)，我國(guó)凝膠技術(shù)起步較晚，目前整體研發(fā)實(shí)力水平較國(guó)外部分發(fā)達(dá)國(guó)家存在一

20、定的差距。盡管部分公司如國(guó)佳新材目前已擁有凝膠核心材料及凝膠芯制品的開(kāi)發(fā)技術(shù)，但由于在資金實(shí)力、市場(chǎng)開(kāi)拓經(jīng)驗(yàn)以及銷(xiāo)售體系運(yùn)營(yíng)等方面與國(guó)外廠商尚存在較大差距，未來(lái)隨著凝膠市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)以及市場(chǎng)認(rèn)可度的提升，可能存在國(guó)外廠商利用其資金與品牌優(yōu)勢(shì)快速搶占市場(chǎng)，加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，從而對(duì)公司整體經(jīng)營(yíng)帶來(lái)影響。我國(guó)凝膠行業(yè)起步較晚，屬于新材料領(lǐng)域的新興行業(yè)，目前國(guó)內(nèi)具備高分子凝膠材料及凝膠芯制品全產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)發(fā)實(shí)力的企業(yè)較少，尤其是智能高保水凝膠材料核心料一以來(lái)主要依靠國(guó)外進(jìn)口，國(guó)內(nèi)目前尚未出現(xiàn)能夠規(guī)?；a(chǎn)與銷(xiāo)售的廠商，國(guó)內(nèi)該類(lèi)材料的供應(yīng)商主要為日本的昭和電工株式會(huì)社，因此昭和電工株式會(huì)社為智能高保水凝膠材料核心料

21、領(lǐng)先企業(yè)；由于目前市場(chǎng)對(duì)凝膠的認(rèn)知程度較低，因此凝膠芯制品主要用于對(duì)傳統(tǒng)材料、工藝或制品的替代，如退熱貼、化妝品貼劑、涼墊、重金屬吸附材料等，市場(chǎng)上均存在同類(lèi)型或功效可替代的傳統(tǒng)產(chǎn)品或工藝，目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較為市場(chǎng)化，未來(lái)隨著人們對(duì)凝膠認(rèn)知度的提升，以及凝膠產(chǎn)品優(yōu)越性能逐步被市場(chǎng)認(rèn)可，預(yù)計(jì)未來(lái)凝膠芯制品相對(duì)于傳統(tǒng)產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)會(huì)逐步體現(xiàn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)會(huì)逐步增強(qiáng)。四、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施（一）不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展新常態(tài)下全面深化改革，首先要精心謀劃好和利用好我國(guó)經(jīng)濟(jì)的巨大韌性、潛力和回旋余地，依靠促改革調(diào)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效升級(jí)。要堅(jiān)持用改革的辦法不斷改善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的微觀基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，努力保持穩(wěn)

22、增長(zhǎng)和調(diào)結(jié)構(gòu)平衡，有針對(duì)性地加大民生保障力度，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)創(chuàng)造更為有利的條件，為改革持續(xù)推進(jìn)創(chuàng)造更加穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。推動(dòng)綠色發(fā)展取得新突破，需要抓緊形成綠色的生產(chǎn)方式。既要積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快對(duì)傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造，構(gòu)建科技含量高、資源消耗低、環(huán)境污染少的產(chǎn)業(yè)框架；也要把綠色產(chǎn)業(yè)當(dāng)作新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)來(lái)抓，通過(guò)政策引導(dǎo)，加大對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)、清潔生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、綠色服務(wù)業(yè)的支持力度。近年來(lái)，我們堅(jiān)決淘汰鋼鐵、水泥、電解鋁等行業(yè)的落后產(chǎn)能，取得了很大成績(jī)，有力推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展向節(jié)能環(huán)保、環(huán)境友好轉(zhuǎn)型。今年的工作還要加大力度、堅(jiān)持不懈地抓下去。凝膠產(chǎn)業(yè)是一個(gè)高成長(zhǎng)、高科技、高產(chǎn)值的新興基礎(chǔ)材料應(yīng)用行業(yè)。凝膠（

23、HydroGel）是一類(lèi)具有生態(tài)智能控釋功能的材料的總稱(chēng)，其應(yīng)用領(lǐng)域遍及各行業(yè)，是21世紀(jì)未來(lái)發(fā)展的主要功能高分子材料之一。高分子凝膠最早由歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家研發(fā)，技術(shù)優(yōu)勢(shì)及應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)較為領(lǐng)先，日本自20世紀(jì)80年代開(kāi)始從事相關(guān)研究開(kāi)發(fā)，目前在高分子凝膠尤其是凝膠材料領(lǐng)域有重要優(yōu)勢(shì)。（二）進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展到2020年，在單位產(chǎn)品能耗水耗限額、產(chǎn)品能效水效、節(jié)能節(jié)水評(píng)價(jià)、再生資源利用、綠色制造等領(lǐng)域制修訂300項(xiàng)重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)，基本建立工業(yè)節(jié)能與綠色標(biāo)準(zhǔn)體系;強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)督，完善節(jié)能監(jiān)察、對(duì)標(biāo)達(dá)標(biāo)、階梯電價(jià)政策;加強(qiáng)基礎(chǔ)能力建設(shè)，組織工業(yè)節(jié)能管理人員和節(jié)能監(jiān)察人員貫標(biāo)培訓(xùn)2000人次;培育一批節(jié)能與

24、綠色標(biāo)準(zhǔn)化支撐機(jī)構(gòu)和評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)。推進(jìn)綠色發(fā)展、建設(shè)美麗城市，要著力加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育美麗產(chǎn)業(yè)。要加快產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，大力發(fā)展綠色工業(yè)、綠色服務(wù)業(yè)、綠色農(nóng)業(yè)；要做強(qiáng)做大綠色低碳產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展清潔能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代旅游業(yè)，加快培育文化產(chǎn)業(yè)；要推進(jìn)節(jié)能減排降碳，加強(qiáng)資源綜合循環(huán)利用。中國(guó)作為一個(gè)工業(yè)大國(guó)，全面推行綠色制造，努力實(shí)現(xiàn)工業(yè)綠色發(fā)展，是推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)、建設(shè)美麗中國(guó)的必由之路。當(dāng)前既要做好去產(chǎn)能、節(jié)能減排的減法，更要做好降本增效、培育新興產(chǎn)業(yè)的加法，特別是要把工作重心聚焦到發(fā)展壯大節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、清潔生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、清潔能源產(chǎn)業(yè)等綠色制造產(chǎn)業(yè)，積極培育綠色發(fā)展新動(dòng)能上來(lái)。（三）抓住機(jī)遇實(shí)

25、現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)優(yōu)化空間布局，促進(jìn)區(qū)域協(xié)同。以布局集中、用地集約、產(chǎn)業(yè)集聚、集群發(fā)展為導(dǎo)向，優(yōu)化工業(yè)園區(qū)空間布局，培育優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群，形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)集中、產(chǎn)城融合互動(dòng)良好的空間布局，通過(guò)整合要素資源、拓展市場(chǎng)空間，提高區(qū)域影響力和競(jìng)爭(zhēng)力。凝膠是指有三維高分子網(wǎng)絡(luò)與分散介質(zhì)組成的體系、網(wǎng)絡(luò)交聯(lián)結(jié)構(gòu)使其在分散介質(zhì)中不溶解而保持一定的形狀的高分子材料。因凝膠材料中含有親分散介質(zhì)的基團(tuán)，使之可被特定的分散介質(zhì)溶脹，而高分子骨架形成的網(wǎng)絡(luò)交聯(lián)結(jié)構(gòu)使其在分散介質(zhì)中不溶解，當(dāng)基團(tuán)與分散介質(zhì)的相互作用、高分子骨架的橡膠彈性和凝膠內(nèi)外離子濃度差構(gòu)成的滲透壓達(dá)到平衡時(shí)，凝膠呈平衡狀態(tài)而保持一定的形狀，并可隨環(huán)境

26、條件的變化而產(chǎn)生可逆的、非連續(xù)性的體積變化。五、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2019年xxx集團(tuán)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4324.142萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%。六、重點(diǎn)工作安排2019年xxx集團(tuán)將重點(diǎn)推進(jìn)年產(chǎn)xx噸凝膠劑項(xiàng)目實(shí)施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限公司承辦的“年產(chǎn)xx噸凝膠劑項(xiàng)目”主要從事凝膠劑項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。隨工業(yè)發(fā)展和人們對(duì)用水質(zhì)最要求的提高，世界各國(guó)對(duì)離子交換樹(shù)脂的消耗日益增加，以高吸水樹(shù)脂為首的凝膠產(chǎn)品用途非常之廣泛，而近年來(lái)對(duì)引起凝膠體積相變因素的研究，利用這些因素來(lái)控制凝膠相變，又使得凝膠的應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步拓寬。例如，利用凝膠在電場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下的膨脹和收縮研制了化學(xué)膜閥，

27、具有選擇透過(guò)性，可控制液體流動(dòng)，可用于工業(yè)生產(chǎn)中的分離過(guò)程；利用凝膠在非接觸電場(chǎng)中發(fā)生彎曲的現(xiàn)象，設(shè)計(jì)出人工手指、人造魚(yú)等；利用凝膠在環(huán)境刺激下膨脹與收縮，已被用于藥物控制釋放方面。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性年產(chǎn)xx噸凝膠劑項(xiàng)目選址于xxx產(chǎn)業(yè)示范基地，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿(mǎn)足xxx產(chǎn)業(yè)示范基地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線(xiàn)一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線(xiàn)：年產(chǎn)xx噸凝膠劑項(xiàng)目用地性質(zhì)

28、為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線(xiàn)要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線(xiàn)：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線(xiàn)要求。3、資源利用上線(xiàn)：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過(guò)程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線(xiàn)要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。（三）項(xiàng)目選址xxx產(chǎn)業(yè)示范基地（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積40420.20平方米（折合約60.60畝

29、）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)75.22%，建筑容積率1.55，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.59%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度187.39萬(wàn)元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e40420.20平方米，建筑物基底占地面積30404.07平方米，總建筑面積62651.31平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程45242.91平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積4126.80平方米。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量576966.31千瓦時(shí)，折合70.91噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量21360.00立方米，折合1.82噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“年產(chǎn)xx噸凝膠劑項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量576966.31千瓦時(shí)，年總用水量2136

30、0.00立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）72.73噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量29.71噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率25.50%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合x(chóng)xx產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合x(chóng)xx產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類(lèi)污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資16134.50萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資11355.83萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的70.38%；流動(dòng)資金4778.67萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的29.62%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均

31、由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入33149.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用25046.14萬(wàn)元，稅金及附加295.80萬(wàn)元，利潤(rùn)總額8102.86萬(wàn)元，利稅總額9516.30萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)6077.14萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額3439.15萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率50.22%，投資利稅率58.98%，投資回報(bào)率37.67%，全部投資回收期4.15年，提供就業(yè)職位641個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（十三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米40420.2060.60畝1.1容積率1.551.2建筑系數(shù)75.22%1.3投資強(qiáng)

32、度萬(wàn)元/畝187.391.4基底面積平方米30404.071.5總建筑面積平方米62651.311.6綠化面積平方米4126.80綠化率6.59%2總投資萬(wàn)元16134.502.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元11355.832.1.1土建工程投資萬(wàn)元4654.842.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元28.85%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元3857.142.1.2.1設(shè)備投資占比23.91%2.1.3其它投資萬(wàn)元2843.852.1.3.1其它投資占比17.63%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比70.38%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元4778.672.2.1流動(dòng)資金占比29.62%3收入萬(wàn)元33149.004總成本萬(wàn)元25046.

33、145利潤(rùn)總額萬(wàn)元8102.866凈利潤(rùn)萬(wàn)元6077.147所得稅萬(wàn)元1.558增值稅萬(wàn)元1117.649稅金及附加萬(wàn)元295.8010納稅總額萬(wàn)元3439.1511利稅總額萬(wàn)元9516.3012投資利潤(rùn)率50.22%13投資利稅率58.98%14投資回報(bào)率37.67%15回收期年4.1516設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）15017年用電量千瓦時(shí)576966.3118年用水量立方米21360.0019總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤72.7320節(jié)能率25.50%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤29.7122員工數(shù)量人641七、總結(jié)及展望1、“十三五”時(shí)期，中小企業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”、中國(guó)制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施，中小企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢(shì)頭更加鞏固。通過(guò)深化商事制度改革，推進(jìn)行政審批、投資審批、財(cái)稅、金融等方面的改革，中小企業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)環(huán)境、政策環(huán)境和服務(wù)環(huán)境將更加優(yōu)化。以互聯(lián)網(wǎng)為核心的信息技術(shù)與各行各業(yè)深度融合，日益增長(zhǎng)的個(gè)性化、多樣化需求，不斷催生新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新市場(chǎng)和新模式，為中小企業(yè)提供廣闊的創(chuàng)新發(fā)展空間。支持中小企業(yè)針對(duì)不同的消費(fèi)群體，采用獨(dú)特的工藝、技術(shù)、配方或特殊原料